| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2003 | 98.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DA SECRETARIADE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 43.74 | 00096683732434 | SEBASTIANA MINERVINA DA C.PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 1300.00 | 01443988000126 | LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 750.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA F.FILGUERA FORTE-ME | AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DSTINADO A FRANCISCO DE OLIVEIRA CONFORME ATESTADO DE OBITO DE N§848, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 02.01.2003 E DEBITO DE N§030102, REF. A JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 1358.00 | 03836410000165 | IVANILSON CAVALCANTE DE FARIAS-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE QUATRO ARCONDICIONADOS E QUATRO VENTILADORES DE TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 799.84 | 99999999999999 | DAULENI FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CARGO EM COMISSAO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO,RFERENTE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 15.00 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO EXECUTIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 4998.32 | 03936114000136 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPUODE BELEM DO BREJO DO CRUZ DA PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2003 | 40.00 | 00076043398400 | GEISIANE MAEVIA R.GUIMARAES | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, DESPESAS ESTAS COM ALIMENTACAO E POUSADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | A CONSTRUTORA | AQUISICAO DE JUNTA DILATACAO TIPO I PRETA PARA O PISO DA QUADRA POLISPORTIVODESTINADO A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NA QUADRA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS PARA CONFERENCIA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2003 | 556.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2003 | 86.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL MELO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE TRABABALHA NA CONTABILIDA QUANDO A SERVICOS NO ESCRITORIO EM CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2003 | 27.00 | 34028316082320 | ECT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX REFERENTE A PRESTACAO DEDE CONTAS DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2003 | 28.70 | 09111832000150 | JORNAL C.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE JORNAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2003 | 2199.76 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Direito de ser Cidadao | Conc/Ajud/Fina/Ap/Exped/Docum/Pessoais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2003 | 40.00 | 00018864740449 | FRANCISCO BATISTA GOMES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2003 | 167.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ANTONIO JOSE DE SOUSA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM CAICO-RN.NO VEICULO DE PLACA JEF-O98O-DF CONFORME CONTRATO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2003 | 389.70 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA ATENDER A CASA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2003 | 45.00 | 00076029980491 | NEIDE DE LOCIO L.SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A NEIDE DE LOCIO L.SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 341.03 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVIVOS DE QUATRO PLANTOES MEDICOS NA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR SECUDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2003 | 55.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | AQUISICAO DE SPRAY E TUBOS PVC DE 32MM DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2003 | 261.36 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.§ 0002874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2003 | 65.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DO GABINEBTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2003 | 200.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM O TESOUREIRO ELIESER PEREIRA DE ASSIS PARA AS CIDADES DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB.NO VEICULO DE PLACA MZL-0404-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2003 | 128.77 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO EM JOAO PESSOA QUE SERVE DE APOIO AOS DOENTES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2003 | 200.00 | 00064620360449 | LEIDE FERRER DOS SANTOS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DA DE FIM DE ANO. COM O QUADRO DA ADMINISTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2003 | 28.29 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ALUGADO EM JOAO PESSOA PARA ATENDER OS DOENTES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2003 | 250.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA. | PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2003 | 6240.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | AQUISICAO DE CIMENTO,FERRO 4.20,VERGALHAO 4.2 E ARAME GALVANIZADO PARA A CONSTRUCAO DA QUADRA POLISPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2003 | 310.00 | 00031303617404 | JOAQUIM FERREIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE MADEIRAS E RETELHAMENTO DA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 100.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2003 | 282.40 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES E BOLO DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2003 | 469.78 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS BRAGA E OUTRO | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO AEDES AEGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2003 | 15.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM GEANIA LINHARES DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2003 | 86.89 | 08920126000196 | MUNIZ E MUNIZ LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO CASA DE SAUDE PARA ATENDER OS PACIENTE DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2003 | 500.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM RETELHAMENTO E PINTURA DO CENTRO MULTIPLO-USO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2003 | 1095.00 | 00000000000000 | FRANCILENE COSTA | AQUISICAO DE OCULOS E LENTES PARA DISTRUBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2003 | 300.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2003 | 80.00 | 00034367233472 | CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOSE HENRIQUE ASSIS DE ANDRADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2003 | 71.91 | 03034902000137 | AMELIA ADELIA NETA-ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA PARA ATENDER OS DOENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | TEODOMIRO LINHARES NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDEIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2003 | 4855.00 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTE DA REFERIDA UNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DEN§000738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2003 | 719.77 | 99999999999999 | EULIENE DA CUNHA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO RATEIO DO FUNDEF 60% PARA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2003 | 719.77 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES DE BRITO | PAGAMENTO DO RATEIO FUNDEF 60% PARA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2003 | 500.00 | 00050303066415 | NERIVAN VIANA DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PLANO DECENAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2003 | 1510.00 | 02298730000146 | JR.INFORMATICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2003 | 211.80 | 08250714000160 | MONTAGENS TECNICAS E RETIFICACOES DE MOTORES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2003 | 7007.65 | 03936114000136 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSTITUO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO INSTITUTO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, DA PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2003 | 29.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO S/N - CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2003 | 639.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICO-RN,PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM VEICULO DE PLACA JFE-0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2003 | 15.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO DR.NEWTON JORGE,REALIZADO EM JOSE ROBERTO DANTAS,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2003 | 527.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2003 | 800.00 | 00085460532434 | JOAO PEREIRA FILHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM QUATRO MATA-BURRO NOS SITIOS; BOMFIM,DOIS RIACHOS E SANTA CASA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | VALDER FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS NAS RUAS: CEL.SERGIO MAIA, JOAO AGRIPINO E VENANCIO CLEMENTINO,DEVIDO A FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2003 | 83.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS EM CONSERTO DO HIDRAULICO DO TRATO 5.610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2003 | 98.61 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA DE LIMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA PARA ATENDER OS PACIENTES DA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2003 | 114.43 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ALUGUDA A ESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N - CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2003 | 108.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOALOCALIZADO A RUA ISABEL P.DOS S.JUSTINO 108 -JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2003 | 150.00 | 00065059964434 | JOSE AILTON FEITOSA LEITE | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DESEGURANCA DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA N§ DEBITO 001912 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITO N§000077 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS FOGOES DAS ESCOLAS PARA O INICIO DAS AULAS,DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2003 | 200.00 | 00062220721434 | FRANCISCO BATISTA DOS S.FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTE UNIVERSITARIO PARA O CAMPUS AVANCADO DA FUNDACAO UNIVERSITARIA NA CIDADE DE PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA MNZ-7611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTE CURSO TECNICOS NA ESCOLA ESTADUAL DO CAJUEIRO EM CATOLE DO ROCHA-PB.NO VEICULO DE PLACA MMP 6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2003 | 368.60 | 04528186000107 | F.G.DE FREITAS-ME | PAGAMENTO REFERENTE A PECAS SENDO: POWER LUB.RETENTOR DE VALVULA,SILICONE, JUNTA DA TAMPA TUCHO E JUNTA DO CABECOTE (FERRO0),PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2003 | 200.00 | 04528186000107 | F.G.DE FREITAS-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS NO CABECOTE DA KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2003 | 4160.19 | 99999999999999 | ALCIONE PEREIRA DE MEDEIROS SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2003 | 12044.67 | 99999999999999 | JUCICLEIDE LINHARES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS A.S.G LOTADOS NA EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTEO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2003 | 3990.10 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DAS NOVE UNIDADES ESCOLARES CONFORME REX DO PDDE-EXERCICIO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Causas Trabalhistas | Causas Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 12953.24 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO TRABALHISTA DE C.DO ROCHA | PAGAMENTO DE PRECATORIO A FRANCISCO FORTE DA CUNHA E OUTROS REFERENTE O PROCESSO DE N§10220/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2003 | 179.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE O NUMERO 447-1056 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2003 | 3667.34 | 99999999999999 | JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 180.00 | 00022581103434 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SINAL DE TV CONFORME CONTRATO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.01.2003,N§DO DEBITO 113400 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 110.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 200.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DESEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2003 | 6188.68 | 99999999999999 | PIO SUASSUNA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FRANCISCO VIEIRA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB.CONFORME ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2003 | 540.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 108KGS.DE CARNE CAPRINO DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2003 | 140.00 | 00096694122420 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DE SETE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO QUANDO DE VIAGEM DE MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2003 | 592.60 | 04528186000107 | F.G.DE FREITAS-ME | AQUISICAO DE RADIADOR,BRASCADEIRA,TAMPA DO RADIADOR,TRAVA DO VIDRO E ADITIVOPARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2003 | 90.00 | 04528186000107 | F.G.DE FREITAS-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DO RADIADOR,REGULAGEM DE FREIO E PORTA LATERAL DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2003 | 10218.34 | 99999999999999 | JOAQUINA SALDANHA FERNANDES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 11005.20 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS DA COTA DO FPM DO DIA 10.01.03 REFERENTE O DEBITO N§000850 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 2199.76 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10.01.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2003 | 90.00 | 00094260532472 | AGNALDO DE PAIVA HOLANDA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA SUPERIOR A AGNALDO DE PAIVA HOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2003 | 1500.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DOSOCORRO LINAHRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2003 | 1724.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2003 | 779.26 | 99999999999999 | PASEP | RETENCOAO DO PASEP DA CONTA DO FPM DO DIA 10.01.2003 CONFORME N§DE DEBITO 000850 EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2003 | 2886.77 | 03936114000136 | INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, DA PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2003 | 3062.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LOCIO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2003 | 1810.00 | 99999999999999 | MARIA GALDINO DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | INST.ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA N.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA RESIDENTE A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N -NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2003 | 810.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/70R13 GPS-3 DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§00548 DATADA DE 13.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2003 | 200.00 | 00027461742434 | FRANCISCA SOBREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, SITUADO A RUA ISABEL P.DOS S. JUSTINO 108 -JAGUARIBE. PARA ATENDER OS DOENTES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2003 | 1750.00 | 04992472000129 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2003 | 220.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: TAPERA I, TAPERA II,PINHEIRA E AGUA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2003 | 300.00 | 00069184631449 | ENABOR CARMINDO PEREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE GALERIAS DE ESGOTO DAS RUAS: FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, SALVINO ALVES DA CUNHA E LEONEL T. DE LIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2003 | 210.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2003 | 250.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS: BOMFIM, VARSOVIA E UBERABA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2003 | 400.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MADEIRAMENTO DO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2003 | 1045.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 55 SACOS DE CIMENTO PARA SERVICOS DE REPOSICAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2003 | 462.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO SANTOS DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS NA CENTRAL TELEFONICA E FAX,APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2003 | 95.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE CENTRO,BUREAUS E CADEIRAS DO PREDIO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2003 | 599.50 | 00013219340415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES,DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2003 | 300.00 | 00003369210479 | NAZARE REZENDE L.DANTAS | PAGAMENTO DE UM PREDIO RESIDENCIAL DESTINADO AOS POLICIAS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2003 | 200.00 | 00002245155432 | BENICIO NETO MAIA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL A ESTE MUNICIPIO SITUADO A RUACONIGO JOSE VIANA S/N - CENTRO, DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2003 | 10.30 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE UM PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO,SITUADO A RUA SALVADOR LOCIO DA CUNHA S/N -CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2003 | 8.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTE MUNICIPIO,SITUADO A RUA SALVADOR LOCIO DA CUNHA S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ELIEZER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2003 | 380.00 | 00002524422453 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL PARA CONSERTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MYY-0524-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2003 | 222.00 | 00031303366487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS DE INFORMATICA E BIJUTERIA MINISTRADO NO CENTRO DE MULTIPLO-USO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2003 | 380.00 | 01404569000185 | FRANCISCA MARIA DE MEDEIROS BATISTA | AQUISICAO DE TELHAS DE CERAMICA DESTINADOS OAS TRABALHOS DE RETELHAMENTO DASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2003 | 990.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 123.75KGS.DE CARNE BOVINA DESTONADO O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFATIL-PETI IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2003 | 100.00 | 00003583751426 | SEBASTIANA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A SEBASTIANA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2003 | 100.00 | 00084031492472 | JULIA ANA DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A JULIA ANA DE SOUSA PARA TRATAMENTOESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2003 | 120.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEAO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUA FILHA BIANCA VIVIANE L.DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2003 | 120.00 | 00003230029437 | RONIA MARIA JALES LEAO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RONIA MARIA JALES LEAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR ORIENTACAO MEDICA,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2003 | 85.00 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ANTONIO FERREIRA DE LIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2003 | 60.00 | 00005692349485 | GEANIA LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A GEANIA LINHARES DE ANDRADE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2003 | 950.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 118.75KGS. DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2003 | 85.00 | 00087346621468 | TEREZINHA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TEREZINHA MARQUES DA SILVA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2003 | 4799.47 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS REFERETE A COMPETENCIA 12/1982 JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2003 | 100.00 | 00057330239372 | JOSEFA APARECIDA GOMES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A JOSEFA APARECIDA GOMES PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2003 | 50.00 | 00003451169410 | ERIVONALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ERIVONALDO PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2003 | 100.00 | 00004956243499 | MARIA GORETE DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MARIA GORETE DE MEDEIROS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2003 | 450.00 | 09415266000170 | DROGARIA OESTE LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA PARA ATENDIMENTO DA REFERIDA UNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000155 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2003 | 105.74 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA DO PREDIO ALUGADO A ESTE MUNCIPIO,SITUADO TRAV. ALCINDO MAIA S/N - CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2003 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO PERIDO DE JANEIRO/2003-CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§022012-DATADA DE 15.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2003 | 148.80 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE 6 TUBOS DE 40MM E 34 TUBOS SOLD.DE 20MM DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2003 | 68.00 | 00005228279423 | GERALDINO LINHARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESGOTO DAS RUAS;CORONEL SERGIO MAIA E JOAO AGRIPINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2003 | 70.81 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA - CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2003 | 27.68 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA DE UM PREDIO ALUGADO A ESTE MUNICIPIO,SITUADO A RUA NOVA S/N - CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2003 | 313.95 | 00062933884453 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PASSAGEM SANTA CASA E TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA | PAGAMENTO DO REPASSE A TITULO DE COBERTURA DE CUSTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA OS PROFESSORES CURSISTA NO PROGRAMA CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS PARCEIROS E AGENCIA FORMADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAEVIA REZENDE GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES CURSISTA DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2003 | 390.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES CURSISTA DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2003 | 150.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA E QUEIJO,DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2003 | 150.00 | 04967868000116 | JUSTINO AUGUSTO MAIA DE AZEVEDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO FAZER A DISTRUCAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2003 | 1010.00 | 04027618000104 | MEDILAB COMERCIAL LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A CASA DE SAUDE SEUCNDINA DE OLIVEIRA MAIA PARA OS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | AMIP-ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA,RESIDENTEA RUA FRANCISCO DA CUNHA S/N -BELEM DO B, DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2003 | 199.22 | 09353889000246 | REMOTORES | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2003 | 120.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DO CABECOTE DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2003 | 20.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA, COM OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2003 | 360.00 | 00004595675437 | WELIOFERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL,PARA OS INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2003 | 150.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGAO | PAGAMENTO DA AJUDA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA OS LEGIONARIOS DEBELEM DO BREJO NA ABERTURA DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2003 | 55.25 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS PARA INSTALAR NO PREDIO DA PREFEITURA,JUNTO AO BEBEDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2003 | 5710.00 | 03637906000100 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | QUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA SENDO:LUMINARIAS,LAMPADAS,BRACOREATOR,RELE FOTO,BASE PARA RELE,AMPACTIM PERFURANTE P/CONECCOES E CABO PLASTICHUMBO 2X1,5M - CONFORME NOTA FISCAL DE N§000904 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2003 | 997.60 | 09163858000141 | EVALDO SOLONO DE ANDRADE | PAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE FRONHAS,LENCOES E TOLIA PARA A CASADE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL N§00310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2003 | 50.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITOQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002962 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2003 | 1222.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA N§447-1056 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2003 | 300.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. A SERVICOS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2003 | 227.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA N§447-1051 DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTEO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2003 | 200.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA. | PAGAMENTO DE IRRADIACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REALIZADA NO PERIODO DE JANEIRO/2003 CONFORME CONTRATO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2003 | 1013.00 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE RIPAS E TELHAS PARA OS SERVICOS DE RETELHAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2003 | 60.00 | 00058245880400 | DR.TARCISIO CARNEIRO COSTA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO LINHARES ARAGAO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA S/N - CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2003 | 1150.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F.FORTE | AQUISICAO DE DUAS URNAS FUNERARIAS PARA SEBASTIAO BRAGA OBITO N§847 E CICEROVALDEMIRO DA SILVA OBITO N§851-CONFORME NOTA FISCAL DE N§000221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2003 | 652.74 | 99999999999999 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20.01.2003 CONFORME N§DEBITO 000850 EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2003 | 790.25 | 04990932000180 | SHEYLIA LINARES FORTE -ME | AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REPOSICAO NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2003 | 500.00 | 00042342570449 | FRANCISCO FRANCO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO DAS RUAS;JOSE TEIXEIRA DE LIRA,JOSE FERREIRA LEAO E SALVINO ALVES DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2003 | 218.99 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2003 | 627.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FOORD-5610 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2003 | 300.00 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E REALIZADOS NO ESGOTO E LIMPEZA DE FOSSA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2003 | 145.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO DAS RUAS;MARIA DO SOCORRO LINHARES E MOISES DA CUNHA LIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2003 | 200.00 | 00076030962434 | ALBANIZA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ALBANIZA ALEXANDRA DA SILVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2003 | 50.00 | 00002688098446 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MARIA DE FATIMA GOMES ALVES, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2003 | 460.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 57,50KGS.DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2003 | 100.00 | 00093757441400 | RITA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A RITA FERNANDES DA SILVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2003 | 60.00 | 00003369645440 | TEREZA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A TEREZA LIMA DA SILVA PARA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2003 | 846.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2003 | 116.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2003 | 350.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,PARA A CIDADE DE PATU-RN,CONFORMERELACAO NOMINAL-ANEXA.NO VEICULO DE PLACA MYV-1250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2003 | 250.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES,DESTE MUNICIPIO,PARA EFETUAREM EXAMES QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,EM CAICO-RN,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP 6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2003 | 300.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE; BREJO DO CRUZ,CATOLE DO ROCHA E PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA JDP 0898-RN.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2003 | 630.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, EM VEICULO BESTA FIAT DE PLACA MMZ 7611-PB, CONFORME CONTRATOCOM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2003 | 300.00 | 00070234396415 | ALDAI JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2003 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DECAICO-RN,EM VEICULO DE PLACA MZL 0404-RN. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2003 | 200.00 | 00005287079494 | MARIA JOSE DOS SANTOS QUIRINO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE ROUPA DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICO-RN,ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,NO VEICULO DE PLACA JFE 0980-DF CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2003 | 110.00 | 00003536455409 | ARIONE GARCIA VIANA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ARIONE GARCIA VIANA PARA TRAMENTO DESAUDE ESPECIALILAZO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2003 | 1500.00 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO PLANTOES MEDICOS NOTURNO,NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,EM ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2003 | 970.00 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA PARA ATENDER OS PACIETES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2003 | 349.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2003 | 1500.00 | 00002997447445 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2003 | 1500.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FIMILIA-PSF IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2003 | 3556.00 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2003 | 315.00 | 00097113085415 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2003 | 500.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 62,50KGS.DE CARNE BOVINA DESTINADO ACASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SARAIVA J.MAIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.NO TOTAL DE 14 AGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2003 | 60.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2003 | 1621.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS BESTA E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2003 | 300.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SABADO,DOMINGO E SEGUNDA FEIRA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2003 | 100.00 | 00094317992434 | GIRLEY JALES LEAO | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM POUSADA E ALIMENTACAO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA BESTA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOQUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2003 | 280.00 | 00087363437491 | JOSE LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,PARA FREQUENTAR O CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL-UVA NO VEICULO DE PLACA JDO 0898-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2003 | 300.00 | 00005559415405 | JOSE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE PATIO DAS ESCOLAS;FRANCISCO SERGIO MAIAJOAO CORDEIRO DE OLIVEIRA,CORINA L.MAIA E DR.GENIVAL L.DA CUNHA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2003 | 275.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE TRONSPORTE COM OS PROFESSORES PARA ACIDADE DE CATOLE PARA FREQUENTAR O CURSO DE PEDAGOGIA REGIME ESPECIAL-UVA NO VEICULO DE PLACA MMP 6131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2003 | 398.80 | 02185290000110 | WELINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2003 | 200.00 | 00030268893420 | FRANCISCO LOCIO SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE CURRAIS PARA CONTECAO DE ANIMAIS DURANTE A FEIRA DE BOVINOS,CAPRINOS E OUVINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NA GRANJA FATIMA JAQUELINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2003 | 150.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2003 | 150.00 | 00080511279434 | REGINALDO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2003 | 340.00 | 00003230029437 | RONIA MARIA JALES LEAO | PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO POTAL DO ALVORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2003 | 510.00 | 00000000000000 | ORNELIA ARAUJO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE AVENIDAS E RUAS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVA AS FESTIVIDADES NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | LEIDE MARIA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZE FACE AS SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO A JUNTA MILITAR DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCIMIRA RESENDE | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE PESSOAS QUEVEM A PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,TIDO COMO ABRIGO DESTINADO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2003 | 350.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E PREFEITURA DE BELEM DO B. DO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2003 | 70.00 | 00005029414487 | JOSE LINHARES DE ARAGAO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL TIDO COMO ABRIGO PARA AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2003 | 550.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE COBRACA DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEBITO DE N§2391 DO DIA 21.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2003 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DO SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO DE N§1912 DO DIA 21.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS E COBRANCA DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DEBITO DE N§2391 DO DIA 21.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2003 | 97.27 | 40757098000140 | INALDA MEDEIROS DE SOUSA-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2003 | 398.80 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.§ 002873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2003 | 1073.97 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA NUNES | AQUISICAO DE 43,34M DE LAGES PREMOLDADA PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME CONVENIO INDESP/PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2003 | 1600.00 | 00960661000169 | LAURINDA SALES DE OLIVEIRA FREITAS | AQUISICAO DE 40M DE BRITA PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME CONVENIO INDESP/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2003 | 40.00 | 00003775391479 | GERALDO JUVENCIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A GERALDO JUVENCIO DA SILVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2003 | 110.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE 50KG DE FERRO CA-50 PARA SERVICOS DE CONSERTO DE GALERIA DE ESGOTO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2003 | 662.00 | 99999999999999 | LUCIA DANTAS DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ENFERMEIRO,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E AGENTE ADMINISTRATIVO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2003 | 300.00 | 08920100000148 | SINDICATO DOS TRABALHADORES | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHODORES RURAL,CONFORME CADASTRO NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2003 | 1005.00 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,PARA ATENDER OS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2003 | 1552.00 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,PARA ATENDER OS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2003 | 70.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA. | PAGAMENTO DE UM CONSULTA OFTALMOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§002755-DATADA DE 23.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2003 | 1682.57 | 00028771412840 | ADRIANO DANTAS FERNANDES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 29.000 MIL TIJOLOS ARTESANAL PARA A EXECUCAO DE ALVENARIA NA QUADRA POLIESPORTIVA,CONFORME CONVENIO INDESP E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2003 | 119.00 | 00003317969458 | DALVANY DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS BESTA E KOMBI DA SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2003 | 250.00 | 00018199402415 | JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS,CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2003 | 80.00 | 00040574407472 | CICERO GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CICERO GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2003 | 560.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA BGE 3874-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2003 | 100.00 | 00005278080400 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MELO,PARAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2003 | 40.00 | 00048058912468 | ANTONIO AIRES DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ANTONIO AEIRES DANTAS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2003 | 875.00 | 04992472000129 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS DAS RUAS;ALCINDO OLIMPIO MAIA E FRANCISCO DA CUMHA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2003 | 100.00 | 00004543019440 | IVONETE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2003 | 40.00 | 00076029999400 | NICOLAU LINHARES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A NICOLAU LINHARES,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2003 | 2886.52 | 03936114000136 | INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIODE BELEM DO BREJO DO CRUZ - PB, DA PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2003 | 148.80 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2003 | 200.00 | 00076027023449 | LEONILDO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZE CATOLE DO ROCHA-PB,ONDE IRAO REALIZAR EXAMES QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2003 | 150.00 | 00004462431405 | GENILSON JALES DA COSTA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA A GENILSON JALES DA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA POR ORIENTACAO MEDICA,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2003 | 100.00 | 00097082961472 | MARIA JOSE T.DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCWEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2003 | 100.00 | 00001273018443 | FRANCISCO RICARDO DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR ORIENTACAO MEDICA EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2003 | 200.00 | 00006786642420 | JOAO ALVES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOI3183-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONASEMS CONFORME DOCUMENTACAO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2003 | 100.00 | 00065706285420 | MARIA DE FATIMA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DAS AMBULANCIAS TIPO PARATI E DA FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2003 | 550.00 | 00017630355491 | FRANCISCA TEREZINHA MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,DOCES E SALGADOS DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2003 | 320.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSQUIATRIA S/C LTDA | PAGAMENTO DE SETE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO NOMINAL-ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2003 | 485.00 | 00035945346420 | DR.GUSTAVOS PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO OS SERVICOS DE ONZE ULTRAS-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO NOMINAL-ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N§ 447-1081 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2003 | 562.00 | 00007698500497 | EUNICE NOBREGA DE ARAUJO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MUDAS FRUTIFERAS E ARBOREAS PARA AS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2003 | 75.00 | 00059434570468 | FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MOTO-TAXI PARA AS CIDADES DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB, A SERVICOS DA TESOURARIA, EM MOTO DE PLACA MYV 0835-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2003 | 1097.07 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2003 | 500.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA,A SERVICOS DESTE MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO TIDO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2003 | 700.00 | 00026231352404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENHO DE PLANTAS DAS 18 UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2003 | 338.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2003 | 300.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS;FRANCISCO DA CUNHA,RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E MANOEL VIANA DOS SANTOS,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2003 | 1291.43 | 03936114000136 | INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA | CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO E BELEM DO BREJO DO CRUZ - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2003 | 1307.19 | 03936114000136 | INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA | CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2003 | 552.00 | 03936114000136 | INST. DE PREV. PROPRIA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIODE BELEM DO BREJO DO CRUZ, DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2003 | 812.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 28 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2003 | 200.46 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 154MTS DE RIPAS E 5 LINHAS 3/5 C/5M DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DA CUNHA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2003 | 435.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES GAS DE COZINHA,DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2003 | 435.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES GAS DE COZINHA PARA O CONSUMO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2003 | 81.90 | 34028316082320 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CORRESPONDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2003 | 150.00 | 00005005461426 | BENEDITA COSTA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A BENEDITA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2003 | 50.00 | 00004355117421 | ROZINALDO DANTAS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ROZINALDO DANTAS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2003 | 200.00 | 00046024050453 | JOSE FERNANDES BRAGA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A JOSE FERNANDES BRAGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2003 | 100.00 | 00096981946491 | SAMUEL COSME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SAMUEL COSME DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2003 | 348.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES GAS DE COZINHA,DESTINADO AO CONSUMODA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2003 | 4800.00 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,PARA ATENDER OS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2003 | 50.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MARIA LUCIA GOMES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2003 | 135.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM RETIRADA DE ENTULHOS CAUSADOS PELAS CHUVAS, DAS RUAS;HELENO TOME GOMES E JUVENCIO FERNANDES,O VEICULO DE PLACA HVF 9249-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2003 | 90.00 | 00096982802434 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30 LATAS DE CAL,DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JV CONSTRUCOES | PAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COXIM DE AREIA NA RUA PEDRO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2003 | 20.40 | 00003122641437 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2003 | 400.00 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 667LTS.DE LEITE INATURA DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2003 | 400.30 | 70041314000118 | DISTRIBUIDORA MOSSOROENSE DE FRUIOS E DERIV.LTDA. | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MORTADELA,OVOS,PEITO DE FRANGO,FRANGO CONGELADOE CARNE BOVINA,DESTINADO ACASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2003 | 60.00 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A GERALDO GOMES PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2003 | 407.10 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OVOS,PEITO DE FRANGO,MORTADELA,FRANGO CONGELADOE CARNE BOVINA,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2003 | 360.00 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 600LTS.DE LEITE INATURA DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2003 | 1476.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§022462 DATADA DE29.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2003 | 1291.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINANDO O PROGRAMA JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2003 | 12081.34 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE A.S.G REFERENTE AO FUNFEF 40% CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2003 | 26687.32 | 99999999999999 | MARIA BATISTA SANTIAGO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES COM RECURSOS DO FUNDEF 60% REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2003 | 1097.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA/KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2003 | 10488.40 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2003 | 200.00 | 00045854211491 | MARIA DE FATIMA DIAS NOBREGA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME ORIENTACAO MEDICA,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2003 | 110.00 | 00020459408453 | ROZILDA JALES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2003 | 300.00 | 00003775391479 | GERALDO JUVENCIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A GERALDO JUVENCIO DA SILVA PARA SEUTRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM FORTALEZE-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2003 | 100.00 | 00003523536430 | VILMA ARAUJO DE GOIS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A VILMA ARAUJO DE GOIS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2003 | 590.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2003 | 200.00 | 00080515835404 | JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOAQUIM DA SILVA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2003 | 277.35 | 99999999999999 | PASEP | PAGAMENTO DA OBRIGACOES DO PASEP REFERENTE AO PERIDO DE 31.12.2002 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2003 | 40.00 | 00087346389468 | PEDRO GALDINO DELFINO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A PEDRO GALDINO DELFINO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2003 | 185.40 | 99999999999999 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM DO DIA 30.01.2003 CONFORME DEBITO N§000850EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2003 | 500.00 | 00063976390453 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS EM CONSERTO DE ESGOTOS NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2003 | 100.00 | 00033054711404 | JOSE BELO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS; PAU DARCO,PASSAGEM LIMPA E GANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2003 | 443.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA B.EVANGELISTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE MEIO FIOS E CALCAMENTO DAS RUAS; CONIGO JOSE VIANA E TRAV.PEDRO G. DE OLIVEIRA-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2003 | 317.11 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR-5.610 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS DE CAIXA DE MACHA,REVISAO DE FREIOS,HIDRAULICO E PARTE ELETRICA DO TRATOR-5.610 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2003 | 3686.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO REFERENTE O MES DE JANEIRO/ 2003 CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§00026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2003 | 501.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE FERRO PARA CONSTRUCOES DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2003 | 100.00 | 00004926971402 | JUDITE SOUSA N.BENICIO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2003 | 200.00 | 00087362805420 | JOSE GOMES BRAGA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO MURO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROSEMBERG DA SILVA MELO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ROSEMBERG DA SILVA MELO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2003 | 100.00 | 00076043363453 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.CONFORME ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2003 | 17.91 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTE MUNICIPIO,SITUADO A RUA FRANCISCO BATISTA SANTOS,S/N - CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2003 | 24.63 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBARADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ - PB, NO ME DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2003 | 427.29 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA- CONFORME NOTA FISCAL DE N§002897 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2003 | 76.00 | 08920126000196 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL DE N§000489-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2003 | 87.60 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000494-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2003 | 170.00 | 00000000000000 | PAULO IRAN R.SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ADESIVACAO DA AMBULANCIA TIPO PARATI DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2003 | 339.15 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2003 | 101.10 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2003 | 845.91 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO 13§ SALARIO DOS CARGOS COMICIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE N§8001-2 DO PROGRAMA AJENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2003 | 556.00 | 99999999999999 | JOSE EVANIO GOMES | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO CORRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2003 | 200.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFEENTE A FILMAGENS DAS COMEMORACOES DOS 41 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL C.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINOSTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§5.995-1 DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2003 | 1530.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA REALIZACAO DE MATRICULAS,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA O ANO LETIVO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE ESTRATO BANCARIO DA CONTA DE N§58.067-8 DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2003 | 1271.76 | 00000000000000 | INST. DE PREV. PROPRIA | PAGAMENTO AO INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DE PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2003 | 2956.48 | 00000000000000 | INST. DE PREV. PROPRIA | PAGAMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJODO CRUZ, REF. A PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2003 | 200.00 | 00027461742434 | FRANCISCA SOBREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB,PARA APOI ASPESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO EXECUTIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS DE N§000719-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2003 | 100.00 | 00000853758450 | ADALBERTO NEANDRO LOCIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,E NATAL-RN,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2003 | 275.00 | 35277995000460 | E.F.DUTRA | AQUISICAO DE CINCO ESTANTES DE ACO DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001174-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA. | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM ANTONIO RAIMUNDO DINIZ,RESIDENTE A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS DE N§000718-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2003 | 518.60 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | AQUISICAO DE UTESILIOS PARA A COZINHA DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRAMAIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§049517/049518-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2003 | 204.99 | 41003005000236 | NOVO BONZAO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2003 | 110.00 | 00004121453409 | ANTONIO FERREIRA LEAO NETO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANTONIO FERREIRA L.NETO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2003 | 100.00 | 00085460729491 | EDIMILSON RAIMUNDO DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A EDMILSON RAIMUNDO DANTAS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2003 | 469.78 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS BRAGA E OUTRO | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2003 | 500.00 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE MADEIRA E RETELHAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2003 | 100.14 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ALUGADO AO MUNICIPIO,LOCALIZADOS NASRUAS;MARIA DO SOCORRO LINHARES S/N,ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2003 | 87.52 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS RESIDENCIAL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO,LOCALIZADOS NAS RUAS;RUA NOVA S/N E TRAV.ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2003 | 888.66 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2003 | 1011.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART E MAT.ESPORTIVOS LTDA. | AQUISICAO DE BOLAS FUTSAL OFICIAL,ARO PLASTICO,BOLAS P/VOLLEBOL,PETECAS E REGA VARETA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2003 | 160.00 | 00050123165415 | JADI ROCHA DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO ACOGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2003 | 300.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS;ALCINDO OLIMPIO MAIA,JOAO AGRIPINO,CEL.SERGIO MAIA E MOISEIS DA CUNHA LIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2003 | 390.00 | 00062933809400 | JOSE RIBAMAR DE LOCIO CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESGOTOS,NAS RUAS;MARIA DO SOCORRO LINHARES,FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E MOISES DA CUNHA LIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2003 | 79.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2003-CONFORME FATURA-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2003 | 448.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2003-CONFORME FATURA-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2003 | 338.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA TESOURARIA,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2003CONFORME FATURA-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2003 | 100.00 | 00004779099498 | JOSIANA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSIANA BATISTA DOS SANTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2003 | 50.00 | 00004709441456 | CLEISON ROMEU DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CLEISON ROMEU D.DE LIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2003 | 100.00 | 00043805825404 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANTONIO FERREIRA DE LIRA,PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2003 | 65.00 | 00004933554480 | JOANA DARC MARCULINO VIANA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOANA DARC MARCULINO VIANA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2003 | 400.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE AIRES S/N-CENTRO EM BREJODO CRUZ-PB,ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA NOSSA COMARCA,REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO-2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2003 | 120.00 | 00009842870430 | DR.IRAN CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2003 | 108.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 135LTS DE LEITE INATURA PARA ATENDER A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004518210417 | RITA LINHARES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA LINHARES,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE,POR ORIENTACAO MEDICA EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000897295447 | BENEDITA ETELVINA DE L.LINHARES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A BENEDITA ETELVINA DE L.LINHARES PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2003 | 100.00 | 00096694122420 | GEOSTON LINHARES DA CUNHA | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTADA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2003 | 90.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOAO LACERDA DA CUNHA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2003 | 600.00 | 00004595675437 | WELIO FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA TIPOPARATI DE PLACA MOI 3183-PB,DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2003 | 1718.89 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ABULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAL DE N§001333-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2003 | 100.00 | 00033054711404 | JOSE BELO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSE BELO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2003 | 150.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO P.NETO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA QUE ME FOI CONCEDIDA PARA MEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,POR ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2003 | 130.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2003 | 348.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2003 | 180.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO PARATI-AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2003 | 50.00 | 00058620923404 | JOAO APOLINARIO DE BRITO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOAO APOLINARIO DE BRITO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO VIEIRA FILHO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004364194409 | JUCIELIO BELO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JUCIELIO BELO DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2003 | 85.00 | 00096705957468 | MARIA CILEIDE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA CILEIDE P.DOS SANTOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIOMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2003 | 100.00 | 00005436442439 | LUCIA ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A LUCIA ANDRADE,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2003 | 1972.92 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS EMPRESA RETENCAO NA CONTA DE N§5.995-1 DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO E RETENCAO DO PASEP DA CONTA DE N§5.995-1 DO FPM, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO EM 10.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2003 | 8978.14 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE N§5.995-1 DO FPM EM 10.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2003 | 1900.67 | 99999999999999 | RITA DANTAS L.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORROLINHARES,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2003 | 2838.74 | 00000000000000 | INST. DE PREV. PROPRIA | PAGAMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJODO CRUZ E PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2003 | 110.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2003 | 200.00 | 00002245155432 | BENICIO NETO MAIA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2003 | 70.00 | 00005029414487 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,TIDO COMO ABRIGO PARA AS PESSOAS QUANDO VEM PRESTAREM SERVICOS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2003 | 200.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2003 | 217.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DA DECORACAO ALUSIVA DO CARNAVAL 2003,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2003 | 180.00 | 00022581103434 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SINAL DE TV INSTALADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2003 | 1305.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001336-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2003 | 6881.97 | 99999999999999 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVICACIA E ASSESSORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITUA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM POUSADA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.NAQUALIDADE DE TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003COMFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Causas Trabalhistas | Causas Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2003 | 13957.45 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO TRABALHISTA DE C.DO ROCHA | PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DE FRANCISCO FORTE DA CUNHA E OUTROS,REFERENTE O PROCESSO DE N§10220/93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2003 | 222.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES FILGUEIRAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ASSESSORA EXECUTIVA,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2003 | 4134.00 | 99999999999999 | ADERSON BATISTA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2003 | 400.00 | 00087738112468 | SUZETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS DIVULGACOES EM CARRO DE SOM DE PLACA 0206-RN,ATENDENDO OS ANUNCIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2003 | 222.00 | 00031303366487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS DE IMFOMATICA E BIJUTERIA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2003 | 150.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULOS D-10 DE PLACA HUG 2990-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2003 | 406.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2003 | 2534.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA/KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2003 | 4705.62 | 99999999999999 | ALCIONE PEREIRA DE M.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2003 | 690.00 | 00005228279423 | GERALDINO LINHARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CAMINHAO DE PLACA MYL-2372NA REMOCAO DE PLANTAS MOTIVADO PELA AS POLDAGENS DAS ARVORES DAS RUA E PRACADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2003 | 230.00 | 00015141454487 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS;EMAS,ALEXANDRIA E JATOBA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2003 | 562.00 | 00007698500497 | EUNICE NOBREGA DE ARAUJO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JARROS,MUDAS FRUTIFERAS E ARBOREAS A SEREM DISTRIBUIDAS EM PRACAS E RUAS DA NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2003 | 210.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2003 | 1119.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FOORD-5.610 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§001334 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2003 | 1230.99 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE ARAME FARPADOS,GRAMPOS,FERRO 1/4 CA-50,PREGOS,LAMPADAS E TINTASDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000112/000113-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2003 | 250.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2003 | 3728.30 | 99999999999999 | MARIA EDINILMA FERREIRA O.CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Assistencia ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2003 | 300.00 | 00001273018443 | FRANCISCO RICARDO DANTAS | PAGAMENTO DE SEIS HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BENEFICIAR O PEQUENO AGRICULTOR NA SAFRA DE 2003,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2003 | 2052.00 | 99999999999999 | JOELMA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2003 | 2422.70 | 00014783797404 | FRANCUAR ISIDORO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE REATORES,RELE FOTO ELETRICOIMPLANTACAO DE 30 LUMINARIAS,VAPOR DE SODIO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2003 | 250.00 | 00069184631449 | ENABOR CARMINDO PEREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CASA DE RAIMUNDA DE SOUSA,CUJO ESTADO ENCONTRAVA-SE EM PERIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2003 | 630.00 | 00065707761420 | LUZINETE SANTINA DA COSTA LIMEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POTES ARTESANAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2003 | 300.00 | 00050303066415 | NERIVAN VIANA DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS E MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2003 | 5481.51 | 00002698340444 | EUMICIO BEJAMIM DINIZ | PAGAMENTO DOS SERVICOS EM CONFECCOES DE EQUIPAMENTOS ESPECIAS PARA A QUADRA POLI-ESPORTIVO EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2003 | 2235.44 | 00036519006491 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA POLI-ESPORTIVA CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO INDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2003 | 6138.91 | 00003790598437 | IVAN BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA ENTRADA DA QUADRA POLI-ESPORTIVA CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2003 | 7844.63 | 99999999999999 | SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUCAO DA QUADRA POLI-ESPORTIVA CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2003 | 190.67 | 99999999999999 | MARIA DO CARMOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 DA PREFEITURA MUN. DE BELEM DO BREJO DO CRUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2003 | 70.00 | 00002814864416 | FRANCISCA MARIA B.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCA MARIA B.DE ARAUJO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2003 | 50.00 | 00025696831249 | JOSE ROBERTO D.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSE ROBERTO D.DE OLIVEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2003 | 50.00 | 00004898126430 | RIDERFRAN MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RIDERFRAN MATIAS DA SILVA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2003 | 30.00 | 00004956243499 | MARIA GORETE DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA GORETE DE MEDEIROS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2003 | 70.00 | 00006984207487 | DR.WILSON DE AGUIAR CHAVES | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE,E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2003 | 354.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICO-RN,PARA REALIZACAO DE EXAMES QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE, NO VEICULO DE PLACA JFE- 0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2003 | 50.00 | 00006786642420 | JOAO ALVES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOI 3183-PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2003 | 100.00 | 00001358385416 | ANA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANA LUCIA DA SILVA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2003 | 200.00 | 00002032813491 | VINICIOS LEMOS DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E INSTRUMENTO DO LABORATORIO DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2003 | 91.00 | 05062182000149 | F.G.DE FREITAS-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO BELINA DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000052-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2003 | 90.00 | 04528186000107 | F.G.DE FREITAS-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CARBURADOR DO VEICULO BELINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000073-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2003 | 60.00 | 03315118000288 | JOSE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§001608 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2003 | 2002.40 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000813-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2003 | 50.00 | 00078889421487 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DO SOCORRO DANTAS,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2003 | 800.00 | 00004865332472 | ARNALDO DA ROCHA ARNOUD SOBRINHO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES NA REALIZACAO DE TREINAMENTO DO CURSO DE PRO-FORMACAO,REALIZADO EM CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODODE 10 A 22 DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAEVIA REZENDES GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DO CURSO DE PRO-FORMACAO PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2003 | 390.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE PRO-FORMACAO PARA HABILTACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2003 | 715.00 | 00002826997408 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS DAS PLANTAS DAS 18 ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Recuperacao e Ampliacao de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2003 | 900.00 | 04324938000118 | JV CONSTRUCOES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE RUAS DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM UNIVERSITARIO PARA A CIDADE DE CATOLEDO ROCHA-PB,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP 6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2003 | 120.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | PAGAMENTO DOS SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERTO DE MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE N§5.995-1 DO FPM EM 13.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2003 | 54.00 | 00000000000000 | RITA FERNANDES FORTE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA FERNANDES FORTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2003 | 80.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSE JALES TEIXEIRA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2003 | 100.00 | 00063976250449 | REILTA FERREIRA DA CUNHA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A REILTA FERREIRA DA CUNHA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2003 | 100.00 | 00002127294467 | ARAQUE JOSE DE ANDRADE DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES DE SOFTWARE-SIS-ORENATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2003 | 513.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 68.4 DE CARNE DE SOL, DESTINADO A CASA DE SAUDESECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2003 | 207.50 | 00000000000000 | JL PETROLEO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§005831-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2003 | 348.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2003 | 100.00 | 00087363402434 | VALDERI SILVESTRE DA CUNHA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A VALDERI SILVESTRE DA CUNHA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2003 | 123.20 | 01146936000198 | RITA FERREIRA N.BARRETO | AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COSTURA,AVIAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2003 | 3053.19 | 99999999999999 | FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 1982 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2003 | 50.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A LAURO FERNANDES DE LIMA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2003 | 191.24 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHANRES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2003 | 200.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | AQUISICAO DE PANOS DE PRATO E TAPETES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§004014-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2003 | 761.74 | 24523276000112 | MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA. | AQUSICAO DE MATERIAL ELTRICOS PARA REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002294/2295/2296-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2003 | 265.00 | 00070234396415 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS FOSSAS SEPTICAS,EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.CONFORME RECIBO-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2003 | 3300.00 | 00001858827493 | EDMILSO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE 66HS DE MAQUINAS (TRATOR) PARA O PREPARO DE TERRA NA COMUNIDADEDOIS RIACHOS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A PRODUCAO DOS PEQUENOS AGRICULTORESDA REFERIDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA | PAGAMENTO DO REPASSE A AGENCIA FORMADORA DE CATOLE DO ROCHA-PB,A TITULO DE COBERTURA DE CUSTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO,POR PROFESSOR CURSISTA MATRICULADO NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS;RENE FERNANDES MAIA,JANUARIO T.DE LIRA E MARIA AUXILIADORA FERNANDES,PARA CONSERTO NA SEDE DOMUNICIPIO,NO VEICULO F-4.000 DE PLACA MYY-0524-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2003 | 1832.60 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001008/001009/001017-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2003 | 2833.55 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA INICIO DOS TABALHOS DO ANO LETIVO DE 2003-CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§001012/001015-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2003 | 450.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA-ME | AQUISICAO DE FILTROS,PRATOS E CHICARAS PARA CAFE E CHA C/PIRES,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2003 | 309.00 | 00052090663472 | JOAO MEDEIROS SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DAS VIAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA 2003,EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2003 | 1198.40 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001013-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2003 | 25.80 | 34028316082320 | ECT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX REFERENTE A PRESTACAO DECONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2003 | 526.30 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002957 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 18.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2003 | 300.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE MESAS E CADEIRAS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIRA CONCEDIDO A BENEDITO FERNANDES DA SILVA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2003 | 296.00 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2003 | 334.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2003 | 450.00 | 99999999999999 | ARAQUE JOSE DE ANDRADE DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIGITADORES DO CADASTRAMENTO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS-REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2003 | 100.00 | 00033839980453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAGAMENTO DE AJUDA FINNCEIRA CONCEDIDO A MARIA DO SOCORRO BATISTA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2003 | 300.00 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2003 | 993.45 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001014-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SARAIVA J.MAIA E OUTROS | PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2003 | 62.50 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003036-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2003 | 856.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE USO DIARIOS PARA EXAME ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§005680-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2003 | 75.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | AQUISICAO DE NEBULIZADOR DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2003 | 250.30 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,PARA ATENDER OS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2003 | 1160.41 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MAT.DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§023134/023135-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2003 | 194.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO RARATI-AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2003 | 55.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA-ME | SERVICOS DE REGULAGEM DE PORTAS DA AMBULANCIA-PARATI LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2003 | 1356.23 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§023132-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2003 | 250.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2003 | 679.77 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FAZER A DISTRIBUICAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2003 | 1357.80 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2003 | 3135.38 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS,HIDRAULICOS E TINTAS PARA A QUADRA POLI-ESPORTIVO,EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO INDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2003 | 1741.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA E KOMBI,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2003 | 280.00 | 00087363437491 | JOSE LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS PARA OS PROFESSORES FREQUENTAR O CURSO UNIVERSITARIO EMEM CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA JDP 0898-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2003 | 109.98 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE FECHADURAS E CAIXA DE DESGARGAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2003 | 670.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM OS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA EFETUAREM SUAS MATRICULAS NA SEDE DO MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA 4420-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2003 | 320.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SABADOS,DOMINGOS E SEGUNDA FEIRA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2003 | 275.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OS PROFESSORES PARA FREQUENTAR O CURSO UNIVERSITARIO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL-UVA EM VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Recuperacao e Ampliacao de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2003 | 800.00 | 04324938000118 | JV. CONSTRUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELPIPEDO EM RUAS DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2003 | 250.00 | 00065059964434 | JOSE AILTON FEITOZA LEITE | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2003 | 150.00 | 00080511279434 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2003 | 170.00 | 00003230029437 | RONIA MARIA JALES LEAO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL DESTINADO AO PORTAL DO ALVORADA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2003 | 200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PADRE AIRES S/N-CENTRO EM BREJO DO CRUZ-PB,ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA NOSSA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL DESTINADO AS PESSOAS QUANDO VEM PRESTAREM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2003 | 60.00 | 00037412043404 | FRANCIMIRA REZENDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,DESTINADO AS PESSOAS QUANDO VEM PRESTAREM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2003 | 150.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2003 | 350.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2003 | 45.00 | 00020460120468 | LEIDE MARIA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,JUNTO A JUNTA MILITAR DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PIO SUASSUNA NETO | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2003 | 131.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICOS DA TESOURARIA PARA AS CIDADES DE SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA-PB, E BREJO DO CRUZ-PB, EM MOTO-TAXI DE PLACA GWG-3948-MG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2003 | 200.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A IRACEMA MAIA PIMENTA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINO JALES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SEVERINO JALES DA SILVA,PARA CUSTEAR A SUAS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE SEUEXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2003 | 674.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2003 | 100.00 | 00001332788408 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSE CARLOS DA SILVA, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2003 | 300.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ-PB, CATOLE DO ROCHA EPATU-RN,NO VEICULO DE PLACA JDP-0898-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2003 | 80.00 | 00003629828485 | CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2003 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CAICO-RN,ONDE REALIZAM EXAMES QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE EM NOSSA UNIDADEDE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MZL-0404-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO PLANTOES MEDICO NOTURNOS NO POSTODE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE QUATRO PLANTOES MEDICO NOTURNOS NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,EM ATENDIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2003 | 315.00 | 00097113085415 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2003 | 3556.00 | 00000000000000 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2003 | 349.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EVANDRO JULIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00002997447445 | JOSELMA MEDEIROS DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,IMPLANTADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2003 | 3556.00 | 00000000000000 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2003 | 491.70 | 99999999999999 | JOAO ALVES LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS CADASTRADORES,NO CADASTRAMENTO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2003 | 662.00 | 99999999999999 | LUCIA DANTAS DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE DE PRODUTIVIDADE AOS ENFERMEIRO E AUXILIAR E AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2003 | 88.17 | 08400939000155 | F.GARCIA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000056-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2003 | 995.00 | 00000000000000 | DISTRIFAMRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DEBELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2003 | 150.00 | 00004598455438 | ELIANE PEREIRA PINTO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ELIANE PEREIRA PINTO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2003 | 905.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA F.FILGUEIRA FORTE | PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA E SERVICOS CONCEDIDO A GILCIMAR FERNANDES CONFORME ATESTADO DE OBITO DE N§853 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2003 | 50.00 | 00000780262450 | MARIA LUCIA AIRES J.DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA LUCIA AIRES J.DANTAS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2003 | 50.00 | 00005271299414 | SEBASTIAO MACENA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SEBASTIAO MACENA DOS SANTOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO E RETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO EM 20.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2003 | 588.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FOORD 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2003 | 1110.51 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS E PRACAS E ESTACINAMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2003 | 1800.00 | 00002245155432 | BENICIO NETO MAIA | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO CINCO HECTARES,LOCALIZADO NA FAZENDA SOBRADO PARA ATERRO DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2003 | 187.55 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS DA TELPA,REPETIDORA,ACOGUE E MATADOURO,REFERENCIA JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2003 | 2321.23 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE REFERENCIA AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00015685900406 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA NIVELAMENTO DAS RUAS; ALCINDO O.MAIA,ANTONIO PEDRO E RAIMUNDO FRANCISCO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2003 | 116.06 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2003 | 7.77 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO.REFERENCIA JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2003 | 155.00 | 01691952000242 | FORTEPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | AQUISICAO DE PRATOS DESC.COPOS E TALHERES DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000301-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2003 | 509.57 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE E DA MATERNIDADE DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2003 | 200.00 | 00076027023449 | LEORMILDO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ-PB, E CATOLE DO ROCHA-PB,ONDE IRAO REALIZAR EXAMES QUEO NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES E ACOMPANHANTES PARA A CIDADE DE CAICO-RN,ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,NO VEICULO DE PLACA JFE 0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2003 | 436.86 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO CENTRO DE SAUDE E DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA-REFERENCIA JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2003 | 200.00 | 00082901155472 | ADRIANA MARIA SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ADRIANA MARIA S.DOS SANTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB.POR ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2003 | 130.00 | 00088553442420 | MARIA DAS NEVES F.RUFINO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DA AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MOI 3183-PB,DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2003 | 300.00 | 08920100000148 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME CADASTRO NA PROGRAMACAO INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2003 | 124.94 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA CONIGO JOSE VIANA 107-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2003 | 235.53 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA CONIGO JOSE VIANA,107-CENTRO-MES DE REFERENCIA JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2003 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS RECIDENCIAIS ALUGADO AO MUNICIPIO LOCALIZADOS NAS RUAS;ALCINDO OLIMPIO MAIA E JOAO AMANCIO-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2003 | 510.00 | 00036904228415 | ONELIA ARAUJO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA CIDADE ALUSIVAS AO PERIODO CARNAVALESCA DE 2003,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENCIA AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2003 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2003 | 62.59 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADO AO MUNICIPIO, REFERENCIA/ JANEIRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2003 | 90.22 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE EM JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE N§002963 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2003 | 382.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DAS ESCOLAS FRANCISCO DA CUNHA,MANOEL VIANA DOS SANTOS,RAIMUNDO SEVERINO E DO GINASIO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GIRLEY JALES LEAO | PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS DE ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO DE VIAGEM QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB.NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2003 | 599.13 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO-REFERENCIA JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2003 | 168.00 | 08920126000196 | JL PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2003 | 800.00 | 02350582000161 | J.V.D.LAB.DE ANALISES CLINICA S/C LTDA. | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS AS PESSOAS CARENTES,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2003 | 1960.78 | 00090464494400 | JOAO BATISTA DE SA SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS CORRESPONDENTE A FABRICACAO DE ESQUADRIAS PARA A QUADRA POLI-ESPORTIVA EM CONSTRUCAO EM NOSSO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO INDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO,TIDO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2003 | 300.00 | 00036027472472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS;JOSE DINIZ BARRETO,JOEL TEIXEIRA DANTAS E DIVA DANTAS LEAO,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2003 | 174.20 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VEDURAS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2003 | 843.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE NOVE ESTANTES DE ACO E UM FICHARIO DE ACO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Recuperacao e Ampliacao de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2003 | 2000.00 | 04324938000118 | JV. CONSTRUCOES | PAGAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPDO SOBRE COXI DE AREIA EM RUAS DA CIDDE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2003 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE DECRETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO DA CONTA DO ICMS,EM 25.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2003 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO - NO PERIDO DE VEVEREIRO/2003 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 25.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2003 | 2294.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE OITO FICHARIOS E UMA MESA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2003 | 450.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE PREFEITO DO MUNICIPIO, A SERVICOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 25.02.2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2003 | 127.00 | 41003005000236 | POTIGUAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,COM ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2003 | 510.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE DOIS FICHARIOS C/4 PORTAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2003 | 510.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE QUATRO CAIXAS DE PAPEL PARA COMPUTADOR E UMA CAIXA DE PAPEL OFICIO CHAMEX-CONFORME NOTA FISCAL DE N§001078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2003 | 273.99 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTO O R.PROPRIO DO PERIODO DE APURACAO EM 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DOSOCORRO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2003 | 50.00 | 00005266708433 | FRANCISCA CARMINDA PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCA CARMINDA PEREIRA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2003 | 200.00 | 00096978473472 | VALDER FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS,CAUSADO PELAS ULTIMAS CHUVAS EM NOSSA CIDADE.RUAS;GENIVAL LACERDA DA CUNHA,FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E MARIA DO SOCORRO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2003 | 180.00 | 00029746930400 | LUCI PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL,AREIA,PICARRA,BARRO E ESTRUMO PARA A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES EM CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MUG 1236-AL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSIMAR JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSIMAR JOAQUIM DA SILVA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PLANALTINA-GO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2003 | 680.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO C.DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2003 | 322.40 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | AQUISICAO DE PAES E BOLINHOS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2003 | 150.00 | 00014602075304 | MAQRIA DE FATIMA F.DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DE FATIMA F.DA SILVA, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE MOSSORO-RN. POR ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2003 | 100.00 | 00005235924428 | FRANCISCA FERNANDES CARDOSO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCA FERNANDES CARDOSO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2003 | 1081.70 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECOES DE CARIBOS,ENCADERNACOES,PLASTIFICACOES E COPIAS XEROGRAFICAS,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA INICIO DO ANO LETIVO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2003 | 12011.34 | 99999999999999 | JOAO BATISTA FERRER DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS A.S.G LOTADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,QUE RECEBEM PELO FUNDEF 40%-REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2003 | 26636.17 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LOCIO LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES QUE RECEBEM COM RECURSO DO FUNDEF- 60%-REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2003 | 230.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2003 | 3686.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003-CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§00027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2003 | 210.00 | 00015141454487 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR FOORD 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2003 | 500.00 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ATERRO DAS ESTRADAS DA SERRA DE JOAO DO VALE,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2003 | 3595.86 | 99999999999999 | KLEBER ANTONIO VIANA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2003 | 2052.00 | 99999999999999 | JOELMA FERNANDES BEZERRA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2003 | 452.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2003 | 452.00 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA PEREIRA F.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI.REFERENTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2003 | 448.00 | 99999999999999 | DIVANE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI.REFERENTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2003 | 3830.85 | 99999999999999 | SUSANA RESENDE MEDEIROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2003 | 34.50 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE PAPEL A-4 CASCA DE OVO,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Recuperacao e Ampliacao de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2003 | 2000.00 | 04324938000118 | JV CONSTRUCOES | PAGAMENTO PELA PAVIMENTACAO E PARALEPIPEDO SOBRE COXIM DE AREIA EM RUAS DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2003 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS NA QUALIDADE DE VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2003 | 859.50 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENCIA DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2003 | 150.00 | 00003043989422 | JAQUELINE FERREIRA T.DA CRUZ | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DO GAB.DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2003 | 5031.55 | 99999999999999 | ALIANA DE MENEZES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2003 | 125.00 | 07688583000134 | M.F.NETO & CIA.LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§2250-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2003 | 6794.99 | 99999999999999 | JOSE CESAR PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2003 | 42.00 | 00000000000000 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2003 | 150.00 | 00011408596253 | JOSE CESAR PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO POR ESTE MUNICIPIO PARA INCENTIVAR OS BLOCOS NA SEMANA CARNAVALESCA DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2003 | 130.00 | 00002041230460 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO POR ESTE MUNICIPIO PARA PATROCINIO DOS BLOCOS NA SEMANA CARNAVALESCA DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2003 | 100.00 | 00005029414487 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO POR ESTE MUNICIPIO PARA PATROCINIO DOS PLACOS NA SEMANA CARNAVALESCA DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO E RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM DO DIA 28.02.2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITO DE N§000850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2003 | 50.00 | 00084989270487 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA,PARAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2003 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DA BOLSA COMO MONITOR DE UMA TURMA DE 25 ADOLESCENTES INTEGRANTES NO PROGRAMA AGENTE JOVENS,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE RODRIGUES FORTE E OUTROS | PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2003 | 1764.00 | 99999999999999 | RITA FERNANDES FORTE E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORROLINHARES,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2003 | 50.00 | 00046099360468 | JOSEFA FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2003 | 260.00 | 00087707250478 | MARIA HELENA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA HELENA DA SILVA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO,NA REALIZACAO DOS SEUS EXAMES EM JOAO PESSOA-PB,POR ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2003 | 469.78 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS BRAGA E OUTRO | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REFERNTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2003 | 10384.40 | 99999999999999 | ADILSON NASCELIO LOCIO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000635 | 05/03/2003 | 916.00 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS,FRANGOS CONGELAODS,PEITO E CARNE MOIDA,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000636 | 05/03/2003 | 916.00 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS,FRANGOS CONGELADOS,CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA AGENTE JOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO,DA CONTA DOPETI.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2003 | 600.00 | 04119838000150 | R.MANOEL C.E SILVA | SERVICOS DE DESGOTAMENTO DE 24 DETRITOS DE FOSSAS RESIDENCIAIS E DE TRES FORSSAO COMUNITARIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/03/2003 | 515.00 | 00000000000000 | EXPEDITO LUCIO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E DRENAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE RAMADINHA E BRAZ FELIX A SEDE DO MUNICIPIO,EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVASOCASIONANDO EROSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2003 | 1498.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI E BESTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL C.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA A PREFEITURA MUN.DE B. DO BREJO DODO CRUZ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000650 | 07/03/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO EXECUTIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2003 | 700.16 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE TELHAS,RIPAS E LINHAS PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2003 | 340.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO EM REVISAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS; MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2003 | 104.00 | 00018195431453 | FRANCISCO PLACIDO DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MESASA E CADEIRAS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2003 | 31.00 | 00095112405449 | SECUNDINA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SECUNDINA MARIA DA CONCEICAO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2003 | 100.00 | 00067654444400 | CAROLINDA SILVESTRE DA CUNHA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CAROLINDA SILVESTRE DA CUNHA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000645 | 07/03/2003 | 4970.00 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000743-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000646 | 07/03/2003 | 5400.00 | 04027618000104 | MEDILAB COMERCIAL LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000652-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2003 | 200.00 | 00073624900463 | IDALINO SARAIVA SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS BANCADAS DO VEICULO AMBULANCIAPARATI,DE PLACA MOI 3183-PB,DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000651 | 07/03/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR COMPLETO,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2003 | 30.00 | 00003229425430 | MARIA JOSE MEDEIROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA JOSE MEDEIROS,PARA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2003 | 120.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO DA SILVA S/N-CENTRO,DESTINADO A DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2003 | 2960.61 | 00000000000000 | IPM | PAGAMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE PARTE PATRONAL DO FUNDEF 60% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2003 | 1287.38 | 00000000000000 | IPM | PAGAMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPIA DE PARTE PATRONAL DOS 40% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Assistencia ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2003 | 1030.00 | 00002709589400 | PLINIO FORTE MAIA | PAGAMENTO DE 20HS.E 1/2 DE CORTE DE TERRA PARA ATENDER PEQUENO E MEDIO PRODUTORES,PARA MELHORAMENTO DA PRODUCAO DO ANO DE 2003,NAS LOCALIDADES EXTREMAS E PASSAGEM LIMPA,NESTE MUNICIPIO,NO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2003 | 69.50 | 04406649000168 | DANIEL CELIO DE BARROS GOMES | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MOI3183-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO VIEIRA FILHO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2003 | 300.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MOI 3183-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2003 | 168.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A CASADE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2003 | 100.00 | 00020459408453 | ROZILDA JALES DE OLIVEIRA ROCHA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ROZILDA JALES O.ROCHA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2003 | 125.45 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2003 | 200.00 | 00015141454487 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR ORIENTACAO MEDICA,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2003 | 618.00 | 00017630355491 | FRANCISCA TEREZINHA MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,DOCES,E SALGADOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2003 | 415.60 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHANRES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2003 | 196.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2003 | 50.00 | 00001100847480 | RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2003 | 50.00 | 00004898126430 | RIDERFRAN MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RIDERFRAN MATIAS DA SILVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,EM 10.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2003 | 1217.14 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EMPRESA,RETIDO NA PARCELA DO FPM DO DIA 10.03.2003CONFORME DEBITO DE N§000850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2003 | 11416.38 | 29979036054070 | INSS | PARCELAMENTO E RETENCAO PARA O INSS,RETIDO NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,EM 10.03.200 CONFORME DEBITO DE N§000850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2003 | 3056.01 | 00000000000000 | IPM | PAGAMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2003 | 222.00 | 00031303366487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS DE INFOMATICA E BIJUTERIA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2003 | 1200.00 | 02787895000181 | RONILSON MARINHO DE MEDEIROS-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E REVELACOES,DO ENCONTRO DO TREINHAMENTO DOS PROFESSORES,REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2003 | 448.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revit da Cultura e Preserv do Patrim Cultural | Apoio as Festividades, Comemoracoes e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2003 | 125.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA MMP 6131- PB,DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2003 | 390.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAEVIA R.GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ADALGIZA LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2003 | 1286.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM HOSPEDAGEM DE 11 A 13 DE MARCO,EM FAVOR DE GERMANO LACERDA DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEMDO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2003 | 149.50 | 00013219340415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO AO PESSOAL DO ESCRITORIO QUE FAZ A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2003 | 178.62 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2003 | 200.00 | 00002245155432 | BENICIO NETO MAIA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2003 | 110.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2003 | 200.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E SECRETARIA DE SUGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2003 | 70.00 | 00005029414487 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,DESTINADOS AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2003 | 180.00 | 00022581103434 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SINAL DE TV,PERTECENTE AO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DE N§5.995-1 DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CURZ-PB,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Causas Trabalhistas | Causas Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2003 | 14806.04 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO | PAGAMENTO DE CAUSAS TRABALHISTAS DEVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2003 | 547.00 | 04801732000131 | JOSE CLEITON MAIA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS E LETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2003 | 590.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§000116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2003 | 180.00 | 00050123165415 | JADI ROCHA DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS;VENANCIO CLEMENTINO LINHARES E JOAO AGRIPINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2003 | 500.00 | 00099502518004 | JOSE DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESGOTO E GALERIAS DAS RUA; MARIA DO SOCORRO LINHARES,ALCINDO O.MAIA E GENIVAL LACERDA DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2003 | 207.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS;VASORVIA,MARAVILHA E BOMFIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2003 | 210.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS ROCOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2003 | 500.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TROCA DE RELE, LAMPADAS,E BRACOS DE LAMPADA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2003 | 620.00 | 00005606234459 | LOURIVAN LINHARES LOCIO | PAGAMENTO DE TRNSPORTE E MAO DE OBRA, DE MATERIAL DE ATERRO PARA RECUPERACAODE RUAS DO BAIRRO MIGUEL BATISTA,PROVOCADO PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. NO VEICULODE PLACA MMA-0557-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2003 | 795.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FOORD-5.610 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO BANCARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2003 | 217.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEAO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO QUADRO AO QUADRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA,QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2003 | 200.00 | 00027461742434 | FRANCISCA SOBREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNIPIO PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2003 | 2075.09 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E BESTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Recuperacao e Ampliacao de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2003 | 6000.00 | 04324938000118 | JV CONSTRUCOES | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM RECUPERACAO DE ESCOLA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2003 | 60.00 | 00091367220491 | RITA TEIXEIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA TEIXEIRA DE LIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2003 | 50.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA LUCIA GOMES,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2003 | 200.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A WILSON PAULO S.FERREIRA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2003 | 1624.71 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2003 | 300.00 | 00087362805420 | JOSE GOMES BRAGA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS PARA FAZEREM HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSANO VEICULO DE PLACA HWF 8167-PB, DE MINHA PROPIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2003 | 70.00 | 00004322433480 | ANTONIO PINHEIRO SEGUNDO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANTONIO PINHEIRO SEGUNDO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000717 | 12/03/2003 | 1500.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§023712 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2003 | 105.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUSA | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2003 | 29.00 | 09222381000128 | PAULO ZIOBERTO DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA BICICLETA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000881-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2003 | 87.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO EMJOAO PESSOA-PB,SITUADO A RUA ISABEL P.DOS SANTOS JUSTINO,108-JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2003 | 42.11 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO AO MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA NOVA-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2003 | 200.00 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTORARIOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DATADO DE 12.03.2003 EM BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2003 | 279.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE REFERENCIA MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2003 | 515.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DAS PRACAS PUBLICAS,ADUBACAO E BARRO VERMELHO,OCASIONADO PELA CAMPANHA PLANTE MAIS UMA ARVORE,APROVEITADO AS CHUVAS NA NOSSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2003 | 850.00 | 00000000000000 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E DESOBISTRUICAO NA ESTRADA DO MUNICIPIO QUE LIGA AS COMUNIDADES DOIS RIACHOS E BOMFIM A SEDE DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS CHUVAS DIFICULTANDO O ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2003 | 180.00 | 09222381000128 | PAULO ZIOBERTO DA SILVA | AQUISICAO DE UMA BICICLETA BARRA CIRCULAR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA OS TRABALHOS DO MENSSAGEIRO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2003 | 354.72 | 00000000000000 | LUDUGERO CORRETORA SEGURO | PAGAMENTO DE ENPLACAMENTO DOS VEICULOS BESTA E KOMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2003 | 300.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA C.SOUSA | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Recuperacao e Ampliacao de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2003 | 3600.00 | 04324938000118 | JV CONSTRUCOES | PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESCOLA DO MUNICIPIO DE BELEMDO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2003 | 100.00 | 00144950000190 | IRAN-MECANICA,FUNILARIA E PINTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CARBURACAO E PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000539-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2003 | 955.00 | 70119524000181 | DIST.LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2003 | 126.16 | 09163858000141 | EDVALDO SOLONO DE ANDRADE & CIA LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00317-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000732 | 14/03/2003 | 1084.68 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO,CARNE MOIDA,LINGUICA E OVOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2003 | 147.00 | 00001882399447 | MARIA NAZARE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA NAZARE DA SILVA,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2003 | 900.00 | 70119524000181 | DIST.LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2003 | 50.00 | 02988528000146 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPEDICIONARIOS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2003 | 300.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO,INSTALACAO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO E DIGITACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2003 | 588.95 | 24523276000112 | MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PARA REVISAO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002381/002382-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2003 | 2000.00 | 00004037952491 | ARTEMIZIO CASSIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS 20 CARRADAS DE AREIA PARA OS SERVICOS DE CALCAMENTO E MEIO FIOS DA RUA ANTONIO PEDRO,EM VEICULO DE PLACA MMP-0476-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2003 | 303.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL,DESTINADO ACASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001923-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2003 | 332.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICORN,PARA REALIZAREM EXAMES QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,NO VEICULO DE PLACA JFE 0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2003 | 50.00 | 00065705254415 | RAIMUNDO CARDOSO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RAIMUNDO CARDOSO,PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2003 | 222.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES FILGUEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ASSESSORA EXECUTIVA,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2003 | 95.20 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 34 FOTOS TAMHANO 10X15 DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,NA REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2003 | 235.00 | 00002524422453 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE GAS DE COZINHA E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MYY-0524-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2003 | 150.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTE UNIVERSITARIO PARA A CIDADEDE COTOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2003 | 82.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 164LTS.DE LEITE INATURA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2003 | 45.00 | 00020460120468 | LEIDE MARIA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,NA QUALIDADE DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2003 | 140.00 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ESTATUTOS E ATAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2003 | 116.00 | 00065059964434 | JOSE AILTON FEITOSA LEITE | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2003 | 70.00 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTORARIOS A PREFEITURA DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2003 | 30.00 | 00013272950400 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | PAGAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVICOS DA JUNTA MILITAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DO ICMS,CONFORMEEXTRATO BANCARIO,EM 18.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000745 | 18/03/2003 | 700.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | AQUISICAO DE CARNE CAPRINO DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2003 | 60.00 | 00016296591349 | LINDALVA TARGINO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A LINDALVA TARGINO DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2003 | 40.00 | 00080767885449 | ROSANGELA LINHARES DA S.ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ROSANGELA LINHARES DA S.ARAUJO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2003 | 350.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA MYV-1250-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2003 | 100.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DUAS PERICIAS MEDICAS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000751 | 18/03/2003 | 440.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 58.67KGS DE CARNE DE SOL DESTINADO A CASA DE SAUDE SUCUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2003 | 245.00 | 00003627895410 | RUBENS PEREIRA BRAGA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E FLANDELAGEM NO VEICULO PARATI DEPLACA MOI-3183-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2003 | 150.00 | 00046024050453 | JOSE FERNANDES BRAGA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSE FERNANDES BRAGA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2003 | 100.00 | 00005183168407 | JOAQUIM LEITE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOAQUIM LEITE DA SILVA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2003 | 250.00 | 00070234396415 | ALDAI JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2003 | 1500.00 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO PLANTOES NOTURNOS NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,EM ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO PLANTOES MEDICO NOTURNOS NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA NETO,EM ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2003 | 1500.00 | 00002997447445 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2003 | 349.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2003 | 3556.00 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,IMPLANTADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2003 | 3556.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2003 | 1500.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2003 | 315.00 | 00097113085415 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2003 | 100.00 | 00087363623449 | JOSE RAILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSE RAILTON DOS SANTOS,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000771 | 18/03/2003 | 800.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIO SARAIVA J.MAIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2003 | 93.00 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2003 | 200.00 | 00002709589400 | PLINIO FORTE MAIA | PAGAMENTO DE QUATRO HORAS DE MAQUINA PARA RECUPERACAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE CANARIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2003 | 123.20 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2003 | 1323.21 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE LINHAS 3/5 C/5M,TABUAS E BARROTES,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE OBRAS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2003 | 246.10 | 02859542000140 | LUCIANO L.DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000861 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2003 | 100.00 | 00034367233472 | CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE,PARA OTRATAMENTO DE SEU FILHO,JOSE HENRIQUE A.DE ANDRADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2003 | 1097.46 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000860 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2003 | 100.00 | 00005304216407 | RITA SORALIA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA SORALIA DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2003 | 60.00 | 00003122641437 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2003 | 80.00 | 00030074460404 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DE FATIMA FERNANDES, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2003 | 2041.84 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE A COMPETENCIA 10/1982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2003 | 550.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F.FORTE | PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERAIRIA DESTINADO A SAMUEL DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,EM 20.03.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2003 | 80.00 | 00003629828485 | CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2003 | 120.00 | 00000893789461 | MARIA NEUMA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA NEUMA DE LIRA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2003 | 200.00 | 00005255140406 | EUDA NUBIA MAIA PIMENTA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A EUDA NUBIA M.PIMENTA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2003 | 130.00 | 00004121453409 | ANTONIO FERREIRA LEAO NETO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANTONIO FERREIRA L.NETO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2003 | 105.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES AS CIDADES DE;BREJO DO CRUZ-PB, SAOBENTO E PATU-RN.NO VEICULO DE PLACA JDP-0898-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2003 | 505.00 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2003 | 50.00 | 00046099360468 | JOSEFA FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDO A JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,PARA REALIZAR SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2003 | 478.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2003 | 100.00 | 00004322433480 | ANTONIO PINHEIRO SEGUNDO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANTONIO PINHEIRO SEGUNDO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2003 | 200.00 | 00082901155472 | ADRIANA MARIA SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ADRIANA MARIA S.DOS SANTOS,PARA REALIZAR SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2003 | 200.00 | 00076027023449 | LEORMILDO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNCIPIO,AS CIDADES DE;BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2003 | 128.20 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2003 | 662.00 | 99999999999999 | LUCIA DANTAS DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS AUX.DE ENFERMAGEM,ENFERMEIRO E AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2003 | 200.00 | 00005287079494 | MARIA JOSE DOS SANTOS QUIRINO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE ROUPAS DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2003 | 44.85 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2003 | 70.00 | 00037412043404 | FRANCIMIRA RESENDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE PESSOAS QUANDO VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,TIDO COMO ABRIGO PARA AS PESSOAS QUANDO VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2003 | 170.00 | 00003230029437 | RONIA MARIA JALES LEAO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N CENTRO,DESTINADOS AO PORTAL DO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2003 | 150.00 | 00059434570468 | FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2003 | 400.00 | 00065059964434 | JOSE AILTON FEITOSA LEITE | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2003 | 350.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2003 | 1300.00 | 00034356150449 | JOSE WELLINGTON L.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2003 | 200.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2003 | 160.00 | 00094317992434 | GIRLEY JALES LEAO | PAGAMENTO DE OITO DIARIAS PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM POUSADA E ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2003 | 200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PADRE AIRES S/N-CENTRO, EM BREJO DO CRUZ-PB,ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA NOSSA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2003 | 275.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,PARA CATOLE DO ROCHA-PB,ONDE FREGUENTAM O CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL-UVA NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2003 | 1423.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI/BESTADA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000853758450 | ADALBERTO NEANDRO L.DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,E CAMPINA GRANDE-PB.NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2003 | 293.60 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CONFORME NOTA FISCAL DE N§000029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2003 | 761.90 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,QUEIJO E NATA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2003 | 120.00 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2003 | 110.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2003 | 477.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR FOORD-5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2003 | 309.00 | 00015141454487 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO TRATOR FOORD-5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2003 | 400.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESGOTO DAS RUAS;JOSE CORIOLANO DE ANDRADE,TRAV.PEDRO GARCIA DE OLIVEIRA E TRAV.JOSE FERREIRA LEAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2003 | 200.00 | 00005228278451 | OTONIEL LOPES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS DASRUAS;VENANCIO C.LINHARES E CONIGO JOSE VIANA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2003 | 339.00 | 00065705556420 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E SOLDA DOS CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2003 | 479.10 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000844 | 21/03/2003 | 1994.80 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§024051-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000833 | 21/03/2003 | 624.42 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§024053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2003 | 600.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2003 | 29.28 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO AO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB,SITUADO A RUA ISABEL P.DOS S.JUSTINO,108-JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2003 | 66.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB,ALUGADO AO MUNICIPIO,SITUADO A RUA ISABEL P.DOS S.JUSTINO,108-JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2003 | 1080.64 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO,FATURA REFERENTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2003 | 1131.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2003 | 1310.95 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§01004-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2003 | 274.00 | 00003700947437 | MARIA JOSE DE ARAUJO FERNANDES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA JOSE A.FERNANDES PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE,E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME ORCAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2003 | 300.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICO-RN,ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,NO VEICULO DE PLACA JFE-0980-DF.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2003 | 151.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000834 | 21/03/2003 | 1103.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§024049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2003 | 420.00 | 00035945346420 | DR.GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM NOVE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELACAO-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000838 | 21/03/2003 | 1616.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§024050-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2003 | 50.00 | 00004355117421 | ROSINALDO DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ROSINALDO DANTAS DOS SANTOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000835 | 21/03/2003 | 650.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§024052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2003 | 50.00 | 00005271299414 | SEBASTIAO MACENA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SEBASTIAO MACENA DOS SANTOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2003 | 50.00 | 00046036415400 | IRACI DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A IRACI DANTAS DE ANDRADE,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2003 | 1649.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM 7 CIA LTDA. | AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL 450L E UM REFRIGERADOR BRASTEMP 120L,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000006 - ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2003 | 651.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE UM FOGAO 4 BOCAS E UM RADIO GRAVADOR,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000007-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2003 | 120.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICOS | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO BELINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000697 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2003 | 648.09 | 04528186000107 | F.G.DE FREITAS-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000029-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2003 | 100.00 | 04528186000107 | F.G.DE FREITAS-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVICAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§00078-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2003 | 289.00 | 00089337433400 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2003 | 539.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/03/2003 | 455.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/03/2003 | 510.00 | 00036904228415 | ONELIA ARAUJO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE CORTINAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2003 | 200.00 | 00089337433400 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICO PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFISCA DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2003 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DO POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE BELEM DO B. DO CRUZ E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2003 | 50.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRIFUGA DO LABORATORIO DEANALISES E CLINICA DR.GENIVAL LACERDA DA CUNHA E DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2003 | 300.00 | 08920100000148 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAL | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES,CONFORME CADASTRO NAPROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANTONIO FERREIRA DE LIRA,PARA SEUTRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2003 | 507.50 | 04992472000129 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | AQUISICAO DE 29 SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEOBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/03/2003 | 1552.00 | 04324938000118 | JV CONSTRUCOES | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO AE PARALELEPIPADOS EM COXIM DE AREIA NA RUA ANTONIO PEDRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2003 | 350.00 | 00070234396415 | ALDAI JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS, DASRUAS;JOAO BATISTA DE OLIVEIRA,MOISES DA CUNHA LIMA E MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2003 | 140.00 | 41003005000236 | POTIGUAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2003 | 282.08 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CENTRO DE SAUDE,POSTO DE SAUDE,MATADOURO E VACA MECANICA,REFERENTE O ME DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/03/2003 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/03/2003 | 310.00 | 00006786642420 | JOAO ALVES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO,NA TROCA DA JUNTA E BASE DA CAIXA DE MACHA,TROCA DE BOMBA DE OLEO E SERVICOS DO MOTOR DE ARRANCA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOI 3183-PB,DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/03/2003 | 610.00 | 03366245000125 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES SEDINHA,DESTINADO ACASA DE SAUDE SECUNDINADE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§00010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2003 | 100.00 | 00033839980453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DO SOCORRO BATISTA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2003 | 75.00 | 41322918000134 | POSTO PASSARE | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MOI 3183-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2003 | 15.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSEFA LEILANE P. DE ANDRADE,PESSOA CARENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2003 | 15.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA CONSULTA COM OTORRINO REALIZADA EM SOCORRO SARAIVA O.SILVA,PESSOA CARENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2003 | 30.00 | 09114612000180 | HOPSPITAL SAO LUZ LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM IRENE PEREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2003 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS CONSULTA MEDICA COM OTORRINO E GINECOLOGISTA REALIZADA EM LEILANE PEREIRA DE ANDRADE,PESSOA CARENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,SITUADO A RUA CEL.SERGIO MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/03/2003 | 31.19 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/03/2003 | 540.00 | 03366245000125 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | AQUISICAO DE BOLACHAS DE LEITE DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§00011-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2003 | 100.00 | 00001100847480 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2003 | 90.00 | 00093857713453 | MARIA DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DE ARAUJO MEDEIROS,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2003 | 90.00 | 00070234396415 | ALDAI JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TERRAPLENAGEM,DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2003 | 51.00 | 40787897000160 | TABUA DE CARNE RESTAURENTE LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER O QUADRO DA ADMINISTRACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2003 | 392.55 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2003 | 28.43 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA REPITIDORA E DE UM PREDIO ALUGADO A PREFEITURA SITUADO A RUA SALVADOR LOCIO DA CUNHA S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2003 | 15.98 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO B.DO CRUZ,SITUADO A RUA CONIGO JOSE VIANA S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2003 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE ANUNCIO NO PERIODO DE MARCO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§023056-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 25.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES QUEIROGA | PAGAMENTO DO REPASSE A AGENCIA FORMADORA DE CATOLE DO ROCHA,A TITULO DE COBERTURA DE CUSTOS E COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICOS,POR PROFESSOR CURSISTA MATRICULADO NO PROGRAMA CONFORME CONVENIO COM A AGENCIA FORMADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2003 | 59.01 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONATA DE ENERGIA DAS ESCOLAS,SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2003 | 313.22 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS E GINASIO ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/03/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BORBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N,DESTINADO A GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/03/2003 | 487.00 | 04967868000116 | JUSTINO AUGUSTO MAIA DE AZEVEDO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000022-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/03/2003 | 209.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 418LTS.DE LEITE INATURA DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000892 | 26/03/2003 | 1055.20 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE FRANGOS,PEITO DE FRANGO,MORTADELA E OVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS,DEBITADO CONFORME EXTRATO EM 26.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000891 | 26/03/2003 | 1139.20 | 00000000000000 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE FRANGO,MORTADELA,C.MOIDA,OVOS E PEITO DE GRANGO DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2003 | 100.00 | 00003825698491 | JOSE TEIXEIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSE TEIXEIRA DE LIRA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2003 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE CAICO-RN,NO VEICULO DE PLACA MZL 0404-RN,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2003 | 100.00 | 00049011502434 | MARIA GORETTI FARIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAOE POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2003 | 50.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSE BENICIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ALDAIR JOSE BENICIO DA SILVA, PARAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000896 | 27/03/2003 | 545.50 | 00000000000000 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUSICACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000897 | 27/03/2003 | 147.50 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000895 | 27/03/2003 | 211.30 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2003 | 300.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SABADOS,DOMINGOS E SEGUNDA FEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2003 | 120.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ARUA JOAO A.DA SILVA,DESTINADO A DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2003 | 1366.23 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A QUADRA POLIESPORTIVO,EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§00582-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2003 | 1504.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | AQUISICAO DE TINTAS,LIXAS,MASSA ACRILICA E SOLVENTE DESTINADOS A QUADRA POLIESORTIVO,EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2003 | 2259.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | AQUISICAO DE MADEIRAS E PREGOS,DESTINADOS A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVO,EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000165 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2003 | 2080.00 | 00020742150453 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE FORMAS DE MADEIRA E 88 ESTACAS PONTA VIRADA PARA A QUADRA POLIESPOTIVA-EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00069106401449 | FRANCISCO BEJAMIM BEZERRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE DOIS PORTOES DE FERRO PARAA QUADRA POLIESPORTIVO,EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2003 | 1446.28 | 00028771412840 | ADRIANO DANTAS FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVO,CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | MIGUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIROS E AJUDANTES DA QUADRA POLIESPORTIVO,EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2003 | 412.00 | 00069184283491 | FRANCISCO JOSE R.GOMES | PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.NO VEICULO DE PLACA MOB-7871-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2003 | 97.00 | 00087362309449 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,EM 28.03.2003C CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2003 | 800.00 | 02350582000161 | J.V.D.LAB.DE ANALISES CLINICA S/C LTDA. | SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAL,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS,CAUSADO PELAS FORTE CHUVAS EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2003 | 623.63 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2003 | 21.85 | 02988528000146 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL EXPEDICIONARIOS LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001939 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2003 | 801.41 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000921 | 31/03/2003 | 777.90 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2003 | 50.00 | 00004709441456 | CLEILSON ROMEU DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CLEILSON R.DANTAS DE LIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP DA CONTA ICMS DESEONERACAO RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2003 | 145.00 | 02988528000146 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL EXPEDICIONARIOS LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI E BESTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2003 | 1694.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA E KOMBI AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2003 | 760.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE GAS,MANUTENCAO E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§04301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2003 | 137.61 | 04586949000176 | LIDER PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2003 | 5072.35 | 99999999999999 | JOSE EVANIO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2003 | 164.74 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003076-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2003 | 6935.94 | 99999999999999 | JOAO CESAR PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2003 | 3757.52 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO,DA CONTA 58.067-8 DO PETI, CONFORME EXTRATO EM 01.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2003 | 28862.68 | 99999999999999 | LANUZIA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2003 | 12141.34 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASG DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2003 | 1764.00 | 99999999999999 | RITA FERNANDES FORTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO,DA CONTA 8001-2 AGENTE JOVEM, CONFORME EXTRATO EM 01.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2003 | 200.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSQUIATRIA S/C LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A 05 (CINCO) EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000107-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2003 | 469.78 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS BRAGA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2003 | 10711.74 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2003 | 145.00 | 00005300897426 | MIGUEL ALVES FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MIGUEL ALVES FILHO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2003 | 3686.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE COLETA DE LIXO URBANO,REFERENTE AOMES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2003 | 140.00 | 00013645552472 | GERSON LACERDA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE ATERRO,PARA O BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MYL-2372-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2003 | 400.00 | 00096978473472 | VALDER FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS DAS RUAS; SERGIO MAIA,JOAO AGRIPINO E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2003 | 3531.56 | 99999999999999 | ACACIO CLEMENTINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2003 | 2122.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2003 | 1040.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE TALAO DE RECIBO,COPIA DE CHEQUE C/ CARBONE E PAPEL TIMBRADO,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS,DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§001024-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2003 | 100.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE-ME | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 10 (DEZ) COLETOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2003 | 180.00 | 09222381000128 | PAULO ZIOBERTO DA SILVA | AQUISICAO DE UMA BICICLETA PARA OS SERVICOS DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000912-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2003 | 1004.45 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000109-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2003 | 33.01 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVICOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2003 | 1565.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | PAGAMENTO DE VARIOS TIPOS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIS DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2003 | 2305.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE HISTORICOS ESCOLAR,FICHA INDIVIDUAL,DIARIO DA 1¦ A 4¦ SERIE, PAPEL E ENVELOPE TIMBRADO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001025-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2003 | 390.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAL DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2003 | 252.19 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE LINHAS E CAIBROS DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00012-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2003 | 521.60 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES,DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000030-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2003 | 3360.00 | 02298730000146 | GISLENE DA COSTA CARDOSO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Recuperacao e Ampliacao de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2003 | 5300.00 | 04324938000118 | JV. CONSTRUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESCOLA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2003 | 21.03 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ALUGADO AO MUNICIPIO,SITUADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA,S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2003 | 16.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO AO MUNICIPIO,SITUADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA,S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2003 | 520.00 | 70064332000387 | FC-FONTE DE PNEUS LTDA | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§02743-ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2003 | 253.78 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA F.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/04/2003 | 242.52 | 00000000000000 | DIVANE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/04/2003 | 242.52 | 00000000000000 | MARCIA MARIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/04/2003 | 78.98 | 03034902000137 | AMELIA ADELIA NETA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2003 | 40.00 | 00005515053460 | ALCIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ALCIVAN BATISTA DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000971 | 07/04/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2003 | 225.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000970 | 07/04/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADOURA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO EXECUTIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PIO SUASSUNA NETO | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO MUNICIPIO,NA QUALIDADEDE ADMINISTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2003 | 1836.24 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA- POLIESPORTIVA EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2003 | 230.00 | 00552774000206 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO SERVICOS DE REVICAO E MANUTENCAO DO VEICULO BESTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2003 | 4.33 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS COBRADO DE TAXA BANCARIA DA CONTA DE N§7003689-2 DO ICMS,CONFORME EXTATO BANCARIO EM 08.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2003 | 463.00 | 04801732000131 | JOSE CLEITON MAIA-ME | AQUISICAO DE TUBOS E JOELHOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000015-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000978 | 09/04/2003 | 2154.40 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§024673-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000979 | 09/04/2003 | 1500.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§024674-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2003 | 200.00 | 04413904000108 | RONIA MARIA JALES LEAO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§00018-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO VIEIRA FILHO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2003 | 225.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SUADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2003 | 420.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASADE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2003 | 1084.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLONO DE ANDRADE | AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§00321-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2003 | 244.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES A CIDADE DE CAICO-RN, NO VEICULO DEPLACA JFE 0980-DF CONFORME CONTRATO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2003 | 833.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§001367-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001024 | 10/04/2003 | 6270.00 | 04027618000104 | MEDILAB COMERCIO LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2003 | 1992.29 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB.REFERENTE A COMPETENCIA-09/1982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2003 | 334.94 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PBREFERENTE A COMPETENCIA/FEVEREIRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2003 | 100.00 | 00093857713453 | MARIA ARAUJO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA ARAUJO DE MEDEIROS,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2003 | 595.09 | 40977134000181 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHUTEIRAS PARA DISTRIBUICAO AOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§007375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2003 | 270.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, PARA A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2003 | 1905.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO INSS DOS CARGOS COMICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATOBANCARIO EM 10.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJODO CRUZ-PB,DEBITADO NA CONTA DO FPM,EM 10.04.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2003 | 12021.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS DA PREEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2003 | 3144.80 | 00000000000000 | IPM | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IPM DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2003 | 780.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2003 | 180.00 | 00094317992434 | GIRLEY JALES LEAO | PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2003 | 390.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRO-FORMACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPALDE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAEVIA REZENDE GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRO-FORMACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPALDE ENSINO EM NIVEL MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MMP 6131-PB.CONFORME CONTRATO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2003 | 150.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM AS SUPERVISORAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMP 6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2003 | 2198.83 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS BESTA/KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001368/001370-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2003 | 280.00 | 00062933809400 | JOSE RIBAMAR DE LOCIO CUNHA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Recuperacao e Ampliacao de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2003 | 3750.00 | 04324938000118 | JV. CONSTRUCOES | PAGAMENTO REFERETE A PRESTCAO DE SERVICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREO DO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2003 | 3211.52 | 00000000000000 | IPM | PAGAMENTO AO INST DE PREV. PROPRIA DE PARTE PATRONAL DA PREF. MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2003 | 1278.96 | 00000000000000 | IPM | PAGAMENTO AO IPM DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJODO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2003 | 50.00 | 00055533370463 | FRANCINALDO SANTOS DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA,INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2003 | 180.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2003 | 200.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO AOS POLICIAS,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2003 | 110.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTDOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2003 | 200.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IRRADIACAO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSUE GUEDES B.NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADO AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2003 | 200.00 | 00005029414487 | JOSE LINHARES GUIMARAES | AO PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE L. CUNHA, S/N - CENTRO,PARA ALOJAMENTO DE PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2003 | 442.50 | 00013219340415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2003 | 80.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2003 | 457.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2003 | 191.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A FATURA CORRSPONDENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2003 | 3711.50 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA. | AQUISICAO DE TINTA COROLAR,TINTA HIDRACOR,SUPERCAL,LIXA,TELHAS PLASTICA, E FECHADURAS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2003 | 2600.00 | 40996035000147 | D.F.DE MOURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E DRENAGEM NA NA PERIFERIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000188-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2003 | 630.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE MARCA FOORD-5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§001369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2003 | 210.00 | 00015141454487 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES; SANTA CASA,PASSAGEM LIMPA E GANGORRA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2003 | 250.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 05(CINCO)CARRADAS DE BARRO VERMELHO DESTINADO APRACAS E CANTEIROS,NO VEICULO DE PLACA MYT-2006-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2003 | 1636.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AS FATURASDE MARCO/ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2003 | 60.00 | 03529759000154 | PEDRO VITAL DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIVIDORES DA PREFEITURA,QUANDO ASERVICOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DE N§7003689-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2003 | 800.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE FECHADURAS,DOBRADICAS,TAGETAS E TUBOS DE PVC,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2003 | 210.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DOS ROCOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2003 | 300.00 | 00047305681172 | JOSE FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERNANDES | PATGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE RECUPERACAO E ROCO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE TAPERA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2003 | 185.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER | AQUISICAO DE DE LAMPADAS E FITA ISOLANTE,PARA MAUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE,FONFORME NOTA FISCAL DE N§0002473 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2003 | 120.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A.DE SOUSA LTDA. | AQUISICAO DE UM RADIADOR DESTINADO AO VEICULO TIPO BELINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§001278-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2003 | 170.00 | 03529759000154 | PEDRO VITAL DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM DE BREJO DO CRUZ QUANDO EM REUNIAO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2003 | 357.66 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003113-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/04/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL C.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JORNAL,AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, CONFORME DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 14.04.2003-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ANTONIA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA ANTONIA DA SILVA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2003 | 339.80 | 00778553000170 | MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.PARA MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2003 | 1600.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | AQUISICAO DE DOIS PNEUS 900X20,QUATRO CAMARAS E QUATRO PROTETORES DESTINADOSAO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N§7003689-2 DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 15.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2003 | 245.79 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO PARATI-AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS-000924/925/926-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2003 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E REVISAO DO VEICULO PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS-001511- 001512-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2003 | 150.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADALGIZA LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO/MARCO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/04/2003 | 222.00 | 00031303366487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS DE INFORMATICA E BIJUTERIA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2003 | 27.53 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB,SITUADO A RUA ISABEL PEREIRA S.JUSTINO,108-JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2003 | 56.97 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO AO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB,SITUADO A RUA ISABEL P.DOS S.JUSTINO,108-JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2003 | 200.00 | 00002245155432 | BENICIO NETO MAIA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO A PREFEITURA,SITUADO ARUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS,S/N -CENTRO,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/04/2003 | 180.00 | 00064620360449 | LEIDE FERRER DOS SANTOS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SETOR DA ADMINISTRACAO QUANDO EM SERVICOS EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/04/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SARAIVA J.MAIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2003 | 207.00 | 00003627895410 | RUBENS PEREIRA BRAGA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E PINTURA DE ESTANTES E BUREAUS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001060 | 16/04/2003 | 7570.00 | 02785363000105 | FARMABEL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/04/2003 | 50.00 | 00003121873431 | LUZIA PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A LUZIA PEREIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 17.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/04/2003 | 1400.00 | 04992472000129 | GABRIEL BARRETO BRITO | AQUISICAO DE 80 SACOS DE DE CIMENTO DESTINADO AO LAMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2003 | 50.00 | 00005786888401 | RAIMUNDA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RAIMUNDA DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/04/2003 | 1007.93 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001377-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2003 | 350.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,CONFORME RELACAO ANEXAPARA A CIDADE DE PATU-RN,EM VEICULO DE PLACA MYV 1250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2003 | 90.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ-PB, E SAO BENTO-PB,CONFORME CONTRATO E RELACAO-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE QUATRO PLANTOES MEDICO NO POSTO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE QUATRO PLANTOES MEDICO NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2003 | 50.00 | 00005271299414 | SEBASTIAO MARCENA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SEBASTIAO MARCENA DOS SANTOS, PARASEU TRATAMENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2003 | 30.00 | 00031237166861 | SUELANDIO DOS SANTOS ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SUELANDIO DOS SANTOS ARAUJO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2003 | 320.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2003 | 1556.00 | 00002997447445 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,IMPLANTADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2003 | 1556.00 | 00000000000000 | EVANDRO JULIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2003 | 3556.00 | 00000000000000 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,IMPLANTADO NOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2003 | 3556.00 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,IMPLANTADO NOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2003 | 662.00 | 99999999999999 | LUCIA DANTAS DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ENFERMEIRO,AUX.DE ENFERMAGEM E AGENTE ADMINISTRATIVO,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2003 | 50.00 | 00046099360468 | JOSEFA FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2003 | 80.00 | 00003629828485 | CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2003 | 70.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | AQUISICAO DE BOMBOS E BALOES DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000914-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2003 | 350.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA F.FILGUEIRAS FORTE | PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA NEZILDA FERREIRA DA SILVA,CONFORME ATESTADO DE OBITO DE N§856-REFERENTE A NOTA FISCAL DE N§000228-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/04/2003 | 70.00 | 00037412043404 | FRANCIMIRA RESENDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,PARA ALOJAMENTO DE PESSOAS QUEVEM PRESTAREM SERVICOS AO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/04/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,TIDO COMO ABRIGO,DESTINADO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/04/2003 | 170.00 | 00003230029437 | RONIA MARIA JALES LEAO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA,S/N CENTRO-DESTINADO AO PORTAL DO ALVORADA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2003 | 150.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2003 | 45.00 | 00020460120468 | LEIDE MARIA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVICOS DO MUNICIPIO,JUNTO A JUNTA MILITAR DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2003 | 350.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2003 | 700.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2003 | 300.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SABADOS,DOMINGOS E SEGUNDA FEIRA.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2003 | 399.30 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2003 | 300.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E DIGITACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2003 | 452.95 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA. | AQUISICAO DE TINTA,SELADOR,MASSA CORRIDA E LIXA,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL DE N§001887-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2003 | 510.00 | 00069184631449 | ENABOR CARMINDO PEREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ROCO E TAPA BURACOS,NAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE DOIS RIACHOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DEBITADO NA CONTA 700.3689-2 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM 23.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2003 | 112.00 | 00003317969458 | DALVANI DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS KOMBI E BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2003 | 140.00 | 00094317992434 | GIRLEY JALES LEAO | PAGAMENTO DE SETE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA E FORTALEZA-CE,A SERVICOS DESTE MUNICIPIONA QUAILIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/04/2003 | 120.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO DA SILVA,DESTINADO A DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2003 | 2220.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2003 | 704.00 | 00002290371432 | JOSE WILAMES PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2003 | 880.00 | 00003397623499 | ANTONIO LINHARES DA CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00003523536430 | VILMA ARAUJO DE GOIS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES,DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2003 | 704.00 | 00002712831497 | LUIZ DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/04/2003 | 630.00 | 00000935871470 | JOAO WELLINGTON DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/04/2003 | 762.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/04/2003 | 706.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/04/2003 | 2053.00 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2003 | 323.00 | 00002383594415 | ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2003 | 954.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ME DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2003 | 880.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2003 | 740.00 | 00036027472472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2003 | 484.15 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2003 | 275.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA FREQUENTA O CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL-UVA,NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MMP 6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BORBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA,S/N PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2003 | 32.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO A PREFEITURA,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2003 | 21.31 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA,DO PREDIO ALUGADO A PREFEITURA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS,S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2003 | 222.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES FILGUEIRAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMICIONADO DE ASSESSOR EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/04/2003 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO PERIODO DE ABRIL/2003 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§023158-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2003 | 1563.79 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2003 | 259.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA DISTRIBUCAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000358-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2003 | 50.00 | 00004333669405 | GILVANDRO SOARES PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A GILVANDRO SOARES PEREIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2003 | 600.00 | 00025085549449 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS A CRIANCAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL E CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/04/2003 | 235.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRAS,REFORMA DE BANCOS E PORTAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2003 | 250.00 | 00070234396415 | ALDAI JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CADASTRO NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2003 | 80.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANANIAS BRUNI DE OLIVEIRA,PARA SEUTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2003 | 130.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JARISMAR VIEIRA DE SOUSA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/04/2003 | 798.45 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001378-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE TEIXEIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSE TEIXEIRA DE LIRA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2003 | 300.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM OS MEDICOS QUE FORMA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA BGE-3874-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2003 | 200.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A IRACEMA MAIA PIMENTA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB.POR ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001139 | 24/04/2003 | 1748.78 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDESECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§025109-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001138 | 24/04/2003 | 1475.57 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§025110-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2003 | 200.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORASDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2003 | 150.00 | 00023004886472 | DAULINI FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001135 | 24/04/2003 | 406.21 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§02511-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2003 | 1605.78 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA/KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§001379 / 001381-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2003 | 73.60 | 03529759000154 | PEDRO VITAL DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SUPERVISORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO,QUANDO NO ENCRONTRO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001137 | 24/04/2003 | 880.89 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§025112-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001140 | 24/04/2003 | 1682.59 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§025113-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2003 | 131.73 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE DE TELHAS,CAIBROS E RIPAS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DA CUNHA,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2003 | 737.73 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE TELHAS COLONIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00014-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/04/2003 | 602.37 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE MARCA FOORD-5.610,DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§001380- ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2003 | 500.00 | 00014783797404 | FRANCUAR ISIDORO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICO PRESTADOS NA MANUTECAO E REPOSICAO DE RELE,BRACO DE LAMPADAS E LAMPADAS DA ILUMINACAO BUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2003 | 137.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA TERSOURARIA REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2003 | 283.50 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA E QUEIJO DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2003 | 484.15 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2003 | 56.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DA COMEMORACAO DA PASCOA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2003 | 50.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM DE BREJO DO CRUZ-PB,DE SERVICOS GERAIS,POR SOLICITACAO DA PROMOTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2003 | 121.80 | 03529759000154 | PEDRO VITAL DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EM UM ENCONTRO EM CATOLE DO ROCHA-PB PARA MATERIA RELACIONADA AO PPA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001147 | 25/04/2003 | 674.50 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNENANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 134.9KGS.DE CARNE DE CABRINO DESTINADO A CRECHEMARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2003 | 492.25 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E FERDURAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2003 | 531.00 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1062LTS.DE LEITE INATURA PARA A CRECHE MARIA DOSOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2003 | 150.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE DOETES PARA REALIZACAO DE EXAMES QUE ONOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,NA CIDADE DE CAICO-RN,NO VEICULO DE PLACA MNZ-7611-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2003 | 50.00 | 00096981369400 | RITA GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA GOMES DOS SANTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2003 | 80.00 | 00009637818472 | JOAQUIM LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOAQUIM LIMA DOS SANTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001153 | 25/04/2003 | 399.50 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 79.9KGS.DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A CASA DESAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2003 | 251.90 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2003 | 52.50 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 105LTS. DE LEITE INATURA DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2003 | 110.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001158 | 26/04/2003 | 1160.30 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2003 | 582.90 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000031-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2003 | 340.00 | 00000000000000 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DO PATIO DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2003 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAICO-RN, EM VEICULO DE PLACA MZL-0404-RN. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE CAICO-RN ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE O MUNICIPIO NAO DISPOE, NO VEICULO DE PLACA JFE-0980-DF CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2003 | 1000.00 | 00493861000159 | F.L. DE ALMEIDA MORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§000051-ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2003 | 272.00 | 00000000000000 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§005329-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2003 | 415.00 | 00042334268453 | VALDERI DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS,CORINA LOBO MAIA, JOAO CORDEIRO DE OLIVEIRA, RAIMUNDOI SEVERINO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2003 | 1100.00 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2003 | 880.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001168 | 28/04/2003 | 904.20 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2003 | 110.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE 50KG DE FERRO CA-50 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000122-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2003 | 400.00 | 00087738112468 | SUZETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES EM CARRO DE SOM DE PLACA CM-0246-RN ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001172 | 29/04/2003 | 156.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001136-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2003 | 137.00 | 41003005000236 | POTIGUAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§002031-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2003 | 200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL CITUADO NA RUA PADRE AIRES S/N-CENTRO BREJO DO CRUZ-PB, ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA NOSSA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2003 | 290.00 | 00002524422453 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DOS TRANSPORTE COM A MERENDA ESCOLAR E BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MYY-0524-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2003 | 175.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOAO LACERDA DA CUNHA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR ORIENTACAO MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2003 | 553.78 | 99999999999999 | ECILHO DANTAS BRAGA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DAS OBRIGACOES AO PASEP DA COTA DO FPM EM 30.04.2003-CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | CONSTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, DESCONTADO DA CONTA ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | PASEP | CONSRIBUICAO AO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 DESCONTADO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2003 | 310.00 | 00006786642420 | JOAO ALVES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA BOMBA DE OLEO, HIDRAULICO E PARTE ELETRICA DO TRATOR FORD-5.610 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2003 | 1800.00 | 04324938000118 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA ANTONIO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2003 | 210.00 | 00015141454487 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADESEMAS E ALEXANDRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2003 | 600.00 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS DAS RUAS;JOAO AGRIPINO,CEL.SERGIO MAIA E ALCINDO MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2003 | 366.00 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2003 | 1231.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001382-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2003 | 75.00 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/05/2003 | 120.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES LINHARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/05/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/05/2003 | 30.00 | 00087364174400 | MARIA GELZA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA GELZA DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE N§8001-2 AGENTE JOVEM, CONFORME EXTRATO EM 05.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2003 | 556.00 | 99999999999999 | JOSE EVANIO GOMES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/05/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO EXECUTIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/05/2003 | 34.50 | 00000000000000 | JOSE NOBRE DE ARAUJO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA PREFEITURA,QUANDO A SERVICOS,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE N§58.067-8 DO PETI,CONFORME EXTRATO EM 05.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2003 | 877.00 | 00002709589400 | PLINIO FORTE MAIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA (DUAS HORAS E CINQUENTA E TRES MINUTOS) NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GERSON LACERDA | PAGAMENTO DOS TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE BARRO PARA ATERRO NA OPERACAO TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA BELEM A BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/05/2003 | 942.63 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEMA A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO MUNICIPIO,NA QUAILIDADEDE TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001201 | 06/05/2003 | 3180.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§025450-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2003 | 750.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA,NA QUAILIDADE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/05/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL C.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JORNAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,EM 07.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/05/2003 | 155.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA.CONFORME NOTA FISCAL DE N§002211-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001204 | 07/05/2003 | 1250.02 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS,MOTADELA,FRANGO CONGELADO,PEITO E CARNE BOVINA,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/05/2003 | 260.00 | 03096599000105 | FRANCISCO MARCONI LINHARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§000010-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/05/2003 | 525.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE DESTINADOS AO LABORATORIO DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/05/2003 | 951.10 | 70041314000118 | DIST. MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS | Aquisicao de Generos Alimenticios destinado a Casa de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/05/2003 | 5500.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO REFERENTE AO ME DE ABRIL/2003.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§00029-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/05/2003 | 1774.50 | 05378817000111 | MAURO WELLINGTON DA SILVA | AQUISICAO DE LUMINARIAS,REATORES,LAMPADAS SODIO 70W,RELE FOTO E AMPACTIM ALUMINIO,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000050-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/05/2003 | 1500.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 75 SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/05/2003 | 1506.61 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/05/2003 | 230.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/05/2003 | 110.00 | 00059434570468 | FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICOS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,AS CIDADES DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB,EM MOTO-TAXI DE PLACA MYV 0835-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/05/2003 | 15.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE WILKLIS GOMES DE ANDRADE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/05/2003 | 15.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZA NA PACIENTE MARIA VERONICA G.DANTAS,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/05/2003 | 200.00 | 00069184640430 | ISAIAS ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ISAIAS ALVES DANTAS,PARA O TRATAMENTO DO SEU FILHO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/05/2003 | 80.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/05/2003 | 200.00 | 00027461742434 | FRANCISCA SOBREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL TIDO COMO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/05/2003 | 153.70 | 00062933906449 | MARIA GORETE B.DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO QUADRO DA ADMINISTRACAO, QUANDO EM SERVICOS EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/05/2003 | 153.70 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/05/2003 | 390.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRE-FORMACAO,PARA HABILITACAO DOS PROFESSORES LEIGOS ATUANTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/05/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAEVIA RESENDE GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRE-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2003 | 25984.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOS PEDAGOGICOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS EADULTOS SENDO;EJA-VIVER,APRENDER DA 1¦ A 4¦ SERIE E EDUCACAO SEM FRONTEIRAS DA 5¦ A 8¦SERIE,GUIA DO PROFESSOR DA 1¦ A 4¦ SERIE,CONFORME NOTA FISCAL-ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2003 | 80.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2003 | 108.51 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DA CONTA DO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE APOIO,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/05/2003 | 27.30 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DA CONTA DO FORENECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ALUGADO A ESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2003 | 300.00 | 00003369210479 | NAZARE RESENDE L.DANTAS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES S/N,DESTINADO AOS POLICIAS,CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO.REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/05/2003 | 110.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/05/2003 | 200.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/05/2003 | 70.00 | 00037412043404 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR LOCIO DA CUNHA S/N,PARA SERVIVIR DE ALOJAMENTO PARA AS PESSOAS QUANDO VEM PRESTAREM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSSSSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJODO CRUZ-PB,DEBITADO NA CONTA DO FPM,EM 09.05.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2003 | 180.00 | 00022581103434 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM EM 09.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2003 | 80.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM RELATIVO AM MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2003 | 90.00 | 00003189463867 | IVANILDO GOMES FRANCA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A IVANILDO GOMES FRANCA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO VIEIRA FILHO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2003 | 120.00 | 00096694122420 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POUSADA E ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB.NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON C.MORAIS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SARA CARNEIRO DE OLIVEIRA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/05/2003 | 38.00 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA. | AQUISICAO DE FORMULA FARMACEITICA DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001244 | 09/05/2003 | 6779.00 | 04027618000104 | MEDILAB-COMERCIO LTDA | DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/05/2003 | 7344.84 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS-RETEIDO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO EM 09.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DA CONTA DO FPM EM 09.05.2003,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2003 | 1404.46 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO DO INSS EMPRESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZRETIDO NA CONTA DO FPM EM 09.05.2003-CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/05/2003 | 3100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2003 | 2717.47 | 00000000000000 | IPAM | RECOLHIMENTO AO INST. DE PREV.PROPRIA DE PARTE PATRONAL DA PREF.MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2003 | 798.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2003 | 505.00 | 04628332000176 | IRIA MARIA MAIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE OCULOS PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO-ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2003 | 1120.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2003 | 2845.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA E KOMBI,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/05/2003 | 480.00 | 00004963544423 | ALEXANDRA DANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/05/2003 | 480.00 | 00004924601403 | ANA MARIA BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/05/2003 | 502.52 | 00004527848402 | ANA PAULA MENDES DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/05/2003 | 480.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2003 | 502.52 | 00004694947435 | EDILENE BRAGA TAVARES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/05/2003 | 480.00 | 00076042669400 | DACIA FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/05/2003 | 480.00 | 00029586228860 | ELISANGELA ALVES GOMES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/05/2003 | 480.00 | 00005350795406 | FRANCINEIDE FERNANDES VIEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2003 | 480.00 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGERIA JALES LEAO MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2003 | 480.00 | 00005464052402 | FRANCISCA VERONICA DANTAS DE MELO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/05/2003 | 547.56 | 00000123893402 | GEILMA BRAGA F.MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2003 | 480.00 | 00004358312403 | JOANA PAULA DA CONCEICAO COSTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2003 | 480.00 | 00005411064490 | JOAO PAULO JALES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2003 | 525.04 | 00078889669420 | JOSEDETH TARGINO DE LIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2003 | 502.52 | 00067252311449 | JOSENILDA PEREIRA LINHARES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2003 | 502.52 | 00033094497420 | JOSIANA BRAGA MARTINS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2003 | 525.04 | 00003120932418 | HELOIZIA PATRICIA ANDRADE FERRER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2003 | 502.52 | 00003645271457 | ISAURA ALVES DA SILVA NETA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/05/2003 | 525.04 | 00094245908491 | LEODEGARIO JALES LIRA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/05/2003 | 480.00 | 00003582104451 | LIDINEIDE TEIXEIRA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2003 | 480.00 | 00085044954420 | JOAO GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/05/2003 | 525.04 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/05/2003 | 502.52 | 00055290027491 | SANDRA REGINA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/05/2003 | 480.00 | 00000795092407 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/05/2003 | 480.00 | 00005722231452 | KELY GEANE VIANA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/05/2003 | 480.00 | 00000885808495 | THALICIA MENDONCA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/05/2003 | 480.00 | 00005513074478 | MARIA VILANY DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/05/2003 | 480.00 | 00004956253451 | MARIA DE FATIMA BRAGA BATISTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/05/2003 | 502.52 | 00004650176492 | MARIA RIVANIA JALES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/05/2003 | 480.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/05/2003 | 480.00 | 00005309606483 | RITA DE CACIA BATISTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2003 | 480.00 | 00005324729426 | SEDNA REFIA RAKINELE SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2003 | 480.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERT F.DE PAIVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2003 | 480.00 | 00005324711489 | SUELIA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2003 | 96.00 | 00003254366492 | WANDERLEY CLEMENTINO DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERRA DE JOAO DO VALE COM A SUPERVISORA EM VISITA AS ESCOLAS,EM MOTO-TAXI DE PLACA MOE-4590-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2003 | 840.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 28 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2003 | 130.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE DOIS MIMIOGRAFOS,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/05/2003 | 970.00 | 04584022000288 | R.A.MAGALHAES-ME | SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ JURANDIR DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O TIME DE FUTEBOL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ,PARAPARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/05/2003 | 100.00 | 00002245155432 | BENICIO NETO MAIA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS S/N,ONDE FUNCIONA A JORNADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/05/2003 | 210.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SETE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001295 | 12/05/2003 | 240.00 | 00003404132475 | GERALDO OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/05/2003 | 20.00 | 00005383644407 | IVONALDO FERREIRA VIANA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A IVONALDO FERREIRA VIANA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2003 | 22.00 | 00069179425453 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOI-3183-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2003 | 110.00 | 00076030083449 | HELENA ELIZA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A HELENA ELIZA DA SILVA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2003 | 360.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A CASADE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001298 | 12/05/2003 | 4000.00 | 02785363000105 | FARMABEL | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2003 | 390.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJOES GAS DE COZINHA,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001294 | 12/05/2003 | 1500.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§025649-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2003 | 774.40 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/05/2003 | 800.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES E RETIRADA,DAS RUAS EPRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hosp. | Ampliacao do Centro de Saudee | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2003 | 6580.00 | 04324938000118 | JV CONSTRCOES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A RECUPERACAO E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2003 | 7642.81 | 99999999999999 | JOSE ISMAELTON PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2003 | 2290.00 | 99999999999999 | EDNARTE TEODOMIRO LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/05/2003 | 4228.16 | 99999999999999 | NOELMA DE LOCIO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GERSON LACERDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE BARRO PARA ATERRO NA OPERACAO DE TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA BELEM A BREJO DO CRUZ-PBNO VEICULO DE PLACA MYL 2372-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/05/2003 | 2786.21 | 99999999999999 | VANUSA LINHARES FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORROLINHARES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/05/2003 | 11766.68 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA F.DA SILVA LOCIO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/05/2003 | 600.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/05/2003 | 955.00 | 70119524000181 | DIST.LUBRIFICANTES E PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO PARATI-AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/05/2003 | 730.00 | 70119524000181 | DIST.LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO PARATI-AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001312 | 13/05/2003 | 384.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE PAPEL DUAS VIAS,RECIBO DE CONTRA CHEQUE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/05/2003 | 6530.78 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES L.ARAGAO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/05/2003 | 4482.35 | 99999999999999 | FRANCISCA TEREZINHA MAIA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/05/2003 | 15184.00 | 99999999999999 | LUCIA PEREIRA DE ASSIS E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS A.S.G. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/05/2003 | 29777.16 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES BATISTA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/05/2003 | 51.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/05/2003 | 127.00 | 41003005000236 | POTIGUAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI-AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/05/2003 | 90.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA,REALIZADO NO PACIENTE LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2003 | 50.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADO NO PACIENTE LINDOMARMEDEIROS DE AZEVEDO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/05/2003 | 65.00 | 00005643781433 | HELTON SOARES PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A HELTON SOARES PEREIRA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/05/2003 | 40.00 | 00035053135487 | RITA DA CUNHA CARNEIRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA DA CUNHA CARNEIRO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/05/2003 | 50.00 | 00004898126430 | RIDERFRAN MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RIDERFRAN MARTINS DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/05/2003 | 261.42 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP RECURSO PROPRIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO/2003 CONFORME GUIA DO DARF-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/05/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/05/2003 | 110.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/05/2003 | 66.50 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | AQUISICAO DE UM ROLO DE PAPEL VEGETAL C/25MTS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/05/2003 | 566.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2003 | 69.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/05/2003 | 210.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/05/2003 | 209.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA TESOURARIA,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/05/2003 | 427.33 | 03717013000174 | SUPERMECADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPZA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/05/2003 | 240.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE AIRES S/N-CENTRO,EM BREJODO CRUZ-PB,ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA NOSSA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/05/2003 | 70.00 | 00037412043404 | FRANCIMIRA RESENDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,DESTINADO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/05/2003 | 45.00 | 00020460120468 | LEIDE MARIA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVICOS NA JUNTA MILITAR NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/05/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL DESTINADO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/05/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BORBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N,PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/05/2003 | 120.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO DA SILVA S/N - CENTRO,DESTINADO A GUARDA DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/05/2003 | 313.50 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 627LTS.DE LEITE INATURA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/05/2003 | 801.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE,CONFORME RELACAO-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/05/2003 | 535.70 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/05/2003 | 1702.40 | 00000000000000 | IPM | RECOLHIMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/05/2003 | 3059.84 | 00000000000000 | IPAM | RECOLHIMENTO AO INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURAMUNICIPAL - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Direito de ser Cidadao | Conc/Ajud/Fina/Ap/Exped/Docum/Pessoais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/05/2003 | 240.00 | 00000893789461 | MARIA NEUMA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA NEUMA DE LIRA,PARA O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATU-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/05/2003 | 1000.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | AQUISICAO DE 50SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/05/2003 | 100.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB,NO VEICULO DE PLACA MMZ-7611-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/05/2003 | 100.00 | 00076043479400 | SEVERINO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SEVERINO DE OLIVEIRA NETO,PARA SEUTRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/05/2003 | 150.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 300LTS.DE LEITE INATURA DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/05/2003 | 400.00 | 00004322433480 | ANTONIO PINHEIRO SEGUNDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESGOTOS DAS RUAS;VENANCIO C.LINHARES E MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2003 | 737.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2003 | 1954.56 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE CAIBROS,LINHA 3/4,RIPAS E TELHAS COLONIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2003 | 556.00 | 00014783797404 | FRANCUAR ISIDORO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE RELE,BRACO E REPOSICAO DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2003 | 639.00 | 00004037952491 | ARTEMIZIO CASSIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM BARRO PARA ATERRO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM CACAMBA CHEVROLET DE PLACA MNG-8976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2003 | 55.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO-PB,EM MOTO-TAXI DE PLACA MNL-7503PB,A SERVICOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO ICMS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2003 | 260.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,NO VEICULO DE PLACA JDP-0898-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2003 | 100.00 | 00003629828485 | CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2003 | 800.00 | 08920100000148 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS,CONFORME CADASTRO NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2003 | 702.00 | 99999999999999 | LUCIA DANTAS DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ENFERMEIRO,AUX.DE ENFERMAGEM E AGENTE ADMINISTRATIVO,REFERENTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2003 | 1092.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOI3183-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2003 | 500.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F.FORTE | PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA RITA FERNANDES DA SILVA,CONFORME ATESTADO DE OBITO DE N§861-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2003 | 120.00 | 00001233888480 | ERMESON GOMES VIEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ERMESON GOMES VIEIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DAS OBRIGACOES AO PASEP DA COTA DO FPM EM 20.05.2003-CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2003 | 350.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTE UNIVERSITARIO PARA A CIDADEDE PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2003 | 2142.57 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA/KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2003 | 150.00 | 00059434570468 | FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PARA MANUTECAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA ESECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2003 | 350.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2003 | 300.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2003 | 400.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2003 | 150.00 | 00023004886472 | DAULENI FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM POUSADA E ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO MUNICIPIO,NA QUALIDADE DECHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2003 | 17.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE ABRIL/MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2003 | 2.11 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ALUGADO AO MUNICIPIO,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PIO SUASSUNA NETO | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINMISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | PAGAMENTODE PRETACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2003 | 80.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2003 | 275.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,PARA FREQUENTAR O CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL-UVA NOVEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/05/2003 | 60.00 | 00094317992434 | GIRLEY JALES LEAO | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001378 | 21/05/2003 | 510.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§025987-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001379 | 21/05/2003 | 1846.09 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§025986-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001380 | 21/05/2003 | 1978.40 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§025985-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2003 | 50.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOCIVAL ALVES DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001377 | 21/05/2003 | 1435.61 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§025983-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2003 | 350.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CONFORME RELACAO-ANEXOPARA A CIDADE DE PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA MYV-1250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001381 | 21/05/2003 | 373.35 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§025984-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2003 | 110.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE TINTAS E COLA,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASPARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2003 | 320.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2003 | 1556.00 | 00002997447445 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DE DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2003 | 3556.00 | 00000000000000 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2003 | 1556.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2003 | 3556.00 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICO-RN,ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,NO VEICULO DE PLACA JFE-0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2003 | 223.50 | 09163858000141 | EDVALDO SOLONO DE ANDRADE & CIA LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00330-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2003 | 1500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO PLANTOES MEDICO NO POSTO DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2003 | 1500.00 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO PLANTOES MEDICO,NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,EM ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/05/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SARAIVA J.MAIA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2003 | 2436.24 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,COMPETENCIA 08/1982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/05/2003 | 240.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SABADOS,DOMINGOS E SEGUNDAS FEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/05/2003 | 1322.11 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2003 | 1581.97 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2003 | 570.00 | 00087738112468 | SUZETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA CN-0246-RN,ATENDENDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/05/2003 | 704.00 | 00002290371432 | JOSE WILAMES PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2003 | 50.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA LUCIA GOMES,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2003 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ACIDADE DE CAICO-RN,NO VEICULO DE PLACA MZL-0404-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | HERGITO TEODOMIRO LINHARES MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TECNICO AGRICULA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hosp. | Ampliacao do Centro de Saudee | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/05/2003 | 2000.00 | 04324938000118 | JV CONSTRUCOES | DESPESA REALIZADA NA RECUPERACAO DO CENTRO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2003 | 93.60 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/05/2003 | 150.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/05/2003 | 734.40 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001412 | 26/05/2003 | 230.50 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/05/2003 | 300.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001404 | 26/05/2003 | 192.50 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 38.5KGS DE CARNE CAPRINO DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/05/2003 | 463.74 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/05/2003 | 354.50 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,QUEIJO E NATA,DESTINADOS A CRECHEMARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/05/2003 | 263.93 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL,RECURSO PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/05/2003 | 496.00 | 03366245000125 | LINDOMAR MEDEIROS DE A.FILHO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLACHAS COMUM,BOLACHA DE LEITE E BISCOITO PALITO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/05/2003 | 285.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA E QUEIJO,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001415 | 26/05/2003 | 243.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001416 | 26/05/2003 | 60.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10KGS DE CARNE DE SOL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/05/2003 | 480.00 | 00087848740404 | DALVANI DANTAS DE MONTEIRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001403 | 26/05/2003 | 190.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 38KGS.DE CARNE DE CAPRINO DESTINADOS A CASA DE APOI EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/05/2003 | 861.35 | 24523276000112 | ELETROCENTER | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/05/2003 | 265.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE CAIXOES PARA OS REGISTROS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2003 | 32.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS DE CARTOES PELO SEU USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/05/2003 | 120.17 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOFATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/05/2003 | 1114.80 | 02859542000140 | LUCIANO L.DA SILVA | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 500ML E SORO GLICOSADO 500ML,DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/05/2003 | 1019.90 | 02859542000140 | LUCIANO L.DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/05/2003 | 11716.29 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA JALES E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2003 | 200.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL NO GABINETE ODONTOLOGICO DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PENISCOPIA REALIZADO NO PACIENTE DANIEL DAMIAO DA SILVA,PESSOA CARENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.RG-2.963854-SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2003 | 250.14 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2003 | 2721.75 | 99999999999999 | DIJACI DE ANDRADE FERNANDES E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORROLINHARES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2003 | 120.00 | 00034356576420 | LUIZ LUZENA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE BARRO E ESTRUMO DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO.NO VEICULO DE PLACA MYT-2006-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2003 | 7660.42 | 99999999999999 | DAULENI FERREIRA DE LIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2003 | 6414.54 | 99999999999999 | SILVANI DANTAS SANTIAGO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2003 | 4718.39 | 99999999999999 | LUCI BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2003 | 15648.17 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS A.S.G. LOTADOS NAS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2003 | 31857.62 | 99999999999999 | ANTONIETA GARCIA DA CUNHA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA | PAGAMENTO DO REPASSE A AGENCIA FORMADORA EM CATOLE DO ROCHA-PB,A TITULO DE COBERTURA DE CUSTOS E COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO,POR PROFESSOR CURSISTA MATRICULADO NO PROGRAMA.CONVENIO MUNICIPIO E AGENCIA FORMADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2003 | 170.50 | 00000000000000 | PEDRO VITAL DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2003 | 2552.68 | 99999999999999 | EDNARTE TEODOMIRO LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/20003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2003 | 4974.64 | 99999999999999 | MANOEL DE SOUSA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2003 | 5500.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO,REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2003.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2003 | 240.00 | 00015141454487 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES;TAPERA I E II A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DE POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2003 | 100.00 | 00006786642420 | JOAO ALVES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS EM TROCA DE FITA DE FREIO E ROLAMENTO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2003 | 600.00 | 00025085549449 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS A CRIANCAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/05/2003 | 880.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2003 | 706.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2003 | 740.00 | 00036027472472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2003 | 762.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/05/2003 | 954.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/05/2003 | 1466.00 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2003 | 880.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/05/2003 | 1000.00 | 00003523536430 | VILMA ARAUJO DE GOIS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/05/2003 | 2220.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2003 | 880.00 | 00003397623499 | ANTONIO LINHARES DA CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2003 | 630.00 | 00000935871470 | JOAO WELLINGTON DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2003 | 704.00 | 00002712831497 | LUIZ DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2003 | 2053.00 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2003 | 323.00 | 00002383594415 | ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/05/2003 | 311.51 | 99999999999999 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA POLIVALENTE,REFERENRE AO MES DE MAIODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2003 | 150.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA BGE-3874-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2003 | 550.50 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEGYPTI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAODAS EXPORTACOES LEI 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DAS OBRIGACOES AO PASEP DA COTA DO FPM EM 30.05.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2003 | 161.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | AQUISICAO DE DE LENTES E ARMACOES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO-ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001466 | 30/05/2003 | 619.20 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE OVOS,MORTADELA,FRANGO,CARNE MOIDA E CARNE BOVINA,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2003 | 2008.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA/KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2003 | 1109.00 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADO AO PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2003 | 2.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE JUROS SALDO DEVEDOR DA CONTA 5.324-4 DA CONTA FUNDEF 40% CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2003 | 340.00 | 00043606474415 | MARCELO SOARES BARBOSA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2003 | 5000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI:MULT SERV.ASSESSORIA ET INFORMATICA LTDA. | AVALIACAO,RESTRUTURACAO E ELABORACAO DO PLANO DE CARREIRA CARGOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2003 | 400.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULO LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001470 | 31/05/2003 | 950.80 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE FRANGO,CARNE MOIDA,MORTADELA, E OVOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001469 | 31/05/2003 | 582.00 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE FRANGO,CARNE BOVINA,OVOS,MORTADELA E CARNE MOIDA,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/06/2003 | 179.00 | 00004508284418 | LIDIANA TEIXEIRA D.PEREIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS E PANO DE PRATO,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001533 | 02/06/2003 | 308.00 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE CARNE MOIDA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§101451 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/06/2003 | 3197.85 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA NO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE BELEM B. CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/06/2003 | 850.53 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA NO RECOLHMENTO DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MNICIPAL DE BELEM B. CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005464052402 | FRANCISCA VERONICA D.DE MELO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2003 | 273.78 | 00000123893402 | GEILMA BRAGA F.MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004956253451 | MARIA DE FATIMA B.BATISTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2003 | 251.26 | 00003582104451 | LIDINEIDE TEIXEIRA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2003 | 240.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2003 | 251.26 | 00033094497420 | JOSIANA BRAGA MARTINS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2003 | 251.26 | 00000000000000 | JOSENILDA PEREIRA LINHARES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/06/2003 | 262.52 | 00078889669420 | JOSEDETH TARGINO DE LIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/06/2003 | 251.26 | 00005350795406 | FRANCINEIDE F.VIEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005411064490 | JOAO PAULO J.DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTA AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2003 | 240.00 | 00085044954420 | JOAO GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004358312403 | JOANA PAULA DA CONCEICAO COSTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2003 | 251.26 | 00003645271457 | ISAURA ALVES DA S.NETA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2003 | 262.52 | 00003120932418 | HELOIZIA PATRICIA A.FERRER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERT F.DE PAIVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/06/2003 | 262.52 | 00000000000000 | VANIA MARIA G.MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000885808495 | THALLICIA MENDONCA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005324711489 | SUELIA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005324729426 | SEDNA REFIA RAKINELE SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2003 | 251.26 | 00055290027491 | SANDRA REGINA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/06/2003 | 240.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005309606483 | RITA DE CACIA BATISTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005513074478 | MARIA VILANY DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/06/2003 | 251.26 | 00004650176492 | MARIA RIVANIA J.DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/06/2003 | 240.00 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGERIA JALES L.MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2003 | 240.00 | 00029586228860 | ELISANGELA ALVES GOMES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/06/2003 | 240.00 | 00076042669400 | DACIA FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DOS VENCIEMTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005722231452 | KELY GEANE VIANA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2003 | 240.00 | 00087848740404 | DALVANI DANTAS DE MONTEIRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004963544423 | ALEXANDRA DANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004924601403 | ANA MARIA BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000795092407 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2003 | 262.52 | 00094245908491 | LEODEGARIO JALES DE LIRA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2003 | 251.26 | 00004694947435 | EDILENE BRAGA TAVARES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2003 | 251.26 | 00004527848402 | ANA PAULA MENDES DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2003 | 180.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SABADO,DOMIGO E SEGUNDA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2003 | 360.00 | 00003627895410 | RUBENS PEREIRA BRAGA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS:MANOEL VIANA,FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF 40% CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2003 | 3570.91 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA NO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2003 | 2548.60 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA NO RECOLHIMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS AO INST. DE PREV. PROPRIA - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2003 | 1640.98 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA NO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 40% DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2003 | 280.00 | 00017630339453 | EPITACIO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS COM OS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN,NO VEICULO DE PLACA GNC- 5883-MG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE MAIO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2003 | 75.00 | 00000000000000 | PIO SUASSUNA NETO | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2003 | 36.70 | 40787897000160 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2003 | 246.22 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003264-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO EXECUTIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2003 | 168.80 | 99999999999999 | ARAQUE JOSE ANDRADE DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CADASTRAMENTO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2003 | 1400.00 | 02350582000161 | J.V.D.LAB.DE ANALISES CLINICA S/C LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/06/2003 | 1303.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§001402-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/06/2003 | 70.00 | 00014411040468 | JOSE EGITO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIC0S DA TESOURARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO-PB,EM VEICULO DE PLACA MYV-6770-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2003 | 415.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CAICO-RN,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS,NO VEICULO DE PLACA JEF-0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2003 | 296.50 | 09222381000128 | PAULO ZIOBERTO DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS BICICLETAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA OS SERVICOS DO MENSSAGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA,CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM EM03.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO PETI,CONFORME DEBITO EM EXTRATO EM 03.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2003 | 289.76 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2003,RECURSO PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO,DEBITADO NA CONTA AGENTE JOVEM,CONFORME EXTRATO EM 03.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/06/2003 | 1200.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULO B.EVANGELISTA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JANDUIS-RN,NO VEICULO DE PLACA MZE-3284-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001555 | 04/06/2003 | 2784.40 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/06/2003 | 55.98 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO AO MUNICIPIO,SITUADODO A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES,S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/06/2003 | 465.00 | 00069184631449 | ENABOR CARMINDO PEREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE FORRO NO PREDIO DA PREFEITURA,LOCALIZADA A RUA CONIGO JOSE VIANA-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/06/2003 | 78.15 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEL GT LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001556 | 04/06/2003 | 1500.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/06/2003 | 910.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFISCOS PARA OS SERVICOS DE CALCAMENTO DAS RUAS JOAO AGRIPINO E JOSE VIANA DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/06/2003 | 264.00 | 24515793000140 | J.R.ELETRODOMESTICOS LTDA. | AQUISICAO DE UM OSCILANTE DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§015371-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/06/2003 | 40.00 | 08342222000102 | I.CAMPOS & CIA LTDA. | AQUISICAO DE UMA MULDURA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002844-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/06/2003 | 150.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/06/2003 | 140.00 | 04528186000107 | F.G.DE FREITAS-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO,FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA,DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/06/2003 | 564.00 | 04528186000107 | F.G.DE FREITAS-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000035-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/06/2003 | 1250.00 | 04247174000104 | J.J.COMERCIO DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 205 R.14 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001909-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/06/2003 | 8750.00 | 09115130000144 | MULT-SAI:MULT SERVICOS,ASSESSORIA ET INFOM.LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TREINAMENTO DE 46 PROFESSORES DO EJA COM BASE NOS PARAMETROSCURRICULARES EM ACAO-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS,PARA ATENDER 800 ALUNOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2003 | 500.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS COM SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/06/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL C. DA PARAIBA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM EM 06.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2003 | 300.00 | 00010639101453 | JOSE EVANIO GOMES | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/06/2003 | 40.00 | 00097763896434 | ALDAI JOSE BENICIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ALDAI JOSE BENICIO DA SILVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001565 | 06/06/2003 | 40930.00 | 01734826000147 | JOSELIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE ESGOTOS DAS RUAS CONFORME RELACAO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000129-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/06/2003 | 160.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PECAS DO TRATOR FORD 5610 PARA CONSERTO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA HVG-2990-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO VITAL DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA 8¦ REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/06/2003 | 140.00 | 00049010514404 | FRANCISCO RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO RODRIGUES DE MELO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/06/2003 | 1650.00 | 02876168000190 | PHS-SISTEMA MEDICA LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAFO DA CASA DEDE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 000271-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/06/2003 | 70.00 | 09290693000179 | PERICLES NEVES LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE TALITA DANTAS DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2003 | 80.00 | 00020391498487 | MARIA DOS ANJOS NETA | PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA CONCEDIDO A MARIA DOS ANJOS NETA, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/06/2003 | 78.98 | 03034902000137 | AMELIA ADELIA NETA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/06/2003 | 200.00 | 00004462431405 | GENILSON JALES DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/06/2003 | 148.68 | 00062933884453 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.NO VEICULO DE PLACA AX-1629-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2003 | 180.00 | 00022581103434 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2003 | 80.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO BANCARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM EM 10.06.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2003 | 167.00 | 08092959001501 | COMERCIAL CARAI LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2003 | 1459.61 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ,RETIDO NA CONTA DO FPM EM 10.06.2003.CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2003 | 9927.42 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS-RETIDO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEMDO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP DESCONTADA DA CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/06/2003 | 257.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA TESOURARIA FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2003 | 40.00 | 00002127294467 | ARAQUE JOSE ANDRADE DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2003 | 60.00 | 00096694122420 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2003 | 270.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE NOVE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A CASA SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2003 | 1705.91 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2003 | 100.00 | 00003120504459 | ELIANE LINHARES DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ELIANE LINHARES DANTAS,PARA O TRATAMENTO DO SEU FILHO ISAAC NATAN L.ALVES,NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO VIEIRA FILHO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2003 | 1055.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/06/2003 | 600.00 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS NAS RUAS;SALVINO ALVES DA CUNHA,SALVADOR DE L.CUNHA E TRAV.PEDRO GARCIA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/06/2003 | 2780.00 | 00000000000000 | PLINIO FORTE MAIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 69.50 HORAS DE MAQUINA EM RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/06/2003 | 30.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NO ENSAIOS DE QUADRILHAS,NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2003 | 300.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DEZ BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2003 | 207.40 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/06/2003 | 3274.37 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2003 | 137.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2003 | 553.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS MENSAIS DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2003 | 70.00 | 00037412043404 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA S/N,PARA ALOJAMENTO DE PESSOAS QUANDO VEM PRESTAREM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/06/2003 | 240.00 | 00003404132475 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/06/2003 | 60.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2003 | 230.00 | 00076043517434 | FRANCEIDES AIRES DANTAS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2003 | 240.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2003 | 110.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2003 | 2778.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2003 | 150.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAEVIA R.GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2003 | 390.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/06/2003 | 960.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 32 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/06/2003 | 1200.00 | 05130423000140 | VIRTUAL INFORMATICA E PAPELARTIA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/06/2003 | 563.38 | 99999999999999 | IRACEMA MEDEIROS PEREIRA E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/06/2003 | 150.00 | 00003835795465 | MANOEL CARDOSO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MANOEL CARDOSO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/06/2003 | 110.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | AQUISICAO DE UMA BOMBA DE TRANSFERENCIA DESTINADO AO TRATOR FORD 5.610 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001618 | 12/06/2003 | 3550.00 | 04027618000104 | MEDILAB COMERCIAL LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/06/2003 | 410.00 | 00064618889420 | LAILTON VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM CAIXA DE MACHA,SUSPENCAO,FREIOS E PARTE ELETRICA DO VEICULO BELINA DE PLACA MMR-0406-PB, DA SECR3ETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/06/2003 | 43.00 | 00000000000000 | PEDRO VITAL DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDA,QUANDO A SERVICOS NO ESCRITORIO QUE FAZ A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001625 | 13/06/2003 | 2000.00 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/06/2003 | 300.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA BGE-3874-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/06/2003 | 470.00 | 00036830410487 | LEONEL JALES DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 10HS.DE TRATOR E TRES CARRADAS DE ATERRO PARA AS ESTRADAS DOS SITIOS:GANGORRA E PANORAMA,EM CACAMBA DE PLACA MYY-1170-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/06/2003 | 210.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS ROCOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00004037952491 | ARTEMIZIO CASSIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE BARRO PARA ATEERO,EM OPERACAO TAPABURACOS NA ESTRADA QUE LIGA BELEM A BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/06/2003 | 208.00 | 00078890136472 | TEREZINHA FERREIRA DE L.CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/06/2003 | 33.35 | 24523276000201 | MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA. | AQUISICAO DE UMA LATA DE MASSA CORRIDA PARA A SALA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/06/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DA S ACOES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/06/2003 | 125.00 | 00049013076491 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA JOSE DA SILVA, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/06/2003 | 123.50 | 41003005000236 | POTIGUAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/06/2003 | 150.00 | 00096694017472 | JOAO CESAR DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOAO CESAR DE ANDRADE,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/06/2003 | 150.00 | 00004499307422 | ROSILENE BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ROSILENE BATISTA DOS SANTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/06/2003 | 150.00 | 00064620271420 | RITA PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA PEREIRA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/06/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SARAIVA E OUTROS | DESPES REALIZADA REFE. AOA PAGEMENTO DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE DE BELEM DO B. CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/06/2003 | 300.00 | 00002524422453 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE VIAGEM COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SERRA DO LIMA EM TRABALHO DE PESQUISA,NO VEICULO DE PLACA MYY0524-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/06/2003 | 436.70 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/06/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIENTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL, EM EDICAO DE 07.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/06/2003 | 201.00 | 04528186000107 | F.G.DE FREITAS-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000403-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GENILZA LACERDA | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/06/2003 | 50.00 | 00009553428487 | DR.CAIO PAIVA ROCHA | PAGAMENTO DE UM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SOARES ANDRADE,PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/06/2003 | 139.50 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/06/2003 | 128.71 | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/06/2003 | 820.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | AQUISICAO DE CINCO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BELINA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§00585-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/06/2003 | 128.73 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/06/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2003 | 375.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | AQUISICAO DE DRIVE HD 20 MEMORIA 64MEGA,DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/06/2003 | 350.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE CHEFE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/06/2003 | 3056.53 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA E KOMBI,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/06/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, EM VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/06/2003 | 100.00 | 35284694000110 | JOSEMILTON ALVES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE 20MTS DE PLASTICOS DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO E RETENCAO DA CONTRIBICAO AO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO E RETENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/06/2003 | 761.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001656 | 21/06/2003 | 1174.40 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE FRANGO,CARNE MOIDA,OVOS,MORTADELA E CARNE BOVINA,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/06/2003 | 320.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/06/2003 | 3556.00 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/06/2003 | 1556.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/06/2003 | 3556.00 | 00000000000000 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/06/2003 | 1556.00 | 00002997447445 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/06/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/06/2003 | 1556.00 | 00002997447445 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/06/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/06/2003 | 1500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EM SEIS PLANTOES MEDICO NOTURNO NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/06/2003 | 500.00 | 00017630339453 | EPITACIO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SEGUNDA AQUINTA FEIRA.NO VEICULO DE PLACA GMC-5883-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/06/2003 | 100.00 | 00003629828485 | CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/06/2003 | 255.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE DOENTES,PARA AS CIDADES DE SAO BENTO EBREJO DO CRUZ-PB,NO VEICULO DE PLACA JDP-0898-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/06/2003 | 350.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM DOENTES,PARA A CIDADE DE PATU-RN, EM VEICULO DE PLACA MYV-1250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/06/2003 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAICO-RN,NO VEICULO DE PLACA MZL 0404-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/06/2003 | 200.00 | 00096707550420 | MARIA ELIAS DA CONCEICAO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA ELIAS DA CONCEICAO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/06/2003 | 800.00 | 08920100000148 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CONFORME CADASTRO NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/06/2003 | 814.00 | 99999999999999 | LUCIA DANTAS DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AUX.DE ENFERMAGEM,ENFERMEIRA E AGENTE ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/06/2003 | 1500.00 | 00079174795449 | DIVONETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICA,DE SEIS PLANTOES NOTURNO NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/06/2003 | 433.68 | 09163858000141 | EVALDO SOLONO DE ANDRADE | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00333-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSE GOMES DA SILVA,PARA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTETO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/06/2003 | 49.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CARLOS BEZERRA DOS SANTOS,PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/06/2003 | 120.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO DA SILVA S/N,DESTINADO A DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/06/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/06/2003 | 100.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA MMZ-7611-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/06/2003 | 80.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS FESTIVIDADES JUNINA NA ESCOLA MANOELVIANA DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/06/2003 | 391.00 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/06/2003 | 120.00 | 00094317992434 | GIRLEY JALES LEAO | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001691 | 23/06/2003 | 643.40 | 70041314000118 | DIST. MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE BOVINA,OVOS E MORTADELA DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/06/2003 | 416.00 | 00003920362403 | JANDISON SOARES DINIZ | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 52MTS DE FORRO DE GESSO AO PRECO DE 8.00 REAIS DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/06/2003 | 70.00 | 00037412043404 | FRANCIMIRA RESENDE | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,PARA ALOJAMENTO DE PESSOAS QUEVEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/06/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL DESTINADO AS PESSOAS QUANDO ASERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/06/2003 | 150.00 | 00023004886472 | DAULENI FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/06/2003 | 100.00 | 00004158083400 | ARTEFIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/06/2003 | 240.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA NOSSA COMARCA,NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/06/2003 | 45.00 | 00020460120468 | LEIDE MARIA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A JUNTA MILITAR DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/06/2003 | 300.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/06/2003 | 14.08 | 04242242000142 | ALMIR DA COSTA DANTAS-ME | PAGAMENTO DOS SERVICO PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO TRABALHOS DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,PARA A CIDADE DE CAICORN,ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE, NO VEICULO DE PLACA JFE 0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/06/2003 | 445.00 | 00035945346420 | GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 ULTRA-SONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REALACAO-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/06/2003 | 655.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 17 CARRADAS DE ATERRO PARA OS SERVICOS DE TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS,ONDE TRAFEGAM OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MYT-2006-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/06/2003 | 991.00 | 24523276000112 | MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO,PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001698 | 25/06/2003 | 2589.35 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001699 | 25/06/2003 | 2288.20 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§027015-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001700 | 25/06/2003 | 854.59 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§027013-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001701 | 25/06/2003 | 1591.23 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MINICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§027011-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/06/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADALGIZA LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DA RENDA FAMILIAR AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI,REFERENTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/06/2003 | 13.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO AO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/06/2003 | 25.76 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO AO MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB,SITUADO A RUA ISABEL PEREIRA S.JUSTIN,108-JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001702 | 25/06/2003 | 2056.99 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§027016-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/06/2003 | 242.52 | 99999999999999 | DIVANE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/06/2003 | 242.52 | 99999999999999 | MARCIA MARIA G.DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2003 | 253.78 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA P.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2003 | 868.80 | 03366245000125 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | AQUISICAO DE BISCOITOS POPULAR E PAES,DESTINADOS AS ESCOLAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2003 | 105.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DAMIANA PEREIRA DANIEL | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A DAMIANA PEREIRA DANIEL,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE POR ORIENTACAO MEDICA NA CIDADE DE MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/06/2003 | 586.48 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/06/2003 | 500.00 | 00070234361468 | ARNALDO ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NAS RUAS;MOISES VIANA DOS SSANTO E SEVERINO BARBOSA,PARA ABERTURA DAS REFERIDAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/06/2003 | 313.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DOS CANTERIROS DA PRACA NA RUA CONIGO JOSE VIANA,CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/06/2003 | 721.00 | 00034367926400 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS SEPTICAS E RETIRADA DO MATERIAL ORGANICO PARA FORA DA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MYY-1170-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/06/2003 | 160.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/06/2003 | 1027.00 | 00051058855468 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS EM CONSTRUCAO DA CALCADA DA PROTECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA,NA AVENIDA GENIVAL LACERDA DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2003 | 1242.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS BESTA E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2003 | 275.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,PARA FREQUENTAR O CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL-UVA NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO-TAXI PARA CATOLE DO ROCHA-PB, E SITIO EXTREMAS,A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.PLACA MNL 7503-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2003 | 200.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DE LIRA | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES,PARA CONSERTO NO VEICULO DEPLACA MZL-0329-RN,DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2003 | 350.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES UNIVERSITARIO PARA A CIDADE DE PATU-RN, NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2003 | 240.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 480LTS DE LEITE INATURA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2003 | 430.00 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 860LTS.DE LEITE INATURA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2003 | 426.94 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES,DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2003 | 5325.80 | 99999999999999 | GIRLEY JALES LEAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2003 | 15199.19 | 99999999999999 | FRANCILENY QUEIROZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS A.S.G LOTADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2003 | 30141.33 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2003 | 400.00 | 00039542530463 | EDNALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2003 | 11.06 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO A PREFEITURA LOCALIZADO A RUA GOV.JOAO AGRIPINO S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2003 | 7823.44 | 99999999999999 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2003 | 6721.74 | 99999999999999 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2003 | 1478.91 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001418-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO E RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO E RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO ICMS DESONERACAO,CONFORME EXTRATO EM 30.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RITA FERNANDES FORTE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA FERNANDES FORTE,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2003 | 100.00 | 00005885721440 | RAIMUNDA GOMES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RAIMUNDA GOMES,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003282441479 | MARINALDA GOMES DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARINALDA GOMES S.SOUSA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2003 | 391.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | PAGAMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000364-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2003 | 160.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIA E ESTRUMO PARA A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NO VEICULO DE PLACA MYT-2006-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2003 | 800.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DA BOLSA COMO MONITOR DE UMA TURMA DE 25 ALUNOS ADOLESCENTES INTEGRANTES NO PROGRAMA AGENTES JOVENS,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2003 | 6500.00 | 99999999999999 | ALINE DORISMAR DE LIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO,IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2003 | 2903.91 | 99999999999999 | DIJACI DE ANDRADE FERNANDES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2003 | 444.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2003 | 100.00 | 00096978473472 | VALDER FERNANDES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A VALDER FERNANDES PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2003 | 100.00 | 00005420175479 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DO SOCORRO DANTAS,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001743 | 30/06/2003 | 569.50 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 113.9KGS.DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2003 | 95.00 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 190LTS.DE LEITE INATURA,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2003 | 11426.54 | 99999999999999 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2003 | 2290.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ELIEZER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO A SERVICOS EM JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2003 | 403.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES;DOIS RIACHOS E BOMFIM A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001738 | 30/06/2003 | 5500.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO,REFERENTE AO MES DE JUNHO- 2003-CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2003 | 5063.20 | 99999999999999 | MARIA EDINILMA FERREIRA O.CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N§8001-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2003 | 4607.00 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001119-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2003 | 127.00 | 41003005000236 | POTIGUAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2003 | 140.25 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2003 | 295.48 | 99999999999999 | ADALBERTO NEANDRO LOCIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2003 | 868.00 | 40792863000163 | D.S.REPRESENTACOES LTDA. | PAGAMENTO DE DOIS PNEUS 205 R-14 8 LONAS PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N§58067-8 CONFORME EXTRATOBANCARIO EM 01.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/07/2003 | 8669.60 | 99999999999999 | FRANCISCA VERONICA DANTAS DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/07/2003 | 140.25 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000651-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/07/2003 | 1621.70 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIGACOES E PARCELA DE APARELHO CELULAR,CONFORME FATURA JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTE-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO EXECUTIVO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/07/2003 | 300.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE CHEFE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/07/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/07/2003 | 89.49 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVICOS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PIO SUASSUNA NETO | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2003 | 550.50 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS BRAGA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTIREFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/07/2003 | 256.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE AO COMPETENCIA DO MES DE MAIO/ 2003-RECURSO PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2003 | 160.00 | 00069184631449 | ENABOR CARMINDO PEREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESGOTOS DAS RUAS;ALCINDO O. MAIA,JOAO A.DA SILVA E MIGUEL BATISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/07/2003 | 600.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM RETOQUES E RETELHAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/07/2003 | 530.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA F.FILGUEIRAS FORTE-ME | PAGAMENTO DE UMA URNA FUNENARIA PARA ADONIAS CAMILO DA SILVA, CONFORME ATESTADO DE OBITO DE N§864 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/07/2003 | 547.07 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/07/2003 | 600.00 | 00025085549449 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO AS CRIANCAS CARENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/07/2003 | 5036.96 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/1982DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/07/2003 | 53.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MACANETA,CABO DE VELA E OLEO DE FREIO PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/07/2003 | 200.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/07/2003 | 240.00 | 00076043517434 | FRANCISCO AIRES DANTAS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A OREFEITURA DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2003 | 450.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/07/2003 | 589.26 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/07/2003 | 40.00 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/07/2003 | 350.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM RETOQUES E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.GENIVAL LACERDA DA CUNHA,NO SITIO RIACHO DO MEIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/07/2003 | 600.00 | 00006786642420 | JOAO ALVES NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS COM AS SUPERVISORAS DESTE MUNICIPIO,EM VISTAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,NO VEICULO DE PLACA MZI-2209-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/07/2003 | 500.00 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM RETOQUES E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS:LUCIANO VERAS SALDANHAS E JOAO MENDES DE ARAUJO,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2003 | 3250.91 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMNETO DE IPM DE PARTE PATTRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/07/2003 | 1661.02 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/07/2003 | 200.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE BELEM DO B. DO CRUZ-PB,E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/07/2003 | 125.00 | 00063976250449 | REILTA FERREIRA DA CUNHA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A REILTA FERREIRA DA CUNHA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/07/2003 | 619.80 | 00003018576446 | MARIA ROSANGELA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRATE DE SESSENTA HORAS AULAS MINISTRADA EM UM CURSO DE CIDADANIA E CONSTRUINDO CIDADANIA A UMA TURMA DE 25 AGENTES JOVENS E UM COORDENADOR AO PRECO UNIT.DE R$ 10.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/07/2003 | 365.15 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/07/2003 | 1000.00 | 02350582000161 | J.V.D.LAB.DE ANALISES CLINICA S/C LTDA. | SERVICOS LABORATORIAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000281-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/07/2003 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PAGAMENTO DE TRES CONSULTAS E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/07/2003 | 75.00 | 02913608000132 | ZEZITO ALVES DA SILVA | AQUISICAO DE UMA ANTENA CELULAR PARA INSTALAR NO PREDIO DA PREFEITURA,LOCALIZADA A RUA CONIGO JOSE VIANA,107-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/07/2003 | 100.00 | 34028316082320 | ECT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE SELOS PARA OS SERVICOS DE POSTAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/07/2003 | 270.00 | 00015141454487 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VARIAS SOLDA NO TRATOR FOOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/07/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL C.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEMDO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/07/2003 | 5.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/07/2003 | 1498.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001287-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/07/2003 | 70.00 | 00069184631449 | ENABOR CARMINDO PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ENABOR CARMINDO PEREIRA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/07/2003 | 200.00 | 00017630339453 | EPITACIO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA BREJO DO CRUZ-PB,ONDE REALIZAMTRATAMENTO DE FISIOTERAPIA,EM VEICULO DE PLACA GMC-5883-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/07/2003 | 199.35 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/07/2003 | 1500.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/07/2003 | 95.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/07/2003 | 34.55 | 03544364000120 | FARMACIA TUPI LTDA. | AQUISICAO DE UMA FORMULA DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001813 | 09/07/2003 | 431.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001310-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001811 | 09/07/2003 | 199.15 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001290-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001812 | 09/07/2003 | 402.30 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETATARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001288-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/07/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DECONTADOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2003 | 433.45 | 24523276000112 | MAT.ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2003 | 928.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2003 | 70.00 | 00037412043404 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA PESSOAS QUANDO VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2003 | 240.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/07/2003 | 110.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO SETOR DA ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/07/2003 | 240.00 | 00003404132475 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS,CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE BELEM DO BREJO DO CRUZ E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/07/2003 | 920.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIO NO PERIODO DE JULHO/2003 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/C | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/07/2003 | 50.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE A.S.G. NO FORUM DE BREJO DO CRUZ-PB, POR SOLICITACAO DA PROMOTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2003 | 60.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2003 | 274.45 | 99999999999999 | ALLAN DE MENEZES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/07/2003 | 1406.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA/KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2003 | 112.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DASESCOLAS:MANOEL VIANA DOS SANTOS,FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO S.DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAEVIA REZENDE GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DE PROFESSORES DO CURSO DE PREFORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NAREDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2003 | 390.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DE PROFESSORES DO CURSO DE PRE-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2003 | 720.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2003 | 1295.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | PAGAMENTO OS SERVICOS DE CONSERTO DE 80 CARTEIRAS ESCOLAR COM BRACO FORMICADA E 20 CONSETOS DE BIRO ESCOLAR FORMICADA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000311-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2003 | 312.97 | 99999999999999 | VERA LUCIA JALES LIRA | DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO VIEIRA FILHO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2003 | 529.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAICO-RN, PARA REALIZAREM EXAMES QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,NO VEICULO DE PLACA-JFE-0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2003 | 680.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2003 | 60.00 | 00096694122420 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000897295447 | BENEDITA ETELVINA DE L.LINHARES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A BENEDITA ETELVINA DE LINHARES,PARASEU TRATAMENTO DE SAUDE EM MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2003 | 355.79 | 08560872000116 | RITA CAMPOS VIEIRA IRMA | AQUISICAO DE MEDICAMNTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000054-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2003 | 150.00 | 00003112409418 | MARIA DE FATIMA F.JALES | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2003 | 50.00 | 00005965993404 | DR.ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA TRASABDOMINAL EFETUADA EM ELIZANGELA ALVES GOMES RG-2.108.300-SSP/PB,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/07/2003 | 18.07 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO PARCELAMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 09/1982 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/07/2003 | 1751.62 | 00000000000000 | INSTITUTO NACUINAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O INSS EMPRESA CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/07/2003 | 13924.44 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2003 | 360.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE SAUDESECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/07/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | JV CONSTRUCOES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/07/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ADALGIZA LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/07/2003 | 236.30 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE LINHAS,CAIBROS,RIPAS E BARROTES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/07/2003 | 480.00 | 00013645552472 | GERSON LACERDA | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE BARRO PARA ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MYL-2372-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/07/2003 | 983.90 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE DIARIOS E FICHAS INDIVIDUAL PARA O PROGRAMA JOVENS E ADULTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001073-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/07/2003 | 242.52 | 99999999999999 | DIVANE G.DA SILVA | PAGAMENTO DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/07/2003 | 253.78 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/07/2003 | 242.52 | 99999999999999 | MARCIA MARIA G.DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/07/2003 | 7139.70 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMECO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000566/567-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/07/2003 | 1630.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE FICHAS INDIVIDUAL,ATENDIMENTO AMBULATORIAL,REGISTRO DIARIO,PRONTUARIO,ATENDIMENTO PEDIATRICO E RECEITUARIO PARA A CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/07/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SARAIVA J.MAIA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/07/2003 | 15.00 | 00490820000109 | SOMESSO-SOCIEDADE MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME AUDIOMETRICO,REALIZADO NO PACIENTE JOSE VIANADE MELO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/07/2003 | 270.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE DUAS JUNTAS HOMECIMETICA PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§005439-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/07/2003 | 553.62 | 09163858000141 | EVALDO SOLONO DE ANDRADE | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00337-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/07/2003 | 1320.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/07/2003 | 930.26 | 04990932000180 | SHEILIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE LINHAS,CAIBROS,RIPAS,BARROTES E TELHAS COLONIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/07/2003 | 358.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§006240-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/07/2003 | 60.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA. | AQUISICAO DE UM CABO DE VELOCIMENTRO E UM MEDIDOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/07/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/07/2003 | 335.46 | 03717013000174 | SUPERMECADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DEAPOIO EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003359-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/07/2003 | 16.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO AO MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOSE VIANA,S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/07/2003 | 4.26 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO AO MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA SALVADOR LOCIO DA CUNHA S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/07/2003 | 66.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/07/2003 | 1032.70 | 24523276000112 | MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/07/2003 | 210.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/07/2003 | 200.00 | 00070234361468 | ARNALDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA RUA SEVERINO BARBOSA,NESTE MUNICIPIO.PARA ABERTURA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/07/2003 | 52.50 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/07/2003 | 5056.00 | 99999999999999 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AOMES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/07/2003 | 5056.00 | 99999999999999 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AOMES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/07/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | EVANDRO JULIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/07/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ATENDENTE DE ENF.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/07/2003 | 320.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ATENDENTE DE ENF. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/07/2003 | 720.00 | 08229791000138 | FARMACIA CAICO LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000505-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/07/2003 | 495.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/07/2003 | 619.80 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B.SOARES AURELIANO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE 60HS.AULAS DE CAPACITACAO A UMA TURMA DE AGENTE JOVEM NOS CURSOS DE AUTO-ESTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 18.07.2003 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/07/2003 | 3000.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO COM O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/07/2003 | 723.97 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FOOD 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/07/2003 | 927.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/07/2003 | 2351.67 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA/KOMBIAMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/07/2003 | 125.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/07/2003 | 867.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/07/2003 | 150.00 | 00023004886472 | DAULENI FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDE DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE CHEFE DO DEPARTAMENTOPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/07/2003 | 101.59 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO QUADRO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/07/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 2107.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/07/2003 | 5653.00 | 00000000000000 | MEDILAB | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/07/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/07/2003 | 702.00 | 99999999999999 | LUCIA DANTAS DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/07/2003 | 353.80 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | AQUISICAO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS A CHECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000036-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATOS EM 21.07.2003DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/07/2003 | 0.47 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/07/2003 | 382.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE FECHADURAS E MATERIAL ELETRICOS DESTINANDOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/07/2003 | 448.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE TUBOS PARA ESGOTO E CAIXAS DE DESCARGAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/07/2003 | 200.00 | 03366245000125 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AQUISICAO DE BISCOITOS POPULAR DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARESCONFORME NOTA FISCAL DE N§00021-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/07/2003 | 100.00 | 00002658193424 | MACIFRAN GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MACIFRAN GUIMARAES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/07/2003 | 500.00 | 00017630339453 | EPITACIO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA BREJO DO CRUZ-PB,ONDE REALIZAM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA,NO VEICULO DE PLACA GMC-5883-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/07/2003 | 150.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA BGE-3874-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/07/2003 | 70.00 | 00064033643400 | GILNE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A GILNE GOMES DA SILVA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DE HOLANDA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICO-RN,ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,EM VEICULO DE PLACA JEF-O980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/07/2003 | 180.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ-PB,SAO BENTO-PB, E MESIAS TARGINO NOVEICULO DE PLACA JDP-0898-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/07/2003 | 374.22 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DOIS PLANTOES NOTURNOS NA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/07/2003 | 374.22 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DOIS PLANTOES NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/07/2003 | 800.00 | 08920100000148 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS,CONFORME CADASTRO NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/07/2003 | 122.50 | 00013219340415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUANDO A SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/07/2003 | 70.00 | 00037412043404 | FRANCIMIRA RESENDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,PARA ALOJAMENTO DE PESSOAS QUEVEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/07/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,PARA ALOJAMENTO AS PESSOAS QUEVEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/07/2003 | 45.00 | 00020460120468 | LEIDE MARIA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A JUNTA MILITAR DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/07/2003 | 200.00 | 00027461742434 | FRANCISCA SOBREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO,PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/07/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA,S/N CENTRO-DESTINADO A GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/07/2003 | 120.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO DA SILVA,S/N-CENTRO DESTINADO A DEPOSITO PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/07/2003 | 880.00 | 00003397623499 | ANTONIO LINHARES DA CUNHA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/07/2003 | 1466.00 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/07/2003 | 706.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/07/2003 | 954.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/07/2003 | 1200.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA BRILHANTE EVANGELISTA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/07/2003 | 740.00 | 00036027472472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/07/2003 | 880.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/07/2003 | 880.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/07/2003 | 2220.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/07/2003 | 630.00 | 00000935871470 | JOAO WELLINGTON DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/07/2003 | 2053.00 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/07/2003 | 704.00 | 00002712831497 | LUIZ DANTAS DE AZEVEDO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/07/2003 | 323.00 | 00002383594415 | ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/07/2003 | 762.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/07/2003 | 704.00 | 00002290371432 | JOSE WILLAMES PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00003523536430 | VILMA ARAUJO DE GOIS | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/07/2003 | 41.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS,POR OCASIAO DO TREINAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/07/2003 | 500.00 | 00009084142420 | MARIA FERNANDES DE QUEIROZ | PAGAMENTO DO REPASSE A AGENCIA FORMADORA DE CATOLE DO ROCHA-PB,ATITULO DE COBERTURA DE CUSTOS E COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO,POR PROFESSORES CURSISTA MATRICULADO,CONFORME CONVENIO COM A AGENCIA FORMADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/07/2003 | 30.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO AO MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARE,S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/07/2003 | 620.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/07/2003 | 187.00 | 04528186000107 | F.G.DE FREITAS-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000407-MOD-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/07/2003 | 190.00 | 12989679000172 | C.M.A.FERNANDES | AQUISICAO DE UMA TAMPA DE VALVULA PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002923-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/07/2003 | 106.71 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/07/2003 | 1433.38 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§028005-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/07/2003 | 1621.72 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§028003-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/07/2003 | 130.00 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000112-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/07/2003 | 35.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | AQUISICAO DE UM ROLAMENTO RS-350 DABI ATLANTE,DESTINADO AO INSTRUMENTO DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002602-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/07/2003 | 300.00 | 00003228035433 | JOAO SIMAO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM RETOQUES E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MEDEIROS,NA LOCALIDADE SANTA CASA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/07/2003 | 1271.65 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§028008-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/07/2003 | 742.56 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESNTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§028007-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/07/2003 | 1582.26 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§028004-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/07/2003 | 360.00 | 03321757000175 | IMFORMATIVO BRASILEIRO PESQ.MUNICIPAIS LTDA. | AQUISICAO DE UMA VALIZE EM COURO PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§2155-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/07/2003 | 1809.49 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/07/2003 | 48.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE DAMINISTRACAO DOMUNICIPIO,REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Prog de Erradic do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/07/2003 | 575.90 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/07/2003 | 70.00 | 00008652988404 | RITA FORTE MAIA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA FORTE MAIA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | REILTA FERREIRA DA CUNHA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A REILTA FERREIRA DA CUNHA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, POR SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/07/2003 | 266.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DEN§000366-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/07/2003 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE P.DE SOUSA | PAGAMENTO DA BOLSA COMO MONITOR DE UMA TURMA DE 25 ADOLESCENTES INTEGRANTES NO PROGRAMA AGENTES JOVES IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/07/2003 | 206.60 | 00080514626453 | JACICLEIDE FERREIRA T. DA CRUZ | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 20HS AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CAPACITACAO DE UMA TURMA DE AGENTE JOVEM,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/07/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | ALINE DORISMAR DE LIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/07/2003 | 212.20 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE TUBOS ESGOTOS E PREGOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/07/2003 | 50.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EM POLDAGENS DAS ARVORES DAS RUAS E PRACA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/07/2003 | 150.00 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICOS DA TESOURARIA NO VEICULO DE PLACA MZI-3959 -RN,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2003 | 25.03 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO AO MUNICIPIO, EMJOAO PESSOA-PB,LOCALIZADO A RUA ISABEL PEREIRA S.JUSTINO,108-JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2003 | 150.00 | 00059434570468 | FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2003 | 300.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2003 | 100.00 | 00004158083400 | ARTEFIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2003 | 400.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO A.DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2003 | 920.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO DE PUPLICACO DE ANUNCIO DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM 30.07.2003 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2003 | 8709.16 | 99999999999999 | JOAO DINIZ DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2003 | 6729.96 | 99999999999999 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2003 | 2135.61 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§028006-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2003 | 280.00 | 00002524422453 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM MERENDA ESCOLAR E BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUCAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA - MYY-0524-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2003 | 4997.56 | 99999999999999 | ADALBERTO NEANDRO L.DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2003 | 30760.67 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2003 | 14628.83 | 99999999999999 | MARIA DANTAS ALVES DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS A.S.G LOTADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2003 | 1792.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA E KOMBI AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2003 | 100.00 | 00006048068417 | MANOEL QUIRINO FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MANOEL QUIRINO FILHO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2003 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA,PARAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30.07.2003.DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2003 | 2804.91 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE,REFERENTE AO MESDE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2003 | 70.00 | 00005643781433 | HELTON SOARES PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A HELTON SOARES PEREIRA,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2003 | 96.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 120LTS DE LEITE INATURA DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2003 | 11637.80 | 99999999999999 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFRENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2003 | 917.96 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2003 | 2439.82 | 99999999999999 | FRANCISCO DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2003 | 5087.96 | 99999999999999 | KLEBER ANTONIO VIANA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2003 | 587.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FOOR 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2003 | 5500.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP ICMS-DESONERACAO DAS EXPOTACOES LEI 87/96 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2003 | 62.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO EM JOAO PESSOA-PB, LOCALIZADO A RUA ISABEL P.DOS S.JUSTINO,108-JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001997 | 01/08/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2003 | 1353.90 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PARA A MERENDA ESCOALR DA ZONA URBANO E RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002004 | 01/08/2003 | 595.30 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DE FRIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,PARA ATENDER AS CRINCAS DA REFEREIDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002005 | 01/08/2003 | 1764.60 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DE FRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8001-2 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.067-8 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001998 | 01/08/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR COMPLETO,DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2003 | 230.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2003 | 100.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | AQUISICAO DE UM COLCHAO ORTOBOM 1.88X1.28X12 DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2003 | 553.78 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2003 | 78.98 | 03034902000137 | AMELIA ADELIA NETA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/08/2003 | 153.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE NOVOCOL C/50,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/08/2003 | 1000.00 | 08548539000191 | FARMACIA PEREIRA LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/08/2003 | 237.17 | 08920126000196 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/08/2003 | 824.00 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/08/2003 | 417.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | PAGAMENTO DE REVISAO E MODIFICACAO DO PROGRAMA IMOBILIARIO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/08/2003 | 270.00 | 00076043517434 | FRANCISCO AIRES DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/08/2003 | 210.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO ROCO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/08/2003 | 203.80 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001901 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/08/2003 | 236.20 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§000266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/08/2003 | 100.00 | 03251771000140 | IDEAL REBOQUE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO BESTA DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/08/2003 | 188.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/08/2003 | 595.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE FICHA A,ENVELOPES PRONTUARIO E RECEITUARIO DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/08/2003 | 6095.00 | 02785363000105 | FARMABEL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/08/2003 | 795.69 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/08/2003 | 1086.71 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E CIA LTDA. | AQUSICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/08/2003 | 890.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO,LIQUIDIFICADO E VENTILADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000321 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/08/2003 | 180.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE 10 COLCHOES PARA BERCO,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/08/2003 | 100.85 | 08092959001501 | COMERCIAL CARAU LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/08/2003 | 1482.02 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO/RETENCAO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA CANTA 5995-1 FPM DO MUNICIPIODE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/08/2003 | 9778.50 | 00000000000000 | INSS | PARACELAMENTO/RETENCAO DO INSS DEBITADO NA CONTA 5.995-1 DO FPM DO MUNICIPIODE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.995-1 DO FPM DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/08/2003 | 180.00 | 00022581103434 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA MANUTECAO DOS SERVICOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/08/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/C | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/08/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL C.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/08/2003 | 1006.53 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/08/2003 | 2750.43 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI/BESTAAMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/08/2003 | 1193.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/08/2003 | 1068.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FOORD 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/08/2003 | 462.00 | 40803223000101 | F.R.L.CARNEIRO | AQUISICAO DE LINHAS,CAIBROS,RIPAS E FERRO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/08/2003 | 360.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A CASADE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/08/2003 | 225.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZE FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/08/2003 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARAA CIDADE DE CAICO-RN,NO VEICULO DE PLACA MZL-O404-RN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO VIEIRA FILHO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/08/2003 | 200.00 | 00005861235473 | JOSEFA LEILANE P.DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE LENCOES,FRONHAS,LENCOIS DEBERCOS E MACA,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/08/2003 | 300.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A CASADE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/08/2003 | 200.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DO DORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/08/2003 | 200.00 | 00006027336420 | GEORGE LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE ARQUIVOS E BUREAUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/08/2003 | 120.00 | 00035053135487 | RITA DA CUNHA CARNEIRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA DA CUNHA CARNEIRO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE,POR ORIENTACAO MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/08/2003 | 180.00 | 08404972000153 | GRAFICAS BORGES LTDA. | AQUISICAO DE NOVE TALOES DE RECEITUARIOS TIPO B"50X1 VIA,DESTINADO A CASA DESAUDE SECUINDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002070 | 11/08/2003 | 3685.00 | 04027618000104 | MEDILAB | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATOIRAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/08/2003 | 600.00 | 00025085549449 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS A CRIANCAS CARENTES PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFATIL-PETI,NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/08/2003 | 260.00 | 00005228281401 | YONARA FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE INTRODUCAO A INFORMATICA NO CENTRO DE MULTIPLO-USO,REFERENTE AOS MESES JUNHO/JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/08/2003 | 150.00 | 00003810875490 | SEVRINO VICENTE DE ANDRADE NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE VIOLAO,REALIZADO NO CENTRO MULTIPLO-USO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/08/2003 | 233.50 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DO RECURSO PROPRIO,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/08/2003 | 3512.32 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/08/2003 | 4430.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA REALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO MUNICIPAONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/08/2003 | 140.00 | 00094317992434 | GIRLEY JALES LEAO | PAGAMENTO DE SETE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/08/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAEVIA REZENDE GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EN NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/08/2003 | 390.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/08/2003 | 840.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 28 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/08/2003 | 2759.87 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA\MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/08/2003 | 1290.60 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/08/2003 | 920.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/08/2003 | 100.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/08/2003 | 70.00 | 00037412043404 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA,S/N-CENTRO,PARA ALOJAMENTO DE PESSOAS QUEM VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/08/2003 | 110.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADOS AO SETOR DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/08/2003 | 230.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO ESECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/08/2003 | 250.00 | 00042343364400 | GERALDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/08/2003 | 50.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM DE BREJO DO CRUZDE A.S.G. POR SOLICITACAO DA PROMOTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/08/2003 | 180.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN,NO VEICULO DE PLACA HUG-2990-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/08/2003 | 200.00 | 00027461742434 | FRANCISCA SOBREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB,TIDO COMO CASA DE APOIO,PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/08/2003 | 1710.51 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DOS SERVICO COBRADOS DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/08/2003 | 592.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS COBRADO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/08/2003 | 116.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS COBRADO DE CONTA TELEFONICA,DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/08/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/08/2003 | 342.00 | 00089337433400 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFISCAS DESTINADOS AO SETORDA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/08/2003 | 218.00 | 00089337433400 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/08/2003 | 550.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO VERANEIO DE PLACA 6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/08/2003 | 100.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA MNX 2569-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/08/2003 | 55.00 | 04406649000168 | DANIEL CELIO DE BARROS GOMES | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2003 | 390.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/08/2003 | 422.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICORN,ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE, NO VEICULO DE PLACA JFE-0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/08/2003 | 209.00 | 00089337433400 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRSTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/08/2003 | 50.00 | 00006984207487 | DR.WILSON DE AGUIAR CHAVES | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PNEUMOLOGIA EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/08/2003 | 780.00 | 10739985000125 | ITELLI-INDUST.E COM.DE EQUIP.ELETRICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE DE UM TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10KVA-AT:7967V-BT230V CONFORME NOTA FISCAL DE N§000106 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/08/2003 | 240.00 | 00015141454487 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADESRAMADINHA,SALGADO E BRAS FELIX,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/08/2003 | 527.00 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA. | AQUISICAO DE TINTAS E MASSA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/08/2003 | 293.92 | 99999999999999 | MANOEL DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE ASSESSOR EXECUTIVO DA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/08/2003 | 100.00 | 00034367233472 | CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE,PARA OTRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE HENRIQUE DE ANDRADE,NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/08/2003 | 420.00 | 00087738112468 | SUZETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 HORAS EM CARRO DE SOM ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA CN-0246-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/08/2003 | 1083.00 | 02692667000128 | VS-IMPORT LTDA. | AQUISICAO DE DISCO DE FREIO,PASTILHAS E KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/08/2003 | 1095.00 | 05378817000111 | MAURO WELLINGTON DA SILVA | AQUISICAO DE REATOR 150V,LAMPADAS SODIO 215W E RELE FOTO-ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000163 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/08/2003 | 108.00 | 03096599000105 | FRANCISCO MARCONI LINHARES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PNAC IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL-000029-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/08/2003 | 145.00 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/08/2003 | 470.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUSA | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/08/2003 | 200.00 | 00004341904469 | HIPRRIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DDA BOLSA COMO MONITOR DE UMA TURMA DE 25 ADOLESCENTES INTEGRANTES NO PROGRAMA AGENTE JOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/08/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | ALINE DORISMAR DE LIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/08/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ADALGIZA LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETE IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/08/2003 | 610.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS,DESTINADOS AO TRATOR FOORD 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/08/2003 | 108.00 | 03096599000105 | FRANCISCO MARCONI LINHARES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PNAC IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000030-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/08/2003 | 3922.00 | 04558376000177 | DINAMICA-GRAFICA E EDITORA LTDA. | AQUISICAO DO MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS:COLOECAO-ESF-5¦ A 8¦ E CONJUNTO DE GUIA DO EDUCADOR DE 5¦ A 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/08/2003 | 240.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE AIRES,S/N-CENTRO,EM BREJODO CRUZ-PB,ONDE FUNCIONA APROMOTORIA DE JUSTICA DA NOSSA COMARCA,CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/08/2003 | 872.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA O BANCO DO BRASIL S/A DA TARIFA COBRADA POR FUNCIONARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/08/2003 | 260.44 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA P.MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/08/2003 | 282.96 | 00000000000000 | MARCIA MARIAG.DA SILVA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHAO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/08/2003 | 246.96 | 00000000000000 | DIVANE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/08/2003 | 938.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE-ME | AQUISICAO DE CAMISETA E SHORTS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/08/2003 | 54.00 | 00005165160432 | MARIA ELIZABETH GOMES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA ELIZABETH GOMES,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/08/2003 | 100.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARQUIVO E ARMARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/08/2003 | 200.00 | 00008911649449 | ADELSON PEREIRA FORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO REALIZADO NO TRATOR FOORD 5.610DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/08/2003 | 870.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FOORD 5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/08/2003 | 303.47 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINHAS,CAIBROS E RIPAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/08/2003 | 100.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/08/2003 | 500.00 | 00017630339453 | EPITACIO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA BREJO DO CRUZ-PB,ONDE REALIZAM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA,NO VEICULO DE PLACA GMC-5883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/08/2003 | 100.00 | 00003629828485 | CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES, PARA SEU TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/08/2003 | 120.00 | 00000890431469 | KALINA TEREZINHA FERNANDES O.MAIA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIOA KALINA TEREZINHA FERNANDES PARA REALIZACAO DO SEU TRATA MENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICO-RN,ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,NO VEICULO DE PLACA-JFE-0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2003 | 225.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,E CATOLE DO ROCHA-PB, NO VEICULO DE PLACA JDP-0898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/08/2003 | 919.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/08/2003 | 182.00 | 41003005000236 | POTIGUAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/08/2003 | 900.00 | 08920100000148 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS,CONFORME CADASTRO NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/08/2003 | 112.71 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINADE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000113-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA. | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§002891-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2003 | 80.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS 3X4 DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHEMARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/08/2003 | 2937.97 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 05/1982 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/08/2003 | 1200.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA F.FILGUEIRA FORTE | PAGAMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA PARA VALDER FERNANDES E RITA BRAGA LINHARES,CONFORME ATESTADOS DE OBTO DE N§868/870-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | PASEP | REFRENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.995-1 DO FPM DO MINICIPIO DE BELEM DOBREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DA CONTA 8747- DO MUNICIPIO DEBELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/08/2003 | 150.00 | 00023004886472 | DAULENI FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE CHEFE DO DEPARTAMENTOPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/08/2003 | 150.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/08/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | PAGAMENTO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/08/2003 | 70.00 | 00037412043404 | FRANCIMIRA RESENDES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAAS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2003 | 100.00 | 00004158083400 | ARTEFIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/08/2003 | 120.00 | 00037412043404 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA:SALVADOR DE LOCIO DA CUNHA S/N-CENTRO,PARA PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/08/2003 | 300.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2003 | 45.00 | 00020460120468 | LEIDE MARIA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,JUNTO A JUNTA MILITAR DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/08/2003 | 25.80 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA NETO | PAGAMENTO DE POSTAGEM DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/08/2003 | 500.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/08/2003 | 120.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO DA SILVA,S/N-CENTRO,DESTINADO ADEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/08/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N,TIDO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/08/2003 | 383.00 | 00089337433400 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/08/2003 | 290.00 | 00062217925415 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFICOS DO ENCONTRO DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/08/2003 | 260.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/08/2003 | 1838.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA/KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/08/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO ASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/08/2003 | 218.90 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS AS ESCOLAS PARA A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000039-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/08/2003 | 200.10 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000040-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002163 | 22/08/2003 | 1923.89 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/08/2003 | 60.00 | 00096694122420 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA SAUDE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/08/2003 | 250.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO NA CONFECCOES DE DUAS PORTAS C/ FORMAS DE MADEIRA E DOIS QUADROS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/08/2003 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/08/2003 | 34.00 | 00000000000000 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002162 | 22/08/2003 | 1069.72 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002164 | 22/08/2003 | 1647.35 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/08/2003 | 108.90 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA. | AQUISICAO DE UM AMORTECEDOR PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/08/2003 | 101.00 | 00003351874472 | DALVANI BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS BESTA E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002158 | 22/08/2003 | 1501.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/08/2003 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/08/2003 | 240.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PADRE AIRES S/N-CENTRO BREJO DO CRUZ-PB,ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA NOSSA COMARCA,CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/08/2003 | 85.00 | 00059434570468 | FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB,A SERVICOS DA TESOURARIA EM MOTO-TAXI DE PLACA MYV-0835-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/08/2003 | 540.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | AQUISICAO DE 27 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEOBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/08/2003 | 335.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE A CAL,PICEL,BALDE PLASTICO,CARRO DE MAO E ARGAMASSA PARA PISO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/08/2003 | 280.71 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE LINHAS,CAIBROS,RIPAS E TIJOLOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/08/2003 | 280.00 | 00006027336420 | GEORGE LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SODAS NO TRATOR FOORD 5.610 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/08/2003 | 400.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO A.DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/08/2003 | 825.00 | 00000000000000 | GILBERTO MENDES | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/08/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/08/2003 | 895.00 | 00000000000000 | ERIVAN MENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE PAULA B.EVANGELISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/08/2003 | 825.00 | 00000000000000 | ANTONIO LINHARES DA CUNHA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/08/2003 | 937.00 | 00000000000000 | VILMA ARAUJO DE GOIS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/08/2003 | 825.00 | 00000000000000 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRASPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/08/2003 | 1375.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/08/2003 | 660.00 | 00000000000000 | LUIZ DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/08/2003 | 587.50 | 00000000000000 | JOAO WELLINGTO DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/08/2003 | 662.50 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/08/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE WILLAMES PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/08/2003 | 687.50 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/08/2003 | 2075.00 | 00000000000000 | VENCESLAU LINHARES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/08/2003 | 715.00 | 00000000000000 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/08/2003 | 302.50 | 00000000000000 | ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/08/2003 | 250.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE FARDAS PARA OS COMPONETES DA BANDA MARCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/08/2003 | 250.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA EVANGELISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA E MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA - MZE-3284-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/08/2003 | 320.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/08/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/08/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/08/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA FORTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/08/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | EVANDRO JULIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/08/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | DIVANE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/08/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SARAIVA J.MAIA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/08/2003 | 275.00 | 00035945346420 | DR.GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SEIS ULTRAS SONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/08/2003 | 150.00 | 00004898126430 | RIDERFRAN MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RIDERFRAN MARTINS DA SILVA, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/08/2003 | 750.00 | 00019423250459 | DOLORES ESTER SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRES PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | COOP.AGRIC.MISTA DOS ERRIGANTES DE C.DO ROCHA LTDA | AQUISICAO DE K-OTRINC-CE 250ML DESTINADO AOS SERVICOS DE PULVERIZACA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/08/2003 | 76.80 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE IPM AO INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/08/2003 | 468.30 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/08/2003 | 20.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DE PITURA EM CAMISETAS DE ALGODAO PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIA DOSOCORRO LINHARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§01995 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/08/2003 | 640.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E PINTURA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/08/2003 | 90.00 | 00063976250449 | REILTA FERREIRA DA CUNHA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A REILTA FERREIRA DA CUNHA,PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002207 | 26/08/2003 | 600.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 120KGS DE CARNE DE CAPRINO,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/08/2003 | 580.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/08/2003 | 370.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002216 | 26/08/2003 | 1330.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/08/2003 | 150.00 | 35277995000117 | E.F.DUTRA | AQUISICAO DE UM FOGAO DAKO DE DUAS BOCAS,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-3,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/08/2003 | 679.60 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,NATA E QUEIJO DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002211 | 26/08/2003 | 730.00 | 00000000000000 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 146 KGS. DE CARNE DE CAPRINO,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/08/2003 | 690.00 | 99999999999999 | LUCIA DANTAS DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/08/2003 | 298.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA E QUEIJO,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/08/2003 | 421.60 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/08/2003 | 70.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADILOGIA DE CAICO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE DE EXAMES DE RAIOS-X,(ENEMA OPACO) REALIZADO NO PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/08/2003 | 280.00 | 00006048068417 | MANOEL QUIRINO FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MANOEL QUIRINO FILHO,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE,POR ORIENTACAO MEDICA,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/08/2003 | 75.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/08/2003 | 1215.00 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/08/2003 | 200.00 | 00076030539434 | JOSE ANSELMO DE ASSIS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOOS EM BATIMENTOS DE FERRO;CHIBANCAS,PICARENTAS,ENXADAS E ALAVANCAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/08/2003 | 150.00 | 00004462431405 | GENILSON JALES DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL NO PATIO DO ACOGUE E MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/08/2003 | 456.00 | 03096599000105 | FRANCISCO MARCONI LINHARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/08/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RECIDENCIAL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/08/2003 | 647.05 | 09163858000141 | EDVALDO SOLONO DE ANDRADE & CIA LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/08/2003 | 107.00 | 00006786642420 | JOAO ALVES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CAIXA DE MACHA DA AMBULANCIABELINA DE PLACA MMR-0460-PB.DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/08/2003 | 84.96 | 04560667000108 | J.P. VIDROS LTDA. | AQUISICAO DE VIDROS DE TAMANHOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/08/2003 | 846.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/08/2003 | 622.00 | 03096599000105 | FRANCISCO MARCONI LINHARES | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/08/2003 | 619.80 | 00003335582438 | SUSANA RERSENDE DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 60HS.AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CAPACITACAO DA TURMA DE 25 AGENTE JOVEN E UM MONITOR,DISTRIBUIDOS NOS SEGUINTES CUROS:PROTAGONISMO JUVENIL,VALORES E LIDERANCAS,AO PRECO UNITARIO R$ 10.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/08/2003 | 312.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA MACELONA LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES,PAES DE FORMA E BOLACHAS DETINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/08/2003 | 115.00 | 01711060000185 | JOSE RICARDO MARTINS | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICACAO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/08/2003 | 7836.48 | 99999999999999 | MANOEL BARBOSA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/08/2003 | 159.58 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA,PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/08/2003 | 6860.65 | 99999999999999 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,EM TREINAMENTO PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/08/2003 | 4701.59 | 99999999999999 | FRANCISCA TEREZINHA MAIA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/08/2003 | 30550.62 | 99999999999999 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE L.ARAGAO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/08/2003 | 14516.95 | 99999999999999 | LINETE TEIXEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS A.S.G LOTADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/08/2003 | 1170.00 | 00007643748420 | JOSE NOBRE DE ARAUJO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOA PROFESSORES QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2003 | 160.00 | 00076027023449 | LEORMILDO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZI-2209-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/08/2003 | 18.60 | 34028316365977 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE POSTAGEM DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/08/2003 | 300.00 | 35277995000460 | E.F.DUTRA | AQUISICAO DE UM RACK COLORADO 2004 MARFIM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/08/2003 | 10850.40 | 99999999999999 | NADJA MARIA DOS SANTOS DELFINO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/08/2003 | 169.00 | 99999999999999 | MARIA DE ANTONIETA DE VASCONCELOS MAIA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/08/2003 | 300.00 | 00004926975408 | MARLENE GOMES SILVA SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE ROUOPAS DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,REFERENTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/08/2003 | 5600.00 | 00000000000000 | DOLORES ESTER SUASSUNA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/08/2003 | 459.60 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA,FRANGOS E OVOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/08/2003 | 3540.98 | 99999999999999 | EDIONE ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORROLINHARES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.995-1 DO FPM DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/08/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO CORRSPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DA CONTA N§283.145-7 DO MUNCIPIODE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/08/2003 | 5500.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA-ME | SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS DE N§00034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/08/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | NOELMA DE LOCIO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/08/2003 | 210.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE ESTRADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/08/2003 | 2298.00 | 99999999999999 | EDNARTE TEODORO LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPEA REALIZADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEVIDO AO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A TARIFA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIA DA CONTA LAF.SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2003 | 573.00 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE FRANGOS,CARNE MOIDA,OVOS, PEITO DE FRANGO E CARNE DE SOL,DESTINADOS A CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2003 | 1998.07 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2003 | 1992.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002268 | 01/09/2003 | 750.17 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS CONGELADOS,CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§102802/102873 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2003 | 1606.46 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2003 | 150.00 | 00042514258472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2003 | 156.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/09/2003 | 920.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIO,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2003 | 627.80 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP RECURSO PROPRIO REFERENTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO-2003 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2003 | 75.00 | 00004542068447 | AURENICE DANTAS DE AZEVEDO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A AURENICE DANTAS DE AZEVEDO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002267 | 01/09/2003 | 663.50 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS CONGELADOS,SALSICHA,OVOS E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/09/2003 | 155.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS 3X4 PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA N§5.007-5 EM 01.09.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2003 | 849.21 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/09/2003 | 200.00 | 00004652388403 | RONALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS DASRUAS: CONIGO JOSE VIANA E JOAO BATISTA FORTE DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/09/2003 | 240.00 | 00015141454487 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIOS DA RUAS E PRACA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002277 | 02/09/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE N§6800-4 EM 02.09.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE N§8001-2 DEBITADO EM 02.09.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA N§58067-8 EM 02.09.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002276 | 02/09/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTE-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO EXECUTIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/09/2003 | 177.11 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/09/2003 | 170.00 | 08092959001501 | COMERCIAL CARAU LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/09/2003 | 58.00 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/09/2003 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/09/2003 | 70.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ULTRA-SONOGRAFICO OBSTETRICA REALIZADO NA SR¦ JUCIELMA PATRICIA DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/09/2003 | 1570.00 | 00000000000000 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | AQUISICAO UM APARELHO INFRA VERMELHO,MESA P/SECRETARIA,DOIS ESTETORCOPIOS, APARELHO DE PRESSAO,TERMOMETRO CLINICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/09/2003 | 560.44 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS BRAGA E OUTRO | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/09/2003 | 235.00 | 70307939000189 | SANTO ANTONIO INFORMATICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003647 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/09/2003 | 484.50 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA. | AQUISICAO DE PELES,PALHETAS E KIT PARA LIMPEZA DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§002830 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/09/2003 | 290.00 | 00000000000000 | PEDRO VITAL DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,QUANDO EM TRINAMENTO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/09/2003 | 371.13 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE STANDARTE E FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/09/2003 | 550.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/09/2003 | 550.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E LOCACAO DE SOFTWARE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/09/2003 | 90.00 | 01596768000132 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA | AQUISICAO DE QUATRO PARES DE BOTAS PARA OS COLABORADORES DO PEVA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/09/2003 | 450.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50 CAMISETAS GOLA POLO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/09/2003 | 110.00 | 00069184631449 | ENABOR CARMINDO PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ENABOR CARMINDO PEREIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/09/2003 | 84.00 | 24186785000105 | SOMAPETRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/09/2003 | 1880.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | AQUISICAO DE CIMENTO,LAMPADAS,FIOS,CADEADOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00612 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/09/2003 | 583.48 | 00000000000000 | ANTONIO NOBRE ABRANTES | AQUISICAO DE CONECCOES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/09/2003 | 1005.70 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO BUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§02800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/09/2003 | 584.55 | 01149598000148 | COHEL-COMERCIO E ENGENHARIA LTDA. | SERVICOS DE MAO DE OBRA E INSTALACAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§00048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/09/2003 | 1592.00 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E ENGENHARIA LTDA. | AQUISICAO DE CINCO POSTER DE CONCRETO ARMADO PARA ABERTURAS DE RUAS NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/09/2003 | 78.98 | 03034902000137 | AMELIA ADELINA NETA-ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/09/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL C. DA PARAIBA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DESTINADOS A PREFEITURA MUN.DE BELEMDO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002303 | 08/09/2003 | 3000.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO RARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002306 | 08/09/2003 | 7139.70 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTIN-ME | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/09/2003 | 266.96 | 99999999999999 | VANIA MARIA G.MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | ISAURA ALVES DA SILVA NETA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | SANDRA REGINA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VERONICA DANTAS DE MELO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROSANGELA JALES LEAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO D.DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/09/2003 | 266.96 | 99999999999999 | HELOIZIA PATRICIA ANDRADE FERRER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/09/2003 | 266.96 | 99999999999999 | LEODEGARIO JALES DE LIRA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/09/2003 | 266.96 | 99999999999999 | JOSEDETH TARGINO DE LIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FRANCISCA ROGERIA J.LEAO MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FRANCINEIDE FERNANDES VIEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | EDILENE BRAGA TAVARES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | LIDINEIDE TEIXEIRA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | ANA PAULA M.DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | MARIA RIVANIA J.DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEDNA R.RAKINELE SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RITA DE CACIA BATISTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA VILANY DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA B.BATISTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | KELY GOMES VIANA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/09/2003 | 280.44 | 99999999999999 | GEILMA BRAGA FORTE MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | JOSENILDA PEREIRA LINHARES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | JOSIANA BRAGA MARTINS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SUELIA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DACIA FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BENEDITO BATISTA GOMES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | WAGNER LIBERT F.DE PAIVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO JALES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOANA PAULA DA C.COSTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ELISANGELA ALVES GOMES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DALVANI DANTAS DE MONTEIRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | THALLICIA MENDOCA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/09/2003 | 312.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 312LTS.DE LEITE INATURA DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/09/2003 | 233.00 | 00002290371432 | JOSE WILLAMES P.DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/09/2003 | 1724.79 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO INSS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS COMPETENCIA REFERENTE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/09/2003 | 150.00 | 00003810875490 | SEVERINO VICENTE DE ANDRADE NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE VIOLAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REALIZADO NO CENTRO MULTIPLO-USO PARA 25 ADOLESCENTES.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/09/2003 | 130.00 | 00005228281401 | YONARA FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CURSO DE INTRODUCAO A INFORMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REALIZADO NO CENTRO MULTIPLO-USO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/09/2003 | 520.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/09/2003 | 70.00 | 00037412043404 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/09/2003 | 110.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/09/2003 | 240.00 | 00003404132475 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/09/2003 | 118.25 | 09163858000141 | EDVALDO SOLONO DE ANDRADE & CIA LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO PEVA,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/09/2003 | 401.75 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUSA | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO VIEIRA FILHO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/09/2003 | 211.90 | 00000000000000 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/09/2003 | 153.25 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2003 | 1070.00 | 08548539000191 | FARMACIA PEREIRA LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2003 | 240.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2003 | 100.00 | 00005235924428 | FRANCISCA FERNANDES CARDOSO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCA FERNANDES CARDOSO, PARA SEU TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/09/2003 | 140.00 | 00052398579468 | DR.GERSON BARBOSA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MEDICO CARDIOLOGICO(ECOCARDIOGRAMA)REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE ANDRADE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2003 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE CAICO-RN, EM VEICULO DE PLACA MZL-O4O4-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/09/2003 | 3352.00 | 00000000000000 | MEDILAB | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/09/2003 | 390.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A CASADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002375 | 10/09/2003 | 3643.00 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2003 | 1216.05 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SSAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/09/2003 | 105.00 | 00005287079494 | MARIA JOSE DOS SANTOS QUIRINO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2003 | 240.00 | 00076043517434 | FRANCEIDES AIRES DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCEIDES AIRES DANTAS,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2003 | 31.60 | 00090441664415 | JOSE JAILTON DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOPSE JAILTON DANTAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2003 | 2180.58 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/1982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2003 | 40.00 | 00078890322420 | TEREZINHA DE LOCIO LINHARES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A TEREZINHA DE LOCIO LINHARES, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/09/2003 | 360.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/09/2003 | 95.00 | 00004933554480 | JOANA DARC MARCOLINO VIANA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOANA DARC MARCOLINO VIANA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/09/2003 | 8198.88 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO PACELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP DA PARCELA DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2003 | 1549.62 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2003 | 50.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM DE BREJO DO CRUZ-PB,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR SOLICITACAO DA PROMOTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2003 | 230.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E PREFEITURA MUN.DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/09/2003 | 300.00 | 00034356150449 | JOSE WELLINGTON LOCIO DOS SSANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DESETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/09/2003 | 210.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SETE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2003 | 180.00 | 00022581103434 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/09/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2003 | 920.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,PERIODO SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2003 | 385.10 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/09/2003 | 228.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA TESOURARIA REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2003 | 943.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2003 | 68.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/09/2003 | 97.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE CAL,COLA,CAIXA DE DESCARGA C/CANO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/09/2003 | 251.45 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS,DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENS EADULTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2003 | 442.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/09/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAEVIA R.GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2003 | 390.00 | 00000000000000 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2003 | 780.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/09/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/C | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME CONTRATO COM ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/09/2003 | 205.00 | 00089337433400 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDNARTE TEODOMIRO LINHARES | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECREATARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CACAMBAS DE BARRO PARA ATERRO DAS RUAS;ALCINDO OLIMPIO MAIA,FRANCISCO FERREIRA DE MELO.EM VEICULO DE PLACA MYT-2006/RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/09/2003 | 253.00 | 00089337433400 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFISCAS DESTINADAS AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/09/2003 | 1557.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/09/2003 | 1543.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/09/2003 | 1202.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/09/2003 | 150.00 | 00096694122420 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/09/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/09/2003 | 60.00 | 00096694122420 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/09/2003 | 600.00 | 00025085549449 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE, A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/09/2003 | 991.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/09/2003 | 1145.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE FORMULARIS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/09/2003 | 305.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE FICHA PARA VISITAS,BOLETIM CADASTRO LOCALIDADE,RESUMO SEMANAL, FORMULARIO DIARIO,DESRTINADOS AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002408 | 12/09/2003 | 409.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§0014404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002407 | 12/09/2003 | 278.50 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002406 | 12/09/2003 | 940.45 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTENIDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Revit da Cultura e Preserv do Patrim Cultural | Apoio as Festividades, Comemoracoes e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/09/2003 | 430.00 | 04953277000190 | W.MEDEIROS | AQUISICAO DE BOLAS FUTSAL,BOMBA,TERNO DE CAMISETA,APITO E CAMISA PARA JUIZ, DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS,REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/09/2003 | 4428.00 | 00000000000000 | PREMIO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/09/2003 | 300.00 | 00008911649449 | ADELSON PEREIRA FORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO EM REVISAO DE EMBREAGEM,FREIOS E PARTE ELETRICA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/09/2003 | 850.00 | 00015685900406 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA EM ABERTURAS DE RUAS PROJETADAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/09/2003 | 279.30 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/09/2003 | 80.00 | 02876168000190 | PHS-SISTEMAS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PAPEL ECG PARA ELETROCARDIOGRAFO,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/09/2003 | 35.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSPITALAR E FARMACEUTICO LTDA | PAGAMENTO DE PAPEL ECG COM 5KG FORTSAN,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§008112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/09/2003 | 342.50 | 00000000000000 | COOP.AGRICULA MISTA DOS IRRIG.DE CATOLE DO ROCHA | AQUISICAO DE DOIS PULVERIZADORES E TRES BALDES DESTINADOS AO PEVA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/09/2003 | 112.50 | 00095404104449 | OZANETE VIEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A OZANETE VIEIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/09/2003 | 294.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 294LTS DE LEITE INATURA PARA O PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/09/2003 | 500.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO TRANSPORTE COM PROFESSORES COM DESTINO A CAIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PATRICIPAREM DE TREINAMENTO,NO VEICULO DE PLACA O404-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/09/2003 | 100.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PREFEITURA MUN.DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/09/2003 | 155.50 | 00000000000000 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE TAPERA I E II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/09/2003 | 270.00 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS,DAS RUAS;ALCINDO OLIMPIO MAIA E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/09/2003 | 380.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO QUADRO DA ADMINISTRCAO QUANDO A SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/09/2003 | 357.60 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS,PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/09/2003 | 700.00 | 00087738112468 | ZUZETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,EM AVISOS DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/09/2003 | 110.00 | 00007643128472 | GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/09/2003 | 967.00 | 70119524000181 | DUAUTOS-DIST.DE LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO BELINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/09/2003 | 975.00 | 00000000000000 | DUAUTOS-DIST.DE LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO BELINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/09/2003 | 80.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/09/2003 | 150.00 | 00023004886472 | DAULENI FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE CHEFE DO DEPARTAMENTOPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM 18.09.2003 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/09/2003 | 300.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E RIACHO DO MEIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/09/2003 | 245.35 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE LINHAS,TELHAS COLONIAL,CAIBROS E RIPAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/09/2003 | 1204.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD-5.600 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/09/2003 | 40.65 | 35591536000103 | CARNE DE SOL PICUI LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO,QUANDO A SERVICOS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/09/2003 | 2967.59 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/09/2003 | 1256.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO, VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/09/2003 | 503.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§005940 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/09/2003 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.996-X ITR-DO MONICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,EM 19.09.2003 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DE PASEP DA CONTA DO FPM DO DIA 19.09.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/09/2003 | 23.00 | 04560667000108 | J.P.VIDRO LTDA | AQUISICAO DE UM VIDRO DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/09/2003 | 95.00 | 70108154000187 | VINOL-VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/09/2003 | 510.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 02(DOIS)APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/09/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/09/2003 | 320.00 | 99999999999999 | GIRLEIDE LACERDA DE ASSIS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/09/2003 | 320.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/09/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/09/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/09/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/09/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | DOLORES ESTER SUASSUNA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/09/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | ANA CARINE SUASSUNA VIEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/09/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | EVANDRO JULIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/09/2003 | 276.28 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO,REALIZADO EM AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/09/2003 | 80.00 | 00002408286409 | RITA ANDRADE PEREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/09/2003 | 962.00 | 99999999999999 | LUCIA DANTAS DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/09/2003 | 300.00 | 00011069899453 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES,CONFORME CADASTRO NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/09/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDUIA SARAIVA J.MAIA | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/09/2003 | 230.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ-PB, SAO BENTO E PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA JDP-0898-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/09/2003 | 350.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CONFORME RELACAO -ANEXA PARA A CIDADE DE SAO BENTO-PB,BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA-PB,EM VEICULO DE PLACA MYV-1250-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/09/2003 | 500.00 | 00017630339453 | EPITACIO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,ONDE REALIZAM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA,NO VEICULO DE PLACA GMC-5883-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICO-RN,ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,EM VEICULO DE PLACA-JFE-0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/09/2003 | 120.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE 02 PORTAS DE MADEIRA E DIVISORIA,DESTINADOS AO PREDIO DO PSF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/09/2003 | 130.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§000369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Combate a Pobreza e a Calamidade | Programa de Apoio as Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/09/2003 | 145.80 | 03096599000105 | FRANCISCO MARCONI LINHARES | AQUISICAO DE AVEIA EM FLOCOS,NESCAU,BISCOITOS E NUTRILON MILHO,DESTINADOS AOPNAC.IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/09/2003 | 100.00 | 00003629828485 | CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/09/2003 | 44.80 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIS 3X4 DESINADO AS CRIANCAS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/09/2003 | 90.00 | 00076030962434 | ALBANIZA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ALBANIZA ALEXANDRE DA SILVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/09/2003 | 45.00 | 00072062363400 | FRANCISCO FERREIRA FERNANDES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO FERREIRA FERNANDES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/09/2003 | 60.00 | 00006048068417 | MANOEL QUIRINO FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MANOEL QUIRINO FILHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/09/2003 | 60.00 | 00000976871467 | MARIA SARAIVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA SARAIVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/09/2003 | 937.00 | 00003523536430 | VILMA DE ARAUJO DE GOIS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/09/2003 | 608.00 | 00000935871470 | JOAO WELLINGTON DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/09/2003 | 407.20 | 00002290371432 | JOSE WILLAMES PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/09/2003 | 825.00 | 00003397623499 | ANTONIO LINHARES DA CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/09/2003 | 895.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/09/2003 | 825.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/09/2003 | 1925.00 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/09/2003 | 1375.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DE LIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/09/2003 | 2075.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/09/2003 | 662.50 | 00003579848461 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM MERENDA ESCOLAR E BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA - 0524-RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/09/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BORBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA ALCINDOOLIMPIO MAIA,S/N CENTRO,PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/09/2003 | 270.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA A CIDADE DE PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA MNX-2569-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/09/2003 | 250.00 | 00009084142420 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA | PAGAMENTO DO REPASSE A AGENCIA FORMADORA DE CATOLE DO ROCHA-PB,A TITULO DE COBERTURA DE CUSTOS E COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO,POR PROFESSOR DOCURSO MATRICULADO NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/09/2003 | 210.00 | 00002524422453 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA MYY-0524-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/09/2003 | 150.00 | 00004588570412 | BRUNO DANTAS FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/09/2003 | 825.00 | 00000000000000 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/09/2003 | 302.50 | 00002383594415 | ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/09/2003 | 660.00 | 00002712831497 | LUIZ DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/09/2003 | 687.50 | 00036027472472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/09/2003 | 715.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/09/2003 | 1558.98 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IPM DE PARTE PATRONAL DA PREF.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/09/2003 | 3281.08 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/09/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,TIDOCOMO ABRIGO PARA AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/09/2003 | 70.00 | 00037412043404 | FRANCIMIRA REZENDES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL DESTINADO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/09/2003 | 100.00 | 00004158083400 | ARTEFIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/09/2003 | 100.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM COM O TIME DE FUTEBOL PARA A CIDADE DE SAO BENTO-PB,PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA HVG-2990-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/09/2003 | 295.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTO-TAXI A SERVICOS DA TESOURARIA PARA AS CIDADES DE SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E BREJO DO CRUZ-PB,PLACA MNU-3539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/09/2003 | 125.70 | 04801732000131 | JOSE CLEITON MAIA-ME | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO,DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PODA DE 30 PLANTAS DE ALGAROBAS AO PRECOUNITARIO DE R$ 4.00 (QUATRO REAIS) EM VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/09/2003 | 400.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO A.DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E PREFEITURA DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002507 | 24/09/2003 | 1801.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§029694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002505 | 24/09/2003 | 1357.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§029691 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002509 | 24/09/2003 | 2432.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002508 | 24/09/2003 | 1744.59 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/09/2003 | 127.00 | 41003005000236 | POTIGUAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTYE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/09/2003 | 61.25 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE SAUDE-PEVA,DURANTE CINCO DIAS DE TREINAMENTO NA CIDADE DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/09/2003 | 542.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAICO-RN,QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,EM VEICULO DE PLACA JFE-0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/09/2003 | 280.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA CLEIDE DA SILVA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE POR ORIENTACAO MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/09/2003 | 40.00 | 00004650893488 | RITA SUERDA DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA SUERDA DANTAS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/09/2003 | 8683.08 | 99999999999999 | FRANCISCA VERONICA D.DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DANTAS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCO DO ESTADO E PREFEITURA DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/09/2003 | 240.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PADRE AIRES S/N-CENTRO EM BREJO DO CRUZ-PB,ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA NOSSA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/09/2003 | 667.50 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/09/2003 | 45.00 | 00020460120468 | LEIDE MARIA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FAZE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,JUNTA A JUNTA MILITAR DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/09/2003 | 174.75 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/09/2003 | 573.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | AQUISICAO DE LEITE INATURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/09/2003 | 529.75 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/09/2003 | 150.00 | 00065705556420 | FRANCISCO ANTONIO F.DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO ANTONIO F.DA SILVA, PARAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/09/2003 | 617.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | AQUISICAO DE LUVAS,BIOCAINA,CITANEST E AGULHAS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/09/2003 | 259.00 | 01689925000154 | COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA. | AQUISICAO DE TINTAS E MASSA CORRIDA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/09/2003 | 155.00 | 00076043479400 | SEVERINO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS E PRACA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DR.ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA SRA¦ MARIA VERONICA GOMES DANTAS RG-2.184.727/RN,PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/09/2003 | 416.00 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | AQUISICAO DE LEITE INATURA,QUEIJO,NATA E MANTEIGA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/09/2003 | 209.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/09/2003 | 150.00 | 00005643781433 | HELTON SOARES PEREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO NAS SALAS,JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N§7015-7 EM 29.09.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/09/2003 | 450.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A.DE SOUSA LTDA. | AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM,ROLAMENTOS E JUNTA DE ESCAP,DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/09/2003 | 9033.99 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOHIMENTO DE INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REF. A MARCO A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2003 | 7081.28 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2003 | 29227.13 | 99999999999999 | MARIA JUSCARA DANTAS DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2003 | 13894.37 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS A.S.G. LOTADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2003 | 1015.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2003 | 1102.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2003 | 7360.50 | 99999999999999 | LEIDE MARIA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2003 | 7457.32 | 99999999999999 | JAQUELINE FERREIRA T.DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2003 | 202.00 | 04967868000116 | JUSTINO AUGUSTO MAIA DE AZEVEDO | AQUISICAO DE BOLACHAS DSTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2003 | 309.91 | 03096599000105 | FRANCISCO MARCONI LINHARES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2003 | 405.00 | 03366245000125 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | AQUISICAO DE BISCOITO POPULAR,PAES SEDA E PAES DE FORMA,DESTINADOS A CHECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2003 | 3456.98 | 99999999999999 | DIJACI DE ANDRADE FERNANDES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA CONTRIBICAO AO PASEP DA CONTA N§283.145-7 ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DE N§5.995-1 DA CONTA DO FPM DO DIA 30.09.2003 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2003 | 60.00 | 00000897295447 | BENEDITA ETELVINA DE LIRA LINHARES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A BENEDITA ETELVINA DE LIRA LINHARESPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2003 | 50.00 | 00039501876420 | NEUMA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A NEUMA MARIA DOS SANTOS,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2003 | 100.00 | 00005116259447 | JUCARA LINHARES BRAGA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JUCARA LINHARES BRAGA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2003 | 140.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRACAS SALDANHA FERNANDES | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB,A SERVICOS DESTE MUNCIPIO,NA QUALIDADE DE ASSISTENTETECNICA DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2003 | 11692.40 | 99999999999999 | ODIR RITA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2003 | 902.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2003 | 4968.88 | 99999999999999 | WELLINGTON ALVES LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2003 | 2298.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO DA CONTA 6.800-4 PEVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 58.067- PETI,CONFORME EXTATO BANCARIO EM 01.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO DA CONTA 8.001-2 AGENTE JOVEM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2003 | 515.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO POR FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2003 | 8683.08 | 99999999999999 | JOANA PAULA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2003 | 80.10 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE ARO RODA,PNEU E CAMARA DE AR,DESTINADOS A VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/10/2003 | 781.00 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/10/2003 | 240.00 | 00076043517434 | FRANCISCO AIRES DANTAS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DOCRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/10/2003 | 67.50 | 00076208214491 | RODNEY MAIA LINS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O QUADRO DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/10/2003 | 750.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA,QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA,ASERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE CHEFE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/10/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO EXECUTIVO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/10/2003 | 247.00 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/10/2003 | 240.25 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/10/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002570 | 03/10/2003 | 4114.08 | 02785363000105 | FARMABEL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/10/2003 | 1093.92 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO EFETUADOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/10/2003 | 575.00 | 00062606808487 | GENETON DA COSTA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NA RUA JOSE CARIOLANDO DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/10/2003 | 10.34 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL/DIFERENCA DE ENCARGOS COMPETENCIA 09/1982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/10/2003 | 150.00 | 00042514258472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/10/2003 | 42.32 | 04242242000142 | COPIAMAX | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 529 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SETOR DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/10/2003 | 473.22 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DEAPOIO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/10/2003 | 140.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SETOR DA ADMINISTRACAO QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/10/2003 | 306.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 306LTS.DE LEITE INATURA DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/10/2003 | 378.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/10/2003 | 316.67 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB.PERIODO DE APURACAO 30.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/10/2003 | 16.50 | 00049013076491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA JOSE DE OLIVEIRA,PARA AQISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/10/2003 | 70.00 | 00076043363453 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/10/2003 | 69.99 | 08680860001440 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA. | AQUISICAO DE UM INALADOR PARA A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/10/2003 | 400.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E DESOBSTRUICAO DA REDE DE ESGOTOS SANITARIO DO BAIRRO MIGUEL BATISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/10/2003 | 278.00 | 00002032813491 | VINICIOS LEMOS DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTACAO E ADUBACAO DE GRAMAS DA PRACA LOCALIZADA A RUA CONIGO JOSE VIANA-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/10/2003 | 7500.00 | 02967185000133 | SCC-SILVA COMERCIO E CONTRUCOES LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS,ELABORACAO DOS PROJETOS;DE LOTEAMENTO,INFRA-ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/10/2003 | 97.60 | 00995868000179 | WALDEZ PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA REF.13079 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/10/2003 | 110.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BONES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/10/2003 | 41.76 | 04242242000142 | COPIAMAX | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/10/2003 | 63.37 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO A ESTE MUNICIPIOPARA SERVIR DE CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/10/2003 | 214.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ALUGADO A ESTE MUNICIPIO,FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/10/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL C.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXEPLARES DESTINADOS AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/10/2003 | 228.95 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA. | AQUISICAO DE FORMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DEOLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/10/2003 | 950.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/10/2003 | 313.20 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/10/2003 | 890.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F.FORTE | PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A FELICIANO VICENTE DE ANDRADE,CONFORME CERTIDAO DE OBITO-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2003 | 100.00 | 00006149228444 | FRANCIMAR NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCIMAR NOGUEIRA DA SILVA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2003 | 140.00 | 00096704306404 | MARIO SARAIVA FERREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIO SARAIVA FERREIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | VALDEMAR SARAIVA DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A VALDEMAR SARAIVA DANTAS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/10/2003 | 600.00 | 00025085549449 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS,REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE,A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2003 | 165.00 | 00006058105404 | JOZICLEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOZICLEIDE DE OLIVEIRA BATISTA, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM NATAL-RN,POR ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/10/2003 | 1209.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/10/2003 | 920.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,PERIODO DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/10/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJODO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/10/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/10/2003 | 50.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | PAGAMENTO A UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM DE BREJO DO CRUZ-PB,CONFORME SOLICITACAO DA PROMOTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/10/2003 | 70.00 | 00037412043404 | JOSE LINHARES DA CUNHA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCILA,LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA,S/N-CENTRO,PARA SERVIR DE ALOJAMENTO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/10/2003 | 240.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2003 | 576.58 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/10/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/10/2003 | 1662.77 | 33530486003225 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONIFA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/10/2003 | 144.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2003 | 104.00 | 00013219340415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2003 | 1322.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/10/2003 | 130.00 | 00005228281401 | YARA FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE INTRUDUCAO A INFORMATICA REALIZADO NO CENTRO-MULTIPLO-USO AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/10/2003 | 150.00 | 00003810875490 | SEVERINO VICENTE DE ANDRADE NETO | PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRANTE NO CURSO DE VIOLAO REALIZADO NO CENTRO MULTIPLO-USO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB.NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/10/2003 | 2140.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA/KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/10/2003 | 250.00 | 00009084142420 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA | PAGAMENTO DO REPASSE A AGENCIA FORMADORA DE CATOLE DO ROCHA-PB,A TITULO DE COBERTURA DE CUSTOS E COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICOS,POR PROFESSORESDO CURSO MATRICULADO NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/10/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAEVIA REZENDE GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES NO CURSO PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2003 | 390.00 | 00069184518472 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA B.EVANGELISTA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/10/2003 | 900.48 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE TIJOLOS LINHAS,CAIBROS E RIPAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2003 | 300.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALQUE LIGA RIACHO DO MEIO E TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/10/2003 | 507.00 | 10881415000175 | G.T.DE MEDEIROS-ME | PAGAMENTO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEOBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/10/2003 | 240.00 | 00015141454487 | SANDOVAL DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESGOTO DAS RUAS;AFONSO LACERDA DA CUNHA E MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2003 | 210.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA REDE DE ESGOTO,DAS RUAS ALCINDO OLIMPIO MAIA E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/10/2003 | 150.00 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PITURA DE MEIO FIOS DAS RUAS E PRACA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/10/2003 | 373.40 | 04992472000129 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEOBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/10/2003 | 300.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTECAO DOS TRABALHOS BANCARIO AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/10/2003 | 180.00 | 00006027336420 | GEORGE LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE ARMARIOS DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/10/2003 | 500.00 | 00017630339453 | EPITACIO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,ONDE REALIZAM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA,NO VEICULO DE PLACA GMC-5883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/10/2003 | 83.00 | 08340234000190 | TROKAO DE OLEO CONFIANCA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002639 | 13/10/2003 | 292.93 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/10/2003 | 200.00 | 00005218778494 | LIGIA SIMONE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF,EM VISITA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA GMC-5883-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/10/2003 | 110.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/10/2003 | 10.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM DA CONTA 5.995-1 CONFORME EXTRATO BANCARIOEM 14.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/10/2003 | 130.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE A.SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DALVANIRA DE A.SOUSA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/10/2003 | 90.00 | 00007643128472 | GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/10/2003 | 480.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DOSOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/10/2003 | 2335.90 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE A COMPETENCIA 03/1982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/10/2003 | 90.00 | 00005228279423 | GERALDINO LINHARES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A GERALDINO LINHARES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/10/2003 | 1210.30 | 02859542000140 | LUCIANO L.DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A CASA DE SAUDESECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/10/2003 | 598.74 | 09163858000141 | EDVALDO SOLONO DE ANDRADE | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/10/2003 | 420.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CASADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/10/2003 | 150.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/10/2003 | 100.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/10/2003 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DECRETO N§061/2003 NO DIARIO OFICIAL,EDICAO EM 1010.2003 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/10/2003 | 380.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002660 | 15/10/2003 | 1800.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/10/2003 | 168.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/10/2003 | 50.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE QUITES DE EMBREAJEM DA BELINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/10/2003 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ-PB E SAO BENTO-PB,NO VEICULO DE PLACA 0404-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002659 | 15/10/2003 | 1500.00 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/10/2003 | 995.00 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002664 | 15/10/2003 | 3401.50 | 00000000000000 | MEDILAB | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/10/2003 | 100.00 | 00005235924428 | FRANCISCA FERNANDES CARDOSO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCA FERNANDES CARDOSO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/10/2003 | 61.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 21 FOTOS REALIZADO NO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/10/2003 | 7.00 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA PARCELA DO FPM DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 15.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/10/2003 | 55.00 | 00000935829431 | CASSIA ALVES DANTAS FERNANDES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CASSIA ALVES D.FERNANDES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/10/2003 | 100.00 | 34028316082320 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS OS SERVICOS DE POSTAGEM DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/10/2003 | 57.60 | 04242242000142 | COPIAMAX | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO SETOR DA ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/10/2003 | 1055.71 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/10/2003 | 2780.00 | 00004037952491 | ARTEMIZIO CASSIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM BARRO PARA ATERRO DA ESTRADA QUE LIGABELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, A BREJO DO CRUZ-PB,NO VEICULO DE PLACA MYT-2006RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/10/2003 | 500.00 | 00027461742434 | FRANCISCA SOBREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL TIDO COMO CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/10/2003 | 27.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS COPIAS E ENCARDENACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/10/2003 | 100.00 | 00004121453409 | ANTONIO FERREIRA LEAO NETO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANTONIO FERREIRA L.NETO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/10/2003 | 300.00 | 00087707250478 | MARIA HELENA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/10/2003 | 180.60 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/10/2003 | 760.74 | 00000000000000 | SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE-FARMACIA BASICA | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE-FARMACIA BASICA.AG.1618-7 C/C 5436-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/10/2003 | 155.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES REV.AUT.WHIT MARTINS | AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/10/2003 | 644.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARAAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ-PB,SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MZI-1493-RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/10/2003 | 500.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM DOENTES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB,BREJO DO CRUZ-PB,E SAO BENTO-PBNO VEICULO DE PLACA JDP-0898-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/10/2003 | 100.00 | 00034367233472 | CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSE HENRIQUE DE ANDRADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/10/2003 | 140.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A TEREZINHA DE LIRA MAIA, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/10/2003 | 180.00 | 00096694122420 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICO-RN,ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE ONOSSO MUNICIP[IO NAO DISPOE,NO VEICULO DE PLACA JFE-0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/10/2003 | 150.00 | 00004898126430 | RIDERFRAN MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A DIDERFRAN MATIAS DA SILVA PARA SEUTRATAMENTO DE SAUDE POR ORIENTACAO MEDICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/10/2003 | 180.00 | 00006027336420 | GEORGE LINHARES DA CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE ARMARIOS E CAMA DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/10/2003 | 965.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/10/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SARAIVA J.MAIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | PAGAMENTO DO REPASSE PARA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS ,CONFORME CADASTRO NO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/10/2003 | 504.95 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/10/2003 | 50.00 | 00001998359425 | MARIA LUCIA ELIAS GOMES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA LUCIA ELIAS GOMES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/10/2003 | 100.00 | 00005436445454 | IRANICE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A IRANICE GONCALVES DA SILVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/10/2003 | 50.00 | 00081263902472 | SUELY DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SUELY DA SILVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/10/2003 | 30.00 | 00005287080409 | MARIA VALDECI DE M.DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA VALDECI DE M.DANTAS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/10/2003 | 30.00 | 00006048068417 | MANOEL QUIRINO FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MANOEL QUIRINO FILHO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/10/2003 | 30.00 | 00004933554480 | JOANA DARC MARCULINO VIANA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOANA DARC MARCULINO VIANA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/10/2003 | 151.20 | 03096599000105 | FRANCISCO MARCONI LINHARES | AQUISICAO DE MUCILON E FARINHA LACTEA DESTINADOS AO PNAC IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/10/2003 | 100.00 | 00005029414487 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO PEVA LOCALIZADO A RUA SALVADOR LOCIO DA CUNHA,S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/10/2003 | 45.00 | 00020460120468 | LEIDE MARIA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,JUNTO A JUNTA MILITAR DA REFEREIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/10/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/10/2003 | 70.00 | 00037412043404 | FRANCIMIRA REZENDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/10/2003 | 100.00 | 00004158083400 | ARTEFIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA E O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/10/2003 | 150.00 | 00059434570468 | FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/10/2003 | 287.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO,REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/10/2003 | 480.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DESEGURANCAO DO ESTADO E PREFEITURA MUN. DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/10/2003 | 240.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PADRE AIRES S/N-CENTRO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE NOSSA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/10/2003 | 565.48 | 02421421001606 | INTERLIG | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO REFERERENTE A FATURA DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/10/2003 | 150.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINO | PAGAMENTO DE DOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/10/2003 | 623.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/10/2003 | 227.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA TESOURARIA REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/10/2003 | 33188.00 | 00000000000000 | DINAMICA-GRAFICA E EDITORA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOS PEDAGOGICOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS EADULTOS;EJA-EDUCACAO SEM FRONTEIRA 5¦SERIE,EDUCACAO SEM FRONTERIRAS 6¦ SERIEEDUCACAO SEM FRONTEIRAS 7¦ E 8¦SERIE TRABALHANDO OS TEMAS TRANSVERSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/10/2003 | 357.50 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/10/2003 | 162.25 | 00002383594415 | ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERETE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/10/2003 | 687.50 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/10/2003 | 1037.50 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES MEDEIROS | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/10/2003 | 468.50 | 00003523536430 | VILMA ARAUJO DE GOIS | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/10/2003 | 412.50 | 00000000000000 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/10/2003 | 412.50 | 00003397623499 | ANTONIO LINHARES DA CUNHA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/10/2003 | 962.50 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/10/2003 | 412.25 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/10/2003 | 403.75 | 00036027472472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/10/2003 | 331.25 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/10/2003 | 447.50 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/10/2003 | 750.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA B.EVANGELISTA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/10/2003 | 293.75 | 00000000000000 | JOAO WELLINGTON DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/10/2003 | 330.00 | 00002712831497 | LUIZ DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/10/2003 | 352.00 | 00002290371432 | JOSE WILLAMES PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/10/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/10/2003 | 450.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/10/2003 | 1714.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/10/2003 | 150.88 | 02874539000103 | COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA. | AQUISICAO DE TINTA PARA TECIDO E PINCEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/10/2003 | 7139.70 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/10/2003 | 305.16 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/10/2003 | 625.09 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD-5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/10/2003 | 340.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSE BENICIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS DAS RUAS;SALVINO ALVES E JOSE C.DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/10/2003 | 400.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRAS DE PEDREIRO EM CONSERTO DA GALERIA DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/10/2003 | 970.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICO PRESTADOS EM MADEIRAMENTO DO LASTRO E CARROCERIA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/10/2003 | 660.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM CIMENTO DA CIDADE DE CATOLE DOROCHA-PB,PARA O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,NO VEICULO DE PLACA HVG-2990-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002738 | 21/10/2003 | 367.50 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002739 | 21/10/2003 | 261.60 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002740 | 21/10/2003 | 568.80 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/10/2003 | 300.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE DOIS JANELOES DE MADEIRA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/10/2003 | 250.00 | 00009084142420 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA | PAGAMENTO DO REPASSE A AGENCIA FORMADORA DE CATOLE DO ROCHA-PB,A TITULO DE COBERTURA DE CUSTOS E COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO,POR PROFESSOR CURSISTA MATRICULADO NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/10/2003 | 150.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB,FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PIO SUASSUNA NETO | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002748 | 21/10/2003 | 462.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE 66KGS DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/10/2003 | 800.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM-ME | PAGAMENTO DE UMA URNA FUNARARIA E ARRANJOS PARA ANTONIO BATISTA GOMES,CONFORME ATESTADO DE OBITO-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/10/2003 | 186.00 | 00069184631449 | ENABOR CARMINDO PEREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS,CADEIRAS E ARMARIOS DACRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/10/2003 | 82.00 | 09222381000128 | PAULO ZIOBERTO DA SILVA | AQUISICAO DE PNEU E CAMARA PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RIDETE TARGINO DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI PEDRO TARGINO DA CRUZ,ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,POR ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002749 | 21/10/2003 | 446.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE 63.7KGS DE CARNE BOVINO DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DEOLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/10/2003 | 572.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/10/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/10/2003 | 572.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/10/2003 | 572.00 | 99999999999999 | GIRLEIDE LACERDA DE ASSIS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/10/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | EVANDRO JULIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/10/2003 | 5805.63 | 99999999999999 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/10/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | ANA CARINE SUASSUNA VIEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/10/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/10/2003 | 375.00 | 00002997447445 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM JOAO PESSOA, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 20 A 24/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/10/2003 | 148.70 | 08404998000100 | J.VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA. | AQUISICAO DE PILHAS RAYOVAC GRANDE E LATERNAS PANASONIC PARA O PEVA,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002760 | 21/10/2003 | 913.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 130.43KGS DE CARNE BOVINO DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/10/2003 | 1903.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/10/2003 | 250.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE UM FERRO DE PASSAR,DOIS VENTILADORES E UMA PESA DE PASSAR,DESTINADOS A CASA DA SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/10/2003 | 8.14 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA ITR 5.996-X CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 22.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/10/2003 | 150.00 | 00023004886472 | DAULENI FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSSOAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/10/2003 | 865.99 | 99999999999999 | DAULENI FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO-LICENCA DA COODERNADORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/10/2003 | 410.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/10/2003 | 1437.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIARIOS PARA O LABORATORIO DA CASA DE SAUDESECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/10/2003 | 220.00 | 00076042693468 | VERONICA JALES DANTAS | PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/10/2003 | 1850.00 | 02785363000105 | FARMABEL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/10/2003 | 625.97 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002777 | 24/10/2003 | 1731.77 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/10/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | DOLORES ESTER SUASSUNA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002775 | 24/10/2003 | 2221.59 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002776 | 24/10/2003 | 1984.17 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002773 | 24/10/2003 | 876.34 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002778 | 24/10/2003 | 835.35 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/10/2003 | 14.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE BELEMDO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002781 | 27/10/2003 | 1065.00 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE DE OVOS,FRANGO CONGELADO,CARNE MOIDA E COXA CONGELADO, DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/10/2003 | 225.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NA QUALIDADE DE SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/10/2003 | 147.00 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/10/2003 | 242.64 | 01299328000113 | GERUZA PRAXEDES GADELHAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEVA, INPLANTADO NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/10/2003 | 785.00 | 00035945346420 | GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 ULTRA-SONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO-ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/10/2003 | 250.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICA DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/10/2003 | 500.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGENS DAS RAVORES DA S RUAS E PRACA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/10/2003 | 977.50 | 04992472000129 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | PAGAMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEOBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/10/2003 | 450.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TAXA DE CHEQUE DEVOLVIDO DA CONTA 58.042-2 PAB COMFORME EXTRATOBANCARIO EM 29.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/10/2003 | 140.00 | 04268088000188 | MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE CIMENTO,A CAL, AREIA FINA E TELHO COLONIAL, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/10/2003 | 960.00 | 00539557000103 | COM.REP.E ASSIST.TECINICA EM INFORMATICA ENG.LTDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS EM MANUTECAO DE DOIS MONITORES/COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/10/2003 | 420.00 | 00778553000170 | MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE TINTAS,MATERIAL ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A CASA DE APOI EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/10/2003 | 172.50 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2003 | 2795.63 | 99999999999999 | MANOEL BARBOSA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2003 | 8164.66 | 99999999999999 | MARIA GORETE FARIAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/10/2003 | 10.00 | 00069002541449 | DR.THERESA CHRISTINA D.G.CARNEIRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA RADIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SOCORRO SARAIVA DE OLIVEIRA DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSENE LAURENTIIO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A 01 AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSENE LAURENTINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM EM 30.10.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2003 | 740.88 | 00094169586468 | DIVANE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2003 | 781.32 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2003 | 781.32 | 00065546695404 | MARCIA MARIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI REFERENTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2003 | 516.50 | 00000000000000 | FRANCISCA EDILMA B.AURELIANO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO,EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE UM TURMA DE AGENTES JOVENS NO PROJETO REINTEGRACAO ESCOLAR;UMA ACAO CIDADA DO AGENTE JOVEM,COM DURACAO DE 100 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2003 | 3636.98 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2003 | 207.00 | 00778553000170 | MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2003 | 2570.48 | 99999999999999 | PIO SUASSUNA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2003 | 3331.02 | 99999999999999 | ISAIAS ALVES DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2003 | 556.00 | 99999999999999 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TESOUREIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2003 | 150.00 | 00042514258472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/10/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA CORRENTE IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIEMNTO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES FILGUEIRAS | VENCIMENTOS DE ASSESSORA AXEVUTIVO LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2003 | 359.96 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS SALDANHA FERNANDES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE TECNICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2003 | 556.00 | 99999999999999 | JOSE EVANIO GOMES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/10/2003 | 4836.35 | 99999999999999 | RISOLEIDE DANTAS BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2003 | 1276.00 | 99999999999999 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2003 | 646.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR E OUTRO | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARTIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/10/2003 | 7675.61 | 99999999999999 | FRANCISCA DANTAS MARTINS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/10/2003 | 13875.51 | 99999999999999 | RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS A.S.G. DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/10/2003 | 27720.39 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA F.PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/10/2003 | 1707.72 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO E INSS DE SERVIDORES DA PREF. MUN. DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2003 | 872.58 | 24523276000112 | MAT.ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2003 | 760.92 | 24523276000112 | MAT.ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2003 | 577.98 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE TIJOLOS FUROS,CAIBROS,RIPAS,LINHAS E BARROTES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002798 | 30/10/2003 | 5500.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA-ME | SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 CONCORME CONTRATO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2003 | 560.88 | 99999999999999 | JOSE WEINNER DOS SANTOS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2003 | 4408.00 | 99999999999999 | KLEBER ANTONIO VIANA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2003 | 796.00 | 99999999999999 | EDNARTE TEODOMIRO LINHARES E OUTRO | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2003 | 1502.00 | 99999999999999 | MARIA GALDINO DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/10/2003 | 3594.08 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE PARTE PATRONAL DA PREF. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | HIPERIDES JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR DE UMA TURMA DE AGENTE JOVEMREFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/10/2003 | 479.20 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/10/2003 | 558.00 | 00000000000000 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/10/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/11/2003 | 206.00 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/11/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR PARA A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/11/2003 | 105.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTES COM LAVADEIRAS DE ROUPAS PARA A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS,NO VEICULO DE PLACA JEF 0980-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6.800-4 CONFORME EXTRATO EM03.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/11/2003 | 815.00 | 02350582000161 | J.V.D.LAB.DE ANALISES CLINICA S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/11/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO EXECUTIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/11/2003 | 2013.31 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA OGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/11/2003 | 191.00 | 00144951000134 | LOJAS SAO PEDRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/11/2003 | 319.70 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/11/2003 | 203.00 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENS EADULTOS,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/11/2003 | 695.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE COSTA BORGES | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OSJOGOS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000116-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/11/2003 | 4875.00 | 99999999999999 | ALINE DORISMAR DE LIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/11/2003 | 15000.00 | 99999999999999 | ADALGIZA LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/11/2003 | 639.50 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,MANTEIGA,CREME E QUEIJO DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/11/2003 | 105.00 | 00004322433480 | ANTONIO PINHEIRO SOBRINO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANTONIO PINHEIRO SOBRINHO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/11/2003 | 662.50 | 00080514626453 | JACILEIDE FERREIRA TARGINO DA CRUZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO UM CURSO DE FORMACAO DE AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA N§58.067-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA N§8001-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM04.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/11/2003 | 408.00 | 00000000000000 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 408 LTS DE LEITE INATURA DESTINADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/11/2003 | 294.00 | 00000000000000 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 294LTS DE LEITE INATURA DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/11/2003 | 255.75 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003536-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002872 | 05/11/2003 | 741.70 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE N§001505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/11/2003 | 442.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA JOVESNE ADULTOS,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/11/2003 | 470.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/11/2003 | 80.56 | 03034902000137 | AMELIA ADELIA NETA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/11/2003 | 563.95 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/11/2003 | 772.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/11/2003 | 800.00 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE 250M DE TUBOS NA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/11/2003 | 300.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/11/2003 | 1085.04 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/11/2003 | 300.00 | 00046099360468 | JAQUELINE TARGINO F.DA CRUZ | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/11/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL C. DA PARAIBA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES PARA A PREFEITURA MUN.DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/11/2003 | 1600.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TIPO FORD 5.600DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2003 | 280.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AFIAMENTO DAS FERRAMENTAS E SOLDAS EM CARRO DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2003 | 151.20 | 03096599000105 | FRANCISCO MARCONI LINHARES | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MUCILLON E FARINHA LACTEA DESTINADOS AO PNAC,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2003 | 110.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA, PARAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2003 | 120.00 | 00046036415400 | IRACI DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A IRACI DANTAS DE ANDRADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002888 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DOSOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2003 | 1594.47 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO/RETENCAO INSS EMPRESA DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/11/2003 | 9332.94 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2003 | 240.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PREFEITURA MUN.DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2003 | 70.00 | 00037412043404 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL DESTINADO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2003 | 220.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE N§2324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2003 | 1481.62 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2003 | 112.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2003 | 130.00 | 00005228281401 | YONARA FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRANTE EM CURSO DE INTRODUCAO A INFORMATICA REALIZADO NO CENTRO MULTIPLO-USO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002889 | 10/11/2003 | 3046.10 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAERVIA REZENDE GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2003 | 390.00 | 00000000000000 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DE CURSO DE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSOR LEIGOS ATUANTES NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2003 | 150.00 | 00003810875490 | SEVERINO VICENTE DE ANDRADE NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRANTE EM CURSO DE INTRUDUCAO A INFORMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REALIZADO NO CENTRO MULTIPLO -USO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2003 | 200.00 | 00063976293415 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM BOTIJOES DE GAS DE COZINHA E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/11/2003 | 138.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO REALIZADO NO DIA DA CRIANCA, NAS ESCOLAS RAIMUNDO FRANCISCO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2003 | 360.00 | 00076043479400 | SEVERINO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2003 | 3097.27 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/11/2003 | 480.00 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/11/2003 | 70.00 | 00002458033431 | EMANUELE ROSADO DE SA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO INFORMATIVO DO 8§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE-DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/11/2003 | 700.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE CAICO-RN,MOSSORO-RN,CATOLE DO ROCHA-PB,E SAO BENTO-PB,NO VEICULO DE PLACA 7942-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/11/2003 | 339.00 | 00002997447445 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REALIZADO NO CAIC/CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 10 A 13/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/11/2003 | 500.00 | 00017630339453 | EPITACIO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,ONDE REALIZAM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA,NO VEICULO DE PLACA GMC-5883-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2003 | 480.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CASADE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2003 | 163.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/11/2003 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB,BREJO DO CRUZ-PB,E SAO BENTO-PB,NO VEICULO DE PLACA-0404-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2003 | 3830.00 | 04027618000104 | MEDILAB | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/11/2003 | 300.00 | 00062217925415 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS REALIZADO NA CONFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/11/2003 | 1109.62 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/11/2003 | 120.00 | 00087738112468 | ZUZETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CARRO DE SOM EM 4HS DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO VEICULO DE PLACA EN-0206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2003 | 870.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/11/2003 | 2897.77 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA/KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/11/2003 | 1504.53 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IPM DE PARTE PATRONAL DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/11/2003 | 50.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM DE BREJO DO CRUZ-PB,DE AUXILIAR DE SERVICOS,POR SOLICITACAO DA PROMOTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/11/2003 | 480.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DA NOSSA COMARCA NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/11/2003 | 353.00 | 00034356150449 | JOSE WELLINGTON L.DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/11/2003 | 550.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E LOCACAO DE SUFTWARE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/11/2003 | 566.00 | 00000000000000 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/11/2003 | 300.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2003 | 110.00 | 00075266270497 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO DE ASSIS SALES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/11/2003 | 600.00 | 00025085549449 | SEVERINO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DUTRA GOMES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANA MARIA DUTRA GOMES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/11/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/11/2003 | 652.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE TUBOS ESGOTOS,FERRO,JOELHOS E FIO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/11/2003 | 250.00 | 00062933809400 | JOSE RIBAMAR DE LOCIO CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EM POLDAGENS DA ARVORES DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/11/2003 | 175.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE ATERRO PARA REGULARIZACAO DE RUAS NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA,NO VEICULO DE PLACA MYT-2006-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/11/2003 | 50.00 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CLEODON DANTAS NETO PARA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/11/2003 | 2715.51 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 02/1982 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO SANTOS DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL DE TELEFONE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/11/2003 | 80.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/11/2003 | 114.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§02021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/11/2003 | 80.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DA DEFERENCA SALARIAL DO ATENDENTE DE ENFERMAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/11/2003 | 60.00 | 00042514258472 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E PATOS-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/11/2003 | 50.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM AURELI DA SILVA,PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/11/2003 | 125.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ARCONDICIONADOS DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/11/2003 | 200.00 | 03366245000125 | LINDOMAR MEDEIROS DE A.FILHO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITO POPULAR E BOLACHA PETECA DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/11/2003 | 3432.09 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/11/2003 | 190.00 | 00000000000000 | GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CASA DE SAUDESECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/11/2003 | 250.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/11/2003 | 75.00 | 35277995000460 | E.F.DUTRA | AQUISICAO DE UMA ESCADA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/11/2003 | 90.00 | 00000895485400 | MARIA DANTAS ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DANTAS ALVES DE ARAUJO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/11/2003 | 75.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSE BENICIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ALDAIR JOSE B.DA SILVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/11/2003 | 47.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/11/2003 | 300.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEBASTIANA NETA DE LOCIO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ASSESSORA EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/11/2003 | 150.00 | 00010639101453 | JOSE EVANIO GOMES | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/11/2003 | 41.92 | 04242242000142 | ALMIR DA COSTA DANTAS-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFISCAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTE PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ-PB,E CAICO-RN, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/11/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SARAIVA J.MAIA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/11/2003 | 140.00 | 00062933906449 | MARIA GORETI BATISTA DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO,QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/11/2003 | 1000.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORACAO,IMPLANTACAO DO CODIGO TRIBUTARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/11/2003 | 179.70 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/11/2003 | 618.00 | 00035945346420 | GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DOS FOGOESDAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/11/2003 | 54.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/11/2003 | 300.00 | 35653898000181 | HOSPITAL SAO TIAGO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE ANA SUELI DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/11/2003 | 55.00 | 35653898000181 | HOSPITAL SAO TIAGO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO CLINICO REALIZADO NA PACIENTE,ANA SUELI DASILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/11/2003 | 130.00 | 00012521390801 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA GERANDA DE OLIVEIRA,PARA SEUTRATAMENTO DE SAUDE,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/11/2003 | 572.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE RECEPCINISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/11/2003 | 572.00 | 99999999999999 | GIRLEIDE LACERDA DE ASSIS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/11/2003 | 572.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/11/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/11/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/11/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | JOSE EVANDRO JULIO DA SILVA | PAGAMENTOM DOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/11/2003 | 5805.63 | 99999999999999 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/11/2003 | 240.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | AQUISICAO DE 8 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/11/2003 | 902.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/11/2003 | 1801.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDE R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/11/2003 | 200.00 | 00005310703608 | IVANILDO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A IVANILDO BATISTA DE OLIVEIRA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,POR ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/11/2003 | 410.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,NO VEICULO DE PLACA 6131-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/11/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BORBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/11/2003 | 200.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA MNX-2569-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/11/2003 | 724.00 | 00002290371432 | JOSE WILLAMES PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/11/2003 | 540.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/11/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/11/2003 | 180.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/11/2003 | 2872.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/11/2003 | 164.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS RESIDENCIAIS ALUGADO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS FATURAS DE OUTUBRO/NOVEMBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/11/2003 | 45.00 | 00020460120468 | LEIDE MARIA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,JUNTO A JUNTA MILITAR DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/11/2003 | 150.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E PREFEITURA MUN.DE BELEM DO B.DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/11/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE ALOJAMENTO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/11/2003 | 50.00 | 00005029414487 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA LOCIO DA CUNHA,DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/11/2003 | 70.00 | 00037412043404 | FRANCIMIRA RESENDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAAS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/11/2003 | 253.29 | 02421421001606 | INTELIG | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/11/2003 | 150.00 | 00023004886472 | DAULENI FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/11/2003 | 440.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E PREFEITURA MUN.DE BELEM DO B.DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/11/2003 | 295.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA-ME | AQUISICAO DE UTECILIOS PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/11/2003 | 141.00 | 08952749000140 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA | SERVICOS REALIZADO EM APARELHO DE UM FAX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/11/2003 | 550.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E LOCACAO DE SOFTWARE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/11/2003 | 308.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA TESOURARIA,CONFORME FATURA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/11/2003 | 872.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/11/2003 | 60.00 | 00004908986452 | RITA DE CASSIA ARAUJO SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A RITA DE CASSIA ARAUJO SANTOS, PARAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/11/2003 | 98.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | PAGAMENTO DE LENTES DESTINADOS A PESSOA CARENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/11/2003 | 100.00 | 00003629828485 | CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CANDIDA DA CUNHA GUIMARAES,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/11/2003 | 100.00 | 00006255171485 | JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSE AURELIO B.DOS SANTOS,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/11/2003 | 780.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA F.FILGUEIRA FORTE | PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DEUSDETH ASSIS CONFORME ATESTADO DE OBITO DE N§875 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/11/2003 | 330.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | AQUISICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA 8747-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/11/2003 | 202.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/11/2003 | 263.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/11/2003 | 558.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | AQUISICAO DE LEITE INATURA E QUIJO DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/11/2003 | 0.15 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA N§5996-X CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/11/2003 | 660.00 | 00002712831497 | LUIZ DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRASNPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/11/2003 | 1500.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA B.EVANGELISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/11/2003 | 1925.00 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/11/2003 | 2075.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRASNPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/11/2003 | 715.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/11/2003 | 825.00 | 00000000000000 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/11/2003 | 825.00 | 00003397623499 | ANTONIO LINHARES DA CUNHA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/11/2003 | 1375.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/11/2003 | 100.00 | 00002383594415 | ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/11/2003 | 587.50 | 00000000000000 | JOAO WELLINGTON DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/11/2003 | 662.50 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/11/2003 | 687.50 | 00036027472472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/11/2003 | 825.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/11/2003 | 895.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/11/2003 | 937.00 | 00003523536430 | VILMA ARAUJO DE GOIS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/11/2003 | 224.50 | 00002383594415 | ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/11/2003 | 202.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/11/2003 | 300.00 | 00011069899453 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS,CONFORME CADASTRO NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/11/2003 | 518.50 | 02859542000140 | LUCIANO L.DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/11/2003 | 266.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/11/2003 | 120.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM-LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICO REALIZADO NA PESSOA DO SR.GENARIO LACERDA DA CUNHA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/11/2003 | 600.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/11/2003 | 64.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DASECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/11/2003 | 60.00 | 01503243000105 | R.MAIA LINS-ME | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO QUADRO DA ADMINISTRACAOQUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/11/2003 | 170.00 | 00080511279434 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PARA AMNUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E PREFEITURA MUN.DE BELEM DO B.DO CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003039 | 24/11/2003 | 444.80 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§031371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PIO SUASSUNA NETO | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/11/2003 | 310.00 | 00539557000103 | SUPREMA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM MONITOR,IMPRESSORA E NOBREAK DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/11/2003 | 12.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003041 | 24/11/2003 | 1686.92 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§031370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/11/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | DOLORES ESTER SUASSUNA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Apoio ao Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/11/2003 | 1556.00 | 99999999999999 | ANA CARINE S.VIEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/11/2003 | 1686.89 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/11/2003 | 558.50 | 00080515703400 | RAFIA ANDRADE DANTAS | AQUISICAO DE LEITE INATURA,CREME E MANTEIGA DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003036 | 24/11/2003 | 1968.80 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/11/2003 | 1500.00 | 00008652066434 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEIO HECTARE DE TERRA (5.000M) NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA,PARACONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/11/2003 | 840.00 | 00047305681172 | JISILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS, DASRUAS;MARIA DO SOCORRO LINHARES E SALVINO ALVES DA SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/11/2003 | 1070.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | AQUISICAO DE 152.86KGS DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/11/2003 | 540.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | AQUISICAO DE 77.14KGS DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES,PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB,SAO BENTO E BREJO DO CRUZ-PB,NO VEICULO DE PLACA MZI-1493 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/11/2003 | 350.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE SAO BENTO,BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA-PBNO VEICULO DE PLACA 0898-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/11/2003 | 880.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 110KGS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/11/2003 | 59.95 | 00000935396497 | FRANCISCA GALDINO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCA GALDINO DE ALMEIDA,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/11/2003 | 103.05 | 00000000000000 | ALDENI REINALDO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/11/2003 | 163.00 | 00090441664415 | JOSE JAILTON DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A JOSE JAILTON DANTAS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE,POR ORIENTACAO MEDICA EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/11/2003 | 33.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTO-TAXI A SERVICOS DA TESOURARIA PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ-PB,E SAO BENTO-PB, DE PLACA MYB-8702-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/11/2003 | 300.00 | 00006786642420 | JOAO ALVES NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS COM O TESOUREIRO A SERVICOS DO MUNICIPIO,PARA AS CIDADEDE POMBAL E SAO BENTO-PB,NO VEICULO DE PLACA MZI-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/11/2003 | 362.87 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCES,SALGADOS E REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/11/2003 | 101.90 | 24523276000201 | MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA. | AQUISICAO DE TINTAS,HIDRACOR CREME E FIXADOR DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/11/2003 | 992.16 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/11/2003 | 27193.02 | 99999999999999 | MARIA LINHARES TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/11/2003 | 7875.88 | 99999999999999 | ANTONIA SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/11/2003 | 14657.51 | 99999999999999 | RITA ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS A.S.G. DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/11/2003 | 2950.60 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA PREF.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/11/2003 | 5615.00 | 00000000000000 | AMARILDO SUASSUNA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CONVENIO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/11/2003 | 150.00 | 00042514258472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/11/2003 | 5567.32 | 99999999999999 | SILVANI DANTAS SANTIAGO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/11/2003 | 1112.00 | 99999999999999 | ORION FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/11/2003 | 310.00 | 00006027336420 | GEORGE LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/11/2003 | 4515.50 | 99999999999999 | MARIA GERANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/11/2003 | 2653.33 | 99999999999999 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/11/2003 | 140.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAICO-RN,ONDE REALIZAM EXAMES ESPECIALIZADOS QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,NO VEICULO DE PLACA JFE-0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/11/2003 | 130.00 | 00052398579468 | GERSON BARBOSA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A UM EXAME MEDICO CARDIOLOGICO REALIZADO EMJOAO PAULO DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003066 | 28/11/2003 | 1632.00 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/11/2003 | 50.00 | 00003120504459 | ELIENE LINHARES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ELIANE LINHARES DANTAS,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE,EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/11/2003 | 9972.60 | 99999999999999 | GENILZA LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/11/2003 | 1139.80 | 99999999999999 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/11/2003 | 205.92 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REAIZADA REREFENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003069 | 28/11/2003 | 5500.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA-ME | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/11/2003 | 800.00 | 00047305681172 | JOSEILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REDE DE ESGOTO DO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA,DA RUA PROJETADA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/11/2003 | 4884.88 | 99999999999999 | SEBASTIAO BENICIO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA GALERIA DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/11/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DE N§283145-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 28.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/11/2003 | 3540.98 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA S.FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA CRECHE,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 28.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/11/2003 | 2482.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/11/2003 | 344.00 | 12673273000186 | J.V.DE SOUSA & CIA LTDA. | AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTE 150W DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/11/2003 | 190.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A.DE SOUZA LTDA. | AQUISICAO DE UMA COMEIS DESTINADO AO VEICULO BELINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIADADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ALF.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA CORRENTE PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/12/2003 | 1300.57 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/12/2003 | 127.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO EM JOAO PESSOA-PB,SERVE COMO CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/12/2003 | 39.37 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO RESIDENCIAL TIDO COMO CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/12/2003 | 2005.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/12/2003 | 491.00 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2003 | 400.00 | 04626132000184 | JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLINHOS E PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2003 | 2002.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003099 | 01/12/2003 | 159.32 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | AQUISICAO DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003110 | 01/12/2003 | 2087.80 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2003 | 130.00 | 00052660370400 | MARIA SALETE MARTINS DANTAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA SALETE MARTINS DANTAS,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/12/2003 | 1020.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E INSTRUMRNTOS DO LABORATORIO DA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2003 | 500.00 | 00062933809400 | JOSE RIBAMAR DE L.CUNHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES;RIACHO DO MEIO,BOMFIM,DOIS RIACHOS E MARAVILHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003104 | 01/12/2003 | 332.17 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2003 | 441.00 | 70041314000118 | DIST.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/12/2003 | 100.00 | 00005235924428 | FRANCISCA FERNANDES CARDOSO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCA FERNANDES CARDOSO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/12/2003 | 350.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUSA | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003117 | 02/12/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/12/2003 | 136.87 | 00020391498487 | MARIA DOS ANJOS NETA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DOS ANJOS NETA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/12/2003 | 190.00 | 00076043479400 | SEVERINO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO NA CASA ONDE FUNCIONA O PSF-3,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/12/2003 | 15.75 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PAGAMENTO DE 87 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/12/2003 | 204.00 | 99999999999999 | JAQULINE F.TARGINO DA CRUZ | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NAO GOZADO CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRA 2002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003116 | 02/12/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO EXECUTIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/12/2003 | 129.32 | 04242242000142 | ALMIR DA COSTA DANTAS | PAGAMENTO DE COPIAS E ENCARDENACOES PARA OS TRABALHOS DA CANTABILIDADE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§001412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/12/2003 | 3.62 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE UM PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/12/2003 | 1450.00 | 05682151000190 | PREMIUM PAPAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000050 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/12/2003 | 155.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS;MANOEL VIANA DOSSANTOS E FRANCISCO DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/12/2003 | 802.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLONO DE ANDRADE CIA LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/12/2003 | 511.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASI | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/12/2003 | 1540.00 | 00004037952491 | ARTEMIZIO CASSIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ATERRO PARA TAPAR BURACOS CAUSADO PELAS CHUVAS NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/12/2003 | 70.02 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E FERRAGEM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/12/2003 | 225.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§004066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/12/2003 | 50.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | AQUISICAO DE 10 CAMISETAS BANCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/12/2003 | 490.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/12/2003 | 700.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES PARA OS TRABALHOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/12/2003 | 606.30 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/12/2003 | 338.80 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/12/2003 | 408.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 408LTS.DE LEITE INATURA DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/12/2003 | 106.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIO HOSPITALAR MEDICA LTDA. | AQUISICAO DE DOIS ESTETOSCOPIO TIPO RAPPAPORT-BIC DESTINADOS A CASA DE SAUDESECUNDINA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/12/2003 | 1093.56 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO DO AEDES AEGYPTI-PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/12/2003 | 1886.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/12/2003 | 500.00 | 04284450000104 | GIVAILDO SOARES DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA E ANALISE DE PROCIDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/12/2003 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF PARA AS VISITAS NA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/12/2003 | 642.30 | 02859542000140 | LUCIANO L.DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/12/2003 | 400.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE B.DANTAS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O QUADRO DA ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/12/2003 | 260.44 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/12/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | ALINE DORISMAR DE LIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/12/2003 | 260.44 | 00065546695404 | MARCIA MARIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2003 | 246.96 | 00094169586468 | DIVANE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2003 | 100.00 | 00000112714340 | EMANOEL MESSIAS LACERDA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A EMANOEL MESSIAS LACERDA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2003 | 150.00 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS,PARA AS MAES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REALIZADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2003 | 150.00 | 00023173815572 | JOSEFA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CROCHE PARA ASMAES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REALIZADO NO CENTRO MULTIPLO USO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2003 | 50.00 | 00052295486491 | MARIA DE LOURDES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA DE LOURDES,PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/12/2003 | 9.64 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO/RETENCAO DA MULTA DO INSS MES ANTERIOR,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/12/2003 | 9647.76 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS NA CONTA DO FPM EM 10.12.2003 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2003 | 605.20 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ADALGIZA LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construcao de Pracas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | F&F CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA,NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO E LICITACAO,VALOR REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2003 | 890.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | AQUISICAO DE PNEU,CAMERA E PROTETOR DESTINADO AO CARROCAO,DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/12/2003 | 155.00 | 00005207075403 | MARCELINO ANTONIO PEREIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUICAO DE GALERIA DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2003 | 240.00 | 00076043517434 | FRANCEIDES AIRES DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OSSITIOS TAPERA I E II A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2003 | 800.00 | 00021886466491 | BENEVIDES DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO PARA CONSTRUCAO DA PRACA MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2003 | 121.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2003 | 70.00 | 00037412043404 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA,S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2003 | 240.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2003 | 500.00 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS DE ESTATUTOS E ATAS A ESTE MUNICIP[IO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/12/2003 | 180.00 | 00022581103434 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2003 | 1711.54 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/12/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | PIO SUASSUNA NETO | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL C.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES PARA O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2003 | 1696.72 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA TELEFINICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2003 | 450.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE 3 1/5 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE CHEFE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2003 | 52.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE REFERENCIA/DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2003 | 65.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE REFERENCIA/DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2003 | 335.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE REFERENCIA/DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/12/2003 | 40.52 | 04242242000142 | ALMIR DA COSTA DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DOS TRABALHOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2003 | 600.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTE UNIVERSITARIOS PARA FREQUENTAR CURSO NA ESCOLA AGICULA DO CAJUEIRO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2003 | 3501.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS BESTA/KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2003 | 130.00 | 00005228281401 | IONARA F.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE INTRODUCAO A INFORMATICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REALIZADO NO CENTRO MULTIPLO USO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2003 | 150.00 | 00003810875490 | SEVERINO VICENTE DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM CURSO DE VIOLAO NO CENTRO DE MULTIPLO USO,AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/12/2003 | 300.00 | 00059643587215 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2003 | 360.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAERVIA REZENDES GUIMARAES | PAGAMENTO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSODE PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/12/2003 | 390.00 | 00000000000000 | IRENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO PRO-FORMACAO,PARA HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NIVEL DE MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/12/2003 | 390.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2003 | 80.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A.DE SOUSA LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2003 | 1540.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS EM RECUPERACAO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2003 | 1556.39 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO E IPM DE PARTE PATRONAL DA \ PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2003 | 120.00 | 00000893789461 | MARIA NELMA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA NELMA DE LIRA,PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA HELENA DO CARMO,EM JOAO PESSOA-PB,POR ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2003 | 360.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE;BREJO DO CRUZ-PB,CATOLE DO ROCHA-PBE SAO BENTO,NO VEICULO DE PLACA JDP-0898-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2003 | 50.00 | 00001281693464 | INALDA PEREIRA DE LIRA SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO INALDA PEREIRA DE LIRA SOUSA, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2003 | 100.00 | 00002127294467 | ARAQUE JOSE ANDRADE DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ARAQUE JOSE ANDRADE DE ALMEIDA, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,POR ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2003 | 225.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2003 | 500.00 | 00017630339453 | EPITACIO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARAA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,ONDE REALIZAM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA,NO VEICULO DE PLACA GMC-5883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2003 | 268.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2003 | 180.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGEM DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO AMBULANCIA,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2003 | 395.00 | 00035945346420 | DR.GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EQUIVALENTE A 09 (NOVE) ULTRA-SONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003190 | 10/12/2003 | 3140.07 | 02785363000105 | FARMABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/12/2003 | 760.74 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO REASSE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/12/2003 | 100.00 | 00034367233472 | CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOSE ENRIQUE DE ANDRADE,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/12/2003 | 300.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS COM O TESOUREIRO A SERVICO DO MUNICIPIO PARA AS CIDADESDE POMBAL E SOUSA-PB,NO VEICULO DE PLACA MZL-0404-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/12/2003 | 240.25 | 02421421001606 | INTELIG | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/12/2003 | 432.50 | 99999999999999 | DAULENI FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO-LICENCA DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/12/2003 | 135.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DOS TRABALHOS DA CANTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/12/2003 | 294.00 | 00042334268453 | VALDERI DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ARMARIO,MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/12/2003 | 47.50 | 04242242000142 | ALMIR DA COSTA DANTAS | PAGAMENTO DE DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/12/2003 | 480.00 | 00076042669400 | DARCIA FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/12/2003 | 560.88 | 00000123893402 | GEILMA BRAGA F.MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/12/2003 | 506.96 | 00055290027491 | SANDRA REGINA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/12/2003 | 506.96 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/12/2003 | 506.96 | 00004694947435 | EDILENE BRAGA TAVARES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/12/2003 | 506.96 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGERIA J.L. MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/12/2003 | 506.96 | 00004650176492 | MARIA RIVANIA J.DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/12/2003 | 506.96 | 00003645271457 | ISAURA ALVES DA SILVA NETA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/12/2003 | 533.92 | 00033094497420 | JOSIANA BRAGA MARTINS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/12/2003 | 506.96 | 00003582104451 | LIDINEIDE TEIXEIRA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/12/2003 | 506.96 | 00004527848402 | ANA PAULA M.DE AZEVEDO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/12/2003 | 506.96 | 00067252311449 | JOSENILDO PEREIRA LINHARES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/12/2003 | 506.96 | 00004358312403 | JOANA PAULA DA CONCEICAO COSTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/12/2003 | 480.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/12/2003 | 480.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/12/2003 | 480.00 | 00004924601403 | ANA MARIA BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/12/2003 | 480.00 | 00005324729426 | SEDNA REFIA RAKINELE SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBR/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/12/2003 | 480.00 | 00004963544423 | ALEXANDRA DANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/12/2003 | 480.00 | 00005309606483 | RITA DE CACIA BATISTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/12/2003 | 480.00 | 00087848740404 | DALVANI DANTAS DE MONTEIRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/12/2003 | 480.00 | 00029586228860 | ELISANGELA ALVES GOMES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/12/2003 | 480.00 | 00005350795406 | FRANCINEIDE FERNANDES VIEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/12/2003 | 480.00 | 00000885808495 | THALLICIA MENDOCA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/12/2003 | 480.00 | 00005324711489 | SUELIA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/12/2003 | 480.00 | 00005513074478 | MARIA VILMA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/12/2003 | 480.00 | 00000795092407 | MARIA DO SOCORRO D.DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/12/2003 | 480.00 | 00004956253451 | MARIA DE FATIMA B.BATISTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/12/2003 | 480.00 | 00005722231452 | KELY GEANE V.DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/12/2003 | 480.00 | 00005411064490 | JOAO PAULO J,DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/12/2003 | 480.00 | 00085044954420 | JOAO GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/12/2003 | 533.92 | 00064033635491 | VANIA MARAI G.MAIA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/12/2003 | 533.92 | 00078889669420 | JOSEDETH TARGINO DE LIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/12/2003 | 533.92 | 00094245908491 | LEODEGARIO JALES DE L.NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/12/2003 | 533.92 | 00003120932418 | HELOIZIA PATRICIOP A.DE LIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/12/2003 | 480.00 | 00005464052402 | FRANCISCA VERONICA DANTAS DE MELO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/12/2003 | 346.48 | 00020598866434 | RISOLEIDE DANTAS B.DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/12/2003 | 315.00 | 00002290371432 | JOSE WILLAMES P. DE SOUSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM RECUPERACAO,DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/12/2003 | 208.90 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA NETO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/12/2003 | 67.25 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA. | PAGAMENTO DE FORMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DEOLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/12/2003 | 122.76 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA. | PAGAMENTO DE FORMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DEOLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/12/2003 | 50.00 | 01129351000160 | ECOCENTER-CENTRO DE ULTRASONOGRAFIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ULTRA-SONOGRAFICO NO PACIENTE GENARIO LACERDA DA CUNHA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/12/2003 | 280.00 | 00050123165415 | JADI ROCHA DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 05 (CINCO) PORTAS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/12/2003 | 910.00 | 00069184631449 | ENABOR CARMINDO PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CALCAMENTO E DE MEIO FIOSDAS RUAS;MOISEIS DA CUNHA LIMA,MARIA DO S.LINHARES E CEL.SERGIO MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/12/2003 | 594.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | AQUISICAO DE 110M DE GRAMA ESMERALDA DESTINADO A PRACA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/12/2003 | 5.76 | 04242242000142 | ALMIR DA COSTA DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICA DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/12/2003 | 500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR P. BARBOSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE POSTO DE SAUDE E UNIDADE SANITARIA DOMICILIARES-MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/12/2003 | 250.00 | 00078988136420 | SAMARA QUEIROGA BORGES GOMES COSTA | PAGAMENTO DO REPASSE A AGENCIA FORMADORA DE CATOLE DO ROCHA-PB,A TITULO DE COBERTURA DE CUSTO E COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICOS,POR PROFESSOR CURSISTA MATRICULADO NO PROGRAMA,CONFORME CONVENIO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/12/2003 | 1110.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/12/2003 | 159.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS NO ENCERRAMENTO DAS AULAS,NO COLEGIO MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/12/2003 | 556.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR DE IMPRESSA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/12/2003 | 95.51 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB,TIDO COMOCASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/12/2003 | 58.95 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO RESIDENCIAL,TIDO COMO CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/12/2003 | 240.00 | 05525872000197 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO-ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/12/2003 | 300.00 | 00019942818472 | JOSIMAR JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VENTILADORES DE TETO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/12/2003 | 500.00 | 00018313930349 | JOSE ERIVELTON MOURA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/12/2003 | 370.00 | 03938414000154 | RENNER DANTAS DE FARIAS | SERVICOS DE CORTE E ACABAMENTO EM 12.50M2 DE GRANITO 2CM POLIDO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/12/2003 | 208.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS,HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/12/2003 | 649.41 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4850 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/12/2003 | 121.00 | 01393857000181 | EVANDIR LINHARES DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/12/2003 | 140.00 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE-ME | AQUISICAO DE CANOS P.V.C 100MM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/12/2003 | 500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR P.BARBOSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADAS-MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/12/2003 | 1005.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS DAS RUAS;SALVADOR LOCIO DA CUNHA,JOSE CORIOLONO DE ANDRADE,TRAV.PEDRO G.DE OLIVEIRA E JOSE FERREIRA LEAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/12/2003 | 400.00 | 03938414000154 | RENNER DANTAS DE FARIAS | AQUISICAO DE GRANITO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/12/2003 | 681.50 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | AQUISICAO DE 80M DE GRAMA ESMERALDA DESTINADO A PRACA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/12/2003 | 150.00 | 00010639101453 | JOSE EVANIO GOMES | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/12/2003 | 704.00 | 00002290371432 | JOSE WILLAMES PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL,PARA A SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/12/2003 | 27112.22 | 99999999999999 | AURENICE ETELVINA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/12/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/12/2003 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/12/2003 | 660.00 | 03366245000125 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AQUISICAO DE BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§00039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/12/2003 | 200.00 | 03366245000125 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | AQUISICAO DE 200 PAES SEDA DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/12/2003 | 146.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/12/2003 | 64.00 | 00000000000000 | GEMILTON SOUZA DA SILVA-ME | PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/12/2003 | 2080.06 | 00000000000000 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/12/2003 | 110.29 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA PARA O PREDIO DA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL DE N§000517 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/12/2003 | 491.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FOORD-5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/12/2003 | 151.00 | 24523276000112 | MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA. | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/12/2003 | 1000.00 | 00047305681172 | JOSILDO FERNANDES SUASSUNA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS DAS RUAS;FRANCISCO DE PAULA SALDANHA E SALVINO ALVES DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/12/2003 | 381.18 | 08920126000196 | MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E FERRAGENS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/12/2003 | 72.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO NETA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANTONIA MARIA DA CONCEICAO NETA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/12/2003 | 165.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§005456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/12/2003 | 490.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PREOFESSORES EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/12/2003 | 157.81 | 08920126000196 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/12/2003 | 299.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CONFERENCIA DA SAUDE,REALIZADO EMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/12/2003 | 100.00 | 00005489937424 | SONARA EPIFANIO F.GUIMARAES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SONARA EPIFANIO F.GUIMARAES, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/12/2003 | 573.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARAAS CIDADES DE;CAICO-RN,MOSSORO-RN,CATOLE-PB E SAO BENTO-PB,NO VEICULO DE PLACA 7942-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/12/2003 | 100.00 | 00096694122420 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev e Comb a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/12/2003 | 1093.92 | 99999999999999 | ECILIO DANTAS BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003316 | 19/12/2003 | 3097.00 | 04027618000104 | MEDILAB | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/12/2003 | 11728.40 | 99999999999999 | GIRLEIDE LACERDA DE ASSIS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/12/2003 | 300.00 | 00087707250478 | MARIA HELENA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF,LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/12/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO,PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/12/2003 | 6324.65 | 99999999999999 | FRANCISCA DANTAS MARTINS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/12/2003 | 14370.95 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO DOS A.S.G. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Superior | Apoio aos Universitarios | Transporte de Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/12/2003 | 470.00 | 00000000000000 | FRANCOIS MAIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATU-RN,NO VEICULO DE PLACA MMP-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/12/2003 | 168.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/12/2003 | 70.00 | 00037412043404 | FRANCIMIRA RESENDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,PARA ALOJAMENTO DE PESSOAS QUEVEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/12/2003 | 130.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL,PARA SERVIR DE ABRIGO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/12/2003 | 150.00 | 00023004886472 | DAULENI FERREIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE CHEFE DO DEPARTAMENTOPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/12/2003 | 250.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN R.SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA EM ALUMINIO,PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/12/2003 | 5423.00 | 99999999999999 | PIO SUASSUNA NETO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/12/2003 | 2468.00 | 99999999999999 | SILVIO SUASSUNA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE OS CARGOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/12/2003 | 460.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERIENTENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/12/2003 | 226.00 | 00003043989422 | JAQUELINE F.TARGINO DA CRUZ | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/12/2003 | 103.06 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/12/2003 | 3989.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/12/2003 | 1908.00 | 99999999999999 | ORION FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE OS CARGOS COMICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM EM 19.12.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/12/2003 | 100.00 | 00004121453409 | ANTONIO FERREIRA LEAO NETO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A ANTONIO FERREIRA LEAO NETO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/12/2003 | 35.00 | 00080515851434 | CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS,DESTINADOS A CAPACITACAO DE AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/12/2003 | 3406.98 | 99999999999999 | ALDENI REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/12/2003 | 2294.00 | 99999999999999 | EDNARTE E TEODORIO LINHARES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/12/2003 | 555.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DE BARRO E AREIA DESTINADO A PRACA LOCALIZADO A RUA CONEGO JOSE VIANA-CENTRO,NO VEICULO DE PLACA MYT-2006-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/12/2003 | 4762.00 | 99999999999999 | MARIA EDINILMA FERREIRA O. CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/12/2003 | 155.00 | 00059434570468 | FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTO-TAXI,PARA AS CIDADES DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB, A SERVICOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/12/2003 | 2031.81 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/12/2003 | 1231.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/12/2003 | 1000.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R.DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FOORD-5.610 DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/12/2003 | 245.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGENS DAS ARVORES DAS RUAS E PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/12/2003 | 240.00 | 00076043517434 | FRANCEIDES AIRES DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS; PAU DARCO E JOTOBA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/12/2003 | 500.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DO HIDRAULICO,EMBREAGEM,FREIO, E PARTE ELETRICA,NO TRATOR FOORD-5.610, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA COTA DA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 22.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/12/2003 | 520.00 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE COM BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/12/2003 | 150.00 | 00096694122420 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/12/2003 | 5000.00 | 00001129693481 | GLAUBER MAX DE FREITAS AMORIM | PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA BANDA INALASAMBA-RN REPRESENTADO PELO SR.GLAUBERMAX DE FREITAS AMORIM,PARA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/12/2003 | 7000.00 | 00013930982315 | FRANCISCO SALES MENEZES | PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA BANDA FORRO REAL,REPRESENTADO PELO SR.FRANCISCO SALES MENEZES,PARA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE BELEM DOBREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/12/2003 | 100.00 | 00004158083400 | ARTEFIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/12/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ERVELTON MOURA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGEM,EDICAO E VEICULACAO DE UM DOCUMENTARIO SOBRE A CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/12/2003 | 58.86 | 00080515657468 | SANDRA TARGINO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SANDRA TARGINO DA SILVA,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/12/2003 | 100.00 | 00017630940491 | MARIA BORBOSA DE LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARIA BARBOSA DE LIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/12/2003 | 500.00 | 00015685900406 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA OS PROJETOS DE CALCAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/12/2003 | 210.00 | 00004462431405 | GENILSON JALES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VASCULAMENTO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/12/2003 | 510.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ESGOTS DAS RUAS;FRANCISCO DE PAULA SALDANHA E SALVINO ALVES DA CUNHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/12/2003 | 375.00 | 00000000000000 | JOSELMA DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,E CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/12/2003 | 130.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADILOGIA DE CAICO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO RAIO-X REALIZADOS NOS PACIENTES ANA SUELI DA SILVA E JOSE JULIO DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/12/2003 | 100.00 | 00000858461471 | MARLUCE MOURO VIDAL | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO MARLUCE MOURA VIDAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/12/2003 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ-PB,E CATOLE DO ROCHA-PB,NO VEICULO DE PLACA MZL-0404-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/12/2003 | 700.00 | 08920100000148 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CONFORME CADASTRO NO PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | PAGAMENTO DO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CONFORME CADASTRO NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS PARA SUBMETEREM A EXAMES MEDICOS QUE O NOSSO MUNICIPIO NAO DISPOE,NO VEICULO DE PLACA JFE 0980-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/12/2003 | 130.00 | 00042343500444 | CICERA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE ROUPAS DA CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/12/2003 | 170.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/12/2003 | 170.00 | 00080511279434 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/12/2003 | 240.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE AIRES,S/N-CENTRO BREJO DO CRUZ-PB,ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA NOSSA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/12/2003 | 540.00 | 00034356150449 | JOSE WELLINGTON LINHARES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADO AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJODO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/12/2003 | 50.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM DE BREJO DO CRUZ-PB,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR SOLICITACAO DA PROMOTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/12/2003 | 150.00 | 00087362899491 | JOSE OLIETE DANTAS | PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DOS POLICIAS CONFORME CONVENIO CELEBRADO COMA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/12/2003 | 320.00 | 00049898370459 | SEVERINO ROBERTO MENDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/12/2003 | 48.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBEO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/12/2003 | 80.00 | 00094317992434 | GIRLY JALES LEAO | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS,QUANDO DE VIAGEMA A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/12/2003 | 740.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/12/2003 | 200.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO BESTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADO AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/12/2003 | 2830.98 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 01/1982 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/12/2003 | 395.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/12/2003 | 181.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/12/2003 | 2456.40 | 08211997000130 | SUPER ATACADO CARAUBENSE LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/12/2003 | 79.43 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA. | PAGAMENTO DE FURMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003375 | 29/12/2003 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTE-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/12/2003 | 28.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTO-TAXI DE PLACA MZI-3892-PB, A CATOLE DO ROCHA-PBE BREJO DO CRUZ-PB,A SERVICO DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003374 | 29/12/2003 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTE-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIP[O EXECUTIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/12/2003 | 20.00 | 00005269222493 | MARTINA RITA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A MARTINA RITA DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/12/2003 | 20.00 | 00004337001492 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO DANTAS DE SOUSA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2003 | 150.00 | 00042342570449 | FRANCISCO FRANCO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A FRANCISCO FRANCO,PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | HIPERIDES JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE UMA TURMA DE AGENTE JOVEMREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA RENTECAO DO PASEP DA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2003 | 30.00 | 09163858000141 | EDVALDO SOLONO DE ALMEIDA ANDRADE & COM.LTDA. | AQUISICAO DE TECIDO TIPO MORIM DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Assistencia ao Jovem e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | ALINE DORISMAR DE LIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2003 | 50.00 | 00005124862475 | CLAUDIA SIMONE LINHARES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A CLAUDIA SIMONE LINHARES,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2003 | 70.00 | 00003775391479 | GERALDO JUVENCIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A GERALDO JUVENCIO DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | At/Pop/Car/Atr/Aj/Finac/P/Mel/Cas/Pr/Atr/Doac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2003 | 60.00 | 00005304216407 | RITA SORALIA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A RITA SORALIA DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut dos Serv de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2003 | 105.86 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DA PARCELA DO FPM EM 30.12.2003 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Manutencao da Secret Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2003 | 550.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E LOCACAO DE SOFTWARE AO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2003 | 259.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2003 | 55.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2003 | 38.06 | 35591536000103 | CARNE DE SOL PICUI LTDA. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O QUADRO DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUN.DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2003 | 468.50 | 00003523536430 | VILMA ARAUJO DE GOIS | PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2003 | 357.50 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2003 | 447.50 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2003 | 331.25 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2003 | 162.25 | 00002383594415 | ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2003 | 750.00 | 00047432861404 | FRANCISCO DE PAULA B.EVANGELISTA | PAGAMENTO NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2003 | 687.50 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | PAGAMENTO NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNCIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2003 | 412.25 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | PAGAMENTO NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2003 | 412.50 | 00003397623499 | ANTONIO LINHARES DA CUNHA | PAGAMENTO NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNCIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2003 | 343.75 | 00036027472472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNCIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2003 | 293.75 | 00000000000000 | JOAO WELLINGTON DANTAS DE LIRA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2003 | 330.00 | 00002712831497 | LUIZ DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2003 | 412.50 | 00000000000000 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2003 | 1037.50 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2003 | 962.50 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MENICIPIO.REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2003 | 28183.78 | 99999999999999 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA DO PDDE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2003 | 247.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | AQUISICAO DE 247 LITROS DE LEITE INATURA DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2003 | 379.30 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DSTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2003 | 50.00 | 00005029414487 | JOSE LINHARES GUIMARAES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL DESTINADO AO PEVA,LOCALIZADO ARUA SALVADOR LOCIO DA CUNHA,S/N-CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A SEVERINO DE OLIVEIRA NETO,PARA SEUTRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2003 | 200.00 | 00004926962411 | GERALDA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A GERALDA ALEXANDRE DA SILVA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2003 | 750.00 | 00017630339453 | EPITACIO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA BREJO DO CRUZ-PB,ONDE REALIZAM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SEGUNDA SEXTA FEIRA,NO VEICULO DE PLACA GMC-5883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/12/2003 | 10.85 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | PAGAMENTO DE ENCARDENACOES E COPIAS XEROGRAFICA DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut dos Servicos de Saude e Apoio a Program | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/12/2003 | 9888.60 | 99999999999999 | GEOSTON LOCIO DA CUNHA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/12/2003 | 7665.77 | 99999999999999 | MARIA LUCIA ELIAS GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/12/2003 | 13787.51 | 99999999999999 | EDJANE LINHARES FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS A.S.G. LOTADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/12/2003 | 372.82 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003889 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut das Ativ da Secret de Administ e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/12/2003 | 4005.50 | 99999999999999 | HILARIO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manut e Reequip do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/12/2003 | 4913.32 | 99999999999999 | TEREZINA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/12/2003 | 3456.98 | 99999999999999 | MARIA JOSE MEDEIROS BRAGA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretario Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manut da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/12/2003 | 2298.00 | 99999999999999 | EDNARTE TEODOMIRO LINHARES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE DESEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/12/2003 | 5500.00 | 04208236000179 | GILVAN MEDEIROS DE SOUSA-ME | SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003-CONFORMECONTRATO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serv. Urb. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Manut. das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/12/2003 | 5068.88 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024