| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 27.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO E A-TUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 6361.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA SAAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 27603.29 | 99999999999999 | JOAO ALBERTO LOURENCO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 210.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 389.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 1626.00 | 00004310164455 | VERA LUCIA BENVINDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2003 | 490.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXOES POPULAR PARA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 54.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 500.00 | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 4000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2003 | 32.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS-EDIVALDO S.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2003 | 2046.07 | 02912593000198 | FARMACENTER. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2003 | 40.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2003 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2003 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2003 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2003 | 2836.10 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2003 | 8.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2003 | 200.00 | 00048312452753 | REGINALDO ANDRADE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS TRATORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2003 | 36.00 | 00052668932491 | LUCIA MARIA MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAR TAXAS DE LUZ DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2003 | 1210.00 | 00040956920497 | MINI BOX REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2003 | 180.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARCULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO 13º SALARIO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2003 | 1336.00 | 08779506000152 | MERCADINHO CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 339.99 | 00040956920497 | MINI BOX REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2003 | 2840.00 | 99999999999999 | PEDRO GUIMARAES PEREIRA PIMENTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2003 | 30.00 | 00014911182881 | IVANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2003 | 130.00 | 01903499000100 | BELEM AUTO PECAS-MAYSA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2003 | 3750.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTERM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ME-DICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2003 | 1224.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2003 | 19852.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2003 | 7047.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2003 | 11886.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 10322.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2003 | 1870.00 | 00004549555700 | ALEXANDRE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM -VEICULO PALIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/01/2003 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/01/2003 | 8.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2003 | 2000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2003 | 9410.00 | 99999999999999 | IRACI SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2003 | 18362.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DE MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2003 | 300.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2003 | 400.00 | 00064976432491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA SANTO ANTONIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2003 | 116.65 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA MEN-SAL NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2003 | 4890.00 | 99999999999999 | ONILDO PORPINO DOS SANTOS E OTUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/01/2003 | 1000.00 | 08583049000126 | ADECON-ASSOC.DESENV.COMUNIT.DE RUA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A VEICULACAO DE AVISOS E NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2003 | 6150.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO 12.300 LITROS DE LEITE DE GADO PARA DISTRIBUICAO COM MAES CARENTES PARA FILHOS DESNUTRIDOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2003 | 250.00 | 00002452160490 | JAELSON FELISBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/01/2003 | 200.00 | 00003339517436 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2003 | 800.00 | 00001926625463 | ROSINETE BERNARDINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/01/2003 | 420.00 | 00010737510404 | ESPEDITO TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM -PARQUE DE DIVERSAO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, NATAL E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2003 | 720.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DAS CRECHES LUCILA RAMALHONA SEDE DO MUNICIPIO E FORMOZINA DA CONCEICAONO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2003 | 433.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE DE GADO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2003 | 2800.00 | 40979759000182 | F.FLORENCIO REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/01/2003 | 555.85 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/01/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA PACTUADO INTEGRADO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE -DOENCAS PPI/ECD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO -DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/01/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/01/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/01/2003 | 11.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/01/2003 | 7.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/01/2003 | 147.00 | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/01/2003 | 250.00 | 00005061451406 | MARCOS DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NOS PORTOES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/01/2003 | 122919.58 | 99999999999999 | MARIA ANUNCIADA BEZERRA PAIXAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/01/2003 | 464.50 | 00040956920497 | MINI BOX REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/01/2003 | 570.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/01/2003 | 240.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREISTAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/01/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/01/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/01/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2003 | 105.28 | 00067285732753 | CICERO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAR TAXAS DE LUZ DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2003 | 1269.95 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2003 | 1025.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2003 | 3732.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2003 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2003 | 160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DUPLICADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2003 | 10644.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2003 | 2215.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2003 | 441.72 | 02912593000198 | FARMACENTER. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2003 | 3000.00 | 02912593000198 | FARMACENTER. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/01/2003 | 813.35 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/01/2003 | 750.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE GADO DA FAZENDA FRAGATA NO MUNICIPIO DE ARARUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO -NO PERIODO DE 02 A 16/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/01/2003 | 2244.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.740 LITROS DE LEITE DE GADO PARA DISTRIBUICAO COM MAES CARENTES PARA OS FILHOS DESNUTRIDOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/01/2003 | 120.00 | 08972358000198 | UNIRAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA UM EXAME DE SAUDE NO PACIENTE JOSE GALDINO DEALMEIDA SEGUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/01/2003 | 1000.00 | 00071394257449 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM -CARRO SCORT A DISPOSICAO DO ELEITORAL DESTE -MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/01/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/01/2003 | 3451.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/01/2003 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/01/2003 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/01/2003 | 5720.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA -AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/01/2003 | 3580.00 | 00007891601453 | MANOEL XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VENTURA TANQUES E SERRARIA PARA CIDADE DE PIRPIRITUBA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/01/2003 | 13007.80 | 00038429942734 | EDERSON DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/01/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/01/2003 | 100.00 | 00066511925749 | SEVERINO JACINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/01/2003 | 2300.00 | 00048480126434 | KATIA REGINA F. NUMERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/01/2003 | 150.00 | 00064978877415 | AULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/01/2003 | 7382.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/01/2003 | 125.00 | 00054968321791 | JOAO MIZAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA O SITIO SERRARIA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/01/2003 | 13340.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIBERATO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/01/2003 | 39325.00 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/01/2003 | 8200.00 | 99999999999999 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/01/2003 | 400.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/01/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/01/2003 | 65970.66 | 99999999999999 | JOSE VALDELUCIO C. ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/01/2003 | 800.00 | 00071393498434 | SEVERINO FERREIRA DA S. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RELATIVO AO MESDE AGOSTO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/01/2003 | 29.97 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/01/2003 | 5797.10 | 08128894000101 | TRATORPILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO TRATOR D-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/01/2003 | 800.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/01/2003 | 1200.00 | 00022616152487 | REGINALDO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELOS EM VARIAS LOCALIDADES DOS SITIOS SERROTE, ANGELIN, MUFUMBO, SUSPIRO E CAMUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/01/2003 | 1000.00 | 00048312452753 | REGINALDO ANDRADE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/2002 E JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/01/2003 | 4490.40 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 54 TUBOS PARA SERVICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/01/2003 | 1500.00 | 00005501917475 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ROSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/01/2003 | 2400.00 | 00003365668403 | ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO E OTUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/01/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/01/2003 | 0.35 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/01/2003 | 1400.00 | 09291139000106 | ARCON-REFRIGERACAO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS E REPOSICAO DE PECASEM SETE CENTRAL DE AR CONDICIO-NADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/01/2003 | 160.00 | 00056950268491 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA BELEM A SERVICO DO GABINETE DO -PREFEITO NO VEICULO DE PLACA MNP-3004-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/01/2003 | 40.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DES-TA CIDADE A CIDADE DE ESPERANCA TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/01/2003 | 9.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/01/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO E A-TUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/01/2003 | 3893.10 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 44 TUBOS PARA SERVICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/01/2003 | 13.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA UNIDADE MOVEL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2003 | 3669.58 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS PARA SERVICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/01/2003 | 3034.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFO-NICAS DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/01/2003 | 3800.00 | 00000812678435 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS DE DIVERSAS -RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2003 | 5000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2003 | 3100.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2003 | 184.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2003 | 2679.39 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS VEICULOS AMBULANCIAE UNIDADE MOVEL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/01/2003 | 1812.02 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 86 TUBOS PARA SERVICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2003 | 2000.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR D-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/01/2003 | 202.41 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NO VEICULO MOTO DESTA -EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/01/2003 | 1438.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2003 | 1765.65 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/01/2003 | 825.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2003 | 800.00 | 00018017576234 | NIELSON CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2003 | 1395.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA PELA AQUISICAO DE LEITE DE GADO PARA DISTRIBUICAO COMMAES DE FILHOS DESNUTRIDOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2003 | 102.05 | 08541716000108 | LIMA BARBOSA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2003 | 291.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2003 | 2884.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2003 | 2680.00 | 99999999999999 | GUIOMAR SEBASTIAO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2003 | 3000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE -DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2003 | 400.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARAJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO COMO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2003 | 1430.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2003 | 1430.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2003 | 1270.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2003 | 2884.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N.DATA, P.PAGTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA F.P.M. EM CUMPRIMENTO AOMANDATO JUDICIAL P.QUITACAO DE PRECATORIO,QUEORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2003 | 732.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2003 | 5130.00 | 99999999999999 | VERONICA PONTES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2003 | 6130.00 | 99999999999999 | GERALDO JACINTO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2003 | 6200.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBO PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001783 | 03/02/2003 | 539.10 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/02/2003 | 26662.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/02/2003 | 24058.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001791 | 03/02/2003 | 429.56 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/02/2003 | 220.00 | 00007286910434 | JOSE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELOES E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001805 | 03/02/2003 | 61.38 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/02/2003 | 200.00 | 00057430390463 | JOSELUCIO BORGES FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001813 | 03/02/2003 | 796.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/02/2003 | 200.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARAJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOS-PITAIS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/02/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/02/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/02/2003 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/02/2003 | 3560.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAZ GLP PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/02/2003 | 120.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/02/2003 | 1800.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXOES POPULAR PARA INDIGENTES CARENTES DO -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/02/2003 | 277.00 | 00066709130797 | MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/02/2003 | 240.00 | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/02/2003 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/02/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE -MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/02/2003 | 300.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANDRE JUSTO ANTERO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/02/2003 | 1192.92 | 02912593000198 | FARMACENTER. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/02/2003 | 336.00 | 00069784973472 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NOS PORTOES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/02/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/02/2003 | 265.11 | 00013984429843 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/02/2003 | 1936.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS TROTORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/02/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/02/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/02/2003 | 19443.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/02/2003 | 10546.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2003 | 1473.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/02/2003 | 26937.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/02/2003 | 3293.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2003 | 3000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/02/2003 | 80.00 | 00082691274420 | JOSE ISAIAS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTOTAXI A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002186 | 10/02/2003 | 1037.90 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2003 | 1260.00 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2003 | 130.00 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA COPIADORA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2003 | 680.00 | 00079735568420 | MARIA FRANCINEIDE MACENA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RIA BRASILIANO DA COSTA, 165 ONDE RESIDE OS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2003 | 200.00 | 00020743530497 | JOSE RUFINO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RA PADRE JOSE TAVARES, 135 NASEDE DO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF 5 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2003 | 600.00 | 00007891156468 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA THOMAZ EMILIANO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF 3 NA SEDE DO MUNICIPIO -RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2003 | 2215.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002216 | 10/02/2003 | 1129.63 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2003 | 550.00 | 00000000000000 | OFICINA NOSSA SENHORA DO SOCORRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO FEIXE DE MOLAS E IMBUCHAMENTO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2003 | 200.00 | 00020457642491 | PEDRO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA QUADRA SAO JOSE, SN PARA -RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICO DO PSF DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002291 | 10/02/2003 | 18112.00 | 09143025000119 | PROSERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TROCA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOA 5633 EM UM DA MESMA MARCA SENDO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/02/2003 | 128.00 | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA -SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002194 | 10/02/2003 | 591.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2003 | 31053.31 | 99999999999999 | MARGARIDA D. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/02/2003 | 7000.00 | 08288581000110 | I.M. COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM -TRATOR DE ESTEIRA E UMA MOTONIVELADORA PARA -SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/02/2003 | 100.00 | 00001917828403 | LINDOMAR MARQUES DOS SATNOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/02/2003 | 2070.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXOES PARA INDIGENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002208 | 10/02/2003 | 85.02 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/02/2003 | 341.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIAS PARA USO NOS TRATORES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/02/2003 | 40.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ALTERNADOR E INSTALACAO NOS TRATORES DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/02/2003 | 25873.30 | 99999999999999 | JOAO MARCELO G. RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/02/2003 | 70.00 | 00428879000177 | SERVIDRAL-SERV. HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/02/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA PACTUADO INTEGRADA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PPI/ECD RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/02/2003 | 6584.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE DE GADO PARA DISTRIBUICAO COM MAES PARAOS FILHOS DESNUTRIDOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/02/2003 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/02/2003 | 2.90 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/02/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/02/2003 | 65.00 | 01903499000100 | BELEM AUTO PECAS-MAYSA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA GRADE DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/02/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/02/2003 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/02/2003 | 240.00 | 00066511925749 | SEVERINO JACINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/02/2003 | 2648.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAICARINHA, LADEIRA DE PEDRA, GAMBA E DISTRITO DE RUA NOVA PARA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/02/2003 | 1240.00 | 00089376447468 | MARIA EURIDICE ROSA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/02/2003 | 617.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ALVES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/02/2003 | 1297.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O TREINAMENTO DE PROFESSORES -DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/02/2003 | 37526.64 | 99999999999999 | MARILENE DOS SANTOS O. MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO -NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/02/2003 | 270.00 | 00012501130839 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE FORMOZINA DA CON-CEICAO NO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/02/2003 | 17.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LEIDE ANA VARELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/02/2003 | 8200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. S. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/02/2003 | 7800.00 | 99999999999999 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/02/2003 | 40200.00 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/02/2003 | 1395.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA PELA AQUISICAO DE LEITE DE GADO PARA DISTRIBUICAO COMMAES PARA OS FILHOS DESNUTRIDOS RELATIVO AO -MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/02/2003 | 20720.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/02/2003 | 3.70 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/02/2003 | 27520.22 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/02/2003 | 9.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/02/2003 | 65.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/02/2003 | 85.45 | 12479697000104 | FIATALLIS-CYCOSA TRATORES E MAQ. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/02/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/02/2003 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/02/2003 | 128.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFO-NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/02/2003 | 3990.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UM CARROCAO COM QUATRO PNEUS COM UM PIPA EM -CIMA COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/02/2003 | 6000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE -JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/02/2003 | 800.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO COMO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/02/2003 | 3520.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/02/2003 | 980.00 | 00088544133487 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/02/2003 | 187.75 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/02/2003 | 640.00 | 00038429942734 | EDERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERROTE FORQUI-LHA GAMELEIRA E LIMEIRA PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/02/2003 | 1060.00 | 00079733964468 | JOSENILSON PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA -O SITIO SABOEIRO E CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/02/2003 | 6000.00 | 00036375772400 | TEREZINHA DE JESUS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADAS EM UM TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECA-NICOS PRESTADOS NO MOTOR DA KOMBI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/02/2003 | 760.00 | 00028170083400 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOLDOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/02/2003 | 4000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/02/2003 | 2800.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E EMFERMEIROS A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/02/2003 | 500.00 | 00069187843404 | EDNALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARAO MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/02/2003 | 390.00 | 00005057450468 | EUCLIDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/02/2003 | 320.00 | 00015126200410 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/02/2003 | 975.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O MEDICO E ENFERMEIRO DO PSF PARA O DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/02/2003 | 2209.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/02/2003 | 80.44 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/02/2003 | 1330.00 | 24498370000169 | COMERCIAL GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/02/2003 | 343.50 | 24498370000169 | COMERCIAL GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/02/2003 | 255.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O MECANICO PARA CONSERTO DA MAQUINA -D-4 DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ACUDE -GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/02/2003 | 1930.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/02/2003 | 80.80 | 00074449702700 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/02/2003 | 500.00 | 08583049000126 | ADECON-ASSOC.DESENV.COMUNIT.DE RUA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/02/2003 | 1370.00 | 99999999999999 | JUDIVAN ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DESEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/02/2003 | 3.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/02/2003 | 754.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/02/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/02/2003 | 10.63 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/02/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/02/2003 | 150.00 | 08957441000350 | COMAG COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/02/2003 | 144.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/02/2003 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO JORNAL O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/02/2003 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/02/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/02/2003 | 20.21 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/02/2003 | 58.70 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/02/2003 | 60.00 | 11895125000143 | COPEMAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/02/2003 | 505.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORTOES JANELAS BUREAUX E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DOS SITIOS SE-RROTE, FORQUILHA E SABOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/02/2003 | 560.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS SERROTE, SABOEIRO E CAICARINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/02/2003 | 2300.00 | 00069187843404 | EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/02/2003 | 3510.00 | 00000812678435 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE GARIAS EM DIVERSAS RUAS -NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003123 | 27/02/2003 | 1258.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003131 | 27/02/2003 | 64837.60 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003140 | 27/02/2003 | 21000.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA EMPENHADA N;DATA, P;PAGTO REF. A AQUISICAO DE 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS A SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL N.MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/02/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/02/2003 | 14863.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AODESCONTO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A PRECATORIOS TRABALHISTA CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/02/2003 | 447.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N;DATA, P/PAGTO DO DES-CONTO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/02/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA N;DATA, P.PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIOAIS CONF. AVISO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2003 | 3451.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AODEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CORRESPONDENTE A QUITACAO DE TARIFA TELEFONICA, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2003 | 81.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA S/DEVOLUCAO DE CHEQUES CONF. EX- TRATO CONTA FPM, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2003 | 1270.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P.PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS REF. FEV-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2003 | 1430.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N.DATA, P.PAGTO REF. A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. N.F.SERVICOS N. 006671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N.DATA, P.PAGTO DE SER-VICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2003 | 2680.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P.PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N;DATA, P.PAGTO. DA TA-RIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N50.807-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/02/2003 | 140.00 | 00045248257468 | JURACY AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N.DATA, P.PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA ANITA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2003 | 3530.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA C. DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2003 | 1395.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA N.DATA, P.PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES E CRIANCAS DESNU- TRIDAS NO MES DE DEZEMBRO-2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/02/2003 | 6583.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA N.DATA, P.PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRI- BUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDAS E GESTANTES N.MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO-2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/02/2003 | 5130.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2003 | 6130.00 | 99999999999999 | ALUIZZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO DOS VEN-CIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2003 | 442.25 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA. MARCIA M.FERNANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA N.DATA, P.PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONF. N. FISCAL N. 000254, DESTINADOS A FANTASIAS P.FOLIOES QUANDO DOS FESTEJOS MOMESCOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E ESPORTES D/MUNICIPIO, REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/03/2003 | 5.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/03/2003 | 6.89 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/03/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/03/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/03/2003 | 1048.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFO-NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/03/2003 | 2027.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFO-NICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/03/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/03/2003 | 350.00 | 00007286910434 | JOSE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/03/2003 | 4762.94 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/03/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/03/2003 | 3600.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/03/2003 | 600.00 | 09284902000171 | CERENA-CERAMICA SANTA HELENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TIJOLOS PARA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/03/2003 | 28970.00 | 08288581000110 | I.M. COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA UMA MOTONIVELA-DORA E UMA RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/03/2003 | 800.00 | 00002861182466 | GEOVA SOARES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO AO MES -FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/03/2003 | 320.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA GRADE DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/03/2003 | 1170.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/03/2003 | 17940.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/03/2003 | 4534.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/03/2003 | 53.00 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/03/2003 | 3806.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/03/2003 | 11753.25 | 00003040286498 | AGVALDO DA SILVA E OTUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRES-TADOS NO ESCOLA ANITA DE LEMO BARBOSA DE LIMANESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/03/2003 | 1360.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DISTRITO DE RUA NOVA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/03/2003 | 23.02 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/03/2003 | 4230.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003719 | 10/03/2003 | 27486.37 | 00581765000162 | BEZERRA COMERCIO DE IMPORTADORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/03/2003 | 18899.64 | 00008909024453 | MARIA DO SOCORRO FIALHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PE-LOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/03/2003 | 6062.04 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA ESTIVA CERIAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL N. 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/03/2003 | 3139.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/03/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/03/2003 | 4765.90 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/03/2003 | 1360.00 | 00030914671715 | JOSE COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM -PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002E JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/03/2003 | 2209.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/03/2003 | 1395.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE DE GADO PARA DISTRIBUICAO COM MAES PARAFILHOS DESNUTRIDOS RELATIVO AO MEAS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/03/2003 | 180.00 | 02703404000177 | FREEBAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/03/2003 | 8.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/03/2003 | 1842.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE DE GADO PARA DISTRIBUICAO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/03/2003 | 92.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/03/2003 | 4287.16 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/03/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/03/2003 | 550.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/03/2003 | 380.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003841 | 12/03/2003 | 3849.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUSIICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRATORES DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/03/2003 | 208.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/03/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/03/2003 | 1960.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE GADO DA FAZENDA FRAGATA NO MUNICIPIO DE ARARUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO -RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/03/2003 | 160.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003875 | 12/03/2003 | 2340.74 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS VEICULOS AMBULANCIAE UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/03/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA PACTUADO INTEGRADA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PPI/ECD RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/03/2003 | 525.00 | 00012345210400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS COM CARRO DE SOM A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003859 | 12/03/2003 | 852.38 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003867 | 12/03/2003 | 109.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NO VEICULO MOTO DESTA -EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/03/2003 | 621.25 | 00067591671472 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/03/2003 | 2500.00 | 02912593000198 | FARMACENTER. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/03/2003 | 45.00 | 11895125000143 | COPEMAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA GRADE DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/03/2003 | 2566.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS PARA O ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/03/2003 | 1.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/03/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/03/2003 | 2100.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA ESTIVA CERIAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME N. FISCAL N.000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/03/2003 | 5260.00 | 03282240000114 | MSCR-MULT SERVICE COM. E REPREST. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 000361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/03/2003 | 240.00 | 40983207000148 | POSTO PETROBOI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/03/2003 | 732.21 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EM FAVOR DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004014 | 14/03/2003 | 15220.51 | 01676108000161 | CRISTALINA DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/03/2003 | 40200.00 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/03/2003 | 2914.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/03/2003 | 120.00 | 00024576522434 | LUIZ VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/03/2003 | 160.00 | 00077068424449 | GERONIMO FURTUNATO ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS ALICE DE MELO VIANA E CLAUDIO CANTALICE NO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/03/2003 | 160.00 | 00012501130839 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE RUAS DO DISTRITO DERUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/03/2003 | 200.00 | 00050737350725 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO DO SITIO SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/03/2003 | 1799.50 | 00067591671472 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/03/2003 | 100.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/03/2003 | 2.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/03/2003 | 55.24 | 09095183000140 | SAELPA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/03/2003 | 5520.00 | 00095034617404 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NAS RUAS FLAVIO RIBEIRO, SEVE-RINO ISMAEL, FRANCISCO CARNEIRO, CLOVES BEZE-RRA, THOMAZ EMILIANO E JOAQUIM RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/03/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/03/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/03/2003 | 200.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BO-RRACHARIA PRESTADOS NOS TRATORES DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/03/2003 | 160.00 | 00018868959453 | JOSE FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA, MONTAGEM DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/03/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRADIACAO DO -PROGRAMA SEMANAL DE INFORMACOES AOS MUNICIPIONESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/03/2003 | 160.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TOCANDO TECLADO NA CONFRATERNIZACAO DOS -FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/03/2003 | 220.00 | 00053905687704 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/03/2003 | 5800.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/03/2003 | 2426.50 | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/03/2003 | 1580.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/03/2003 | 540.00 | 00003664026411 | IVANILDO LOPES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PREATADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/03/2003 | 200.00 | 00077068424449 | GERONIMO FURTUNATO ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE FORMOZINHA DA CONCEICAO NO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/03/2003 | 500.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DOENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/03/2003 | 1019.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/03/2003 | 400.00 | 00063459230444 | GILBERTO FAGUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/03/2003 | 3275.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/03/2003 | 300.00 | 00075367980406 | JORDAO JOSE NICOLAU MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA ENTREGA DOS ENXOVAIS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/03/2003 | 65.00 | 00004657972456 | CAMILA GLAICIANE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/03/2003 | 150.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/03/2003 | 200.00 | 00048312452753 | REGINALDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DOS TRATORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/03/2003 | 90.00 | 00087014920472 | ROMILDO GONCALVES DE COUTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/03/2003 | 150.00 | 00067592775468 | JOAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/03/2003 | 15902.44 | 00095034617404 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/03/2003 | 200.00 | 00020650345487 | ANIZIO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVOCOS PRESTADOS COMO GARI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/03/2003 | 100.00 | 00050737350725 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO DO SITIO SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/03/2003 | 1050.00 | 00004366721465 | JOSE FRANCISCO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/03/2003 | 400.00 | 00089375742415 | JOSE ROMILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA OBRA EM CONSTRUCAO DO GINA-ZIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE RUA NOVA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/03/2003 | 3800.00 | 00071394427468 | JOSE LUCAS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/03/2003 | 3186.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE DE GADO PARA DISTRIBUICAO COM MAES CARENTES PARA FILHOS DESNUTRIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/03/2003 | 3000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/03/2003 | 400.00 | 00075261022487 | ANTONIO JACINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA ESCOLA ELVIRA SILVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/03/2003 | 1280.00 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/03/2003 | 1100.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/03/2003 | 584.21 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREISTAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/03/2003 | 244.79 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREISTAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRA-FICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/03/2003 | 252.00 | 00066511925749 | SEVERINO JACINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO CURIMATAUPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/03/2003 | 767.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/03/2003 | 7584.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/03/2003 | 6.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/03/2003 | 10.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/03/2003 | 3255.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/03/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/03/2003 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/03/2003 | 3000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE -MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/03/2003 | 800.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO COMO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/03/2003 | 322.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS JANELAS E FECHADURAS DOS PREDIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL CRECHE LU-CILA RAMALHO E CRECHE FORMOZINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/03/2003 | 27146.00 | 99999999999999 | ANTONIA MIGUEL FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/03/2003 | 20720.00 | 99999999999999 | EDNALVA MARIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/03/2003 | 3330.00 | 99999999999999 | CLAUDILENE FERREIRA MARCULINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/03/2003 | 6130.00 | 99999999999999 | ALUIZZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/03/2003 | 800.00 | 00002861182466 | GEOVA SOARES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/03/2003 | 33.00 | 00032250568472 | MARIA DE FATIMA DE SENA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAR TAXAS DE AGUA E LUZ DA CASA ONDE RESIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004740 | 24/03/2003 | 78.31 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NO VEICULO MOTO DESTA -EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/03/2003 | 500.00 | 00015446417453 | FRANCISCO CASSIANO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXPLOSAO DE PEDRAS NA CONSTRUCAODE GALERIAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/03/2003 | 14000.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA COM TUBO DE 7/8 EM FORMICA BRANCA COM APOIO PARA LIVRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004731 | 24/03/2003 | 532.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/03/2003 | 250.00 | 00096589221472 | ADRIANA RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARAJOAO PESSOA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCO-LA MUNICIPAL ANITA BARBOSA EM VISITA AOS PONTOS HISTORICO DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/03/2003 | 510.00 | 99999999999999 | SEVERINA DE SANTANA FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGO/2002, CONF. CONTRA CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/03/2003 | 200.00 | 00042137624400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MATO DO PREDIO DA ESCOLA ANITA BARBOSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004758 | 24/03/2003 | 1172.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NO VEICULO UNIDADE MO-VEL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/03/2003 | 200.00 | 00088544133487 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.003499, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA LO-CALIDADE SABOEIRO E ANGELIM N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/03/2003 | 300.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL DIVULGANDO ANUNCI-OS DE INTERESSES DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/03/2003 | 300.00 | 00057430390463 | JOSELUCIO BORGES FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DO -PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004723 | 24/03/2003 | 2613.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRATORES DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/03/2003 | 698.00 | 00000000000000 | JOSE DAVI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NAS GRADES E CARROCOES DE TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/03/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/03/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/03/2003 | 4.46 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/03/2003 | 910.00 | 99999999999999 | JOSEVANIO BORGES FIALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE VEN-CIMENTOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/03/2003 | 39.45 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO ANEXO CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/03/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/03/2003 | 640.31 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 080654, DESTINADAS AO TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/03/2003 | 60.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD, CONF. N.FISCAL N. 006903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/03/2003 | 240.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 013033, DSETINADAS AO TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/03/2003 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/03/2003 | 3195.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.SILVA & CIA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONF. N.FISCAIS N. 000580 A 000582, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM MAES CARENTES E GESTANTES N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/03/2003 | 800.00 | 00046091823434 | JOSE ORLANDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/03/2003 | 700.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS CANTERIOS E PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/03/2003 | 1500.00 | 00022616152487 | REGINALDO DE ARAUJO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE 5.000 METROS DE CALCAMENTO EM PARALELOS NOS ACESSOS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/03/2003 | 400.00 | 00030082323453 | JOSE LOPES DE SOUZA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA OBRA EM CONSTRUCAO DO GINAZIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE RUA NOVA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/03/2003 | 800.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA GRADE NOVELADORA PARA USO NOS TRATORES - EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/03/2003 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORES D/SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/03/2003 | 2380.00 | 02912593000198 | FARMACENTER. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAISN. 001282 A 001287, DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/03/2003 | 160.00 | 00005430464430 | MAURICIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO TERRENONA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/03/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA CELIA R. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. A MES DE SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/03/2003 | 1740.00 | 00067591671472 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/03/2003 | 870.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/03/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/03/2003 | 3150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/03/2003 | 6.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/03/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/03/2003 | 34619.80 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/03/2003 | 383.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/03/2003 | 4.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/03/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/03/2003 | 2870.00 | 99999999999999 | CRISTIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2003 | 12.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DIA 17/03 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/03/2003 | 1430.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/03/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/03/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/03/2003 | 2680.00 | 99999999999999 | GUIOMAR SEBASTIAO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/03/2003 | 400.00 | 00096589221472 | ADRIANA RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROFORMACAO PARA PARTI-CIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2003 | 5130.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/03/2003 | 1500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXOES PUPOLAR COM TRANSLADOS PARA INDIGENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/04/2003 | 50000.00 | 04723682000111 | PEQUENA NOTAVEL EMPRE. ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DEUM SHOW DA BANDA BABADO NOVO NO DIA 26/06/03 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO NAS FESTIVI-DADES DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/04/2003 | 850.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/04/2003 | 81.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/04/2003 | 144.39 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENER-GIA ELETRICA DO POSTO ONDE FUNCIONA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/04/2003 | 660.00 | 04333042000103 | PADARIA BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES LUCILA RAMALHO NA SEDE DO MUNICIPIO E FORMOZINA DA CONCEICAO NO DISTRITO DE -RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/04/2003 | 160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A XEROX DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/04/2003 | 368.00 | 00020323271472 | JOSE AGUIAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E PIRPIRITUBA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/04/2003 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/04/2003 | 14.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/04/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/04/2003 | 350.00 | 00089373197487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/04/2003 | 81.00 | 02912593000198 | FARMACENTER. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/04/2003 | 240.00 | 00011044136472 | FRANCISCO DE ASSIS PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/04/2003 | 40.00 | 00013984429843 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/04/2003 | 300.00 | 00015446417453 | FRANCISCO CASSIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS DA RUA MARIO BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/04/2003 | 1900.00 | 24498370000169 | COMERCIAL GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/04/2003 | 30000.00 | 24267338000172 | TALISMA PROD. ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DEUM SHOW COM A BANDA LIMAO COM MEL NO DIA 27 -DE JUNHO DE 2003 NAS FESTIVIDADES DO SAO PE-DRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/04/2003 | 690.00 | 00020743530497 | JOSE RUFINO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/04/2003 | 240.00 | 00066511925749 | SEVERINO JACINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/04/2003 | 912.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/04/2003 | 13.35 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/04/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CICERO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE FISCAL DE -TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 04/04/2003 | 190.00 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/04/2003 | 1957.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/04/2003 | 3200.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/04/2003 | 1162.41 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/04/2003 | 570.02 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/04/2003 | 81.62 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | WELLINGTON XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/04/2003 | 82.31 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NA -INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/04/2003 | 12.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/04/2003 | 220.00 | 00082691274420 | JOSE ISAIAS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO TAXI A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/04/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/04/2003 | 200.00 | 00004437731492 | IRANILDO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/04/2003 | 100.00 | 00003515417486 | JEAN CARLOS NEVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/04/2003 | 25.50 | 00005358490442 | JOSE ARIMATEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/04/2003 | 457.00 | 00064508285449 | PONTO FRIO REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 BEBEDOUROS E RETIFICADE 01 VENTILADOR COM MANUTENCAO GERAL DE 01 AR-CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/04/2003 | 142.50 | 00000000000000 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/04/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/04/2003 | 8.88 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/04/2003 | 774.50 | 00067591671472 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCASDAS CRECHES LUCILA RAMALHO E FORMOZINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00071394974434 | ANTONIO DEOCLECIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/04/2003 | 2209.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/04/2003 | 1049.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/04/2003 | 18890.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/04/2003 | 5956.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/04/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/04/2003 | 9.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/04/2003 | 4018.50 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 E PRESTA-CAO DE CONTAS DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/04/2003 | 3200.00 | 00034494065749 | GILVAN ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/04/2003 | 1400.00 | 00030082340463 | ONILDO PORPINO DOS SANTOS E OTURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/04/2003 | 300.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO HIDRAULICO DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/04/2003 | 132.00 | 00067590705420 | GILVANELSON SILVA DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/04/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE RUBERI SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS REALTIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/04/2003 | 330.00 | 00004540683446 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO -SITIO ANGELIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/04/2003 | 570.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/04/2003 | 6.50 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/04/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/04/2003 | 400.00 | 00057430390463 | JOSELUCIO BORGES FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/04/2003 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE -DECRETO Nº 011/2003 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/04/2003 | 2500.00 | 00022616152487 | REGINALDO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SER-VICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA ATUALIZACAO DO IPTU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/04/2003 | 732.21 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EM FAVOR DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/04/2003 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO -CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO -A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/04/2003 | 20603.36 | 99999999999999 | RISONETE BORGES PAIXAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/04/2003 | 250.00 | 00064976459420 | JOSE DE ARIMATEIA AMARANTE VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL A-NITA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/04/2003 | 2811.76 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/04/2003 | 5443.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/04/2003 | 5957.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/04/2003 | 416.38 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/04/2003 | 200.00 | 00005358490442 | JOSE ARIMATEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECANICO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/04/2003 | 100.00 | 00067593127400 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/04/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/04/2003 | 1.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/04/2003 | 200.00 | 00052091554472 | EDNALDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/04/2003 | 40800.00 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/04/2003 | 520.00 | 00076854523400 | SEVERINO GREGORIO NARCISO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/04/2003 | 720.00 | 00030914671715 | JOSE COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/04/2003 | 16000.00 | 00023647396400 | ADAIL BARBOSA LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/04/2003 | 639.76 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/04/2003 | 7.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/04/2003 | 8.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/04/2003 | 2564.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/04/2003 | 512.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/04/2003 | 100.00 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MAQUINA DE XEROX DESTA -EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/04/2003 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MAQUINA DE XEROX DESTA -EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 15/04/2003 | 91.52 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 16/04/2003 | 420.00 | 99999999999999 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/04/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/04/2003 | 884.66 | 02912593000198 | FARMACENTER. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/04/2003 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE -RUA NOVA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/04/2003 | 1500.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/04/2003 | 200.00 | 00007891156468 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA THOMAZ EMILIANO, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF RELATIVO AO MES DE -FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ROSANGELA CORREIA V.CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/04/2003 | 15808.00 | 00000771093411 | MONICA DAS GRACAS DE M. ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/04/2003 | 927.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/04/2003 | 3780.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/04/2003 | 4.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/04/2003 | 6.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/04/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/04/2003 | 880.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/04/2003 | 6600.74 | 00056827032434 | MARIA DE LOURDES F. C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/04/2003 | 500.00 | 00048480126434 | KATIA REGINA F. NUMERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/04/2003 | 9100.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 260 METROS DE GALERIAS -NA RUA PROJETADA NO BAIRRO SAO LUIZ NESTA CI-DADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/04/2003 | 8263.05 | 99999999999999 | JOSE RUBERI SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/04/2003 | 10822.53 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PREATADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/04/2003 | 7356.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/04/2003 | 1050.00 | 00092832601715 | JOSE RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 METROS DE GALERIA NA RUA CLOVES BEZERRA. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 70 METROS DE GALERIAS NA RUA FRANCISCO CARNEIRO 30 METROS, SANTO ANTONIO 20 METROS, SANTA ANA 20 METROS. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 17/04/2003 | 2240.00 | 00058239782434 | ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 160 METROS DE CALCAMENTOS DAS RUAS BRASILIANO DA COSTA 100 METROS, EJOAQUIM RODRIGUES 60 METROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/04/2003 | 1050.00 | 00064920127472 | ONILSON PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/04/2003 | 1800.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVISORIAS E 01 PORTA PARA ESCOLA DE INFORMA-TICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/04/2003 | 954.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/04/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/04/2003 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/04/2003 | 30.35 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/04/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/04/2003 | 1500.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO S/A O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/04/2003 | 1158.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/04/2003 | 0.35 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/04/2003 | 4318.66 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/04/2003 | 1935.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/04/2003 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS -SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/04/2003 | 770.00 | 02842426000118 | ANA ROGERIA GOUVEIA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA A CRECHE LUCILA RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/04/2003 | 407.66 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/04/2003 | 2000.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO QUANDO EM TREINAMENTO NA SEDE -DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/04/2003 | 790.00 | 00067591671472 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/04/2003 | 400.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA NO CAMINHAO PIPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/04/2003 | 75578.18 | 00005878414430 | BENEDITO DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/04/2003 | 882.74 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/04/2003 | 500.00 | 00043160123472 | LUIZ ADELSON ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS JANELAS E PORTOES -DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/04/2003 | 480.00 | 00039605213400 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE TRNSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/04/2003 | 1000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/04/2003 | 1123.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/04/2003 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/04/2003 | 1425.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE -LEITE EM PO NATURESSE PARA DISTRIBUICAO COM -MAES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/04/2003 | 200.00 | 00058239839487 | BERENICE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/04/2003 | 500.00 | 00011044136472 | FRANCISCO DE ASSIS PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/04/2003 | 30.00 | 00002183360712 | JOSE FRANCA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/04/2003 | 230.00 | 00004501864400 | MARIA ADAILZA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/04/2003 | 74.12 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/04/2003 | 9964.58 | 01644447000166 | R & S ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA ETE E IMPLANTACAO DE EMISSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/04/2003 | 300.00 | 00002883904405 | JOSE CRUZ FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/04/2003 | 5483.36 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/04/2003 | 25000.00 | 08600611000182 | TOP SOM SONORIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA SHOWS DE BANDAS -NIVEL NACIONAIS E LOCAIS PARA REALIZACAO DO -SAO PEDRO NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE -2003 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/04/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/04/2003 | 4301.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/04/2003 | 1786.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2003 | 2602.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES -FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/04/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/04/2003 | 3556.48 | 00000000000000 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/04/2003 | 1382.52 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/04/2003 | 3940.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA C. DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/04/2003 | 31674.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/04/2003 | 24814.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/04/2003 | 100.00 | 00005430464430 | MAURICIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATODA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ASTROGILDO DE PAU-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE -ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/04/2003 | 880.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNCIIPIO COMO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/04/2003 | 1636.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/04/2003 | 1600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRADIACAO DO -PROGRAMA SEMANAL DE INFORMACOES AOS MUNICIPES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/04/2003 | 3136.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/04/2003 | 1448.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/04/2003 | 279.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/04/2003 | 27304.74 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/04/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/04/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/04/2003 | 420.00 | 00002861182466 | GEOVA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS BENJAMIM MARANHAO RAUL BARBOSA E CICERO CARDOSO NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DILENE LUIZ DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2003 | 300.00 | 00040957276400 | MARIA DAS GRACAS DOS A. CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/04/2003 | 640.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXOES POPULARES PARA INDIGENTES CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/05/2003 | 2328.35 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/05/2003 | 610.00 | 00014246740420 | MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/05/2003 | 1800.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/05/2003 | 18.90 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/05/2003 | 9.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/05/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO-BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/05/2003 | 240.00 | 00005430467456 | LAVOSIER SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA NATILDE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/05/2003 | 60.00 | 00065960190478 | MARIA DAUZINHA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 05/05/2003 | 110.00 | 00025836884803 | MAURICIO ROSA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 05/05/2003 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 05/05/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELAPRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NO RECEBIMEN-TO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, VIA MULTIBANK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 06/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS DO BANCO REAL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 06/05/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO DO BRADES-CO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 06/05/2003 | 263.00 | 00066511925749 | SEVERINO JACINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 06/05/2003 | 130.00 | 00065960190478 | MARIA DAUZINHA QUIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 06/05/2003 | 200.00 | 00015446417453 | FRANCISCO CASSIANO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 07/05/2003 | 750.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA DISTRIBUICAO COM DESNUTRIDOSE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 07/05/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 8.149-3, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 08/05/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELAPRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NO RECEBIMEN-TO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, VIA MULTIBANK, DE-BITADO NA CONTA MOVIMENTO-BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 08/05/2003 | 1500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 08/05/2003 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA KHY-7739,NO PERIODO DE 01.04.03 A 01.05.03, PARA FICARA SERVICO DA SEC. DE ADM.E PLANEJAMENTO, CON-FORME NF. DE SERVICOS N. 000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/05/2003 | 1200.00 | 00048480126434 | KATIA REGINA F. NUMERIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PELOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 08/05/2003 | 200.00 | 00044125178453 | JOSE RIBEIRO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA VIAGEM PARA CEARAMIRIM/RN, TRANSPORTANDO UMA MUDANCADE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLAAC 6134-CG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/05/2003 | 133.00 | 00058239839487 | BERENICE MARIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PGTO REFA DOACAO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/05/2003 | 8708.84 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/05/2003 | 470.00 | 00004540683446 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO ANGELIM DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/05/2003 | 10000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDNALDO PROM. ARTISTICAS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO CONTRATO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SHOW DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS N/ CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PRO-CESSAMENTO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/05/2003 | 3960.00 | 99999999999999 | ANTONIO FABRICIO DE A. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JU- RIDICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00022616152487 | REGINALDO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBI- LIARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/05/2003 | 400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE INFORMACOES NA DIRF REF. AOS EXERCICIOS DE 2001/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/05/2003 | 3000.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, PAGO C/ RECURSOS DO FPM - CH. 850651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REFORMAR AS INSTALACOES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/05/2003 | 10600.00 | 00002987999445 | MOISES FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REFORMA PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/05/2003 | 640.00 | 00096587016472 | DORACI PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIALDO GABINETE DO PREFEITO REF. AOS MESES DE FEVMAR/ABRIL2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/05/2003 | 1756.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA DO FPM,REF A CONTRIBUICAO AO PASEPDEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME AVISO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/05/2003 | 16384.68 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, REF. COMPETENCIA 05/2003, DEBITA-DO NA CONTA FPM, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/05/2003 | 7055.75 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, REF. AO PROCESSO N. 010581/1989, DBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/05/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELAPRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS ATRAVES DO MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO-BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/05/2003 | 4441.50 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS DOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2003 E PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/05/2003 | 5302.68 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P; PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 04/2003, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST.MELHOR/AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/05/2003 | 580.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO PMB/FUNASA N. 875/2001-FUNASA, P/CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS-CONSTRUCAO DE PRIVADAS | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST.MELHOR/AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/05/2003 | 2869.08 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA -DO CONVENIO 320/2001/FUNASA DESTINADA A CONSTRUCAO DE PRIVADAS. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/05/2003 | 800.00 | 00044394322472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE -ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 09/05/2003 | 2209.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/05/2003 | 1125.00 | 05236798000199 | JOSE DOS SANTOS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES EDESNUTRIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/05/2003 | 3853.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000- 850, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA O EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/05/2003 | 8800.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFAO MES DE ABRIL/2003, CONF. FOLHAS DE PAGT. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007331 | 09/05/2003 | 14342.60 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. NOTAS FISCAIS Ns:000691/000692, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEI-RAS ESCOLARES (100 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007455 | 09/05/2003 | 1595.30 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. POR CONTA DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE D/ MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARBIRA (VICE-VERSA), REF. AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/05/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ORLANDO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA, DESTINADA PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/05/2003 | 4978.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QHE SE EMPENHA N/DATA, P/PGTO REFAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS CONF. N. FISCAL N. 000703, DSTINA- DOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL` | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007579 | 12/05/2003 | 16014.70 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DES- TE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMB/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/05/2003 | 240.00 | 01043286000155 | COMERCIO DE GAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP CONF. N. FISCAIS ANEXAS DESTINADAS AS CRE- CHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/05/2003 | 9.45 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS DO BANCO REAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/05/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPA-IS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS DO BANCO REAL S.A, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/05/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 13/05/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO-BRADESCO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/05/2003 | 534.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREISTAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONF. N. FISCAL N. 002833, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/05/2003 | 2566.00 | 00000000000000 | JOAO CORREIA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS A SEREM UTILIZADOS EM FESTEJOS POPULARES N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 13/05/2003 | 480.00 | 00020650345487 | ANIZIO MARTILIANO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI REF. AO MES DEABRI/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/05/2003 | 50.00 | 00067590705420 | GILVANELSON SILVA DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/05/2003 | 180.00 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 004709, DESTINADOS A FO-TOCOPIADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/05/2003 | 120.00 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA COPIADORA MINOLTA, CONF. NF. DE SERVICOS N. 015082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/05/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE D/AD-MINISTRACAO CONF. N.F. SERVICOS 008913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/05/2003 | 10.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DETARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/05/2003 | 311.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/05/2003 | 2745.00 | 00067591671472 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E LEGUMINOSAS CONF. N. FISCAL 000241, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/05/2003 | 2819.27 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 385994, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/05/2003 | 3000.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES E DESNUTRIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/05/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSAGENTES DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/05/2003 | 770.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE -MATERIAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 15/05/2003 | 260.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. N. 000732, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-FORMACAO DE PRO- FESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/05/2003 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DETARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/05/2003 | 0.35 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/05/2003 | 10.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 16/05/2003 | 12.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/05/2003 | 748.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO A PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REF. AOO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/05/2003 | 900.00 | 00016241541404 | MANOEL PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA ESTADIA DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA A SERVICO DO MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO, PARA RECADASTRA-MENTO DO IPTU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/05/2003 | 1200.00 | 00002412559708 | MARIA NAZARE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DE LANCHES, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA SECDE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 16/05/2003 | 6780.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAL N. 000723, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 16/05/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58.022-8-FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/05/2003 | 36380.00 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/05/2003 | 8360.00 | 99999999999999 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSAGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/05/2003 | 9880.00 | 99999999999999 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSAGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 16/05/2003 | 220.00 | 00043160123472 | LUIZ ADELSON ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 16/05/2003 | 526.00 | 00028170083400 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO DA MA-CA E BANCOS DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/05/2003 | 634.98 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 19/05/2003 | 300.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 10 CARGAS DE GLP, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 023349,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 19/05/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/05/2003 | 3789.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DAPARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS/CEF, S/PARCELA LIBERADA DO FPM CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/05/2003 | 984.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE 1% DAS COTAS DO FPM E F. ESPECIAL, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DETARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/05/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO BRADESCO, CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/05/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE D/ADMINISTRACAO CONF. N.F.SERVICOS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/05/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSOR A INTERNET, REF.AO MESDE MAIO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/05/2003 | 3000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/ 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/05/2003 | 1060.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 DIARIAS PARA BRASILIA E 07 DIARIAS P/ JOAO PESSOA, CONCEDIDAS AO PREFEITO, P/ SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 04/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008010 | 20/05/2003 | 1236.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIADOS AO ABASTECIMENTO DE TRATORES VINCULADOS A SECDE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/05/2003 | 3840.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000693, DES-TINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/05/2003 | 1125.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANE- XA N. 000849, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008028 | 20/05/2003 | 778.04 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/05/2003 | 570.00 | 00058238913420 | SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ES- COLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA E FRANCISCA LEI-TE BRAGA, D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ELIZABETE DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FI- NANCEIRA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008150 | 20/05/2003 | 2020.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/05/2003 | 3940.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA C. DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DE APOIO DA SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008044 | 20/05/2003 | 1469.89 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/05/2003 | 89.10 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO -DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/05/2003 | 1024.00 | 00000900761415 | OSVANI SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2a. VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTE, ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA N/CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008036 | 20/05/2003 | 119.19 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/05/2003 | 10432.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/05/2003 | 7356.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 21/05/2003 | 4144.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIVERSAS GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/05/2003 | 2170.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOSE ENFERMEIROS DOS PSF DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 21/05/2003 | 24814.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 21/05/2003 | 895.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDADICO P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 21/05/2003 | 3520.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS CONF. N. FISCAL N. 000858, DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMECO N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 21/05/2003 | 600.00 | 00015667642468 | JOAO DAVI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NOS TRATORES DES-TA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 21/05/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MESD E ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SALARIOS DOSPRESTADOS DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITOREF. AO MES DE MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/05/2003 | 660.98 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE EQUIPES EM TREINAMENTO DE INTERESSE D/ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 21/05/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELO MULTIBANK, P/ RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA MO-VIMENTO-BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/05/2003 | 1710.00 | 99999999999999 | JUCELINE MARIA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2002, CONF. CONTRA-CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/05/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA COBRADA P/ RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA MULTIBANK, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/05/2003 | 360.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 001720, DESTI- NADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/05/2003 | 3400.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ME-RENDA ESCOLAR P/ESCOLAS NA ZONA RURAL E URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 22/05/2003 | 240.00 | 00064508285449 | PONTO FRIO REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO COMPRESSOR, RE-OPERACAO DO REFRIGERADOR DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/05/2003 | 3000.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N;DATA, P;PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTINADOA DISTRIBUICAO COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 23/05/2003 | 455.57 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 23/05/2003 | 9.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO BRADESCO, EM FAVOR DO MULTIBANK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/05/2003 | 100.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO-MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTO- RES DOS CORTADORES DE GRAMA D/SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 26/05/2003 | 186.00 | 00052668932491 | LUCIA MARIA MENDES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A DOACOES DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/05/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO-BRADESCO EM FAVOR DO MULTIBANK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/05/2003 | 160.00 | 35437714000146 | COPAM COM. PECAS E ASS.P/MOTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A TROCA DE PECAS E CONSERTO DA MOTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 26/05/2003 | 245.00 | 35437714000146 | COPAM COM. PECAS E ASS.P/MOTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/ MOTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/05/2003 | 300.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 10 CARGAS DE GLP, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 023617,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 26/05/2003 | 232.45 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000752, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/05/2003 | 1052.50 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FONRECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOE ELETRICOS CONF. N. FISCAL N. 006279, DESTI-NADOS A CONSERTOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/05/2003 | 3575.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DE ESTEI-RAS E PNEUS (FORD) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/05/2003 | 50.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONFORME N. FISCAL N. 013360, DESTINADAS AO TRA-TOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DO BANCO REAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/05/2003 | 11.10 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA CO- BRADA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAISDEBITADA NA CONTA TRIBUTOS MUNIC. DO BRADESCOCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/05/2003 | 6000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA VEICULACAO DE PROPAGANDA REF. AO PROJETO NA ROTA DO FOR-RO 2003, VEICULADO ATRAVES DA TV TAMBAU, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/05/2003 | 45.00 | 00093342020415 | SOLONILDO MENDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008559 | 28/05/2003 | 58.24 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001240, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA D/ MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/05/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA P./RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ATRAVES DOMULTIBANK, DEBITADA NA C/MOVIMENTO-BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008532 | 28/05/2003 | 415.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL,CONFORME NF. N. 001241, DESTINADO AOS TRATO- RES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/05/2003 | 1745.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 28/05/2003 | 1700.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O MEDICO E EFERMEIRA DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/05/2003 | 905.00 | 00015126200410 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008567 | 28/05/2003 | 806.86 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/05/2003 | 810.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RUA NOVA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/05/2003 | 1466.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS DIVERSASVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008541 | 28/05/2003 | 445.12 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001239, DESTINADOS A VEICULOSVINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/05/2003 | 3000.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES EDESNUTRIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/05/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO-BRADESCO, EM FAVOR DO MULTIBANK, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/05/2003 | 398.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA CONTRIBUICAO P/PASEP, S/PARCELA LIBERADA DO FPM E ICMS-EXPORTACAO CONF. AVISOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/05/2003 | 39182.44 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAS DEPRECATORIOS TRABALHISTAS, CONF. ORDEM JUDICI-AL, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/05/2003 | 8460.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTAPREFEITURA REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. C/C 50.061-5 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/05/2003 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 8.149-3 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/05/2003 | 1448.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/05/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 006824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/05/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/05/2003 | 1600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUN. LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA CEPAM QUE ORA REGULARIZAMOS. RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/05/2003 | 3136.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOREF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/05/2003 | 1636.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/05/2003 | 350.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE - UMA TENDA 6X6 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/05/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/05/2003 | 600.00 | 00028170083400 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOLDOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/05/2003 | 523.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCONF. N. FISCAL N. 000283 DESTINADOS A SERVI-COS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/05/2003 | 2286.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 7.922-7-RECOMECO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/05/2003 | 31674.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/05/2003 | 70.00 | 00025836884803 | MAURICIO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/05/2003 | 1300.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ATAUDES CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000183, DOADOS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E ESPORTE, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 02/06/2003 | 1900.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA AS FESTIVIDADES JU-NINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 02/06/2003 | 30.00 | 00067591639404 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA UMA CONSULTA DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 02/06/2003 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM -VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA KHY7739 NO -PERIODO DE 01/05/03 A 01/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 02/06/2003 | 1600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/06/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 02/06/2003 | 800.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/06/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 03/06/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 03/06/2003 | 19.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/06/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/06/2003 | 1350.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO -SUSPIRO DESTE MUNICIPIO COM UTILIZACAO DO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/06/2003 | 800.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BUREAUX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/06/2003 | 500.00 | 00012345210400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SO-NORIZACAO PRESTADOS COM O CARRO DE SOM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 04/06/2003 | 60.00 | 00082691274420 | JOSE ISAIAS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/06/2003 | 54.14 | 00005358490442 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/06/2003 | 720.00 | 00067590705420 | GILVANELSON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/06/2003 | 200.00 | 00074449702700 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINAZIO DE ESPORTE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/06/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/06/2003 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS EDUARDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 05/06/2003 | 335.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SABOEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0009059 | 06/06/2003 | 3300.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA DISTRIBUICAO COM MAES CARENTES PARA FILHOS DESNUTRIDOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 06/06/2003 | 10.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 09/06/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA PACTUADO INTEGRADA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 09/06/2003 | 270.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/06/2003 | 676.00 | 24498370000169 | COMERCIAL GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/06/2003 | 1800.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/06/2003 | 880.00 | 00021862206449 | MANOEL FERNANDES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/06/2003 | 520.00 | 00007572509711 | SANDRA MARIA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAP ARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/06/2003 | 5875.85 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/06/2003 | 180.00 | 00030914671715 | JOSE COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/06/2003 | 5000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E -DISTRITO DE RUA NOVA RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/06/2003 | 540.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM RETROPROJETOR MOD. CS-285 VISOGRAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/06/2003 | 1338.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/06/2003 | 15600.24 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/06/2003 | 3323.87 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/06/2003 | 3714.54 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/06/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/06/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ADAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/06/2003 | 1500.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 11/06/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | ANTONIO FABRICIO DE A. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSPRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE -MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/06/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/06/2003 | 1.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00007253710487 | ELIZABETE DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/06/2003 | 2000.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SONORIZACAO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/06/2003 | 1500.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 11/06/2003 | 21288.00 | 99999999999999 | ADEILMA ROSA ALVES CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 11/06/2003 | 10304.70 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES A ALUSTAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REF. AOS MESES DE MARCO/MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 11/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEFA EDILEUZA B SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDU-CACAO REF. A MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 11/06/2003 | 174.00 | 00005430465402 | JOAO FLORENCIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ES-COLA MUNICIPAL ELVIRA SIQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/06/2003 | 11773.24 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES A ALUSTAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/06/2003 | 47560.00 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 11/06/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE -DOENCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 11/06/2003 | 500.00 | 00044394322472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS COM O CARRO DE SOM EM CAPANHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 11/06/2003 | 150.00 | 00067590705420 | GILVANELSON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 11/06/2003 | 252.00 | 00000000000000 | EDIMILTON SANTOS NASCIMENTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DO SITIO SUSPIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/06/2003 | 3200.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA -DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 11/06/2003 | 900.00 | 00020733348491 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DA CIDADE DE POCINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 11/06/2003 | 8000.00 | 00036509043491 | JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA INFRA-ESTRUTURA DE UM PALCO METALICO MEDINDO 18X14M COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA REALIZACAODOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 12/06/2003 | 1940.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAN. FISCAL N. 000192, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 12/06/2003 | 7.55 | 00000000000000 | BANCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF. AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/06/2003 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA CONF. AVISO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 13/06/2003 | 329.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 001101, DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 13/06/2003 | 2075.00 | 09241977000175 | PROCOM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FISCAL N. 002290, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC. INFRA-ESTRUTU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 16/06/2003 | 850.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS CONF. N. FISCAL N. 005811 DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICAN/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0009504 | 16/06/2003 | 3150.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMOPRTANCIA EMPENHADA N/ADTA, P;PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE LEITE EM PO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE GESTANTES E CRANCAS DESNUTRI-DAS D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 16/06/2003 | 2200.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000496, DESTINADOS AO POSTO DE SAU-DE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/06/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA BANCARIOA PELO RECECIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 17/06/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DATARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 17/06/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA S/CONTA N. 58,022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 17/06/2003 | 600.00 | 00062838539787 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA REF. FEV/MAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 17/06/2003 | 648.15 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, REF. A TA-RIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 18/06/2003 | 1130.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MA-TRIAIS ELETRICOS CONF. N. FISCAL N. 005833, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 18/06/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNI-CIPAIS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 18/06/2003 | 30.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE SERVICOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/06/2003 | 1065.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA CONTRIBUICAO A ESSA ASSOCIAL CONF. AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/06/2003 | 45.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARIMBO CONF. N.F. DE SERVICOS N. 013664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/06/2003 | 526.15 | 99999999999999 | MARINEIDE MENDES FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DODESCONTO S/PARCELA LIBERADA DO FPM E FUNDO ESPECIAL, CONF. AVISO BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/06/2003 | 3809.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/06/2003 | 10.10 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF. AVISOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/06/2003 | 440.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES A CAPITALDO ESTADO EM VISITA TURISTICA A PONTOS HISTO-RICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0009725 | 20/06/2003 | 7680.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/06/2003 | 32216.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009741 | 20/06/2003 | 15000.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.- SEC-PMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/06/2003 | 9880.00 | 99999999999999 | ANA MERCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE REF. MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/06/2003 | 10660.00 | 99999999999999 | ANA MERCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DAREMUNERACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/06/2003 | 37280.00 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/ PAGTO DA REMUNERACAO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/06/2003 | 4988.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS EENFERMEIROS DO PSF N/MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO/JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/06/2003 | 3700.00 | 11988755000162 | SHALTON COM. E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE DIVERSOS SERVICOS ELETRICOS NAS RUAS DESTA CIDADE CONF. N. F. SERVICOS N. 0064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/06/2003 | 7356.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORSE VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF. A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/06/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADOS DE SERVICOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. JUNH/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSE LUCAS IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RUA NOVA, REF. AOSMESES DE ABRIL/MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/06/2003 | 3900.00 | 04357803000159 | FLORIANO MIRANDA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DE 39 TOLDOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 23/06/2003 | 3200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DE 20 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O PERIODO 23 A 28/06/2003, QUANDO DACOMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 23/06/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DE UM TRANSFORMADOR 200 KVA, 10 BARRACAS E 01 CARRO DE SOM PARA UTILIZACAOQUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 23/06/2003 | 1600.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS QUE TRBALHARAM ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 23/06/2003 | 661.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FISCAL N. 000383, DESTINADOS A SERVICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 23/06/2003 | 440.00 | 00067593127400 | JOSE FERNANDES IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA 06 DE SETEMBRO REF. AOS MESES DE MARCO/ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 23/06/2003 | 580.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 23/06/2003 | 50.00 | 00000743149475 | MARIA DA PENHA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DEAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 23/06/2003 | 3200.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 23/06/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA 58.022-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009849 | 23/06/2003 | 1080.00 | 00007891601453 | MANOEL XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/'PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009890 | 23/06/2003 | 1680.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZANA RU-RAL PA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 23/06/2003 | 4.05 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF. AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 23/06/2003 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 23/06/2003 | 73.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS TELEFONICAS CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 23/06/2003 | 3000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 23/06/2003 | 960.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 25/06/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACOES REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 25/06/2003 | 4064.00 | 99999999999999 | MARCIA MARCELA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DAREMUNERACAO AOS PRESTADORES DE SERVICOS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 25/06/2003 | 71.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 002900, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 25/06/2003 | 108.00 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMGRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0009989 | 25/06/2003 | 3300.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO CONF. N.FISCAL N. 007748, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRINAS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 25/06/2003 | 172.31 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE TAFIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. RECIBO, CONSUMIDA NO POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 25/06/2003 | 800.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/'PAGTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 25/06/2003 | 1250.00 | 00064920127472 | ONILSON PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 26/06/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DETARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 27/06/2003 | 240.00 | 00009209131487 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL REF. JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 27/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/06/2003 | 806.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADELENA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FISCAL N. 0042692, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/06/2003 | 2581.90 | 09135930000631 | ATACADAO DE ESTIVAS CEREAIS R.PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FISCAL N. 540771/01, DESTINADAS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/06/2003 | 24826.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAP ARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/06/2003 | 4420.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/06/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/06/2003 | 346.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/06/2003 | 33835.65 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/06/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/06/2003 | 1448.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/06/2003 | 1636.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/06/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/06/2003 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIO NO PRIODO DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/06/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/06/2003 | 3136.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/06/2003 | 1520.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXOES PARA INDIGENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/07/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/07/2003 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/07/2003 | 3300.00 | 01446719000113 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA CARENCIA NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/07/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/07/2003 | 9.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 03/07/2003 | 441.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 03/07/2003 | 6.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/07/2003 | 16.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 04/07/2003 | 14.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 04/07/2003 | 250.00 | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 04/07/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | OFICINA STA. ANA - JOSE PAULINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL, REVISAO GERAL DE SUSPENSAO FREIO SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO E SERVICOS DE LAVANCA DO VEICULO KOMBI DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 04/07/2003 | 200.00 | 00009209131487 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 04/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | OFICINA STA. ANA - JOSE PAULINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GERAL DE MOTOR REVISAO GERAL A SUSPENSAO E FREIO LIMPEZA DE INGECAO E LIMPEZA DE BICO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 04/07/2003 | 207.00 | 00003007077460 | MARIA BENEDITA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 04/07/2003 | 4000.00 | 00064914496453 | LUIS MATIAS DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/07/2003 | 365.48 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 07/07/2003 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM -VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KHY-7739 NO PERIODO DE 01.06.03 A 01.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 07/07/2003 | 1419.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 07/07/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 08/07/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 08/07/2003 | 11431.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR -DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 08/07/2003 | 3127.32 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 08/07/2003 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIAR ENTULHO E METRALHA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 08/07/2003 | 1000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR ENTULHOS E -METRALHAS DA SEDE DO MUNCIIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/07/2003 | 26.64 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/07/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 09/07/2003 | 283.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 09/07/2003 | 300.00 | 00015011933415 | EDINALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 09/07/2003 | 175.00 | 00025836884803 | MAURICIO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/07/2003 | 940.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18H E 30 MINUTOS COM O TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 09/07/2003 | 300.00 | 00081016549849 | PEDRO MANOEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FABRICACAO DEBANCOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA PARA SERVICOS DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/07/2003 | 498.98 | 00065960190478 | MARIA DAUZINHA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/07/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOSPLANOS DE TRABALHOS REF. AO MES DE JULH0/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/07/2003 | 905.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/07/2003 | 21881.22 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/07/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00002412559708 | MARIA NAZARE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE LANCHES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/07/2003 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO/ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACOES DES-TA PREFEITURA CONF. N.F. DE SERVICOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/07/2003 | 4612.04 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/07/2003 | 23290.00 | 00004731713412 | ADRIANA SOBRAL DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/07/2003 | 1250.00 | 00004731713412 | ADRIANA SOBRAL DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/07/2003 | 4320.00 | 00004295905470 | ANA CRISTINA DA SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE MARCO ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/07/2003 | 1940.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO TROCA DE BOTIJOES DE GAZ GLP DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE -ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETE DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/07/2003 | 19880.00 | 99999999999999 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/07/2003 | 21302.55 | 99999999999999 | ANTONIA EMIDIO RAMALHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DE PROFESSORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO/FUNDEF-60%, REF. AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/07/2003 | 19632.00 | 99999999999999 | MARIA SUELI FELINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS VENCI- MENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE APOIO A SEC. DE EDUCACAO EM CONTRATO DE EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO-FUNDEF-40%, REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/07/2003 | 13694.00 | 99999999999999 | LUCINETE PORPINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO REF. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 11/07/2003 | 425.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 49 FAIXAS E 02 BUNNER DIVULGANDO PROJETO SOCIAL DO CONVENIO FUNA N. 320/2001, REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 11/07/2003 | 262.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001268, DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE SAUDE, ATRAVES DO CONVENIO PMB/ FUNASA N. 320/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 11/07/2003 | 147.20 | 00053905687704 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS RELATIVO AOS TRABALHOS DE DIVUL-GACAO REF. AO PROJETO SOCIAL DO CONVENIO N. 320/2001 - FUNASA, REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 11/07/2003 | 1735.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NF. N. 013692, DESTINADOS A DIVULGACOES DA PARTE SOCIO-EDUCATIVA, REF. A CONTRAPARTIDA AO CONVENIO N. 320/2001 - PMB/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 11/07/2003 | 265.00 | 04398782000110 | PAP. MODERNA-FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF.N.FISCAL N. 001080, DESTINADOS A ACOES DO CONVENIO FUNASA N.320/2001 - CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 11/07/2003 | 102.91 | 00075367980406 | JORDAO JOSE NICOLAU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FILMAGEM EM VHS DOS TRABALHOS DE DIVULGA- CAO, REF. AO PROJETO SOCIAL DO CONVENIO N. 320/2001, REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 11/07/2003 | 12.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS ICMS-BANCO DO BRASIL - 8.149-3 E 10.000-5-C/MOVIMENTO - BRADESCO S/A, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/07/2003 | 1393.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PEÇAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 013616, DESTINADAS AO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/07/2003 | 220.00 | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE BONES CONF. N.FISCAL N. 001304, ALUSIVOS AO CONVENIO FUNASA N.320/2001 - REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 14/07/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA MENSALIDADE PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR DA INTERNET, REF. JUNHO/2003, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 14/07/2003 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVICODE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RICOH NO PE- RIODO 03 A 07/07/2003, CONF. NF.SERVICOS N. 005198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 14/07/2003 | 3.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS Ns. 50.057-7-FPM E CONTA N. 10.000-5-C/MOVIMENTO, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 15/07/2003 | 66.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTA N. 6.001028, 10.000-5 E 50.057-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 15/07/2003 | 2200.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAL N. 00497, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 15/07/2003 | 264.00 | 00066709130797 | MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES D/MUNI-CIPIO CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 15/07/2003 | 250.00 | 00032359071491 | EVERALDO COSMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 16/07/2003 | 900.00 | 00020733348491 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNO-2302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 16/07/2003 | 240.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. N.FIS- CAL N. 002941, DESTINADOS A ACOES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 16/07/2003 | 430.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATAC.DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHAS CONF. N. FISCAL N. 000424, DETINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 16/07/2003 | 399.96 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIE-LITE, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 16/07/2003 | 985.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNI- CIPIO PARA JOAO PESOA E CAMPINA GRANDE, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 16/07/2003 | 27.20 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS ABAIXO DISCRIMI-NADAS, CONF. EXTRATOS. CONTA N. 10.008-0 - TRIB. MUNICIPAIS=R$ 10,00CONTA N. 10.000-5 - C/MOVIMENTO =R$ 17,20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 17/07/2003 | 1527.41 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/ 2003, CONFORME DARFs EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 17/07/2003 | 28.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS: 10.000-5, 600- 1028-ICMS-BANCO REAL E 8.149-3-ICMS-BB, CON-FORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 17/07/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PUBLICACAO DO DECRETO N. 15/2003, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 061648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/07/2003 | 3000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ENTU-LHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DIS- TRITO DE RUA NOVA, COM O VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 17/07/2003 | 2532.17 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVE-IS CONFORME NFs: 001270 A 001273, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 17/07/2003 | 1333.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAL N. 000254, DESTINADOS A MERENDA ESCO- LAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/07/2003 | 1560.00 | 00011327923807 | JOACI DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DO PRO-FORMACAO DESTE MUNICIPIO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE BANANEIRAS NO PERIODO DE 14 A 25.07.2003,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 17/07/2003 | 700.00 | 00040956830404 | ENILSON MIZAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROFORMACAO PARAREALIZAREM TREINAMENTO NA CIDADE DE BANANEI- RAS NO PERIODO DE 14 A 25/07/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 17/07/2003 | 800.00 | 00015446417453 | FRANCISCO CASSIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS P/ABERTU-RA DE AVENIDAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 17/07/2003 | 58.60 | 00003339517436 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 18/07/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | JOSE ROCHA FERRIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS REF. A 1a. PARCELA DA CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA NA RUA BRASILIANO COSTA, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 18/07/2003 | 720.00 | 00030914671715 | JOSE COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 18/07/2003 | 600.00 | 00007891156468 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, RUA TEMILIANO NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 18/07/2003 | 400.00 | 00020743530497 | JOSE RUFINO DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PE. JOSE TAVARES, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME- SES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2003, CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 18/07/2003 | 680.00 | 00079735568420 | MARIA FRANCINEIDE MACENA GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BRASILIANO COSTA, PARA MORADIA DOS MEDICOS DO PSF, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 18/07/2003 | 320.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLAVIO RIBEIRO, 252, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DE SERVICOS DO SETOR DE SAUDE, RFE. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 18/07/2003 | 425.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO BREJO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, DEBI-TADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/07/2003 | 33.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTAS N. 50.057-7, 6.001028 E 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 18/07/2003 | 690.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, CONFORME EXTRATO, DEBITADO NA CONTAN. 50.057-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/07/2003 | 3831.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO CEF-FGTS, CONF. EXTRATO CONTA 58.057-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 21/07/2003 | 30.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL CONF. AVISO CONTA N. 1.137-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 21/07/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA OELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/07/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 006319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/07/2003 | 449.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA, IND.E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DE DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVICOS Ns: 012674 E 012704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/07/2003 | 2500.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO S.DE B.FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/07/2003 | 99.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA, IND.E COM.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES CONF. CU-POM , DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/07/2003 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES, ENTRULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNI-0966, REF. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 21/07/2003 | 3150.00 | 01446719000113 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE EM POINTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 011348, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNU- TRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/07/2003 | 570.00 | 00026286173404 | LUIZ PORPINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SEC. DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 21/07/2003 | 1004.61 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAIS N.001385/001386/001387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 21/07/2003 | 150.00 | 01446719000113 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE INTE-GRAL NATURESSE, CONFORME NF. N. 011200, DESTINADO A CHECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/07/2003 | 1482.19 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001276, DESTINADO AOS VEICU- LOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 22/07/2003 | 3650.00 | 00047858885472 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGO- TOS EM DIVERSAS RUAS N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 22/07/2003 | 170.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA E EQUIPO ODONTOLOGICO CONF. N.F. DE SER-VICOS N. 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 22/07/2003 | 500.00 | 08583049000126 | ADECON-ASSOC.DESENV.COMUNIT.DE RUA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE VEICULACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL-PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/07/2003 | 1840.00 | 00047858885472 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 22/07/2003 | 500.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/07/2003 | 3237.89 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001274, DESTINADO AOS TRATO- RES DO SETOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/07/2003 | 58.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTA N. 8.149-3 E PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/C 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 22/07/2003 | 2636.49 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001278, DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/07/2003 | 4452.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS N/CIDADE CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/07/2003 | 35.00 | 00042225191468 | JOAQUIM TEIXEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 22/07/2003 | 20.00 | 00007572509711 | SANDRA MARIA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 23/07/2003 | 212.16 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001275, DESTINADO A MOTO VINCULADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/07/2003 | 3.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS Ns. 50.057-1-FPM E 10.000-5-C/MOVIMENTO, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/07/2003 | 2500.00 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO, PARA SE DESLO-CAR A BRASILIA/DF, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/07/2003 | 430.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 003914 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 24/07/2003 | 2450.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAIS N. 002598/002621, DESTI-NADOS A SEC. DE SAUDE (POSTO DE SAUDE)MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 24/07/2003 | 1600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, CONFOR- ME NF. N. 003917, DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 24/07/2003 | 1890.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE-ZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPALCONF. N. FISCAL N. 000104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 24/07/2003 | 3150.00 | 01446719000113 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO CONF. N. FISCAL N. 011350, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE CRIANCAS DESNUTRIDAS E GESTANTES N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 24/07/2003 | 150.00 | 01446719000113 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO CONF. N. FISCAL N. 011650, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 24/07/2003 | 10.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 8.149-3-ICMS, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 24/07/2003 | 26.69 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 6001028-ICMS-BANCO REAL S/A E C/C 10.000-5-C/MOVIMENTO-BRADESCO, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 25/07/2003 | 21.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS ICMS-BB, C/MOVI-MENTO-BRADESCO-10.000-5 E 6001028-ICMS, CONF.EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 25/07/2003 | 10920.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 26/07/2003 | 750.00 | 01446719000113 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL CONF. N.FISCAL N. 014015, DESTININADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 29/07/2003 | 950.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FRUTAS,CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000229, DESTINADASP/ CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RE-CURSOS DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/07/2003 | 630.00 | 00002907246437 | JOSE AILTON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCACAO CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/07/2003 | 263.00 | 00008638547706 | JOSIVALDO DE LIMA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA ANITA BARBOSA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/07/2003 | 6.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 6.001028 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/07/2003 | 6067.25 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, EM FAVOR DE DALUZ SOARES PORPINO E OUTROS, DEBITADO NA CONTA ICMS-BANCO DO BRASIL, CONF. COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/07/2003 | 70.00 | 00071393250491 | MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/07/2003 | 200.00 | 00007572509711 | SANDRA MARIA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/07/2003 | 2100.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 06 CAIXOES DE ADULTO E 01(UM) DE CRIANCA, CONFORME NF.DESERVICOS N. 000196 EM ANEXO, DESTINADOS PARA DOACAO A FALECIDOS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/07/2003 | 229.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 50.057-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/07/2003 | 2.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTAS N. 8.149-3 E 10.000-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/07/2003 | 16835.96 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIOSTRABALHISTAS MARIA JOSE DE SENA SILVA/OUTROS,DEBITADO NA CONTA N. 50.057-7-FPM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/07/2003 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A PU-BLICACAO DE ANUNCIOS REF. AO MES DE MAIO/2003CONF. N.FATURA N. 023869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/07/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N.F.DE SERVICOSN. 006948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/07/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. A VEI-CULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N.F. DE SERVICOS N.005598 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/07/2003 | 3136.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/07/2003 | 1636.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/07/2003 | 1478.71 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000054/000055, DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/07/2003 | 4.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO ICMS-EXP., REF. A CONTRI-BUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/07/2003 | 24.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTA N. 6.001028/ 10.005-5, 8.149-3 E 50.061- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/07/2003 | 1448.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1153, DATADO DE 29.07.2003,REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, LANCADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/07/2003 | 5640.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/07/2003 | 470.54 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000052, DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/07/2003 | 4420.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/07/2003 | 32216.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALREF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/07/2003 | 24826.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO FUNDEF, VINCULADOS AO FUNDEF-40%, CONF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/07/2003 | 937.15 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000051, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/07/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/07/2003 | 59.78 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000053, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/07/2003 | 7356.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/07/2003 | 474.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE E TURISMO REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/08/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA REF. JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/08/2003 | 6079.98 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. N. FISCAL N. 396496, DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/08/2003 | 14400.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS NESTA ADMINISTRACAO,CONF. FATURAS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO PAR-CELAMENTO JUNTO AO FORNECEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/08/2003 | 15.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DETARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTA N. 50.061-5; 10.000-5 E 6.001028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0011886 | 02/08/2003 | 3900.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO CONF. N. FISCAL N. 000136, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 04/08/2003 | 1075.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CNF. N.FISCAIS N. 000261/000630, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 04/08/2003 | 740.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA VISITA HISTORICA A CAPITAL DO ESTADO. PAGO COM CH. 045222- CONTA ICMS-REC,PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011941 | 04/08/2003 | 15000.00 | 00079733964468 | JOSENILSON PESSOA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAM TRANS- PORTE ESCOLAR - RECURSOS FNDE-SEC-TRANSP. ES-COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 04/08/2003 | 3448.00 | 00000000000000 | ORLANDO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONF. N.FISCAL AVULSA N. 457721 DESTINADOS A ALIMENTACAO NASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 04/08/2003 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA KHY-7739, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO PERIODO 01/07 A 01/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 04/08/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFABANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 04/08/2003 | 550.00 | 00000876466412 | MARCARIO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 04/08/2003 | 200.00 | 00001078914419 | MARIA JOSELMA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 04/08/2003 | 152.00 | 00036759503449 | ARI DA COSTA SALES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 05/08/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 8.149-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 05/08/2003 | 224.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS CONF. N. FISCAL N. 000301, DESTINADOS A SERVICOS DE PINTURAS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 05/08/2003 | 39234.72 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACOES POR SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 05/08/2003 | 2927.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CNF. N. FISCAL N. 000262, DESTIANADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 05/08/2003 | 4.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 50.505-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 05/08/2003 | 2454.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINA- DOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECUR- SOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 05/08/2003 | 3178.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 05/08/2003 | 125.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 05/08/2003 | 913.00 | 05082116000130 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRADOS PLASTICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 06/08/2003 | 100.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO DA ES-COLA MUNICIPAL CLAUDIO CANTALICE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012114 | 06/08/2003 | 810.00 | 00079733964468 | JOSENILSON PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITA EDUCATI-VA A CIDADE DE BANANEIRAS. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - C. MOV.BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012165 | 06/08/2003 | 640.64 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001287, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 06/08/2003 | 3580.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PROGRAMA ECD REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 06/08/2003 | 6000.00 | 00043159850404 | JOSE BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO ANGELIM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012181 | 06/08/2003 | 1282.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001286, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 06/08/2003 | 723.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAISEM ANEXO, DESTINADAS A FARMACIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 06/08/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012157 | 06/08/2003 | 1996.04 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001289, DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 06/08/2003 | 600.00 | 00026286173404 | LUIZ PORPINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 06/08/2003 | 525.00 | 00000000000000 | DIJAIR BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS PARA ABERTURAS DE AVENIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 06/08/2003 | 850.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE 100mm DESTINADOS A SERVICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. N. FISCAL N. 012268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012173 | 06/08/2003 | 81.12 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001288, DESTINADO A MOTO VINCULADA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 06/08/2003 | 230.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.N. FISCAL N. 012269, DESTINADOS A SERVICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 07/08/2003 | 14.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF. AVISOS DE DEBITOS NAS CONSTA50.061-5 E 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 08/08/2003 | 1394.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONF. AVISO CONTA 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 08/08/2003 | 6584.52 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMP. 07/2003, PARTE DAEMPRESA CONF. DEBITO NA CONTA 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 08/08/2003 | 15366.24 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS CONF.DESCNTO CONTA 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 08/08/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 08/08/2003 | 5600.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DE ESTEIRA D-4 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 08/08/2003 | 425.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO A ENTIDADE DOS MUNICIPIO CONF. DESCON-TO CONTA 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 08/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA [/PAGTO DO EMPENHOCOMPLEMENTAR A N.E. N. 01016, DEVIDO AO LAN- CAMENTO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 08/08/2003 | 4029.65 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMP. 07/2003, PARTE DA EM-PRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 08/08/2003 | 3318.97 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAIS ANEXAS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 08/08/2003 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DURAN-TE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 08/08/2003 | 10920.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM EXCEP. INTE- RESSE PUBLICO A SEC. DE EDUCACAO REF. JULHO- 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST, REFORMA, RECUP DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 08/08/2003 | 5000.00 | 00074508385753 | JOSE VALENTIM GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 08/08/2003 | 400.00 | 00020439113415 | LUIZ DAS NEVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 08/08/2003 | 14000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 08/08/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | HILDA DE O FLOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REMUNERA- CAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 08/08/2003 | 2500.00 | 00004587872482 | JOSE NILSON DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00007253710487 | ELIZABETE DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/08/2003 | 505.61 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000057, DESTI- NADA A VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOPAGO C. CH. 850152-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/08/2003 | 1227.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAIS N. 000267/000637, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/08/2003 | 980.55 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 000056, DESTINADO AOSVEICULOS DO SETOR DE SAUDE, PAGO C/ CH.850150-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/08/2003 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA 8.183-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/08/2003 | 63.89 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 000058, DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, PAGO C/ CH. 850004-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/08/2003 | 12005.00 | 99999999999999 | ANDREA CRISTINA F. DE ARAUJO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM EXCEP. INTERESSE PUBLICO A SEC. DE SAUDE REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/08/2003 | 3000.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/08/2003 | 2000.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, VEICULO PLACA MMN-1559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/08/2003 | 922.56 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000059, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 11/08/2003 | 342.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 11/08/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. NF. DE SERVICOS N. 001060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/08/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/08/2003 | 9.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTAN. 50.061-5,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 12/08/2003 | 26.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS 50.057-7, 10.000-5,50.061-5 E 8.149-3,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0012521 | 12/08/2003 | 825.00 | 01446719000113 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE EM POINTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 012551, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNU- TRIDAS, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 12/08/2003 | 1326.00 | 00000000000000 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 13/08/2003 | 400.00 | 00020439113415 | LUIZ DAS NEVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 13/08/2003 | 20.70 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTAS N. 10.000-5, 50.061-5 E 8.149-3,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 14/08/2003 | 12.45 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTAS N. 10.000-5, 50.061-5 E 8.149-3,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 14/08/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 14/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CLOVES VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO TERRENO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALICADE SERROTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 14/08/2003 | 347.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 14/08/2003 | 290.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 15/08/2003 | 3238.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 012295, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 15/08/2003 | 4320.00 | 00004295905470 | ANA CRISTINA DA SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PROFESSO- RES QUE PRESTAM SERVICOS ATRAVES DO PROGRAMA EJA/RECOMEÇO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 15/08/2003 | 24.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTAS N. 50.057-7, 50.061-5 E 10.000-5,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 18/08/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5,CONF. EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 18/08/2003 | 250.00 | 00003400367451 | JOSEFA DE SOUZA LAZARO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 19/08/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PPAGTO AOS PRESTA-DORES DE SERVICOS EM EXCEP. INTERESSE PUBLICOVINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. JU-LHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 19/08/2003 | 5857.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIO TRABALHISTA EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA-PROC. 01.0435/1996-TRT, DEBITADO NA CONTA N. 8.149-3-ICMS-BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 19/08/2003 | 1.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTAS N. 50.057-7 E 10.000-5,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 19/08/2003 | 864.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DEMAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 07/07/023 A 07/08/2003,CONF. NF. 005327 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 19/08/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 1.117-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 19/08/2003 | 537.07 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDECONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 19/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPA- NHAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/08/2003 | 2460.00 | 04775134000135 | COMGRAF-RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONF. N.F.SERVICOSN. 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/08/2003 | 1047.04 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000061, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/08/2003 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2a. PARCELADO CONVENIO FIRMADO COM O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, REF. MARCO/2003, PAGO C/ CH.045221-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/08/2003 | 578.85 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTE, CONFORME NF. N. 000062, DESTINADO P/ VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO C/ CH. 000454 - C/TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. COM- PLEMENTACAO DA N. EMPENHO N. 01170-3 QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A BRASILIA E JOAO PESSOA (15) P/ JOAO PESSOA E (05) PARA BRASILIA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/08/2003 | 6000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/08/2003 | 619.43 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000064, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS/TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/08/2003 | 3835.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA 50.057-7, CORRESPONDENTEA PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A CEF-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/08/2003 | 673.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% SOBRE AS COTAS DO FPM E FUNDO ESPECIAL,REFA CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS Ns: 50.057-7 E 1.137-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/08/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAOPUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORMENF. DE SERVICOS N. 006448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/08/2003 | 4.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 50.061-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/08/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMEPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5,CONF. EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/08/2003 | 72.27 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCA N. 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/08/2003 | 78.74 | 00013805949871 | JOSE NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PATO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 21/08/2003 | 3200.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIA E ESGOSTOS DEDIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 21/08/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | MANOEL AVELINO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PU- BLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 21/08/2003 | 920.00 | 00000000000000 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCAMENTO DO MATON DAS ESTRADASVICINAIS DO SITIO ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 21/08/2003 | 400.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAP/ PAGT. DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO SETOR DA CONTABILIDADE EM HORARIOS EXTRAS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 21/08/2003 | 23977.64 | 99999999999999 | EDIVANIA NOBRE SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDU-CACAO QUE PRESTAM SERVICOS EM ESCOLAS MUNICI-PAIS, REF. JULHO/2003, PAGO C/ CH. 850083- FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 21/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 21/08/2003 | 5710.00 | 99999999999999 | EDIVANIA RODRIGUES LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ESCOLAS MUNI- CIPAIS, ESCOLA DE INFORMATICA E SEC. DE EDU- CACAO, REF. JULHO/2003,CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 21/08/2003 | 1105.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAL N. 00268, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 21/08/2003 | 23977.64 | 00000000000000 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDU-CACAO QUE PRESTAM SERVICOS EM ESCOLAS MUNICI-PAIS, VINCULADOS AO FUNDEF-60%-MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 21/08/2003 | 12000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA 1a. MEDICAO DOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRARIADESTE MUNICIPIO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0012947 | 21/08/2003 | 1875.00 | 01446719000113 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM CRIAN-CAS DESNUTRIDAS,CONF. NF. N. 008550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 21/08/2003 | 121.60 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMP P/ PAGT. DAS MERCADORIAS CON-FORME NOTAS FISCAIS Ns: 000490/000491, DESTI-NADAS A CAMPANHA DE VACINACAO, PAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 21/08/2003 | 1485.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 22/08/2003 | 1300.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. SERVICOS PRES-TADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 22/08/2003 | 960.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 32 CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 024881, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 22/08/2003 | 211.03 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINA-DOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONF. N. FISCAL N. 399343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 22/08/2003 | 980.34 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. N.FISCAL N. 399344, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 22/08/2003 | 900.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 22/08/2003 | 47.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTA N. 56.061-5; 10.008-0 E 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 22/08/2003 | 430.00 | 00000000000000 | RUBENS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 22/08/2003 | 2100.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OBRAS DA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013129 | 25/08/2003 | 92.61 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N. 001312, DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 25/08/2003 | 10.90 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS N. 10.000-5 E 50.061-5,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013102 | 25/08/2003 | 1075.29 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NF. N. 001310, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013137 | 25/08/2003 | 621.88 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 001313, DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013145 | 25/08/2003 | 1210.22 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVE-IS CONFORME NOTA FISCAL N. 001311, DESTINADOSAOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 26/08/2003 | 1276.60 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO POSTO DE SAU-DE E CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS E BUREAUX DO POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 26/08/2003 | 10920.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE LIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE AOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 26/08/2003 | 300.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSPARA A ZONA RURAL TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDA SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 26/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO DO AMARAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTAS DESTA EDILIDADE REFAOS MESES DE MAIO ,JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 26/08/2003 | 2.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTAS N. 50.061-5; 8.149-3 E 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 26/08/2003 | 1150.00 | 00004549555700 | ALEXANDRE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS A DI-VERSA LOCALIDADES EM VEICULO DE MINHA PROPIE-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 26/08/2003 | 160.00 | 00005180991480 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 26/08/2003 | 1600.00 | 00020661703487 | JOSE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 26/08/2003 | 328.00 | 00001902416759 | JOSE ANTONIO BELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 27/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | WELLINGTON XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 27/08/2003 | 15.35 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADASNAS CONTAS N. 10.000-5-C/M BRADESCO E 50061-5-C/M-BRADESCO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/08/2003 | 16.65 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NAS CONTAS N. 10.000-5-C/M-BRADESCO E 8.149-3-ICMS-BB, CON-FORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 27/08/2003 | 46660.47 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA (PSF) NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013340 | 29/08/2003 | 1875.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL CONF. N.FISCAL N. 000171, DESTINADO AS CRIANCAS DESNUTRIDAS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 29/08/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013455 | 29/08/2003 | 185.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N. 001329, DESTINADOAO ABASTECIMENTO DE VEICULO, REF. A CONTRAPARTIDA DA PMB AO CONVENIO N. 875/2001-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/08/2003 | 505.00 | 00053905687704 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, FAIXAS E TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA O PROJETO SO- CIAL-CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 875/01-FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 29/08/2003 | 1064.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 013769, DESTINADOS A PARTE SOCIO-EDUCATIVA, REF. A CONTRAPARTIDA DA PMB AO CONVENIO N. 875/2001-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 29/08/2003 | 246.00 | 04398782000110 | PAP. MODERNA-FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CNF. N. FISCAL N. 001110, DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL - CONTRA-PARTIDA A CONVENIO 875/01- FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 29/08/2003 | 280.00 | 02110592000120 | INCONOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E BONES PARA ACOES DOPROJETO SOCIAL, CONTRA-PARTIDA AO CONVENIO N.875/01 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 29/08/2003 | 4420.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 29/08/2003 | 32224.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 29/08/2003 | 24826.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF-40%, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/08/2003 | 2000.00 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DA N. EMPENHO N. 01308, DATADO DE 22/08, DEVIDO AO LANCAMENTO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS (GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 29/08/2003 | 359.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE 1% DAS COTAS DO FPM E ICMS-EXPORTACAO, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADOS NAS CONTAS 50.057-7-FPM E 283.144-9-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 29/08/2003 | 16668.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO P/ PAGT. DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM FA- VOR DE MARIA DA ROCHA E OUTROS-PROCESSO N. 01.0581/1989, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 29/08/2003 | 2851.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 8.149-3-ICMS/BB EM 13.08.2003, QUE ORA RE-GULARIZAMOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 29/08/2003 | 2.75 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NAS CONTAS Ns. 10.000-5 E 50.061-5 / C/M-BB, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 29/08/2003 | 1448.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS-TO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 29/08/2003 | 1636.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 29/08/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 29/08/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS ATRAVES DA RE-FERIDA EMISSORA, CONF. NF. DE SERVICOS N. 007022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 29/08/2003 | 3136.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 29/08/2003 | 7356.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 29/08/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE E TURISMO MUNICIPAL REF. AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013561 | 01/09/2003 | 63.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/09/2003 | 440.00 | 00001926625463 | ROSINETE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013544 | 01/09/2003 | 1162.91 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/09/2003 | 14.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013552 | 01/09/2003 | 402.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA EM VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/09/2003 | 3580.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EREFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PPI/ECD RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013579 | 01/09/2003 | 821.69 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/09/2003 | 4730.00 | 00020990416879 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/09/2003 | 5133.00 | 00023647396400 | ADAIL BARBOSA LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/09/2003 | 2196.63 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/09/2003 | 6690.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DO -POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRARIA. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/09/2003 | 7.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 03/09/2003 | 1.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 03/09/2003 | 1450.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 03/09/2003 | 19.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 04/09/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 04/09/2003 | 2500.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 05/09/2003 | 4730.00 | 00020990416879 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 05/09/2003 | 1400.00 | 00079733964468 | JOSENILSON PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 05/09/2003 | 1050.00 | 00051772442453 | EXPEDITO SEBASTIAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS ESCOLAS MUNICIPAISANITA BARBOSA ELVIRA SILVEIRA FRANCISCA LEITEBRAGA E AFONSO ALTROGILDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 05/09/2003 | 10.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 05/09/2003 | 200.00 | 00011044136472 | FRANCISCO DE ASSIS PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 05/09/2003 | 250.00 | 70111257000287 | CHUTEIRAS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 08/09/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 08/09/2003 | 203.40 | 09000738000123 | CASA PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0013765 | 09/09/2003 | 1512.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 09/09/2003 | 2100.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 09/09/2003 | 1050.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANHEIROS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 09/09/2003 | 1000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 09/09/2003 | 1365.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS ESCOLAS ANITA BARBOSA E ELVIRA SILVEIRA PARA JOAO PESSOA EM VISITA -AOS PONTOS HISTORICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 09/09/2003 | 160.00 | 00005454736406 | PEDRO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDEDO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 09/09/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 09/09/2003 | 120.00 | 00005454736406 | PEDRO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDEDO MUNCIIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 09/09/2003 | 334.00 | 00025836884803 | MAURICIO ROSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 09/09/2003 | 210.00 | 00004540683446 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO SA-BOEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS CONTRATADOS PARA COLETA DO LIXO DOMICILIAR INTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/09/2003 | 698.82 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA DA REPITIDORA E POCO DO SITIOSABOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/09/2003 | 996.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/09/2003 | 12883.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/09/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/09/2003 | 1100.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/09/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/09/2003 | 800.00 | 00023662760444 | JOSE HUMBERTO AGRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA A RUA JOAO PESSOA, PA-RA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/09/2003 | 370.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO TRATOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/09/2003 | 425.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/09/2003 | 262.52 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SABOEIRO E GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00007253710487 | ELIZABETE DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/09/2003 | 3825.21 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/09/2003 | 8051.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/09/2003 | 4640.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/09/2003 | 1710.00 | 00015126200410 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/09/2003 | 230.00 | 00000000000000 | JOAO MAXIMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS POSTOS DE SAUDE -DOS SITIOS SERROTE E SABOEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/09/2003 | 114.41 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAP ARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRARIA E SITIO SABOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 11/09/2003 | 800.00 | 00023662760444 | JOSE HUMBERTO AGRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 170 2º ANDAR PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 11/09/2003 | 4000.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014079 | 11/09/2003 | 3700.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE -SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014141 | 11/09/2003 | 1194.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 11/09/2003 | 1500.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE LEITE DE GADO PARA DISTRIBUICAO COM MAES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 11/09/2003 | 5532.00 | 00000000000000 | LUCENILDA N. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014125 | 11/09/2003 | 590.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 11/09/2003 | 494.99 | 00028170083400 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOLDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 11/09/2003 | 1216.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, ATRAVES DE RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014117 | 11/09/2003 | 924.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 11/09/2003 | 12960.00 | 00056827032434 | MARIA DE LOURDES F. C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 11/09/2003 | 1.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 11/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CICERO DE MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO, JULHO E -AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014133 | 11/09/2003 | 21.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 11/09/2003 | 8910.00 | 99999999999999 | JOSE RUBERI SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 11/09/2003 | 235.00 | 00040335801404 | JOSE VALDELUCIO C. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 11/09/2003 | 670.00 | 00067593127400 | MARIA JOSE LOPES DA SILVAE OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 11/09/2003 | 400.00 | 00067285732753 | CICERO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 12/09/2003 | 33.37 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 12/09/2003 | 485.68 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 12/09/2003 | 3.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 12/09/2003 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 12/09/2003 | 227.66 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 12/09/2003 | 262.68 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 12/09/2003 | 2300.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 15/09/2003 | 13.60 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 15/09/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DE GRANIZO DO GINAZIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 16/09/2003 | 7200.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 16/09/2003 | 9.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 16/09/2003 | 89.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 16/09/2003 | 350.00 | 00015011933415 | EDVALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 16/09/2003 | 66.00 | 01903499000100 | BELEM AUTO PECAS-MAYSA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 17/09/2003 | 377.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 17/09/2003 | 2400.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 17/09/2003 | 400.00 | 00023662760444 | JOSE HUMBERTO AGRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SITUADA A RUA JOAO PESSOA, 170 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 17/09/2003 | 400.00 | 00023662760444 | JOSE HUMBERTO AGRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO SITUADA A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 17/09/2003 | 23.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 17/09/2003 | 800.00 | 00004540683446 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ANGELIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 17/09/2003 | 20.00 | 00003683226455 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 17/09/2003 | 240.00 | 00005815049417 | MARLI NUNES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 18/09/2003 | 100.00 | 00067285732753 | CICERO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 18/09/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 18/09/2003 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE -ANUNCIO NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 18/09/2003 | 454.70 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VACINADORES E MOTORISTA QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 18/09/2003 | 87.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 18/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESESDE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 19/09/2003 | 750.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA E FRANCISCA LEITE BRAGA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCACAO E PROFISSIONALIZACAO DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/09/2003 | 2524.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 19/09/2003 | 10970.00 | 99999999999999 | ROSANGELA CORREIA V.CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JULHO, EAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014621 | 19/09/2003 | 721.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0014559 | 19/09/2003 | 1872.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 19/09/2003 | 6600.00 | 00004657970402 | ANA LUCIA PESSOA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 19/09/2003 | 820.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA SONORIZACAO DE CAPANHAS DA -SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014605 | 19/09/2003 | 1363.72 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA EM VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST.MELHOR/AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 19/09/2003 | 1750.00 | 00058239782434 | ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE -50M2 DE GALERIA EM PARALELEPIPEDO NA RUA SAN-TA ANA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 19/09/2003 | 4000.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014613 | 19/09/2003 | 1319.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 19/09/2003 | 3858.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 19/09/2003 | 856.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 19/09/2003 | 38.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 19/09/2003 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DA -FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014630 | 19/09/2003 | 76.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS CONTRATADOS PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE RUA NOVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 19/09/2003 | 7000.00 | 00057848742415 | DIJAIR BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS PARA ABERTURA DE RUAS NO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 19/09/2003 | 780.00 | 00005430465402 | JOAO FLORENCIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 19/09/2003 | 11390.00 | 99999999999999 | MANOEL AVELINO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PREATADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 19/09/2003 | 1820.00 | 00067591833472 | UIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 130M2 DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO COM APROVEITAMENTO DE PEDRAS NAS RUAS FELICIANO PEDROSA, SOLON DE LUCENA, BOA VISTA E JOQUIM RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/09/2003 | 1460.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 22/09/2003 | 1975.00 | 00038429942734 | EDERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERROTE, FORQUILHA E GAMELEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 22/09/2003 | 24.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUADA CASA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 22/09/2003 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 22/09/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 22/09/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 23/09/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 23/09/2003 | 700.00 | 00082691428400 | MARIA DA LUZ ALVES DE SALES ROZENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 23/09/2003 | 820.00 | 00015667642468 | JOAO DAVI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 23/09/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 23/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 23/09/2003 | 10920.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 23/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 23/09/2003 | 4230.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAICARINHA CAFELIS LADEIRA DE PEDRA GAMBA E DISTRITO DE RUA -NOVA PARA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES -DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 23/09/2003 | 500.00 | 00074508385753 | JOSE VALENTIM GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 23/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO BANHEIRO PUBLICO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 23/09/2003 | 1603.20 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT.DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 23/09/2003 | 150.00 | 00027250825879 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0014923 | 24/09/2003 | 15000.00 | 00007891601453 | MANOEL XAVIER DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO SEC/ TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 24/09/2003 | 3000.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 24/09/2003 | 800.00 | 00023662760444 | JOSE HUMBERTO AGRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DO MUNICIPIO SITUADA A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 24/09/2003 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 25/09/2003 | 1.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 25/09/2003 | 1140.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM -FIAT PALIO DE PLACA KHY7739 NO PERIODO DE 01.08.03 A 01.09.03 CONFORME CONTRATO Nº 043/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 25/09/2003 | 90.00 | 00074508385753 | JOSE VALENTIM GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 25/09/2003 | 1203.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA INSPECAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 25/09/2003 | 4156.00 | 10942837000103 | ADAO BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 25/09/2003 | 194.50 | 35437714000146 | FREE MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 2MOTOR BOMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 26/09/2003 | 500.00 | 00067593488420 | JOAO LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SUSPIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 26/09/2003 | 2733.16 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOA DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0015016 | 26/09/2003 | 5170.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 26/09/2003 | 21010.98 | 99999999999999 | GEOVANDO PAULINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 26/09/2003 | 8136.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 26/09/2003 | 90.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CADASTRANDO INFORMACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 26/09/2003 | 1025.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/09/2003 | 1210.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO HIDRAULICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPIO DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/09/2003 | 1874.00 | 00000000000000 | RONALDO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 26/09/2003 | 398.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO CORIMATAU E GAMELEIRA COM APLICACAO DO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 26/09/2003 | 224.62 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 26/09/2003 | 63.82 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 26/09/2003 | 864.00 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 26/09/2003 | 11.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 29/09/2003 | 9.45 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 29/09/2003 | 911.07 | 01105426000172 | SUPERMERCADO D'IRAQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0015156 | 29/09/2003 | 1872.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 29/09/2003 | 1080.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TROCA DE BOTIJOES DE GAZ GLP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015261 | 30/09/2003 | 590.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/09/2003 | 4600.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/09/2003 | 31952.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/09/2003 | 24826.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015288 | 30/09/2003 | 1206.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/09/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/09/2003 | 263.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/09/2003 | 14245.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/09/2003 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/09/2003 | 600.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/09/2003 | 1448.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/09/2003 | 5640.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/09/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/09/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DUVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/09/2003 | 3136.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/09/2003 | 1636.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015253 | 30/09/2003 | 2071.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015431 | 30/09/2003 | 397.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO N. 1461, DE 19.09.2003, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/09/2003 | 350.00 | 00000911422455 | VALMIR SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015270 | 30/09/2003 | 78.35 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/09/2003 | 1650.00 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A OBRAS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/09/2003 | 7356.00 | 99999999999999 | ALUIZIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENICMENTOS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/09/2003 | 2284.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO CAIXOES PARA INDIGENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/09/2003 | 406.00 | 00005754173407 | ELIONE PORPINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/10/2003 | 530.00 | 00015667642468 | JOAO DAVI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTDOS NOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/10/2003 | 950.00 | 00015667642468 | JOAO DAVI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/10/2003 | 2300.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/10/2003 | 1914.31 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/10/2003 | 4730.00 | 00020990416879 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/10/2003 | 1579.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/10/2003 | 1700.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/10/2003 | 4163.57 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/10/2003 | 44574.73 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/10/2003 | 2100.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/10/2003 | 548.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/10/2003 | 800.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/10/2003 | 642.00 | 00020469411449 | JOSE HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCADAS E MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CLAUDIO CANTALICE, ALICE DE MELO VIANA NO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/10/2003 | 452.00 | 00000000000000 | JOSEMAR FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SUSPIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/10/2003 | 610.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANGELIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/10/2003 | 410.00 | 00000911422455 | VALMIR SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SABOEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/10/2003 | 520.00 | 05082116000130 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/10/2003 | 4684.00 | 00004816214402 | ANGELA MARIA C. ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/10/2003 | 1800.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BUREAUS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/10/2003 | 1450.00 | 00015126200410 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/10/2003 | 1.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO DA ZONA URBANA | ELETRIFICACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/10/2003 | 3000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO MONOFASICA COM INSTALACAO DE UMA SUBSTACAO AEREA DE 05 KVA NUMA EXTENSAO DE 58 METROS NA CO-MUNIDADE DO SITIO TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 03/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 03/10/2003 | 112.50 | 00003683226455 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 03/10/2003 | 22.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 03/10/2003 | 580.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 03/10/2003 | 840.00 | 00047858885472 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS JANELOES E PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 06/10/2003 | 33.10 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA LEETRICA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 06/10/2003 | 2.40 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 07/10/2003 | 556.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE GUARABIRA E PIRPIRITUBA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 07/10/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 07/10/2003 | 9.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 08/10/2003 | 13.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 08/10/2003 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM -VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA KHY-7739 NO PERIODO DE 01.09.03 A 01.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/10/2003 | 1600.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 08/10/2003 | 257.50 | 00007572509711 | SANDRA MARIA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 08/10/2003 | 147.50 | 00025836884803 | MAURICIO ROSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 08/10/2003 | 150.00 | 00082691045404 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA RUA SANTA HELENA -DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 08/10/2003 | 132.00 | 03581177000117 | INBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 08/10/2003 | 520.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 09/10/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | ANTONIA EMIDIO RAMALHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 09/10/2003 | 23384.40 | 99999999999999 | IRENICE MAXIMINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 09/10/2003 | 2.40 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 09/10/2003 | 50.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 09/10/2003 | 1581.12 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 10/10/2003 | 5083.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCAORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 10/10/2003 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 10/10/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015997 | 10/10/2003 | 865.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/10/2003 | 425.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/10/2003 | 1044.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/10/2003 | 16902.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 10/10/2003 | 1.20 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/10/2003 | 3097.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/10/2003 | 4212.00 | 00000000000000 | ORLANDO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 702 KG DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NAS CRECHES LUCILA RAMALHO E FORMOZINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 10/10/2003 | 300.00 | 00020346247420 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO NICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016012 | 10/10/2003 | 522.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 10/10/2003 | 950.00 | 00000907197434 | FABIANO DE CRISTO NOBRE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/10/2003 | 4575.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016039 | 10/10/2003 | 990.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/10/2003 | 438.00 | 00000812678435 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 10/10/2003 | 200.00 | 00050737350725 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016021 | 10/10/2003 | 66.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 10/10/2003 | 14591.20 | 02425846000107 | CONSTRUTORA CBN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVITALIZACAO -DA PRACA 06 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 10/10/2003 | 48.36 | 00096827009491 | SEBASTIAO TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TAXAS DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 11/10/2003 | 3701.00 | 03537492000147 | MADEIREIRA KA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 13/10/2003 | 3300.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 13/10/2003 | 36.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 13/10/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 13/10/2003 | 1500.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 14/10/2003 | 754.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 14/10/2003 | 19.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 14/10/2003 | 1.20 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 14/10/2003 | 500.00 | 08583049000126 | ADECON-ASSOC.DESENV.COMUNIT.DE RUA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA VEICULACAO DE -AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA E -VEICULACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE DA FA-MILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 14/10/2003 | 1445.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 14/10/2003 | 1218.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 14/10/2003 | 150.00 | 00001846550483 | PEDRO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 14/10/2003 | 1580.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM CIDADES CIRCO-VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 15/10/2003 | 2530.39 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 15/10/2003 | 850.00 | 01105426000172 | SUPERMERCADO D'IRAQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 15/10/2003 | 318.94 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016322 | 15/10/2003 | 1440.00 | 00007891601453 | MANOEL XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VENTURA E -TANQUES PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 15/10/2003 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A -3¦ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 15/10/2003 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DUPLICADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 15/10/2003 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA E MA-NUTENCAO DO DUPLICADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 15/10/2003 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO NO CONSERTO DO CONPRESSOR E REPOSICAO DE GAZ DO REFRIGERADOR DE UM AR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 15/10/2003 | 120.00 | 09319963000127 | IAPCI-INST.DE ANAT. PATOLOG. E CITOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ANATOMIA PATOLOGICA REALIZADO EM MARLUCE FELIX DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 15/10/2003 | 12.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 15/10/2003 | 26.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 15/10/2003 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 16/10/2003 | 315.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 16/10/2003 | 2150.00 | 00007891156468 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGAOS DESTA EDILIDADE E -RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 16/10/2003 | 1840.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DO PSFDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 16/10/2003 | 1650.00 | 00020533691400 | JOSE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 17/10/2003 | 1980.73 | 00578326000109 | FARMACENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 17/10/2003 | 2600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 17/10/2003 | 933.00 | 00036235849753 | ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 17/10/2003 | 328.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 17/10/2003 | 1.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/10/2003 | 830.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/10/2003 | 3879.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/10/2003 | 3.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016497 | 20/10/2003 | 1639.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/10/2003 | 100.00 | 00585433000156 | PULMOCENTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR¦. JOSEFA CLAUDIANA DE LIMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0016489 | 20/10/2003 | 1512.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016519 | 20/10/2003 | 1489.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/10/2003 | 1994.76 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016527 | 20/10/2003 | 762.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0016535 | 20/10/2003 | 216.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00007253710487 | ELIZABETE DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ORAMENTARIA E FINANCEIRA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016501 | 20/10/2003 | 109.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 21/10/2003 | 7356.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 21/10/2003 | 11630.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE -RUA NOVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 21/10/2003 | 4200.00 | 00077068300472 | JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS -RUAS NA SEDE DO MUNCIIPIO. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 21/10/2003 | 200.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DEAGUA NO CARRO PIPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO CAICARINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 21/10/2003 | 7310.00 | 99999999999999 | ELENICE F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 21/10/2003 | 9160.00 | 99999999999999 | JOSE IRAN FELICIANO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016705 | 21/10/2003 | 2860.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA -OS SITIOS CAICARINHA LADEIRA DE PEDRA GAMBA -DISTRITO DE RUA NOVA E GUARABIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 21/10/2003 | 46660.46 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 21/10/2003 | 4730.00 | 00020990416879 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 21/10/2003 | 1914.31 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO -AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 21/10/2003 | 11760.00 | 00004657970402 | ANA LUCIA PESSOA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 21/10/2003 | 273.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DIGITANDO INFORMACOES PARA A SECRETARIA -DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST.MELHOR/AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 21/10/2003 | 12776.50 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRARIA NESTE MUNICIPIO. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 21/10/2003 | 7160.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE -DOENCAS PPI/ECD RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 21/10/2003 | 10920.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 21/10/2003 | 6000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES -DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 21/10/2003 | 920.00 | 00004540683446 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ANGELIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 21/10/2003 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 21/10/2003 | 580.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 21/10/2003 | 19.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 21/10/2003 | 1500.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 22/10/2003 | 9.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 22/10/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 22/10/2003 | 1011.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 22/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LIDIO MENEZES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE BELEM PARA O RIO DE JANEIRO -DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 22/10/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | ANTONIO FABRICIO DE A. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 22/10/2003 | 18.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 22/10/2003 | 129.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 23/10/2003 | 9.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 23/10/2003 | 216.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 23/10/2003 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE -AVISO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE -16.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 23/10/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 24/10/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 24/10/2003 | 1218.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 27/10/2003 | 1500.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 27/10/2003 | 15.00 | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 27/10/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 27/10/2003 | 1235.90 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 28/10/2003 | 2000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE RUA NOVA NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 28/10/2003 | 400.00 | 00005740680409 | NADJA HELIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 28/10/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 28/10/2003 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/10/2003 | 720.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARAJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO COMO -PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 28/10/2003 | 1158.50 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRATOR DE D-4D DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/10/2003 | 9.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/10/2003 | 1400.00 | 00069187843404 | EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/10/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/10/2003 | 119.98 | 35488824000137 | JOSE MACENA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TROFEUS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/10/2003 | 281.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/10/2003 | 14444.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/10/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0017086 | 30/10/2003 | 1584.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/10/2003 | 1930.00 | 99999999999999 | EDIVANIA RODRIGUES LIRA E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0017094 | 30/10/2003 | 504.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/10/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/10/2003 | 457.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA -SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/10/2003 | 4600.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA C. DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/10/2003 | 31952.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENICMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/10/2003 | 24826.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/10/2003 | 1600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/10/2003 | 4184.00 | 00043159850404 | JOSE BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIOANGELIN DESTE MUNICIPIO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/10/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENICMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/10/2003 | 2040.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/10/2003 | 3136.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENICMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/10/2003 | 1636.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/10/2003 | 4.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/10/2003 | 77.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/10/2003 | 1448.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/10/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, S/ RECEBIMENTO DE IMPOSTO, QUE ORA RE-GULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/11/2003 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM -VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA KHY-7339 NO PERIODO DE 01.10.03 A 01.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017345 | 03/11/2003 | 1001.97 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017329 | 03/11/2003 | 553.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 03/11/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017311 | 03/11/2003 | 473.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 03/11/2003 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LO-CACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 07/10/03 A 07/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 03/11/2003 | 750.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 PNEUS PARA USO NO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017337 | 03/11/2003 | 79.36 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 04/11/2003 | 163.83 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA -INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 04/11/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 04/11/2003 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 04/11/2003 | 2436.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 04/11/2003 | 842.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 04/11/2003 | 5042.99 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 05/11/2003 | 609.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 05/11/2003 | 34.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 05/11/2003 | 2846.74 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 05/11/2003 | 351.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 05/11/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 06/11/2003 | 340.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 06/11/2003 | 1555.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DO PSFDESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 06/11/2003 | 875.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOSTOS DE RUASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 06/11/2003 | 900.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 07/11/2003 | 680.00 | 01105426000172 | SUPERMERCADO D'IRAQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0017566 | 10/11/2003 | 1584.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00007253710487 | ELIZABETE DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017612 | 10/11/2003 | 517.72 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/11/2003 | 4002.54 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017591 | 10/11/2003 | 1406.88 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/11/2003 | 1409.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/11/2003 | 14666.04 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/11/2003 | 3235.33 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/11/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/11/2003 | 2818.40 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/11/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017604 | 10/11/2003 | 61.42 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/11/2003 | 425.00 | 00060922524068 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017621 | 10/11/2003 | 68.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 11/11/2003 | 3500.00 | 00095034617404 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO -DO SITIO SERRARIA. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 11/11/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 11/11/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 11/11/2003 | 1160.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA EPIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 11/11/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017701 | 11/11/2003 | 17420.00 | 00038429942734 | EDERSON DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 11/11/2003 | 2340.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017736 | 11/11/2003 | 9325.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DEESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E -OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 12/11/2003 | 3200.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 12/11/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 13/11/2003 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 13/11/2003 | 70.97 | 09143025000119 | PROSERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA USO NO VEICULO KOMBI DESTA -EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 13/11/2003 | 89.03 | 09143025000119 | PROSERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA USO NO VEICULO KOMBI DESTA -SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 14/11/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 14/11/2003 | 20160.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RUFINO DA PAZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 14/11/2003 | 660.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TROCA DE BOTIJOES DE GAZ DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 14/11/2003 | 2700.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 14/11/2003 | 1730.00 | 00000000000000 | ORLANDO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE 288,33 KG DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 14/11/2003 | 3100.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 14/11/2003 | 300.00 | 00002706163496 | GISLAINE GOMES DE ALMEIDA E OTURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARAJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ AS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 14/11/2003 | 9600.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 14/11/2003 | 3600.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 14/11/2003 | 3800.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 14/11/2003 | 258.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 14/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE -ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA LUIS GOMES DE LIMA PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 14/11/2003 | 143.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DOS15 DELEGADOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIAREGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 14/11/2003 | 10.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 14/11/2003 | 150.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 14/11/2003 | 447.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 14/11/2003 | 70.00 | 12617882000118 | BOMBA D`AGUA E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA RE-CUPERACAO DA BOMBA D`AGUA DO TRATOR FORD DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 14/11/2003 | 600.00 | 00053905687704 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DA DOCUMENTACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 14/11/2003 | 17580.00 | 00056827032434 | MARIA DE LOURDES F. C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSRESTADORES DE SERVICOS DESTA SECRETARIA RELA-TIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 14/11/2003 | 3000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR -ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E -DO DISTRITO DE RUA NOVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 14/11/2003 | 890.80 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NO GERADOR DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 14/11/2003 | 7356.00 | 99999999999999 | DAMIAO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 14/11/2003 | 860.00 | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 14/11/2003 | 310.00 | 00025836884803 | MAURICIO ROSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 17/11/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 17/11/2003 | 4993.91 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 17/11/2003 | 10920.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 17/11/2003 | 46660.46 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMETNO DE VENCIMENTOS DOSMEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 17/11/2003 | 4730.00 | 00020990416879 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 17/11/2003 | 477.39 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 17/11/2003 | 2514.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 18/11/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 18/11/2003 | 1500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 18/11/2003 | 550.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA USO NO TRATOR FORD 4630 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 18/11/2003 | 2875.00 | 00069187843404 | EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DEMERCADORIAS PARA OBRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 18/11/2003 | 299.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA ANITA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 19/11/2003 | 2047.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 19/11/2003 | 174.06 | 00067592295415 | FRANCISCO MARCELINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS -REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 19/11/2003 | 18.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO TRATOR FORD 4630 DESTA -EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 19/11/2003 | 119.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND.E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RE-CICLAGEM EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 19/11/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 19/11/2003 | 2900.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 19/11/2003 | 700.00 | 08583049000126 | ADECON-ASSOC.DESENV.COMUNIT.DE RUA NOVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS -REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULACAO DE NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/11/2003 | 1633.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018317 | 20/11/2003 | 938.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018309 | 20/11/2003 | 496.48 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILI-ADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/11/2003 | 497.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/11/2003 | 512.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS -REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018295 | 20/11/2003 | 583.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/11/2003 | 3000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE -NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/11/2003 | 1680.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 DIARIAS SENDO 11 PARA JOAO PESSOA E 05 PARA BRASILIA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/11/2003 | 40.10 | 00001975398408 | MARIA DAS GRACAS PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/11/2003 | 94.50 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018287 | 20/11/2003 | 69.06 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 21/11/2003 | 2190.00 | 00000000000000 | JOSE PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA CONSTRUCAO DE CAL-CAMENTO MEIO FIO E SARGETA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 21/11/2003 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE -ANUNCIO NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 21/11/2003 | 1.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 21/11/2003 | 3563.92 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 21/11/2003 | 383.21 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 21/11/2003 | 9120.00 | 00005836377448 | MARIA LUCINEIA N. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO -DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 21/11/2003 | 3820.00 | 00015126200410 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA E OTUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 22/11/2003 | 700.00 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA USO NA XEROX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 22/11/2003 | 130.00 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA PRESTADOS NA XEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 24/11/2003 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 25/11/2003 | 1158.50 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR D-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 25/11/2003 | 89.96 | 00005740680409 | NADJA HELIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 25/11/2003 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 25/11/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NA -INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 25/11/2003 | 3243.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 25/11/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 25/11/2003 | 910.04 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 25/11/2003 | 1600.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 26/11/2003 | 180.00 | 00047858885472 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 26/11/2003 | 300.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0018546 | 26/11/2003 | 9500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 26/11/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 26/11/2003 | 6061.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 26/11/2003 | 462.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BO-RRACHARIA PRESTADOS NOS TRATORES DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 26/11/2003 | 1500.00 | 00000900761415 | OSVANI SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE CASAMENTO E REGISTRO DE NASCIMENTO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 26/11/2003 | 3700.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE -RUA NOVA E TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ESTA -SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 26/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DE RUAS DO DISTRITO DERUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 26/11/2003 | 3057.00 | 00027342441449 | PEDRO MORAIS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 27/11/2003 | 450.00 | 00095034617404 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 45 M2 DE CALCAMENTO DA -RUA DEP. DA`VILLA LINS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 27/11/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 27/11/2003 | 800.00 | 00000812678435 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 27/11/2003 | 2304.00 | 00000000000000 | ORLANDO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 384 KG DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 28/11/2003 | 4600.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 28/11/2003 | 31665.00 | 99999999999999 | ALDA BARBOSA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 28/11/2003 | 24826.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 28/11/2003 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CON-TAS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 28/11/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 28/11/2003 | 200.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 01788, DATA- DO DE 14.11.2003, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 28/11/2003 | 17094.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 28/11/2003 | 504.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 28/11/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 28/11/2003 | 1448.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENICMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 28/11/2003 | 1636.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 28/11/2003 | 400.00 | 00020533691400 | JOSE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 28/11/2003 | 3750.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVICATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 28/11/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 28/11/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 28/11/2003 | 3136.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 28/11/2003 | 6795.00 | 00095034617404 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 475M2 DE CALCAMENTO 219M2 DE MEIO FIO E 16M2 DE SARGETA NO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 28/11/2003 | 12570.00 | 99999999999999 | MANOEL AVELINO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00057848742415 | DIJAIR BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS PARA ABERTURA DE RUAS NO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 28/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/12/2003 | 5350.00 | 00002384799436 | JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/12/2003 | 2600.00 | 00015126200410 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA E OTUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/12/2003 | 1880.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/12/2003 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM -VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA KHY 7739 NO PERIODO DE 01.11.03 A 01.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/12/2003 | 327.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0018902 | 01/12/2003 | 1872.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA DISTRIBUICAO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/12/2003 | 1050.00 | 00004549555700 | ALEXANDRE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 02/12/2003 | 19942.77 | 10942837000103 | ADAO BORGES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 02/12/2003 | 19711.08 | 99999999999999 | GEOVANDO PAULINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019046 | 02/12/2003 | 495.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 02/12/2003 | 426.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS-EDIVALDO S.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 02/12/2003 | 1770.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/12/2003 | 10.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ AS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 02/12/2003 | 382.00 | 05082116000130 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17 CADEIRAS DE PLASTICOS E 01 MESA DE PLASTICO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 02/12/2003 | 126.00 | 00056883650482 | ANTONIO MACENA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO PFTALMOLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 02/12/2003 | 160.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCOES DEIMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019062 | 02/12/2003 | 946.28 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 02/12/2003 | 1400.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 02/12/2003 | 420.00 | 00015747263404 | JOSE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019038 | 02/12/2003 | 1499.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 02/12/2003 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019054 | 02/12/2003 | 76.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 02/12/2003 | 236.00 | 00025836884803 | MAURICIO ROSA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 03/12/2003 | 70.00 | 00036759503449 | ARI DA COSTA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 03/12/2003 | 4029.65 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 04/12/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 04/12/2003 | 70.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA REDE DE FUTSAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 05/12/2003 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 05/12/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 05/12/2003 | 368.00 | 00053905687704 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TIRANDO FOTOGRAFIAS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 05/12/2003 | 1330.71 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO C/ RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 09/12/2003 | 200.00 | 03527681000139 | S.O.S. RETOCK'S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA FRENTE DO VEICULO KOMBIDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 09/12/2003 | 210.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 09/12/2003 | 1917.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA CARENCIA NUTRICI-ONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/12/2003 | 5.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/12/2003 | 1366.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 10/12/2003 | 15187.08 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO -INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 10/12/2003 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/12/2003 | 1250.00 | 00020533691400 | JOSE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/12/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/12/2003 | 425.00 | 00060922524068 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 10/12/2003 | 6115.77 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO -INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/12/2003 | 1919.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/12/2003 | 1500.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/12/2003 | 350.00 | 00005189260445 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/12/2003 | 16.60 | 00000000000000 | JOERCIA MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/12/2003 | 570.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OBRAS DA SECRETARIA DE -INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00007253710487 | ELIZABETE DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSORIA ORCA-MENTARIA E FINANCEIRA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES -DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 11/12/2003 | 914.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 11/12/2003 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 11/12/2003 | 3.95 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 12/12/2003 | 31.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 12/12/2003 | 2822.22 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 12/12/2003 | 12000.00 | 00004657970402 | ANA LUCIA PESSOA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0019445 | 12/12/2003 | 2576.98 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 12/12/2003 | 20384.00 | 00002011330408 | JOSE GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 12/12/2003 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA FATIMA B. ALUSTAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0019461 | 12/12/2003 | 3000.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 12/12/2003 | 1770.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR, PAGO C/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0019500 | 12/12/2003 | 2420.37 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA/ RECOME€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 12/12/2003 | 5780.00 | 99999999999999 | EDMILSON BORGES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA RECOME€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 12/12/2003 | 11870.00 | 99999999999999 | ADEMAR AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 12/12/2003 | 7356.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 12/12/2003 | 890.00 | 00004366721465 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 13/12/2003 | 210.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 VENTILADORES ARNO DE 30CM PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 13/12/2003 | 281.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 15/12/2003 | 300.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019607 | 15/12/2003 | 120.90 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019577 | 15/12/2003 | 1359.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019585 | 15/12/2003 | 615.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 15/12/2003 | 579.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019593 | 15/12/2003 | 1331.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 15/12/2003 | 27.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 16/12/2003 | 29.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 16/12/2003 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 16/12/2003 | 2700.00 | 00069187843404 | EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 17/12/2003 | 114.00 | 00067593127400 | JOSE FERNANDES IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 17/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | RISONETE GONCALVES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 17/12/2003 | 700.00 | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 17/12/2003 | 1500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 17/12/2003 | 7.90 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 17/12/2003 | 500.00 | 00007891601453 | MANOEL XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DOS SITIOS SERRARIA EBOA VENTURA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADEDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 18/12/2003 | 158.00 | 00050737350725 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 18/12/2003 | 230.72 | 03777995000190 | NORDECE-NORD. REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 18/12/2003 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 18/12/2003 | 50.00 | 00067590705420 | GILVANELSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 18/12/2003 | 250.00 | 00026286173404 | LUIZ PORPINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 19/12/2003 | 3000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OBRAS DA SECRETARIA DE -INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00057848742415 | DIJAIR BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS PARA ABERTURA DE RUAS NO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 19/12/2003 | 960.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 19/12/2003 | 7853.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 19/12/2003 | 15.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 19/12/2003 | 3608.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 19/12/2003 | 3750.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMNETO DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0019828 | 19/12/2003 | 2800.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDACAO DAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO -MUNICIPIO PARA O SITIO CAICARINHA, DISTRITO -DE RUA NOVA, GUARABIRA E BANANEIRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 19/12/2003 | 19744.40 | 99999999999999 | EDILEIDE F. ROQUE MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 19/12/2003 | 27280.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENICMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 19/12/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | SOLONILDO MENDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 19/12/2003 | 12311.00 | 99999999999999 | IBEANY DA SILVA L. PORPINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0019941 | 19/12/2003 | 1725.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 19/12/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 19/12/2003 | 4350.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 19/12/2003 | 2600.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE AMBULATORIO PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 19/12/2003 | 3250.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 19/12/2003 | 11980.00 | 99999999999999 | ANDREA CRISTINA F. DE ARAUJO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 19/12/2003 | 775.45 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0020001 | 20/12/2003 | 1126.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 20/12/2003 | 4150.00 | 04803686000100 | CEREALISTA SO GRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0019968 | 20/12/2003 | 3.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01994 EMPENHADO A MENOR EM 19.12. 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019984 | 20/12/2003 | 518.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019976 | 20/12/2003 | 1877.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019992 | 20/12/2003 | 79.95 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSEFA CLAUDIANA DE L. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/12/2003 | 225.00 | 09331836000143 | CAFE PODEROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAFE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/12/2003 | 34.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/12/2003 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 23/12/2003 | 3.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 23/12/2003 | 1947.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMETNO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MU-NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 23/12/2003 | 10920.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 23/12/2003 | 760.00 | 00047858885472 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ISTALACAO HIDRAULICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 23/12/2003 | 187.28 | 00003683226455 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 23/12/2003 | 1650.00 | 00095034617404 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 23/12/2003 | 2120.00 | 00077068300472 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 212M DE CALCAMENTO DAS RUAS FELICIANO PEDROSA, BRASILIANO DA COSTA E -SOLON DE LUCENA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 24/12/2003 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 8.183-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 24/12/2003 | 3.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATO CONTAS N. 8.149-3 E 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 24/12/2003 | 1500.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA MENSALIDADE CONSORCIO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO ANEXO, DEBITADA A CONTA N. 8.149-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 26/12/2003 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 26/12/2003 | 528.15 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 26/12/2003 | 317.00 | 00021862206449 | MANOEL FERNANDES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 29/12/2003 | 27.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FISCAL N. 15419, DESTINADOS A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 29/12/2003 | 49.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FIS- CAL N. 029703, DESTINADOS A ATIVIDADES A CAR-GO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/12/2003 | 800.00 | 00057848742415 | DIJAIR BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS P/ABERTU-RAS DE RUAS NO DISTRITO DE RUA NOVA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/12/2003 | 31.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FIS- CAL N. 1159, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/12/2003 | 40.00 | 00001957912405 | PEDRO VITO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/12/2003 | 52.00 | 00052668932491 | LUCIA MARIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF. REBI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/12/2003 | 2780.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO-SEVERINO A.P.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF.FORNE-CIMENTO DE ATAUDES E TRANSLADO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES, JANELASPORTAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SALAS DE AULAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/12/2003 | 31665.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALVINCULADOS AO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0020311 | 30/12/2003 | 1728.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO CONF. N. FISCAL N. 000322, DESTINADOS A CRECHE MUNCIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/12/2003 | 4750.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVI- COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ASEQUIPES DO PSF NESTE MUNICIPIO (TRES REFEI- COES DIARIAS) AOS MEDICOS E ENFERMEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/12/2003 | 171.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO S/PARCELAS LIBERADASD DO FPM E ICMS-EXPOR-TACAO RELATIVA A CONTRIBUICAO AO PASEP CONF. EXTRATOS CONTA N. 50.057-7 E 283.144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/12/2003 | 13556.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA N. 50.057-7, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA CONF. DEPOSITO JUDI- CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/12/2003 | 18.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. EXTRATO CONTA N. 10.008-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/12/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO CONF. N.F. DE SERVICOS N. 005728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/12/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF.N.F. DE SERVICOS N. 007247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/12/2003 | 200.00 | 00009854061434 | ANTONIO ROSENO BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NOS CARROCOES DOS TRATORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 31/12/2003 | 1.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1920, DE 19.12.2003, DEBITADO NA C/C 10.000-5 - C/M-BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 31/12/2003 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 8.183-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024