| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 2220.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO VOLANTE DE EVENTOS NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 834.98 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DO MES DE DEZEMBRO/2002 ,GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 350.20 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO GABINETE DA PRE-FEITA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 2774.06 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DO CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO DOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO DE 2002 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 530.91 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE:20/10 A 20/11/2002 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 1400.00 | 00013603744420 | MARIA HELENA BEZERRA CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE 100(CEM)KG DE BOLOSDEST. AOS PARTICIPANTES DOS CASAMENTOS COMUNITARIO E A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS, DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 1000.00 | 03663723000169 | ALARICO CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DESTEMUNICIPIO, NOS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 210.00 | 00051737744449 | MARGARETE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA DECORAÇAO DE PAVILHOES DAS FES-TAS NATALINAS, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 2000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE PROPAGANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00071501207415 | EXPEDITO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA SONORIZAÇAO NA FESTA NO BAIRRODA IMACULADA CONCEIÇAO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 1104.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES NATALINAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO POPULAR DE PLACA:MOI-1018 ,NO PERIODO DE: 26/10 A 26/11/2002, A SERVIÇODA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 123.59 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DO MES DE DEZEMBRO/2002 ,DA PROCURADORIA GERAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 90.74 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DA FAZENDA DOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 329.87 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA OSEBRAE DO MES DE DEZEMBRO/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 313.03 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONTROLE INTERNO DO MES DE DEZEMBRO/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 668.18 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DO MES DE DEZEMBRO/2002 ,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 61.96 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DO MES DE DEZEMBRO/2002 ,ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROCON. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 215.44 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DO MES DEZEMBRO/2002, DASECRETARIA DA FAZENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 73.06 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DO MES DE DEZEMBRO/2002 ,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 4419.36 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 2087.50 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DO CELULAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE NOVEM- BRO/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 1248.00 | 10735520000104 | REAL GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFECÇAO DE CEM (100) EXEMPLARES DE DIARIO OFICIALDOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2002 E50 (CINQUENTA) EXEMPLARES DE DIARIOS EXTRA DOMES DE NOVEMBRO/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 15.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.A TARIFASSOBRE AUTORIZAÇAO DE DEBITOS, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 15300.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS EM 01(UMA)APRESENTAÇAO DE SHOW COMA BANDA IMPACTO CINCO NO DIA 31: DE DEZEMBRODE 2002, NA PRAÇA 06 DE JULHO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0000574 | 02/01/2003 | 1450.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO MENSAL E DIREITO DEUSO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 CONFORME CARTA CONVITE 0026/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 111.39 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DO MES DE JANEIRO/2003 DOSETOR DE LICITAÇAO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 2068.40 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DO MES DE JANEIRO/2003 DOCELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 7950.00 | 00043715850434 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS DE 01 (UM) BUFFET DE CONFRATERNIZA-ÇAO DO FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS, DESTAEDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422002 | 0000027 | 02/01/2003 | 78150.00 | 03719635000131 | AMAZONAS-COM.SERV.E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO COMOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA CIDADERECURSOS FUNDEF, 40% CONFORME C/C Nº 042/02 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 471.16 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF.A SERVIÇÕS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 783.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE 27(VINTE E SETE)GLP DE BUTIJOES DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL, DESTA CIDADE, RECURSO MDE. AG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00018567720478 | PAULO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS NOS BAIRROS DO MÁRIO ANDREAZZA, CENTRO, COMERCIAL NORTE,SÃO LOURENÇO E RIO DO MEIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 1400.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATERRO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNP-3435/PB, PARA AS RUAS DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 212.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS, PLM 1852, HUC 1232, MNP 1880,MNP 2302MNN 1752, MOQ 7850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 97.62 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO MÊS DE JANEIRO DE2003, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMETRAN DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 52.07 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO MÊS DE JANEIRO DE2003, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 166.49 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE DEZEMBRO/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 75.00 | 00044137532400 | GIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO ONDE VAI SERREALIZADA A FESTA DE SÃO SEBASTIAO, NO PERIO-DO DE 10/01 A 19/01/2003, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 2480.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AQUISI -ÇÃO DE 01(UM)MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO DMTRAN, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 25709.46 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF.AO REPASSESOB O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PÚBLICOSDO MUNICIPIO EM FAVOR DA SAELPA REF.AO MES DEJANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 1070.00 | 08924607000170 | A.CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (01)TENDA EUMA ARMAÇÃO DE FERRO E MADEIRA EM EVENTOS FESTIVOS NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 5420.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE 01 (UM)SHOW MUSICAL COM OS MAURICINHOS DO FORRO E O FORROZAODO CIPO DE BOI, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2002 ,NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AS DESPESAS DE TRANSPOR-TE COM WELLANA MARIZETE ELIAS DA SILVA PARATRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE D E RECIFE(PE). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 307.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SEC. DE AÇÃO SO- CIAL DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 108.41 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 103.31 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PREDIO DO PROJETO MORADIA DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 384.11 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DO MES DE DEZEMBRO/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 145.74 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÕES DO MES DE DEZEMBRO/2002 ,DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 1421.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE 49(QUARENTA E NOVE)GLP DE BOTIJOES DE13KG, DESTINADO AS CRECHES: NOSSA SENHORA DACONCEIÇAO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSOSPROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 469.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO, NES-TA SECRETARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 106.20 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONTROLE INTERNO DO MES DE JANEIRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 408.00 | 00039831906772 | SEBASTIÃO IDALINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 6000.00 | 12911145000123 | ARTE ARQUITETURA E AMBIENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA DA SEC.DESAUDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 1132.40 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE TELECOMUNICIAÇÕES DO MES DE DEZEMBRO/2002,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOSPROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 1520.00 | 00007249888404 | MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A FOLHADOS AGENTES DA EQUIPE MINIMA DO PEVA, NO MESDE DEZEMBRO/200, CONFORME CONTRATO, RECURSOS PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | APOIO A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF.AO REPASSEDA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTENO DIA 02 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 03/01/2003 | 576.00 | 02298730000146 | GISLENE DA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0000728 | 03/01/2003 | 45709.26 | 70108204000126 | E.J.S. CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE 40 (QUARENTA) HABITAÇÕES POPULARES EM BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2002, RECURSOS DO CONVENIO MINISTÉ-RIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2003 | 19.15 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. RETENÇAODE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA:O3 DE JANEIRODE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2003 | 57.46 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO REPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA:03/01/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 03/01/2003 | 200.00 | 00089296141400 | CLAUDIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NO VEICULOS: FIAT UNO 2 AMBULANCIADE PLACA-MNP-2037;(AMBULANCIA)MNP-2039;UNO 1PLACA:MNP-2202;PLACA:MNP-2302 E O VEICULO DEPLACA:MNG-1629 KOMBI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/01/2003 | 14761.22 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA SERV.E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO,DA RUA: JOSE GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTOTAMBAI, NESTA CIDADE, CONF. DISPENSA Nº19/02. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/01/2003 | 14717.58 | 35578731000101 | GRANJEIRO CONSTRUÇÕES LTDA. | VALORQUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. SERVIÇOSPRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO DA RUA OSVALDO CRUZEM FRENTE AO Nº 299 NO BAIRRO DA IMACULADA ,CONFORME LICITAÇÃO Nº 21/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/01/2003 | 1820.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACAKGP-9007, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 03/01/2003 | 2858.00 | 02298730000146 | GISLENE DA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO.RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/01/2003 | 85.00 | 35586122000196 | AFINAUTO-PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE UMA (01) BOMBA D'AGUA, DESTINADO AOVEICULO TAWNER DE PLACA-MMT:3202, RECURSO MDE AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 03/01/2003 | 600.00 | 01057875000192 | ELENILSON EVARISTO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/~PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS MEDINDO 40X60 E 80X60, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E MARIA JOSÉPINTO DE LIMA, NESTA CIDADE, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2003 | 40000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHADA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADIAÇAO DO TRABA -LHO INFANTIL DOS MESES: DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2002, RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 03/01/2003 | 1840.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MALHAS, PARA CONFECÇAO DE CAMISAS, DESTINADA A EQUIPE DE APOIO DO CARANGA FEST EDAS FESTAS NATALINAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/01/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ-COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA DE XEROXDO SETOR DA CONTABILIDADE. g. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2003 | 82.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF. A TARIFABANCARIA SOBRE A MANUTENÇAO DA CONTA CORRENTENº4002438. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/01/2003 | 1446.30 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PASSAGEM JOAO PESSOA/BRAZILIA/JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 06/01/2003 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFECÇAO DE APOSTILAS, DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 06/01/2003 | 330.00 | 00029944155420 | LUIZ BELMIRO DE SOUZA | VALORQUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI -ÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 11(ONZE) FAIXASDIVULGANDO A EMANCIPAÇAO POLITICA DE BAYEUX. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 06/01/2003 | 90.00 | 00029944155420 | LUIZ BELMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) FAI-XAS, DIVULGANDO O REVEILLON 2002, NESTA CIDA-DE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 06/01/2003 | 1624.70 | 02298730000146 | GISLENE DA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 06/01/2003 | 1000.00 | 04221345000126 | JOÃO OLIVEIRA DA CUNHA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO PALCO E SONORIZAÇÃO P/A BANDA FORRÓ CHÃO DE GIZ DURANTE O ENCERRA- MENTO DA FESTA DA PADROEIRA DO BAIRRO DA IMA-CULADA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 06/01/2003 | 1500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DO CONTRATANTE NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 06/01/2003 | 1864.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 06/01/2003 | 2629.50 | 02298730000146 | GISLENE DA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC.DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 06/01/2003 | 2300.00 | 03663723000169 | ALARICO CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE PAGINA NA REVISTAO FORTE - EDIÇOES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 06/01/2003 | 245.40 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO CEFOR(CENTRO DEFORMAÇAO DOS PROFESSORES), RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 06/01/2003 | 900.00 | 08604522000104 | T.CASA TERRAPLENAGEM CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS EM REPAROS E INSTALAÇÕES ELETRICASNO ESTADIO MUNICIPAL LOURIVAL CAETANO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/01/2003 | 15.96 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF.A RETENÇAODE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06 DE JANEI-RO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/01/2003 | 47.88 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.AO REPAS-SE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 06/01/2003 | 210.12 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PREDIO DA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 06/01/2003 | 674.44 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 06/01/2003 | 6412.94 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 06/01/2003 | 272.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE MANGUEIRA E06 (SEIS) VALVÚLAS, DESTINADO A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/01/2003 | 150.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA BOMBA DE PRESSÃODE LAVAGEM PERTENCENTE A GARAGEM DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/01/2003 | 5680.00 | 05323835000104 | JOSÉ DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO ADOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 06/01/2003 | 400.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS FUNERAL DE: MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA E JOSE SERGIO ISRAEL DA SILVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 06/01/2003 | 7958.72 | 03221623000182 | CARLOS ALBERTO SARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RECURSOS PRO- PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/01/2003 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO REPASSE EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER,NO MESDE SETEMBRO/2002,CONFORME OFICIO Nº 004/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 06/01/2003 | 7828.99 | 41145368000125 | DEMOSTENES E. DOS SANTOS JR. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇAOCOM PESSOAS CARENTES NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/01/2003 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/SEAS, EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA DO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/01/2003 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/SEAS, EM FAVOR DO LAR FABIANO DE CRISTO NO DIA 06.01. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/01/2003 | 1531.80 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/SEAS, EM FAVOR DO CENTRO SOCIAL EBENEZER, NO DIA 06.012003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/01/2003 | 405.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/SEAS, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DOLAR, NO DIA 06.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/01/2003 | 324.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MPAS/SEASEM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOSDO LAR NO DIA 06.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/01/2003 | 250.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE IRENECARVALHO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 07/01/2003 | 582.00 | 04132145000105 | TGM-COMERCIAL AUTOPEÇAS GRILO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO COMINHONETE F-1000, PERTENCENTE A SEC. DA IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/01/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 07.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/01/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 07.01. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 07/01/2003 | 1808.40 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPEÇAS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 07/01/2003 | 225.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM ROLO DO FUSOR TOSCHIBA 2060, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 07/01/2003 | 4393.20 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPEÇAS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO DEPLACA MNN 1752, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 07/01/2003 | 7680.00 | 04174590000120 | EDVALDO FERREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE POLPA DE FRUTAS DEST. A PREPARAÇÃO DE SUCO DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 07/01/2003 | 3185.00 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 ENVELO-PES E 5.000 CARTÕES DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/01/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFASOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE9.003688, NO DIA 06.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 07.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 07/01/2003 | 150.00 | 00016178718420 | ANTONIO DE PAULA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 07/01/2003 | 570.00 | 00097868434449 | MARIA ISABEL DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOMDE EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 07/01/2003 | 650.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, NA CRIAÇÃO DELAYOUT E ARTE FINAL DE CARTAO DE NATAL E ENVELOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 07/01/2003 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE DURANTEO PERIODO DE 20.01.03 A 19.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 07/01/2003 | 100.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO CITADO JOR- NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 07/01/2003 | 556.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 07/01/2003 | 150.00 | 00016178718420 | ANTONIO DE PAULA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM VHS DO REVEION2002, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 07/01/2003 | 300.00 | 00043711774415 | AFONSO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO 2º PASSEIO CICLISTICO REALIZADO NESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA KYA 3020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 08/01/2003 | 1020.00 | 00003156162450 | EVELMACE COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOMDE EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 08/01/2003 | 2040.00 | 00003156162450 | EVELMACE COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOMDOS EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 08/01/2003 | 750.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI-ÇAO DE 03(TRES)CARTUCHOS REMANUFATURADO 15A E02 DE 96A, DOIS (02) CILINDROS PARA CARTUCHOSREMANUFATURADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/01/2003 | 2820.50 | 24298978000140 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFECÇAO DE 99 BLOCOS DE SAIDA DE MERENDA EM 02VIAS, 4.000 CAPAS DE PROCESSO E 40 BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 08/01/2003 | 2935.40 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/01/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFEERENTE ARETENÇAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 08DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/01/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DMETRAN 15%, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/01/2003 | 4615.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 08/01/2003 | 961.00 | 02118282000232 | LUCYFLAVIO SOUZA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BOTIJÕES DE GÁS EM GLP, DEST. A SEC.DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 08/01/2003 | 25.00 | 02118282000232 | LUCYFLAVIO SOUZA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME DE GÁS (BUTIJÃO) DEST.ASEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 08/01/2003 | 2824.00 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 08/01/2003 | 419.60 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASCRIANÇAS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 08/01/2003 | 1637.80 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. AS CRIAN- ÇAS DAS CRECHES NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ENOSSA SENHORA APARECIDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 09/01/2003 | 100.00 | 00071501207415 | EXPEDITO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA SONORIZAÇAO DA FESTA DE FORMATURA NO COLEGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL "EDGARSEAGER". AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 09/01/2003 | 1200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -ÇÃO DE UM VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DAEDUCAÇAO PELO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO/2002A 12 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/01/2003 | 990.00 | 01660972000175 | RIO PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE 900MT.DE PLASTICOS, DESTINADO A COBER-TURA DE PALCO: NA FESTA DAS CRIANÇAS, NO PAVILHAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO E NO PALCO DECESTA NATALINAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/01/2003 | 235.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFECÇAO DE ARRANJOS DE FLORES, DESTINADO AS COME-MORAÇOES DE EVENTOS NESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 09/01/2003 | 1200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -ÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA PALIO C/AR PARA OGABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE: 29/11 A29/12/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 09/01/2003 | 2243.55 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TRES PASSAGENS AEREA, EM FAVOR DE SARACABRAL,COM DESTINO J/PESSOA/BRASILIA/J/PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/01/2003 | 800.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DEPLACAS MNP 1940 E MMT 2683, NO ANO DE 2001 TENDO RECONHECIMENTO DA DIVIDA CONFORME DECRETO 301-A DE 30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 10/01/2003 | 6765.98 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COM- PRA DE TROFEUS, MEDALHAS, BOLAS E PADRÕES COMPLETOS DEST. AOS PARTICIPANTES DO IV ENCONTRODE BANDAS E FANFARRAS ESTUDANTIS QUE REALIZOUSE NO DIA 10.11.2002, NA RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/01/2003 | 416.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS FOTOGRAFICOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2003 | 11001.52 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA :10 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2003 | 23160.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO I.N.S.S., NO DIA:10 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2003 | 3117.09 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.NO DIA:10 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2003 | 24795.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO EPLO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NO DIA: 10 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2003 | 1166.52 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2003 | 330.51 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A.,REF.AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA10 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/01/2003 | 910.00 | 00013705962434 | MARIA DAS NEVES PESSOA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, FAI-XAS E ADESIVOS, DESTINADO AO PARTICIPANTES DACAMPANHA DO NATAL SEM FOME, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/01/2003 | 2880.00 | 00001073161455 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNAS (CAIXÃO) DESTINADO AS PESSOAS CARENTES FALECIDAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/01/2003 | 7974.22 | 02275795000176 | GERLANE CARVALHO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/01/2003 | 550.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA P/EXCEPCIONAL BAXAMAM,PARA DOAR A GABRIEL DA SILVA MACIEL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 13/01/2003 | 790.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10 COLCHÕES 128X9 E 10 COLCHÕES 78X9 DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 13/01/2003 | 606.00 | 35489715000134 | DULCINETE ANDRADE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MERCADORIAS DEST.A CONFECÇÃO DE PLACASPARA O DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/01/2003 | 732.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE JANTARES DEST. A CONFRATERNIZA- ÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 13/01/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODODE 20.12.02 A 20.01.03, FRANQUIA DE 4.000 CO-PIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/01/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES, A.E.T.P.-BY, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PRE-FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/01/2003 | 95.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/01/2003 | 145.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALE TRANSPORTES DE SANTA RITA,DES-TINADA AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/01/2003 | 894.91 | 02007875000140 | EMPRESA CIPATEX DO NORDESTE LTDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF. AO REPAS-SE DO ICMS INCENTIVADO EM FAVOR DA EMPRESA CIPATEX, NO DIA 14.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/01/2003 | 754.71 | 02332972000109 | EMPRESA CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DO ICMS INCENTIVADO EM FAVOR DA EMPRESA CITECO, NO DIA 14.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/01/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, NO DIA 14.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003.3688, NO DIA 14.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, NO DIA 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/01/2003 | 1000.00 | 04357803000159 | FLORIANO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 04 TOLDOS 6X6 E FECHAMENTO 10X2, DEST.AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 14/01/2003 | 2000.00 | 01723849000156 | TONY SHOW-PROD.PROMOÇÕES E PUBL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/01/2003 | 629.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALE TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI- NADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/01/2003 | 57.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALE TRANSPORTES, DE J. PESSOA DES-TINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/01/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALE TRANSPORTES, DE BAYEUX DESTI-NADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/01/2003 | 190.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTES, DE J. PESSOA DES-TINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/01/2003 | 78.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE PRECATO-RIO, NO DIA 08.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/01/2003 | 204.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/01/2003 | 114.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 14/01/2003 | 15666.12 | 41196734000175 | LIMP FORT-ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE RESI- DUOS SÍLIDOS DO LIXO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2002, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 14/01/2003 | 113425.66 | 41196734000175 | LIMP FORT-ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ESPALHAMENTO E COM-PACTAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0002/2002, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 14/01/2003 | 113425.66 | 41196734000175 | LIMP FORT-ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ESPALHAMENTO E COM-PACTAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2002, DO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/01/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR PEQUENAS DES-PESAS DAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTAÇÃODE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 14/01/2003 | 4000.00 | 00061117269434 | ROGÉRIO ROSAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 14/01/2003 | 49151.11 | 41196734000175 | LIMP FORT-ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E ESPALHA-MENTO E COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO LIXÃO, NO MUNICIPIO DE BAYEUX, PERÍODODE 01/01/2003 A 13/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 14/01/2003 | 610.00 | 09599978000196 | VALDECI BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA:HUC-1232,MNP-1880, MNN-1752 E KGP-9007 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 14/01/2003 | 810.52 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/01/2003 | 285.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/01/2003 | 680.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES, DE BAYEUX DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 14/01/2003 | 225.00 | 00089296141400 | CLAUDIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 1925 TOYOTA, MNG 1629 KOMBI E FIATDE PLACA MNG 2302, DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | DRENAGEM DO LENCOL FREATICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 14/01/2003 | 67773.87 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM UR-BANA EM RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE, CONFOR-ME OBJETO DE CONCESSÃO DE DIREITOS DO CONTRA-TO Nº 010/93CPL, E CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0140664-75/02/OGU/SEDU/CAIXA. | 00042002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | DRENAGEM DO LENCOL FREATICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 14/01/2003 | 13981.07 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM UR-BANA EM RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE, CONFOR-ME OBJETO DE CONCESSÃO DE DIREITOS DO CONTRA-TO DE Nº 010/93 CPL, CONTRA PARTIDA DO REPAS-SE 0140664-75/02/OGU/SESU/CAIXA. | 00042002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 14/01/2003 | 150.00 | 04666748000189 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 14/01/2003 | 150.00 | 04666748000189 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/01/2003 | 450.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 14/01/2003 | 250.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE TERE-ZINHA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/01/2003 | 1200.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS FUNERÁRIOS ELVIS DE ALMEIDA, JOSE FAUS-TINO DA SILVA, MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA, ANTONIA DO CARMO SANTOS, LUCICLEI- DE MARTINS DE SOUZA E MARIA HELENA CAMILO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/01/2003 | 2305.58 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, DE CÓPIAS: PROJETOS, PLANTAS E ENCADERNAÇÕES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/01/2003 | 9576.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATORIO JUDI- CIAL, NO DIA 14.01.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 15/01/2003 | 100.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/01/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES DE BAYUEX-PB., DESTINADOAOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE "Mª DA lUZ", NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/01/2003 | 1142.16 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO RECO-LHIMENTO DO F.G.T.S. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 15/01/2003 | 317.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AOSETOR DE LICITAÇAO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 15/01/2003 | 357.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFECÇAO DE 15(QUINZE)CRACHAS, DESTINADO A SEC. DEADMINISTRAÇAO E 104(CENTO E QUATRO)CRACHAS ,DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 15/01/2003 | 3711.50 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RUY CARNEIRORECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 15/01/2003 | 4122.10 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DE ESCO- LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 15/01/2003 | 165.76 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. SEGURODO VEICULO M.BENZ.311 DE PLACA:MOD-8520, NASEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA, RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 15/01/2003 | 80.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA, DESTINADOAO DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 15/01/2003 | 450.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA COFECÇAO DE 18(DEZOITO)FAIXAS DE5(CINCO)METROS CADA, DESTINADO A CAMPANHA DEEDUCAÇAO DO TRANSITO, NESTA MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 15/01/2003 | 400.00 | 02249090000184 | MANOEL HONORIO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 16/01/2003 | 73.00 | 02834385000118 | ANA LUCIA G.S.ANTONICHEN | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 16/01/2003 | 297.00 | 01273881000187 | PEPECA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE DE UM(O1)CONJUNTO DE LAPIS RISQUE RABISQUEDESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/01/2003 | 150.00 | 00068601000444 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 16/01/2003 | 109.50 | 33200056033233 | LOJAS RIACHUELO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE 01 (UM)TAPETE,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/01/2003 | 100.00 | 00023654996434 | MARIA DA PAZ DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A TRATAMENTODE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/01/2003 | 586.00 | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DOIS JOGOS PARA CAFÉ, UMA JARRA, DOIS CONJUNTOS DE TAÇAS PARA ÁGUA C/06 COPOS, DOISJOGOS DE COPOS E UMA BANDEJA, DEST. AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 16/01/2003 | 627.50 | 09112053002970 | SELLINVEST DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VESTUÁRIO DEST. AO FARDAMENTO DEST. AOPESSOAL DO SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/01/2003 | 150.00 | 00050036343404 | EVANDRE FEKINTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM HABILITA-ÇÃO PARA PODER TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 16/01/2003 | 140.00 | 00008710856404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ASSINATURA DO PROTOCOLO PARA A CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 16/01/2003 | 185.00 | 09123043000139 | S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UM MINI GRAVADOR MARCA PANASONIC RN 305, DEST. AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/01/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFASOBRE AUTORIZAÇAO DE DEBITO NO DIA:16 DE JA-NEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 16/01/2003 | 1400.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NOS PERIODOS DE: 14/11 A 14/12/2002 E 14/12 A14/01/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 16/01/2003 | 800.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DI- VULGAÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 16/01/2003 | 312.00 | 00006877770463 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA OR-NAMENTAÇÃO NATALINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 16/01/2003 | 350.00 | 00004474350430 | JEANNE D'ARC DA COSTA ANDRADE CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 16/01/2003 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA DO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 16/01/2003 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/01/2003 | 40.00 | 00040591794772 | PERCILIO COSTA KNOUP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NO LO-CAL DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 16/01/2003 | 800.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN DO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 16/01/2003 | 6000.00 | 00016210883400 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO VEICULO CAMINHONETE FIAT/FIORINO TRE-KKING DE PLACA MNS 2805-PB, DEST. AO SETOR DAILUMINAÇÃO PUBLICA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002,CONFORME CONTRATO E CARTA CONVITE 0004/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 16/01/2003 | 1430.00 | 00463296000187 | UBIRAJARA SOARES GONCALVES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HI-DRÁLICO DA CRECHE N.S. DA CONCEIÇÃO, SITUADA NO CONJUNTO TAMBAY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/01/2003 | 460.00 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RE- GISTRO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 16/01/2003 | 1500.00 | 00033821089415 | ROMERO RAMOS DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KME 5695, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2002, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 16/01/2003 | 700.00 | 00042504465491 | GERLANE SOARES DE V. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 16/01/2003 | 1200.00 | 00028961650700 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO CAMINHÃO DE PLACA KFZ 9872-PE, PARA OTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 16/01/2003 | 300.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 16/01/2003 | 810.90 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO DAS COMEMORAÇÕESDO ENCERRAMENTO LETIVO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCACAO ESPE-CIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 16/01/2003 | 2000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESPE-CIAL VEREADOR JOÃO BELMIRO DOS SANTOS DEST.AOATENDIMENTO AS CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFI-CIÊNCIA FÍSICA, DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/01/2003 | 40.00 | 00014126311491 | JOÃO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/01/2003 | 140.00 | 00003217971400 | MARIA DE LOURDES FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A ALUGUEL DE UMA CASA PORMOTIVO DA SUA TER DESABADO NO PERIODO CHUVOSODOS MESES DE NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/01/2003 | 150.00 | 00003142607498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A ALUGUEL DE UMA CASA PORMOTIVO DA SUA TER DESABADO NO PERIODO CHUVOSORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/01/2003 | 160.00 | 00071624317472 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A ALUGUEL DE UM QUARTO LOCALIZADO NA RUA OLAVO BILAC, 235 B. DA IMACU-LADA NESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 16/01/2003 | 140.00 | 00005548289446 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A ALUGUEL DE UMA CASA PORMOTIVO DA SUA TER DESABADO NO PERIODO CHUVOSORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/01/2003 | 200.00 | 00013636413449 | MARIA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEITRA DEST. AS DESPESAS NA COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SAÚDE DO SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/01/2003 | 50.00 | 00003464238482 | EDILEUZA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DEA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE UM KIT DE SECADOR DE CABELO, PARA A MESMA PODER TRABALHARPARA O SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/01/2003 | 140.00 | 00001135133484 | ALCIONE SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POR MOTIVO DA SUA TER DESABADO NOPERIODO CHUVOSO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/01/2003 | 200.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POR MOTIVO DA SUA TER SIDO DES-TRUÍDA, RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/01/2003 | 200.00 | 00003307324470 | FRANCILENE ALVES DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POR MOTIVO DA SUA TER SIDO DES-TRUÍDA, RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 16/01/2003 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, DO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 16/01/2003 | 350.00 | 00048701335472 | VALDECI PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 16/01/2003 | 180.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONFECÇÃO DE 90 CARTILHAS EDUCATIVA PESMAS-CÓPIAS PRETO/COLORIDA, DEST. A DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL COMINFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE A ADESÃO AO SISTEMA DE ES- GOTAMENTO SANITÁRIO, RECURSOS DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 16/01/2003 | 48.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE FILMES 135X24, DEST. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RECURSOS DO CONVENIO FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 16/01/2003 | 86.40 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DEST. A SECDO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RECURSOS DO CONVE-NIO FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 16/01/2003 | 7920.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 330 CESTAS BASICA DEST. A DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS DE COMUNIDADE CARENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME DISPENSA 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 16/01/2003 | 2700.00 | 04350563000160 | ANTONIO ETELVINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DAS UNIDADE DO PSF, MARLE-NE FREIRE, JOSÉ INÁCIO DA SILVA E CICERO PE- REIRA, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 17/01/2003 | 2856.00 | 02932840000118 | GLEYBSON RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO DEFRATURAS, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/01/2003 | 245.00 | 00005095064456 | MONICA ARRUDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOAÇÃO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 17/01/2003 | 2204.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 76 BUTIJÕES DE GÁS EM GLP DE 13 KG, DEST. AS CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 17/01/2003 | 282.20 | 10746394000185 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 17/01/2003 | 160.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE DEVULGAÇÃO DO CARANGA FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 17/01/2003 | 4500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAÚJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE SHOW MUSICAL COM A BANDA IMPACTO CINCO NO DIA 19.01.2003, EM PRAÇA PÚBLICA QUANDODAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/01/2003 | 418.34 | 00000000000000 | I.N.S.S. (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, SOBRE PRECATÓ-RIOS, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 17/01/2003 | 3662.75 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES PA-RA CORRESPONDENCIA, ENVELOPES KRAFT 210 X 300FOLDER 100X200 E PAPEL TIMBRADO 210X300,DEST.A SEC. DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/01/2003 | 1550.00 | 00001033977446 | TANIA FILGUEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRE-MIAÇÃO AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIROS SÃO SEBASTIÃO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 17/01/2003 | 3016.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 104 BUTIJÕES DE GÁS EM GLP, DESTAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 17/01/2003 | 300.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE ASSITENCIA TÉCNICA NA CO-PIADORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 17/01/2003 | 1352.60 | 10746394000185 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/01/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.A RETEN -ÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/01/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.AO REPAS-SE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 17/01/2003 | 48.00 | 00001109544405 | WELTON PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 17/01/2003 | 12980.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA (FROTA), CONFORME 1º ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 001/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 17/01/2003 | 972.20 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/01/2003 | 9215.20 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A.REF .AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NO DIA:20 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/01/2003 | 2610.97 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP NO DIA: 21DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/01/2003 | 9927.99 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO REPASSE SOBRE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMOPARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES PA-RA DOAÇÃO A PESSOAS DA COMUNIDADE DA VILA SÃOPAULO E PORTO DO MOINHO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA: 21 DE JANEIRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/01/2003 | 276.84 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A. REF.AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA: 21DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/01/2003 | 977.11 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A RETENÇAO EM FAVOR DO F.G.T.S., NO DIA:21 DEJANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 17/01/2003 | 85.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA DE AUTENTICAÇAO DE MARCA GENERAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 17/01/2003 | 600.00 | 00095411798434 | EDMILSON GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA 11ª FESTA POPULAR DO BAIRRO RIO DO MEIO, REALIZADO NO PERIODO DE 09.11 A 17.11.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 17/01/2003 | 100.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO9S FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/01/2003 | 359.25 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A REDE DO SISTEMADE INFORMATICA DO SETOR DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/01/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/C 9.003688, NO DIA 09.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 17/01/2003 | 395.25 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AO SISTEMA DA REDE DE INFORMATICA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 17/01/2003 | 3662.75 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES PA-RA CORRESPONDENCIA, ENVELOPES KRAFT 210 X 300FOLDER 100X200 E PAPEL TIMBRADO 210X300, DESTAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 17/01/2003 | 300.00 | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRSTADOS, TRANSPORTANDO VEREADORES E SECRETA-RIOS PARA VISITAR OBRAS NESTE MUNICIPIO NODIA: 17/01/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/01/2003 | 2880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE, SOBRE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/01/2003 | 2600.00 | 24280034000145 | INGÁ AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 325 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL 200ML CAIXACOM 48 UNIDADES, DEST. AOS CONVIDADOS E EQUI-PE DE APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/01/2003 | 200.00 | 02249090000184 | MANOEL HONORIO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS NO SISTEMA DE RADIO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/01/2003 | 1800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE QUATRO CABINES SANITÁRIAS QUE FORAMINSTALADAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S.DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO DA IMACULADA CONCEIÇÃONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/01/2003 | 810.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DERESIDUOS SÓLIDOS DE GALERIAS EM DIVERSOS PON-TOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/01/2003 | 90.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA CARRADA DEDETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, TANCREDO NEVES, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/01/2003 | 1921.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/01/2003 | 280.00 | 00027719545400 | AGRIPINO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 04(QUATRO) PANOS DE REDE GRILON 30X25. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/01/2003 | 45000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO JMANDADO DE BLOQUEIO 007/2001, EM FAVOR DE DORGIVAL QUARESMA E OUTROS NO DIA 21.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 21/01/2003 | 3080.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE OITO CABINES SANITÁRIAS QUE FORAM INS-TALADAS NO PATIO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO DO SESI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 21/01/2003 | 420.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 01(UMA) MAQUINA DEESCREVER MANUAL E O MIMIOGRAFO, RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PEP-PROGRAMA DE EDUCACAO PRO- FISSIONALIZANTE | MANUTENCAO DO CORAL DA ESCOLA DE MUSICA E DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 21/01/2003 | 2050.00 | 00002346021474 | RAQUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO 2ª PARCELA E ULTIMA, DEST. AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/01/2003 | 22.11 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/01/2003 | 22.11 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO RECO-LHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/01/2003 | 1118.75 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/01/2003 | 41732.58 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚ-BLICO DO MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/01/2003 | 8202.84 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/01/2003 | 31201.34 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE,SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOSDO MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/01/2003 | 100.00 | 00058166033453 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A TRATAMENTO DESAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/01/2003 | 150.00 | 00099608278953 | RONALDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAÚDE DE MARIA DE FATIMA VASCONCELOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/01/2003 | 150.00 | 00003145833430 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 22/01/2003 | 540.00 | 01716485000268 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS EM 80 FOTOS 20X30, 40 FOTOS COM CORREÇÕES E CORTE DE IMAGENS E GRAVAÇÃO DE FOTOS PARA CD, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/01/2003 | 150.00 | 00036500143434 | MARIA ANETE BENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATE-RIAIS PARA A MONTAGEM DE UMA BARRACA, PARA A MESMA PODER TRABALHAR E PODER SUSTENTAR A SUAFAMILIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 22/01/2003 | 7500.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PALCO NO REVELION E DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/01/2003 | 200.00 | 00043677207487 | ERIVALDO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL, AGUA E ENERGIA ELETRICA DA ASSO-CIAÇAO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DOLOTEAMENTO DO MARIO ANDREAZZA, NA RUA GILVANNOBERTO DA SILVA, 215 MARIO ANDREAZZA, DURAN-TE OS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 22/01/2003 | 450.00 | 00097868434449 | MARIA ISABEL DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVEN-TOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 22/01/2003 | 200.00 | 00056798725449 | SEVERINO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO SKATE ROCK FEST, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 22/01/2003 | 2100.00 | 00028476468415 | EDNALDO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FES-TA DA CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/01/2003 | 78.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/01/2003 | 516.43 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ARENOVAÇAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA:MOD-8520,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 22/01/2003 | 135.00 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ESTATUTO E ATA ,NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL" SANDRA MARIACARNEIRO DE SOUZA, REC. MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/01/2003 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF.A RETENÇAODE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA:22 DE JANEI-RO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/01/2003 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.AO REPAS-SE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA:22 DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 22/01/2003 | 1120.00 | 04904358000108 | OLIVEIRAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO DEPLACA MNT 2661 F-1000, PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 22/01/2003 | 434.00 | 04904358000108 | OLIVEIRAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO DEPLACA MNG 1629, PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 22/01/2003 | 129.00 | 00025061291468 | SEVERINO FRANCISCO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇAO DE FOTOGRA-FIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/01/2003 | 3903.21 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATORIO NO DIA 22.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/01/2003 | 300.00 | 00002048106471 | MARINALDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422002 | 0003115 | 22/01/2003 | 1764.89 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE 0042/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/01/2003 | 200.00 | 00025061291468 | SEVERINO FRANCISCO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM PAGAMENTOAO INSS PARA QUE A MESMA POSSA DAR ENTRADA NAAPOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA O MESMO PODER TRABALHAR E PO-DER SUSTENTAR SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/01/2003 | 200.00 | 00063092476468 | CLOVIS SIMÕES DE ARAUJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO FUNERAL DE CI-CERO PAULINO MAIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 23/01/2003 | 15950.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME PRIMEIRO ADITIVO Nº 001/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 23/01/2003 | 5410.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME PRIMEIRO ADITIVO Nº 001/2002, RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 24/01/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TE-SOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DEEMERGENCIA, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 24/01/2003 | 200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANT.CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -ÇÃO DO AUDITORIO DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, PARAREUNIÃO COM SECRETARIOS E SUB-SECRETARIOS DAPREFEITURA DE BAYEUX-PB. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 24/01/2003 | 250.60 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO TREI-NAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL, RECURSOS DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/01/2003 | 142.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DESTINA-DOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRAB. EAÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/01/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTINADOAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/01/2003 | 102.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTINADOAO FUNCIONARIOS DO PROCON, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 24/01/2003 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1018 NO PERIO-DO DE 26.12.02 A 26.01.2003, JUNTO A SEC. DA IND. COM. TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 27/01/2003 | 200.00 | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA MULTIMÍDIA COMPOSTO DE UM PROJETOR, UM COMPUTADOR E UMA TE-LA DEST. AO EVENTO REALIZADO NO DIA 27.01.03,NA ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 27/01/2003 | 525.00 | 00020322089468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS, QUANDO EM SERVIÇOS EX-TRAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 27/01/2003 | 225.00 | 01027186000135 | HB.INDUST.E COM.DE LUMINOSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA EM TAMBORES DE LIXO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/01/2003 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22.03. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/01/2003 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DE DETRAN, NO DIA 28.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 28/01/2003 | 232.00 | 00013325485472 | EDISON GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELASDESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 28/01/2003 | 1030.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ-COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE UM CILINDRO, 01LAMINA E REVELADOR NA MAQUINA COPIADORA MODE-LO 2713,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 28/01/2003 | 300.00 | 00023697334468 | EDMILSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEÍCULO DE PLACA KGR 7326/PB, CARTEIRA ESCOLAR PARA AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, RE-CURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 28/01/2003 | 600.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CINCO VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO NO CONJUNTO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/01/2003 | 1100.00 | 04202238000150 | R.W.EMPREENDIMENTOS HOTEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DAS SALAS, ONDE REALIZOU-SE O EVENTO DO PRO-FORMAÇÃO NO PERIODO DE 13 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/01/2003 | 1552.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2002, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/01/2003 | 6212.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP SOBRE O FATURAMENTO DARECEITA ARRECADADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/01/2003 | 1500.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -ÇÃO DE UM VEICULO PALIO C/04 PORTAS, COM ARCONDICIONADO, NO PERIODO DE 30 DIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 28/01/2003 | 95.13 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE MALHAS MERCERIZADA PARA CONFECCIONAR ROUPAPARA OS ATLETAS:IVANILDO ROCHA MOREIRA E MOA-CIR BARBOSA DE SOUZA EM CAMINHADA CICLISTICA EM VARIOS ESTADOS REPRESENTANDO A CIDADE DE BAYEUX. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 28/01/2003 | 390.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTINADA A CHEFIA DE GABINETE, NO PERÍODO DE 20/ 12/02 Á 20/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 28/01/2003 | 1463.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE CELULAR,PERTECENTEAO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/01/2003 | 70.00 | 00030841348472 | MARIALVES HERMÍNIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DO GABINETE, DESTINADA A COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM / DESTINO AO RIO DE JANEIRO,PARA RESOLVER AS- SUNTO DE FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/01/2003 | 6000.00 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, DO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/01/2003 | 3000.00 | 00066717124849 | DEOGETO JOSE FELINTO | VAOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, DO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 28/01/2003 | 3837.55 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DUAS PASSAGENS AÉREA EM FAVOR DE CELIADANTAS NO TRECHO JPA/BSB E SARA CABRAL NO TRECHO JPA/BSB/JPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/01/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA NA C/C 9003688, NO DIA 23.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 28/01/2003 | 250.00 | 00008710856404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSDE SONORIZAÇÃO DOS JOGOS NO GINASIO JAIME CAETANO NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 28/01/2003 | 100.00 | 00044679084472 | MARINES NECY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA DUPLA "MARINÊS EMARILENE, NA 11ª FESTA POPULAR NO BAIRRO DORIO DO MEIO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 28/01/2003 | 280.00 | 00020760230463 | JOSÉ BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA "BANDA CHÃO DEGIZ" NA FESTA POPULAR NO BAIRRO DA IMACULADA,NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 28/01/2003 | 280.00 | 00051851105468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "MAÇA DOAMOR", NA FESTA DA CULTURA, NO PERIODO DE 10A 14 DE DEZEMBRO DE 2002, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/01/2003 | 300.00 | 00001271222493 | LEANDRO MARCELO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA " ARTPAGODEIRA" NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICADE BAYEUX. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/01/2003 | 300.00 | 00001271222493 | LEANDRO MARCELO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "ART PAGO-DEIRA", NA FESTA DE REVEILLON, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 28/01/2003 | 280.00 | 00020428359434 | GERALDO LEAL HARDMAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA "BANDA SWINGLEGAL", NA FESTA DA CULTURA, REALIZADA DE 10A 14 DE DEZEMBRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/01/2003 | 200.00 | 00026387310482 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A RESTI-TUIÇÃO DO ITBI, CONFORME GUIA Nº 6090 DE 30/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 28/01/2003 | 350.00 | 00023778849468 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "CAVA-LO MARINHO", NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICADE BAYEUX. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 28/01/2003 | 280.00 | 00046139346720 | EDRISIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "CLAS-SE A", NA FESTA DA CULTURA, REALIZADA NO BAIRRO DO SÃO BENTO NO PERIODO DE: 10 A 14 DEZEMBRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 28/01/2003 | 280.00 | 00004585911499 | ALEXANDRO AMARANTE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA"FISSUART", NA FESTA DA CULTURA, REALIZADO NOBAIRRO DO SÃO BENTO, NO PERIODO DE 10 A 14 DEDEZEMBRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 28/01/2003 | 80.00 | 00004176327464 | JONNATA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE "JONNATA DOS TE-CLADOS", NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REALIZADO NO CLUBE DOS OFICIAIS ,NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 28/01/2003 | 300.00 | 00005501610159 | MANUEL BANDEIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "DAUDETE BANDEIRA", NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITI-CA DE BAYEUX. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 28/01/2003 | 280.00 | 00051485370434 | CREON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "ETIKETA DO SAMBA", NA FESTA DA CULTURA, REALIZADANO BAIRRO DO SÃO BENTO, NO PERIODO DE:10 A 14DE DEZEMBRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/01/2003 | 2000.00 | 00028157354404 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSEXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELOS FUNCIONARIOSDO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/01/2003 | 164.67 | 00016179781400 | JOSE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONCESSÃO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSE PESSOAS DOENTES PARA DIVERSOS MUNICIPIOS EPARA A CIDADE DE RECIFE-PE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/01/2003 | 11521.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS, DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO MES DE NOVEMBRO/2002, REC. PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/01/2003 | 879.70 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. A TARIFA BANCARIA, SOBRE O PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RECUR- SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/01/2003 | 250.00 | 00097756288491 | MARIA HELENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A TIRADA DE HABILITAÇÃO PARA QUE O MESMO POSSA TRABA- LHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/01/2003 | 70.00 | 00039642445468 | LENICE LEAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM QUARTO, POR MOTIVO DA SUA TER DESABADO NO PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/01/2003 | 250.00 | 00026387310482 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/01/2003 | 120.00 | 00018187790482 | LUIZ INÁCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/01/2003 | 2838.00 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -MEC- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS ALUNOS NO PERIODO DE 12MESES COM CARGA HORÁRIA DE 12HS, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOSNA COMUNIDADE NOVA LIBERDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/01/2003 | 21568.19 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/01/2003 | 17.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO AO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/01/2003 | 1300.00 | 00037795554415 | MARIA GORETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE MENSAL, DEST. AS DESPESAS E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/01/2003 | 290.00 | 00033975906472 | JOÃO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE MATERIAIS PA-RA DESENVOLVER O SEU TRABALHO COMO MARCINEIROPARA O SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/01/2003 | 175.00 | 00097756580478 | ROSEMEIRE TEIXEIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM NATAÇÃO PARA O SEU FLHO MENOR CLEYTON RUBENS TEIXEIRAPOR INDICAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/01/2003 | 200.00 | 00002288243465 | AUXILIADORA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 29/01/2003 | 630.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TRES CADEIRAS DE RODA MOD. 1009 CINZA EM NYLON, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/01/2003 | 210.00 | 00014612431812 | EDILEUSA DA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOAÇÃO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0004561 | 29/01/2003 | 154424.58 | 70108204000126 | E.J.S. CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DA RECONSTRUÇÃO DE 40UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/02,RECURSOS DO CONVÊNIO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃONACIONAL. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 29/01/2003 | 1064.03 | 41196791000154 | MATESA-MALHARIA MONTE ALEGRE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA CONFECÇÃO DE FARDAS PARACRIANÇAS DAS CRECHES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/01/2003 | 103511.13 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/01/2003 | 152.10 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAÚDE DO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/01/2003 | 500.00 | 00020349335400 | Mª SALETE DA LUZ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO DA SECRE-TARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESASREALIZADAS DE EMERGENCIA, RECURSOS PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 29/01/2003 | 3600.00 | 05368003000104 | LEOPOLDO T. ARQUITETOS ASSOC. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICO DOSPOSTOS DE SAÚDE DO PSF, CENTRO, SÃO BENTO, MARLENE FREIRE, RIO DO MEIO, MÁRIO ANDREAZZA,JOSÉ ARAGÃO, SÃO LOURENÇO E JANDUÍ CARNEIRO, NESTA CIDADE, RECURSOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 29/01/2003 | 2400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM CORSA SEDAN DE PLACA MOB 7609 DURANTE O PERIODO DE 20.09.02 A 20.10.02 E 20.10. 02 A 20.11.2002, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/01/2003 | 928.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONÁRIOS DO MES DE JANEIRO/2002, RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/01/2003 | 3172.20 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, NO MES DE JANEIRO/2003RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/01/2003 | 1190.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR TER SI- DO LANÇADO INDEVIDAMENTE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI E O PESSOAL, DO DOT, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 29/01/2003 | 175.00 | 00001190889404 | DANYELLE LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA POR TER SIDOLANÇADO INDEVIDAMENTE NO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DESAÚDE NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO ÍNICO DE SAÚDERECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/01/2003 | 10100.90 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C.M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA IND. COM. E MEIO AMBIENTE DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | APOIO A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/01/2003 | 19.88 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO SINE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | APOIO A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/01/2003 | 11.77 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O SINE DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/01/2003 | 16061.90 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/01/2003 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/01/2003 | 450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MUNI- CÍPIO, DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/01/2003 | 9234.65 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 29/01/2003 | 520.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MND 0567, NOPERIODO 15.01.03 A 28.01.03, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/01/2003 | 51550.31 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/01/2003 | 27.95 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDDA FAZENDA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/01/2003 | 1302.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/01/2003 | 43.41 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PRÉDIO DO SINE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/01/2003 | 10.71 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/01/2003 | 26.88 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUN- CIONA O SINE DESTA CIDADE, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/01/2003 | 18.12 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/01/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 29/01/2003 | 3200.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DO MES DE JANEIRO/2003, OBJE-TO DO CONTRATO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FIRMADO EM 09 DE NOVEMBRO/2001, CONFORME INEXIGIBILIDADE, 0001/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0004162 | 29/01/2003 | 2500.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2003, OBJE-TO DO CONTRATO DE CONSULTORIA CONTÁBIL FIRMA-DO EM 09 DE NOVEMBRO/2001, CONFORME INEXIGIBILIDADE, 002/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 29/01/2003 | 400.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICO DE INFORMATICA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0004201 | 29/01/2003 | 2600.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 29/01/2003 | 2000.00 | 01723849000156 | TONY SHOW-PROD.PROMOÇÕES E PUBL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 29/01/2003 | 1200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO COM AR DE PLACA MNR 2880, NO PERÍODO DE 29.10.02 A 29.11.2002, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 29/01/2003 | 1100.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL SPECIAL BÁSICO NOPERIODO DE 21.07.02 A 21.08.2002. JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 29/01/2003 | 2200.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VECTRA GL 04 PORTAS COMPLE-TO NO PERIODO DE 30.07.02 A 30.08.2002, JUNTOA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 29/01/2003 | 2200.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VECTRA GL 04 PORTAS COMPLE-TO NO PERIODO DE 29.09.02 A 29.10.2002, JUNTOA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 29/01/2003 | 1600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DEIPTU, ISS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, ITBI,DMTRAN, OUTRAS RECEITAS E ASSESSORIA TÉCNICA,DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 29/01/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA DO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/01/2003 | 9927.99 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA PARA A AMORTIZAÇÃO DE EM-PRESTIMO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA SÃO PAULO E PORTO DO MOINHO NESTA CIDADE, NO DIA 17.01.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/01/2003 | 10866.67 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/01/2003 | 2575.76 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/01/2003 | 3.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/01/2003 | 864.04 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍ-LIA-DF, NO PERIODO DE 30.01 A 03.02.2003, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍ-PIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/01/2003 | 701.28 | 00020288794400 | CELIA DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM DESTINO A BRASI-LIA-DF, ACOMPANHANDO A PREFEITA QUANDO A MES-MA IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICÍPIO, NO PERIODO DE 30.01 A 03.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 29/01/2003 | 700.00 | 03010640000170 | MASS MIDIA EMP.DE COMUNIC.E CONSULT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 29/01/2003 | 400.00 | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA P/PAGAMENTO REF. SERVIÇOSPRESTADOS, TRANSPORTANDO VEREADORES, VICE-PREFEITO E A EQUIPE DE IMPRENSA, VISITANDO OBRASFEITAS NA GESTÃO ATUAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 29/01/2003 | 350.00 | 00063174340420 | JOEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ,DESTINADO A FUNCIONARIOS, QUANDO EM SERVIÇOSEXTRAORDINARIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/01/2003 | 150.00 | 00078973848453 | LAURIMAR DE ALMEIDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A UMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/01/2003 | 300.00 | 00013187902472 | JERONIMO FIRMINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A UMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/01/2003 | 200.00 | 00003768053407 | MARIA JOSE SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 29/01/2003 | 7500.00 | 00044157800400 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE FOGOS DEST. AS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 29/01/2003 | 2000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 29/01/2003 | 1200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM AR DE PLACA MNR 2880 NOPERIODO DE 29.12.2002 A 29.01.2003, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/01/2003 | 100.00 | 00043868495487 | ZULMIRA ANÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/01/2003 | 31037.53 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/01/2003 | 42.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 29/01/2003 | 894.08 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO CON -TRATO JUNTO AOS COREIOS E TELEGRAFOS PARA EN-VIO DE CORRESPONDENCIA DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0004260 | 29/01/2003 | 1450.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL E DIREITO DE USO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁ-RIOS DO MUNICÍPIO, DO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CARTA CONVITE 0026/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/01/2003 | 820.26 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3001.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/01/2003 | 2895.06 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 29/01/2003 | 5600.00 | 02663695000117 | ELISÂNGELA BITTENCOURT SOUZA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10.000 PEÇAS COM ADESIVOS EM ALUMÍNIO E 20.000 PEÇAS FURADAS TIPO PATRIMÔNIO DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/01/2003 | 310320.65 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2003, RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/01/2003 | 314.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/01/2003 | 110609.01 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/01/2003 | 183.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/01/2003 | 14700.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES SERVIÇOS SEC.EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRPFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/01/2003 | 38186.92 | 09069147000102 | SOARES E SARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CARACTERIZADO PELOS LOTES Nº 01,02,03,04 E 05, DEST. A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANDRA MARIA CARNEIRO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/01/2003 | 6.21 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUN- CIONA O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MES DE JAN/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 29/01/2003 | 1200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LO- CAÇÃO DE UM FIAT UNO COM AR DE PLACA MNV 5291PELO PERÍODO DE 12.10.02 A 12.11.02, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 29/01/2003 | 1200.00 | 00028961650700 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFZ 9872-PE, PARA TRANSPORTAR MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 29/01/2003 | 1500.00 | 00033821089415 | ROMERO RAMOS DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KME 5695, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 29/01/2003 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILHAS DEST. AOS ALUNOS DA ESCOLA DE INFORMATICA NO MES DE JANEIRO/2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/01/2003 | 110609.01 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/01/2003 | 14700.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES SERVIÇOS SEC.EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2003, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/01/2003 | 183.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 29/01/2003 | 1500.00 | 00033821089415 | ROMERO RAMOS DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KME 5695, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 29/01/2003 | 1200.00 | 00028961650700 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFZ 9872-PE, PARA TRANSPORTAR MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 29/01/2003 | 1200.00 | 00028961650700 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA POR TER SIDO LANÇADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFZ 9872-PE, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/01/2003 | 85384.33 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/01/2003 | 190.45 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/01/2003 | 14263.11 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂN- SITO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/01/2003 | 18.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 29/01/2003 | 150.00 | 00002744803448 | SEVERINO DE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NO MER-CADO PÚBLICO DA IMACULADA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/01/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/01/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 27.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/01/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/01/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 30.01. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/01/2003 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA CONTA CONRRENTE 40024381, NO DIA 30.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 29/01/2003 | 5100.00 | 01057869000135 | NOBREMAQ COM.DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AQUISI -ÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRANSITO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 29/01/2003 | 11486.62 | 04350563000160 | ANTONIO ETELVINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, CONFORME LICITAÇÃO0002/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/01/2003 | 3106.65 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RAPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, EM FAVOR DOIPAM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/01/2003 | 4064.02 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/01/2003 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE DEBITOS ANTERIORES DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO I.P.A.M. NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/01/2003 | 5241.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/01/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/01/2003 | 702.49 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE JA- NEIRO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/01/2003 | 6675.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA POR TER SIDO LANÇADO INDEVIDAMENTE, REF. A AQUISIÇÃO DE TRÊS MICROS COMPUTADORES COMPLETO DEST. A SECDE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/01/2003 | 406.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR TER SIDOLANÇADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, REF. A AQUISIÇÃODE 14 GLP EM BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DEST. AOS POSTOS MEDICO DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓ-PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/01/2003 | 1200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR TER SIDOLANÇADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KIW 7730, NO PERIODO DE 08.12 A 08.01.2002, JUNTO A SEC. DE SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 30/01/2003 | 1152.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA POR TER SIDO LANÇADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, REF. AO FORNECI-MENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 30/01/2003 | 2700.00 | 00513302000163 | ANTONIO CABRAL DE CASTRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR TER SIDOLANÇADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SISTEMAHIDRÁULICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIOMARLENE FREIRE, JOSÉ INÁCIO DA SILVA E CÍCEROPEREIRA, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 30/01/2003 | 5829.26 | 02022918000167 | MAXMED-COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR TER SIDOLANÇADO INDEVIDAMENTE NO FUNDO M. DE SAUDE,NODIA 08.01.2003, REF. A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO DEST. AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS RE- CURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 30/01/2003 | 2272.88 | 35571090000155 | NMED-COM.DE PRODUTOS MEDICO E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR TER SIDOLANÇADO INDEVIDAMENTE NO FUNDO M. DE SAÚDE,NODIA 08.01.2003, REF. A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO, DEST. AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/01/2003 | 1200.00 | 02022918000167 | MAXMED-COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR TER SIDOLANÇADO INDEVIDAMENTE NO FUNDO M. DE SAÚDE,NODIA 14.01.2003, REF. A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO DEST. AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS RE- CURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/01/2003 | 6530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR TER SIDOLANÇADO INDEVIDAMENTE NO FUNDO M. DE SAÚDE,NODIA 29.01.2003, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/01/2003 | 239.29 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A AQUI-SIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MASTER CR 1630/TR1530(B4), DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RE-CURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/01/2003 | 478.68 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A COM- PRA DE (04) QUATRO TINTA PRETA, DEST. A IM- PRESSORA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 03/02/2003 | 48.20 | 41196791000154 | MATESA-MALHARIA MONTE ALEGRE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 00458-8, POR TER SIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 29.01.2003, NA AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMEN-TO PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 03/02/2003 | 2022.09 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, RECURSOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 03/02/2003 | 96.88 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. A CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 03/02/2003 | 1008.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE 36GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOAO SOPÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 03/02/2003 | 427.60 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE (01) UM CALDERÃO Nº05 EM ALUMINIO, MARCA:INCAL E (01) UM BALDE PLASTICO COM CAPACI-DADE DE 60 LITROS, MARCA POLYUTIL, DESTINADOAO SOPÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 03/02/2003 | 560.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 20 GLP EM BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 03/02/2003 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/02/2003 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.02. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/02/2003 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 03.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DE LOGRADOUROS | MANUT. DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 03/02/2003 | 2961.00 | 04462614000146 | SIDNEY DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA SÃO JO-SÉ NO BAIRRO DO SÃO BENTO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 03/02/2003 | 3484.77 | 12605655000172 | CICERO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA AV.LIBERDADE E PO-ÇOS DE VISITA NAS RUAS: CIRCULAR IMACULADA ,SÃO DOMINGOS-BRASILIA, ELIZA BEZERRA-TABAY ERUA: FRANCISCO MARQUES DA FONSECA - ALTO DABOA VISTA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 03/02/2003 | 1450.00 | 00463296000187 | UBIRAJARA SOARES GONCALVES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MÁQUINA XEROX DO GABINETE DA PREFEITA,INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DA TELEFONISTA, DESENTUPIMENTO DE SANITÁRIOS DAS MULHERESMUDANÇA DE QUADRO TRIFASE E DISTRIBUIÇÃO COM OS DIJUNTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 03/02/2003 | 1000.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 30 DIARIAS DO VEICULO DE PLACA MOG 3429, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/02/2003 | 1860.00 | 01926001000124 | CONSELHO DA ESC.M.1º GRAU OTILIO CIRAULO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PDE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OTILIO CIRAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/02/2003 | 3000.00 | 01913855000176 | CONSELHO ESC.M.ENS.FUND.PASCOAL MASSILIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE, DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PASCOAL MASSILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/02/2003 | 1860.00 | 01922174000174 | ESCOLA M. E.F. SENADOR RUI CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA, DO PROGRAMA PDE, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RUI CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/02/2003 | 1860.00 | 01932008000159 | ESCOLA MUNICIPAL .E.F. BERENICE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BERE- NICE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/02/2003 | 1860.00 | 01912712000140 | ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL LUCIANO R.MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/02/2003 | 1860.00 | 01925977000182 | ESCOLA M.E.FUNDAMENTAL FLAVIO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FLA- VIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/02/2003 | 1860.00 | 01927902000130 | ESCOLA MUN. E. F. MARIA DAS NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE, DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/02/2003 | 1860.00 | 03832114000196 | ESCOLA M.E. FUND. ASSIS CHATEAUBRIAND | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS CHATEAUBRIAND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/02/2003 | 1860.00 | 01913647000177 | ESCOLA M. DO ENSINO F. JOSE R. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE, DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE RIBEIRO DEMORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/02/2003 | 3000.00 | 01927688000112 | ESCOLA M.E.F. MARIA JOSE PINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA, DO PROGRAMA PDE, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE PINTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/02/2003 | 1860.00 | 01911926000100 | ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE, DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/02/2003 | 1320.00 | 01932838000186 | ESCOLA M.DO ENSINO F.PETRONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA, DO PROGRAMA PDE, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PETRO-NIO FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/02/2003 | 5000.00 | 01927588000196 | ESCOLA M. DO ENSINO F. FRANCISCO J.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA, DO PROGRAMA PDE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FRAN-CISCO JOAQUIM DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/02/2003 | 3100.00 | 01913645000188 | ESCOLA M. E. FUND. JOAQUIM LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE, DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAQUIM LAFAYE-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/02/2003 | 5000.00 | 01911928000190 | ESCOLA M.E.F. JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA, DO PROGRAMA PDE, DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOÃO FERNANDES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 03/02/2003 | 250.00 | 00037965743434 | VENCESLAU JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE XEROXPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-RA, RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 03/02/2003 | 910.00 | 70121926000110 | SOCIEDADE C.PRODUTOS NAC.IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) VENTILADORES DE TETO DEST. A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BERENICERIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 03/02/2003 | 1512.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE 54 GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA CIDA-DE, RECURSOS: MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 04/02/2003 | 1050.00 | 24215196000108 | JOAO PAULINO DE ASSIS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE TRES QUADROS ESCOLAR LOUSA VERDE OF.3,10M X 1,10M, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDGAR SEAGER E BERENICE RIBEIRO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 04/02/2003 | 1400.00 | 24215196000108 | JOAO PAULINO DE ASSIS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE QUATRO QUADROS ESCOLAR LOUSA VERDE OF. 3,10M X 1,10M, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, OTILIO CIRAULO E JOSÉ RIBEIRO DEMORAIS, NESTA CIDADE, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 04/02/2003 | 20548.33 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 04.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 04/02/2003 | 400.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX IMPRESSA COM VIDRO 60X40CM, DEST. A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 04/02/2003 | 186.48 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 04 UNIDADES DE PAPEL P/FAX, MFAX-12TCEDEST. AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 04/02/2003 | 759.15 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO BRASILIA/J.PESSOA EM FAVOR DE CELIA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 04/02/2003 | 500.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE WDSONGENUINO BATISTA E VALDEMAR JOSE FIDELES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 04/02/2003 | 7928.70 | 05328377000198 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÃO P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 04/02/2003 | 3790.00 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 05/02/2003 | 1523.50 | 02298730000146 | GISLENE DA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU-TENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/02/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DE EMERGENCIA DAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 05/02/2003 | 909.90 | 02298730000146 | GISLENE DA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/02/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06.02. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/02/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 06.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 07/02/2003 | 1621.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS AGENTES DMTRAN E EQUIPES DE APOIO E COORDENADORES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/02/2003 | 60493.68 | 03982836000127 | CC-CONSTRUTORA URBANIZAÇÃO CAPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 15.01 A 31.01.2003, CONFORME CONTRA-TO DE EMERGÊNCIA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 07/02/2003 | 2109.56 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. A MANUTENÇÃODE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 07/02/2003 | 1400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 8576, CORSA SEDAM, COM AR COM 04 PORTAS A DISPOSIÇÃO DA SECDE EDUCAÇÃO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 07/02/2003 | 3500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 07/02/2003 | 1636.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARTUCHOS DEST. AO GABINETE DA PREFEI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 07/02/2003 | 1500.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GZN 8074, RENAUT CLIO 1.0 4 PORTAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 07/02/2003 | 918.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS CARTUCHOS DEST. A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 07/02/2003 | 7763.13 | 02425938000189 | LUIZ & EVARISTO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUIÇÃO GRA-TUÍTA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/02/2003 | 52.00 | 00002818696429 | MARIA JOSÉ TAVARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA, QUINZENALMENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA LEVAR MEU FILHO DEFICIENTE PARAFAZER TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NACIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 01/01 A 1501/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/02/2003 | 70.00 | 00039642445468 | LENICE LEAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AÇÃO SO-CIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMQUARTO, MES DE JANEIRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 10/02/2003 | 115.50 | 00011044551453 | JOSE DAMASIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, PERTENCENTE AO SETOR DO SOPÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/02/2003 | 70.00 | 00003217971400 | MARIA DE LOURDES FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA CASA,MES DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/02/2003 | 75.00 | 00003142607498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AÇÃO SO-CIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA, MES DE JANEIRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/02/2003 | 100.00 | 00003307324470 | FRANCILENE ALVES DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA, ATRAVÉS DA AÇÃO SOCIAL, DESTINADAA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, MES DE JANEIRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/02/2003 | 80.00 | 00071624317472 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SEC.DA AÇÃO SOCIAL, DES-TINADA A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE (01) UM QUARTO, MES DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/02/2003 | 100.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SEC.DA AÇÃO SOCIAL, DES-TINADA A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA,MES DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/02/2003 | 100.00 | 00043677207487 | ERIVALDO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SEC.DA AÇÃO SOCIAL, DES-TINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS: ENERGIA ELE-TRICA, CONSUMO DE AGUA E O ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LO-TEAMENTO DO MARIO ANDREAZZA,LOCALIZADA NA RUAGILVAN NOBERTO DA SILVA, 215 NO CONJUNTO MA-RIO ANDREAZZA, MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/02/2003 | 70.00 | 00001135133484 | ALCIONE SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA, ATRAVÉS DA SEC.DA AÇÃO SOCIAL,DESTINADA A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, NOMES DE JANEIRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 10/02/2003 | 516.48 | 08315749000130 | PADARIA/PASTELARIA EXPEDICIONÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRECHES N.S DA CONCEIÇÃO E N.S. APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/02/2003 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AJUDA FINANCEIRA, MENSALAMENTE ATRAVÉS DA SEC.DA AÇÃOSOCIAL, DESTINADA AS DESPESAS DE TRANSPORTES,COM MINHA FILHA WELLANA MARIZETE ELIAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃOAACD NA CIDADE DE RECIFE-PE,MES DE JANEIRO/03 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/02/2003 | 780.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 13 CARRADAS DEDETRITOS DE FOSSAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 10/02/2003 | 1200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KIV 7730, FIAT UNOJUNTO A SEC. DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/02/2003 | 600.00 | 00056798725449 | SEVERINO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDA-DES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/02/2003 | 100.00 | 00014218151415 | ARIOSVALDO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 10/02/2003 | 1200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNV 5291, DE MARCAFIAT UNO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO RECURSOS DOMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 10/02/2003 | 420.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTOS E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DA ES-COLA JOAQUIM LAFAYETE E DUAS CARRADAS DE DE- TRITOS DE FOSSAS DA ESCOLA MARIA JOSE PINTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/02/2003 | 400.00 | 41155417000100 | SERGIO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULI-CA E DESENTUPIMENTO DE BANHEIROS DO PREDIO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/02/2003 | 3090.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/02/2003 | 13.82 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL,REF.A RETENÇÃODE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 10/02/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/02/2003 | 41.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.AO REPAS-SE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA:10/12/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/02/2003 | 3751.67 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/02/2003 | 397.80 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10.022003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/02/2003 | 13241.24 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO FGTS, NO DIA 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/02/2003 | 1404.00 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS, NO DIA 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/02/2003 | 37833.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/02/2003 | 22684.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSSNO DIA 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/02/2003 | 500.22 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DE JUROS SOBRE O PARCELAMENTO EM FA-VOR DO INSS, NO DIA 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/02/2003 | 1151.87 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S, NO DIA :17/02/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 11/02/2003 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA: CELINA MIRANDA, 32 CENTRO,NO PERIODO:14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/02 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 11/02/2003 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO A RUA JOSÉ DIAS DE VASCONCELOS,134BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 11/02/2003 | 350.00 | 00004474350430 | JEANNE D'ARC DA COSTA ANDRADE CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ DIAS DE VASCONCELOS Nº 134,BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/02/2003 | 7504.91 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RE- PASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEIRURA SO-BRE A ARRECADAÇÃO COMPETENCIA DEZ/01, EM FA- VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/02/2003 | 7504.91 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUIÇÃO, PARTE DA PREFEITURA SOBRE A ARRECADAÇÃO COMPETENCIA DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 11/02/2003 | 2475.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 11/02/2003 | 1500.00 | 00034880569887 | JOSE AUGUSTO MOROSINE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS NOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS P/A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANS-PORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 11/02/2003 | 200.00 | 00003950878483 | MARCELO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA PONTE SO -BRE A VIA FERREA NA RUA PEDRO ULISSES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/02/2003 | 5647.78 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 11.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/02/2003 | 10.64 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.02. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/02/2003 | 31.92 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 11/02/2003 | 486.00 | 04756743000147 | WEI AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A AMNUTENÇÃO DO VEICULO DEVEICULO TOYOTA, PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/02/2003 | 2285.70 | 00000000000000 | SUDENE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRO-JETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGATAMENTO SANITÁRIO NOS BAIRROS DO MARIO ANDREAZZA EAEROPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 11/02/2003 | 2424.42 | 03186531000109 | BERTA CONST.E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DA SEDE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 11/02/2003 | 245.00 | 04756743000147 | WEI AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A AMNUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/02/2003 | 1600.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, DESTA CIDADE, DOS MESES DE DEZ/02 E JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/02/2003 | 50630.58 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. LIBERDADE, MEDINDO 234,76M2 DE AREA DO TERENO, ADQUIRIDOPOR FORÇA DE CERTIDÃO DE MATRICULA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO REGISTRO DE IMOVEL CARTORIO SANTIAGO PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/02/2003 | 700.00 | 10736981000193 | IMOB. TAMBAU EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 11/02/2003 | 1000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI-PAL VEREADOR JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, LOCALI-ZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO, 778, NO AL-TO DA BOA VISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 11/02/2003 | 600.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSE-LHO DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA A RUA FLAVIO MAROJA, 102 CENTRO, DURANTE OS MESES: DEZEMBRO/02E JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 11/02/2003 | 6522.28 | 41198946000191 | JOAO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DAS ESCO-LAS RUI CARNEIRO, EDGAR SEAGER, LUCIANO RIBEIRO ASSIS CHATEAUBRIAND E TANCREDO NEVES, RE- CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 11/02/2003 | 1128.00 | 04756743000147 | WEI AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO DEPLACA 9007, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 11/02/2003 | 7900.00 | 58891045000183 | SBJ PRODUÇÕES IMPORT. E EXPORTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE CONHECIMENTOS GERAIS COM 140 FITAS DE VIDEO (400 FILMES) QUE SERÃOUTILIZADOS COM RECURSOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOSPARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL-TOS, RECURSOS DO PROGRAMA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 11/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 11/02/2003 | 7800.00 | 00050451820487 | JOAO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE 650 CARTEIRAS ESCOLAR PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA 003/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 11/02/2003 | 400.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNV 4533, DE MARCACELTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 11/02/2003 | 250.00 | 00078885426468 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TRANSPORTE DE ARTISTAS E MUSICOS DU-RANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/02/2003 | 50.00 | 00003307324470 | FRANCILENE ALVES DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-D FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DEUMA CASA NA RUA RODRIGUES ALVES, 462, NA IMA-CULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/02/2003 | 190.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DO VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DES-TINADO AO GABINETE DO PREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/02/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/02/2003 | 145.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/02/2003 | 400.00 | 00017672945491 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/02/2003 | 180.00 | 00003232906478 | ROSICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL, AGUA E ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MANGUINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 11/02/2003 | 605.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ARRANJOS FLORAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 11/02/2003 | 510.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENAHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE COROAS DE FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 11/02/2003 | 126.00 | 11187606000102 | CENTRO DE TECNOLOGIA/GEOCIENCIAS DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL, PRESTADO ATRA- VÉS DO LABORATÓRIO REGIONAL DO RECIFE DEN UFPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/02/2003 | 50.00 | 00020665326491 | LUCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/02/2003 | 60.00 | 00025029509453 | EDITE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/02/2003 | 80.00 | 00080573819491 | LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/02/2003 | 305.80 | 00039489426415 | OLAVIO ANGELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VARIAS PES-SOAS CARENTES DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/02/2003 | 110.00 | 00066092027453 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RENOVAÇÃODA MINHA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/02/2003 | 100.00 | 00003345468425 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMETO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/02/2003 | 100.00 | 00091700450468 | ROSELIA DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/02/2003 | 100.00 | 00031637701772 | ROSA FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/02/2003 | 150.00 | 00029390141400 | SEVERINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 11/02/2003 | 220.00 | 00002367239444 | RUBENIRA DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A LOCAÇÃO DAQUADRA DO GINASIO JAIME CAETANO, PARA A FESTADE FORMATURA DOS FORMANDOS E DOUTORADOS DA ESCOLA PRIMEIROS DEGRAUS, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/02/2003 | 300.00 | 00060325208468 | MARIA OCIONA DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE DO MEU ESPOSO LOURIVAL MONTEIRO DASILVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/02/2003 | 400.00 | 00080651208491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/02/2003 | 150.00 | 00015025160472 | SEVERINO JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 11/02/2003 | 5261.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇÃODO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO BAIRRO DE TAMBAY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/02/2003 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PROVEDOR DA IN-TERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/02/2003 | 30.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 11.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/02/2003 | 595.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AOS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/02/2003 | 190.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA, DEST. A FUNCIONÁRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/02/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/02/2003 | 266.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA, DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/02/2003 | 238.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/02/2003 | 350.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, NO B. JARDIM AEROPORTO, DO MES DE JAN/2003,RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/02/2003 | 150.00 | 00049883011415 | IVANILDA DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, DO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DO MES DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/02/2003 | 250.00 | 00041435842472 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, DA RUA ANTONIO FERREIRA DO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/02/2003 | 200.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF,DA RUA MANOEL MESQUITA, DO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/02/2003 | 150.00 | 00014218020400 | NOEME VENANCIO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, DA RUA SANHAUA, DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/02/2003 | 120.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, DO BAIRRO DA IMACULADA DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 11/02/2003 | 400.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDEDA FAMILIA (PSF), NA RUA PEDRO ULISSES, 211 ,NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRODE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO AO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 11/02/2003 | 800.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO PAGA-MENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NARUA ENGº DE CARVALHO, 572, CENTRO, DURANTE OSMESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 11/02/2003 | 500.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA A RUA IDALINA LEITENº 77 BAIRRO DO SÃO BENTO, DURANTE OS MESES :DEZEMBRO/02 E JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 11/02/2003 | 700.00 | 00048701335472 | VALDECI PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL, NA AV.LIBERDADE, 1753, BAIRRO DOSÃO BENTO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/02 EJANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/02/2003 | 280.00 | 00003171561441 | SERGIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM DOCUMENTOHABILITAÇÃO PARA QUE O MESMO POSSA TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 11/02/2003 | 1520.00 | 00001073161455 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ATAUDES, DESTA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/02/2003 | 40.00 | 00002230515438 | EDNALDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/02/2003 | 40.00 | 00014126311491 | JOÃO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/02/2003 | 60.00 | 00073880221472 | CLECIO WILLAMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 11/02/2003 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DEPESCA, NA AV.LIBERDADE Nº05 CENTRO, DURANTEOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 11/02/2003 | 110.00 | 00051881241491 | RONALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE BOLAS NA FESTA DA PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 11/02/2003 | 7500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO E FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 11/02/2003 | 400.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROCON, LOCA-LIZADO A RUA ENGº DE CARVALHO, 327-B, DURANTEOS MESES:DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/02/2003 | 102.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 11/02/2003 | 1605.80 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DO PREDIOONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO DE FRATURAS,RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 11/02/2003 | 548.00 | 35586122000196 | AFINAUTO-PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOQ 7850, MMP 2202, MOT 2450, MNT 2683 E MNP 2037, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/02/2003 | 500.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONASEMS RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/02/2003 | 3172.20 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA11.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 11/02/2003 | 506.00 | 04756743000147 | WEI AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO FISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/02/2003 | 595.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI E DOT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 12/02/2003 | 700.00 | 00039022617491 | MARIA DAS GRAÇAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, DOS MESES DE DEZ/02 E JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 13/02/2003 | 24960.00 | 02330673000135 | IRB LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA IMPRESSÃO CR1630UP E UM CILINDRO CR1630 B4 SIZE, DEST. A SEC. DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE IMCOMPLETO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/02/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA NA C/C 9.003688 NO DIA 13.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/02/2003 | 200.00 | 00014780438810 | TANIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | DRENAGEM DO LENCOL FREATICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/02/2003 | 34161.83 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DESTA CIDADE, CONFORME OBJETODA CESSÃO DE DIREITOS DO CONTRATO Nº 0010/93. | 00042002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/02/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/02/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 13.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | CONST. DE REDE COLETORA E LANCAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 14/02/2003 | 37253.67 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA SERV.E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLU-VIAL, NA RUA FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, NOBAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0004/2003. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/02/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETE NO DIA: 14DE FEVEREIRO/03. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/02/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA: 14 DEFEVEREIRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 14/02/2003 | 210.00 | 09599978000196 | VALDECI BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: HUC-1232 E KGP-9007. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 14/02/2003 | 150.00 | 00082663246468 | EDNALVA MARCULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/02/2003 | 108.01 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A MEIADIARIA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/03, PARA RE-CIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/02/2003 | 43.08 | 00002224614462 | LUCIANA LICIA DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO REF. A MEIADIARIA COM DESTINO A RECIFE(PE), ACOMPANHANDOA PREFEITA, QUE FOI RESOLVER ASSUNTO DO INTE-RESSE DA SEC.DA AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/02/2003 | 43.08 | 00013186060478 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A MEIADIARIA, COM DESTINO A RECIFE(PE), TRANSPORTANTO A PREFEITA, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTE-RESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/02/2003 | 87.66 | 00020288794400 | CELIA DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AMEIA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE(PE), ACOMPANHANDO A PREFEITA, QUE FOI RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 14/02/2003 | 780.00 | 41208752000120 | MARIA SALETE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE AGADA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS POR-TADORES DE DEFICIENTES DA FUNAD (FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICI-ENCIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 14/02/2003 | 2140.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCAÇÃO COM.ARTIGOS P/FESTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS ,TOALHAS, TOLDOS, DESTINADO A FESTA DO DIA DASCRIANÇAS E A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONA-RIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 14/02/2003 | 300.00 | 00080542026449 | EMERSON MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/02/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TE-SOURARIA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS A POSTERIORA FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DE EMERGEN-CIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 14/02/2003 | 2299.78 | 02223789000175 | CBT - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONCLUSÃO DE 22 UNIDADES HABITACIO- NAIS NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 035/2000. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/02/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 17/02/2003 | 157.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DESTINA-DOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 17/02/2003 | 123.06 | 00050430416415 | ZELEIDE DOMICIANO CABRAL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A02 (DUAS) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SOU-ZA(PB), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSE-LHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DESAUDE (COPASEMS), NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 17/02/2003 | 49.70 | 00076904237449 | IVAN SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SOUZA(PB), TRANSPORTANTO A SECRETARIA DE SAÚDEPARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO COSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOSDIAS: 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 17/02/2003 | 1248.00 | 10735520000104 | REAL GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE 100(CEM) EXEMPLARES DE DIARIOOFICIAL DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE -ZEMBRO DE 2002 E 100(CEM) EDIÇÃO EXTRA DE JA-NEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 17/02/2003 | 150.00 | 00030879558415 | ZEQUIAS TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A TRATAMENTO DESAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 17/02/2003 | 180.00 | 00055440681434 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 17/02/2003 | 893.00 | 02525374000156 | JC TECIDOS E DERAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01(UMA) TOALHA DE MESA QUADRADAMEDINDO 400X3,30 LINHO, DESTINADO AO GABINETEDA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 17/02/2003 | 336.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)PLACA DEBRONZE 60X40, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTEMARIO ANDREAZZA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 17/02/2003 | 240.00 | 00000023593407 | JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 METROSDE FAIXAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃORECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 17/02/2003 | 147.00 | 00039831906772 | SEBASTIÃO IDALINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADO AOS FUNCIONA -RIOS DA GARAGEM. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/02/2003 | 15.96 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/02/2003 | 47.88 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA 17 DEFEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | DMTRAN | CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS AGENTES MUNICIP. DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 17/02/2003 | 3892.00 | 01230378000144 | CONSULTRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE AGNTES DE TRANSITO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE UMA FORMA RESPEITOSA E EDUCADORA CONSCIENTIZANDO A NE- CESSIDADE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE TRANSITO COMO FERRAMENTA INIBIDORA DE EXCESSOS E PARA RESGUARDAR VIDAS HUMANAS, CONF.DISP.007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/02/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITDO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN- ÇÃO DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/02/2003 | 12.78 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 18.022003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/02/2003 | 315.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DES-TINADO AOS FUNCIONARIOS DO DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 18/02/2003 | 120.00 | 00001109544405 | WELTON PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CHAVES, EM VA-RIOS SETORES DESTA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 18/02/2003 | 150.00 | 00003950878483 | MARCELO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS, TRANSPORTANDO AREIA PARA CONSERTODE RUAS NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/02/2003 | 22487.97 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE SOB O CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS PU-BLICO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA, MES DEJANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/02/2003 | 42275.19 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE SOB O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO EM FAVOR DASAELPA, NO MES JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/02/2003 | 9560.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE AOREPASSE SOB O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 18/02/2003 | 5962.19 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE SOB O CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/02/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOSMUNICIPIOS DA PARAIBA, NO DIA 18.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/02/2003 | 1229.41 | 02007875000140 | EMPRESA CIPATEX DO NORDESTE LTDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DO ICMS INCENTIVADO EM FAVOR DA EMPRESA CIPATEX, NO DIA 18.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/02/2003 | 106.68 | 02332972000109 | EMPRESA CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DO ICMS INCENTIVADO EM FAVOR DA EMPRESA CITECO, NO DIA 18.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 18/02/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA)MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO: 20 DE JANEIRO A20 DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 18/02/2003 | 600.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO NAS COMUNIDADES DACHAMADA ESCOLAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NO DIA, 18.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 18/02/2003 | 3150.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE SETE ARMÁRIOS COM DUAS PORTAS, UMA MESA DE TRABALHO S/GAV.1.20, UMA CADEIRA PRE-SIDENTE E UM GAVETEIRO VOLANTE COM TRES GAVE-TAS DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 18/02/2003 | 217.00 | 09111584000147 | J.CARVALHO - ASSIST.TEC.APAREL.DOMESTICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVIÇOSPRESTADOS EM (02) DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL, DAS CRECHES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 19/02/2003 | 600.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A-4,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 19/02/2003 | 1441.90 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 19/02/2003 | 245.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE 01(UM)GRAMPEADOR BACHI HVA GRANDE E 01(UMA)GUILHOTINA DE PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 19/02/2003 | 310.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP LEISER 1.100, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 19/02/2003 | 714.40 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DUAS PASSAGENS AÉREA, COM DESTINO JPA/RECIFE/BRASILIA-DF,EM FAVOR DE SARA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 19/02/2003 | 40.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 19/02/2003 | 2578.98 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DEST. AMANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/02/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 20DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/02/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA:20 DEFEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/02/2003 | 1921.62 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO NORMAL EM FAVOR DO PASEPNO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/02/2003 | 6782.21 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S, NO DIA :20 DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/02/2003 | 203.75 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA:20 DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/02/2003 | 719.13 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIAS:20 DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 20/02/2003 | 720.00 | 00091734398434 | CRISTIANO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS NOS EVENTOS REALI-ZADOS NO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 20/02/2003 | 480.00 | 01235653000112 | CIMOV COMERCIO INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UM BUREAUX COM DUAS GAVETAS, UMA CO-NEXÃO, UM RACK C/TECLADO CORREDIÇO E UM GAVE-TEIRO, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO), NO DIA: 11DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 20/02/2003 | 566.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DAFAZENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/02/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFAS BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOCUMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/02/2003 | 97.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 2.573-6, NO DIA 20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/02/2003 | 9985.85 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A AMORTIZAÇÃO SOBRE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES NA VILA SÃO PAULO E PORTODO MOINHO, NESTA CIDADE, PARA DOAÇÃO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 20/02/2003 | 1480.00 | 04462614000146 | SIDNEY DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFEFENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SECRETA-RIA DE SAÚDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 20/02/2003 | 508.61 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AO CONSERTO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/02/2003 | 10921.34 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATORIO NA CON-TA CORRENTE 2.576-3, NO DIA 20.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/02/2003 | 45000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO 007/2001, EM FAVOR DE DORGIVAL QUARESMA E OUTROS NO DIA 20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 20/02/2003 | 340.00 | 01235653000112 | CIMOV COMERCIO INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE INJETADA E DUAS CADEIRAS FIXA INJETADA DEST. A SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 21/02/2003 | 2031.60 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CO- PIAS XEROX, ENCARDERNAÇÃO, COPIAS COLORIDAS, IMPRESSÃO P&B TEXTO (A4-OF 75G), ENCADERNAÇÃONº 1 DE 1 A 30 FLS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/02/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSFUNCIONÁRIOS DO CONSLHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 21/02/2003 | 3200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAÇÃO DOS VEICULO DE PLACAS MOG 3429, NO PE- RIODO DE 29.10 A 29.11.2002, 29.11.2002 A 29.12.2002, E VEICULO DE PLACA MMZ 8111 NO PERIODO DE 29.11 A 29.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 21/02/2003 | 200.00 | 02249090000184 | MANOEL HONORIO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 21/02/2003 | 2000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. SERVI-ÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/02/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF. A RETEN- ÇÃO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 21.02.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/02/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 21.02. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 21/02/2003 | 4068.37 | 04592264000132 | BEIRA RIO HIDRÁULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. A MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 21/02/2003 | 102.80 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM LIVRO CORRESPONDÊNCIA, UM LIVRO DE METODOLOGIA DO TRABALHO E UM LIVRO DE REDAÇÃODA VIDA DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 21/02/2003 | 280.00 | 08405904000109 | DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO NA ESCOLA SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 24/02/2003 | 5992.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 24/02/2003 | 40.00 | 04666748000189 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE AO CONSELHO DE EDUCA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 24/02/2003 | 1965.10 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007579 | 24/02/2003 | 78085.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10.000 MIL BOLSAS ESCOLARES TIPO MOCHILA COM PINTURA, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE0003/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 24/02/2003 | 1560.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S, AE-18.F, MARCA ELETROLUX, DEST. A SEC. DE EDUCA-ÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | CONST. REF. E-OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 24/02/2003 | 14796.37 | 40973224000102 | SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SAEGER, NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA 0009/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 24/02/2003 | 500.78 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 24/02/2003 | 467.23 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃODO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 24/02/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24.02. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 24/02/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 24.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 24/02/2003 | 322.74 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 24/02/2003 | 272.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PILHAS E CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS DEST. AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 24/02/2003 | 510.00 | 08600041000120 | COVEPAL-COM.VEIC. PEÇAS ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DE MOTOS PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 24/02/2003 | 190.00 | 08600041000120 | COVERPAL-COM.VEIC. PEÇAS ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENRTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS PERTENCENTES AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 24/02/2003 | 1800.00 | 09271032000104 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA KOMBY MNL 2280, PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 24/02/2003 | 5013.00 | 04132145000105 | TGM-COMERCIAL AUTOPEÇAS GRILO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 24/02/2003 | 15850.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 24/02/2003 | 882.78 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DEADMNISTRAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 24/02/2003 | 453.15 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO BSB/RE-CIFE-PE, EM FAVOR DE SARA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 24/02/2003 | 166.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTAO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 24/02/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FO-TOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 20.11.02 A 2012.2002, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 24/02/2003 | 449.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR 14" E/ER TC/1433, MARCACINERAL, DEST. AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 24/02/2003 | 507.40 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS DE JANEIRODE 2003, DO GABINETE DO PREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 24/02/2003 | 274.02 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS DE JANEIRODE 2003, DO GABINTE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 24/02/2003 | 404.41 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MÊS DE FE-VEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 24/02/2003 | 155.08 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 24/02/2003 | 1759.44 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PREDIOS DO MUNI-CIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 24/02/2003 | 284.94 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO SETOR DE CONTA-BILIDADE, DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 24/02/2003 | 1421.20 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 24/02/2003 | 198.00 | 09267907000196 | FALTEC-FALCONE TÉCNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO AR CONDI- CIONADO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 24/02/2003 | 3550.00 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPAO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA-CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 24/02/2003 | 110.87 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DOTRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRO DE2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 24/02/2003 | 119.47 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, NOMÊS DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 24/02/2003 | 168.01 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO MES DE JANEIRODE 2003, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SO-CIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 24/02/2003 | 195.56 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR, DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 24/02/2003 | 429.10 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DOPLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO DO MÊS DE JA-NEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 24/02/2003 | 62.23 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, ONDE FUNCIONA OPREDIO DO PROCON, MÊS DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 24/02/2003 | 151.13 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL, NO MÊS DE JANEIRODE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 24/02/2003 | 770.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 CARTAZESFORMATO 04 POLICROMIA EM PAPEL COUCHÊ 1156 E CONFECÇÃO DE 10.000 PANFLETOS FORMATO 32 POLICROMIA EM PAPEL COUCHÊ 906, DEST. A PUBLICA- ÇÃO DO 6º CARANGA FEST. DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 24/02/2003 | 234.15 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO ONDE FUNCIONA OPOSTO DO SEBRAE DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 24/02/2003 | 305.38 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 24/02/2003 | 5489.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 24/02/2003 | 1126.26 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DOMES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 24/02/2003 | 1177.75 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAUDE DOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 25/02/2003 | 180.00 | 00035993600497 | PEDRO MARCELO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOSNAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 25/02/2003 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO BOLSA PETI, DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 25/02/2003 | 3360.00 | 05323835000104 | JOSÉ DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 42( QUARENTA E DOIS ) OCULOS DEGRAU, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 25/02/2003 | 744.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CALDEIROES EM ALUMINIO DEST. A SEC. DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 25/02/2003 | 2236.14 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE COMUNIDA- DES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 25/02/2003 | 904.50 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AQUISI-ÇÃO DE MALHAS PARA CONFECÇÃO DE SHORTES PARACRIANÇAS DAS CRECHES NOSSA S. DA CONCEIÇÃO ENOSSA S. APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 25/02/2003 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, SOBRE A EMISSÃO DEDOCUMENTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 25/02/2003 | 2490.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO NO DIA: 25 DE FEVE-REIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 25/02/2003 | 6000.00 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO SUBSIDIO DA SENHORA PREFEITA DO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 25/02/2003 | 3000.00 | 00066717124849 | DEOGETO JOSE FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/02/2003 | 10.64 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF. A RETEN -ÇÃO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 26/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 25/02/2003 | 382.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01(UM) TONER TOSHIBA 2060, DEST NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 25/02/2003 | 5.14 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO DE CAPACI-TAÇÃO DOS PROFESSORES, DO MÊS DE NOVEMBRO DE2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 25/02/2003 | 99.40 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 02 BALDES E DUAS GARRAFAS TERMICA DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 25/02/2003 | 298.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS MARCA VENANCIO, DEST. A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RUI CARNEIRO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 26/02/2003 | 712.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/02/2003 | 31.92 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF. A RETEN -ÇÃO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 26/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 26/02/2003 | 712.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 26/02/2003 | 735.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALI-ZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 26/02/2003 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 26/02/2003 | 726.20 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 26/02/2003 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR, DE PLACA MOI 1018 NO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 27/02/2003 | 575.00 | 05130423000140 | VIRTUAL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 27/02/2003 | 2890.00 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/02/2003 | 60.00 | 00026248735468 | MARIA DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A RESSARCIMENTO PELA DESPESA PAGA INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/02/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF.A RETENÇAODOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 27/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/02/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.A RETEN -ÇÃO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 27/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/02/2003 | 68.10 | 00016033230400 | GLAUCIA MARIA DE SA PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A RESSARCIMENTO DE UMA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PAGO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 27/02/2003 | 960.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 08 CAIXAS DE PAPEL RIPAX, DEST. AS ES-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 27/02/2003 | 4700.00 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 27/02/2003 | 1225.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARTUCHOS DEST. A MANUTENÇÃO DA SEC.DEEDUCAÇÃO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 27/02/2003 | 1569.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S, MARCA ELETROLUX, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO RECUR-SOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 27/02/2003 | 400.00 | 35429984000105 | SERRARIA E MARCENARIA LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM MURAL MEDINDO 1,50X 1,00, COM PORTA DE VIDRO E FECHADURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 27/02/2003 | 1877.50 | 05130423000140 | VIRTUAL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA A SEC. DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/02/2003 | 120.77 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/02/2003 | 426.24 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS, NO DIA 28.02. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/02/2003 | 1138.98 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/02/2003 | 4019.97 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO FGTS, NO DIA 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 28/02/2003 | 1200.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOSFUNCIONÁRIOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/02/2003 | 31405.35 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 28/02/2003 | 44.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPEMNHA P/PAGAMENTO, REF. A FO-LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/02/2003 | 3115.39 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIO-NÁRIOS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/02/2003 | 36020.48 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/02/2003 | 44.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/02/2003 | 3907.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/02/2003 | 293.94 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS ALUGA-DOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 28/02/2003 | 5992.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSODO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00043780172453 | ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA A TITULO DE APOIO CULTURAL OARA FAZER FACEA DESPESAS COM ABADÁS, SERVIÇOS DE SOM E OU- TRAS DESPESAS COM O BLOCO ATREVIDAS DO SESI PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00036165220487 | EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA FAZER FACEA DESPEAS COM ABADÁS, SERVIÇOS DE SOM E OU- TRAS DESPESAS PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00016017552449 | CLOVIS SERGIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA A TITULO DE APOIO CULTURAL, PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ABADÁS, SERVIÇOS DE SOM E OUTRAS DESPESAS PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 28/02/2003 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | V ALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS REFERENTE À CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 28/02/2003 | 3400.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE POLPA DE FRUTAS DEST. A MEREMDA ESCO- LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/02/2003 | 312059.01 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 28/02/2003 | 319.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2003, REC. DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/02/2003 | 161468.67 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2003,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/02/2003 | 185.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/02/2003 | 296429.63 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2003,RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/02/2003 | 317.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/02/2003 | 124338.43 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2003,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/02/2003 | 183.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/02/2003 | 295719.58 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2003,RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/02/2003 | 820.05 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUINDAMENTAL DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 28/02/2003 | 4780.00 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 28/02/2003 | 15850.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/02/2003 | 18.07 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET NO 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/02/2003 | 54.24 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 28.022003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/02/2003 | 510.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AOS FISCAIS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 28/02/2003 | 2499.20 | 02184804000113 | TIJOLOSUL INDUSTRIA COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/02/2003 | 82664.62 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/02/2003 | 189.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SLARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DA INFRAESTRURA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/02/2003 | 14302.03 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/02/2003 | 18.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/02/2003 | 85958.60 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/02/2003 | 189.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO DE FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/02/2003 | 19838.11 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO DMTRAN DO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/02/2003 | 18.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DO DE-PARTAMENTO DO DMTRAN DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/02/2003 | 31.90 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/02/2003 | 3.57 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.140-7, NO DIA 26.022003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/02/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELOM BANCO REAL, REF. A TARI-FA BANCARIA NA C/CORRENTE 9.003688, NO DIA 2502.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/02/2003 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 31.180.4, NO DIA 05.022003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/02/2003 | 59.78 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA SOBRE CPMF, NA C/C 13.697-2, NO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 28/02/2003 | 1600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EM PENHA P/PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE IPTUISS, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/02/2003 | 53905.83 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/02/2003 | 28.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/02/2003 | 56718.30 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/02/2003 | 27.95 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/02/2003 | 154.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 15-3, NO DIA 07.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/02/2003 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE DEBITOS ANTERIORES DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO I.P.A.M. NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/02/2003 | 32.16 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 28.022003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 28/02/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 28/02/2003 | 400.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0009199 | 28/02/2003 | 2600.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTOP, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 28/02/2003 | 3200.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DO MES DE FEVEREIRO/2003, OB-JETO DO CONTRATO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FIRMADO EM 09.11.01, CONFORME INEXIGIBILIDADE, 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0009211 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2003, OB-JETO DO CONTRATO DE CONSULTORIA CONTÁBIL FIR-MADO EM 09.11.01, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/02/2003 | 97.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO DE PRECATORIOS NO DIA 12.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/02/2003 | 1354.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/02/2003 | 1730.89 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DO CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 28/02/2003 | 627.20 | 02298730000146 | GISLENE DA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO GABI-NETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004309778402 | JOSILEIDE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/02/2003 | 50.00 | 00005273531403 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/02/2003 | 80.00 | 00034302417404 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE UM PAR DE MU-LETAS POR O MESMO SER DEFICIENTE FISICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/02/2003 | 50.00 | 00005587560422 | MARIA DAS DORES FERNANDES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE LINHAS PARA QUE A MESMA POSSA COSTURAR PARA SUSTENTAR SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/02/2003 | 40.00 | 00017654653468 | MARIA DA PENHA FONTES | VALOR QUE SE EMPENAHA P/PAGAMENTO, REF. A AJUDA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/02/2003 | 80.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM CARRO DE CHURRASCO E CACHORRO QUENTE P/QUE A MESMA POSSA TRABALHAR E SUSTENTAR SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 28/02/2003 | 1504.84 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA AKO 8796 PALIO FI-RE 1.0 8V 04 PORTAS A GASOLINA JUNTO AO GABI-NETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/02/2003 | 2071.59 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/02/2003 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/02/2003 | 9762.50 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/02/2003 | 10650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/02/2003 | 2351.59 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/02/2003 | 3.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/02/2003 | 30.00 | 00067604480497 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/02/2003 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE NO DIA 11.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 28/02/2003 | 1599.42 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-ÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA AKO 8796 PALIO FI-RE DE 1.0 8V, 04 PORTAS A GASOLINA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 28/02/2003 | 1139.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALMOÇO DESTINADO À EQUIPE DO ESTÁGIO RURAL INTEGRA- DO-ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/02/2003 | 102981.32 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/02/2003 | 150.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE SAÚDE DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/02/2003 | 7644.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS PRO-PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/02/2003 | 6180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS PRO-PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/02/2003 | 106171.91 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES FEVEREIRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/02/2003 | 150.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE SAÚDE DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/02/2003 | 400.00 | 00030875650406 | ALZIRA TARQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE, RECUR- SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/02/2003 | 953.20 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MES DE FEVEREIRO/2003, REC.PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 28/02/2003 | 126.00 | 11187606000102 | CENTRO DE TECNOLOGIA/GEOCIENCIAS DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL, PRESTADOS ATRA-VÉS DO LABORATÓRIO REGIONAL DO RECIFE DEN-UFPE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/02/2003 | 18267.93 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C.M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUINCIONÁRIOS DA SEC. DA IND. COM. E MEIO AMBIENTE, DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/02/2003 | 11100.90 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C.M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INDUSTRIA COM.TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/02/2003 | 14740.77 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/02/2003 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/02/2003 | 16718.84 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/02/2003 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/02/2003 | 6211.03 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATORIOS NA C/C2.576-3, NO DIA 12.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/02/2003 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/02/2003 | 6300.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 28/02/2003 | 342.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRE-TARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/02/2003 | 19857.02 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/02/2003 | 17.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/02/2003 | 23482.49 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/02/2003 | 17.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 05/03/2003 | 3631.20 | 02275795000176 | GERLANE CARVALHO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/03/2003 | 15.00 | 00043109543400 | MARIA JOSÉ RICHENE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AJUDAFINANCEIRA ATRAVÉS DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL,DESTINADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 05/03/2003 | 900.00 | 01998829000198 | MURILO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE BOTIJOES DE 13KG DE GAS, DESTINADO AS CRECHES NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E ACRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 05/03/2003 | 100.00 | 00051125269715 | MANOEL NORBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO MUDAS DEDIVERSAS PLANTAS DO IBAMA PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 05/03/2003 | 300.00 | 01998829000198 | MURILO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00000792021444 | VALDENO NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-ÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CKO-4689/PB,A SERVIÇODA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/03/2003 | 1050.00 | 00084055014449 | ELIVALDO DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VARIAS PES-SOAS CARENTES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 05/03/2003 | 480.00 | 00075944227400 | CELY MARIS BATISTA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA ATRAVÉS DO GABINETE, DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 05/03/2003 | 1240.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE 01(UM) VEICULO PALIO COMPLETO, DEPLACA-MNR-2880, NO PERIODO DE 28/02/2003 A31/03/2003, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 05/03/2003 | 4000.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-ÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA ZAFIRA DE PLACA MNY 9862, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS P/GA-BINETE CIVIL, PELO PERÍODO DE 05/03/2003 À 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 05/03/2003 | 200.08 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE ASEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACASMMT-3202, MMT-2661, MNP-2302 E MNP-2202. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 05/03/2003 | 150.00 | 00003950878483 | MARCELO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO AREIA PARATAPA BURACO EM RUAS DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 05/03/2003 | 1656.57 | 05148943000180 | MELO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA06 DE JUNHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 05/03/2003 | 1440.10 | 05148943000180 | MELO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CIRCULAR IMACULADA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 05/03/2003 | 1500.00 | 04150208000148 | SYSTEM SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS ME-SES DE NOV. E DEZEMBRO DE 2002, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 05/03/2003 | 250.00 | 00046124977400 | CARLOS ALBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA-ÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MNU 3630/PB, P/TRANS-PORTAR ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DO MUNICI-PIO PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 05/03/2003 | 300.00 | 00015405257400 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A ARBI-TRAGEM DA CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO, QUE FOIREALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 05/03/2003 | 1410.00 | 01998829000198 | MURILO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDA-DE, RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 05/03/2003 | 1764.69 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CELULAR DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEI-RO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0009512 | 06/03/2003 | 29135.40 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUI-SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASESCOLAS DO MUNICIPIO.RECURSO DO PROGRAMA PNAEFNDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 06/03/2003 | 739.08 | 05476960000146 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS RUAS:ESTRELA, PEDRO ULISSES E MERCADO PUBLICO DAIMACULADA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 06/03/2003 | 26597.79 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA, NODIA: 06 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 06/03/2003 | 290.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM UM AR CONDI-CIONADO COM SUSBSTITUIÇÃO DE UM COMPRESSOR, EUMA CARGA DE GÁS, PERTECENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 06/03/2003 | 1200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX C/AR DE PLACAMNR-2880, NO PERIODO DE 29/01/2003 A 29/02/03GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 06/03/2003 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE AOREPASSE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITO-RAL NORTE NO DIA: 06 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/03/2003 | 15.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO ,NO DIA 06/03/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 06/03/2003 | 235.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM UM AR CONDI-CIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE UM VENTILADOR HÉ-LICE, PERTECENTE A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 06/03/2003 | 45.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DA IMPRESSORA HP640PERTECENTE A SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 07/03/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DEEMERGENCIA REALIZADAS PELAS SECRETARIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 07/03/2003 | 444.80 | 35592039000120 | DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/pagamento,referente a compra de material de informatica,destinada a Secretaria da fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 07/03/2003 | 1500.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA SOBRE FINANÇAS /PÚBLICAS, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 07/03/2003 | 1600.00 | 02114730000149 | CORSEEL COM.SERV. ELET. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO FISICA E LOGICA DA REDE DE COMPUTADOR NO SETOR DA CONTA-BILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 07/03/2003 | 210.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 07/03/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 07/03/2003 | 43.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 07/03/2003 | 2528.00 | 05130423000140 | VIRTUAL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 07/03/2003 | 600.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROAS DEFLORES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 07/03/2003 | 131314.15 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SER-VIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE, NO PE-RÍODO DE 01/02 Á 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | DRENAGEM DO LENCOL FREATICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 07/03/2003 | 30000.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DA CIDADE DE BAYEUX, CONFOR- ME OBJETO DA CESSÃO DE DIREITOS DO CONTRATO Nº 010/93-CPL. | 00042002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 07/03/2003 | 3200.00 | 00011064510400 | EDVALDO PAULINO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BLOCOS NOS FESTEJOS CARNAVA-LESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 07/03/2003 | 775.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO DEMICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE AO CONSELHO DEEDUCACAO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 07/03/2003 | 200.00 | 00078904501415 | RINALDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO EM SERIGRAFIA DE CAMISETAS DA EQUIPE DE MATRICULA DA REDE DE ENSINO,REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 07/03/2003 | 560.00 | 00025161652420 | ADEHILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS, PERTECENTE A SEC. DA SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 07/03/2003 | 216.10 | 00002373953471 | LUCIANO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE ASERVIÇO PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 07/03/2003 | 270.00 | 00002373953471 | LUCIANO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EMLOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 07/03/2003 | 2856.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE CESTAS BASICA, DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 07/03/2003 | 870.00 | 09230657000110 | ELIENE BRANDAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento referente acompra de generos alimenticios,destinados ascrianças atendidas pelo Programa do PETI(con-tra partida). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 07/03/2003 | 1090.00 | 35489715000134 | DULCINETE ANDRADE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ASSOCIACAODE AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO DE BRASILIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/03/2003 | 0.20 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 00844-3, POR TERSIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 10/03/2003 | 1500.00 | 04150208000148 | SYSTEM SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORESPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE NOV/DEZ/2002, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/03/2003 | 11.98 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 00224-1, POR TERSIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 15.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/03/2003 | 547.10 | 00079715532420 | MONICA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LIBE-RAÇÃO DOS PAGAMENTO EM ATRASO DO EX-SERVIDORLUIZ SOARES PESSOA-MAT. Nº 2317-5 REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E O 13º SALÁRIO DO ANO DE 1996, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL,EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/03/2003 | 830.00 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A REGIS-TRO DE TERRENO DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/03/2003 | 315.94 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO NORMAL EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/03/2003 | 1115.10 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA: 10 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/03/2003 | 2979.69 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P NODIA: 10 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/03/2003 | 10516.59 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DE BITADO PELO BANCO DO BRASIL REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO FGTSNO DIA:10 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/03/2003 | 37833.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NO DIA: 10 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/03/2003 | 730.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A JUROS EM FAVOR DO I.N.S.S.,NO DIA:10 DEMARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/03/2003 | 25254.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A RETENCAO EM FAVOR DO I.N.S.S.,NO DIA: 10DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/03/2003 | 150.00 | 00080547770430 | MARIA GORETE DA SILVA SERCUNDO | VALOR QUE SE EEMPENHA P/PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DO GABINETE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/03/2003 | 150.00 | 00071360441468 | LUIS ALBERTO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A DES- PESA CONTRAÍDAS COM INSCRIÇÃO REFEIÇÕES ETRANSPORTES, QUANDO O PARTICIPOU DA 3ª BIENALDE CULTURA DA UNE, REALIZADO NO RECIFE-PE, NOPERÍODO DE 08 À 14/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/03/2003 | 100.00 | 00082713391415 | EDNALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 10/03/2003 | 2000.00 | 01723849000156 | TONY SHOW-PROD.PROMOÇÕES E PUBL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A PUBLI-CAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/03/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITONO DIA: 10 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 11/03/2003 | 15.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO ,NO DIA: 11 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 11/03/2003 | 1100.00 | 00017672945491 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DISTRIBUIÇAO C/PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 11/03/2003 | 3172.20 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADI PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA:11/03/2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 12/03/2003 | 150.00 | 00049883011415 | IVANILDA DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PÔSTO DO PSF.NA RUA GENIVAL GUEDES, S/N, CONJ. MÁRIO AN -DREAZZA, NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 05/02 Á 05/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 12/03/2003 | 200.00 | 00030875650406 | ALZIRA TARQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PÔSTO DO PSF, NA RUA PLÁCIDO DE O. LIMA, 949 NO PERÍODO DE20/02/03 À 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/03/2003 | 250.00 | 00041435842472 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PÔSTO DO PSF.NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 279 NO PERÍODO DE29/02/2003 Á 2903/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 12/03/2003 | 1920.38 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AUTOS DE INFRAÇÃO NºS 4987/96 E 6682/96, RELATIVO AO LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO DEBAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 12/03/2003 | 105.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES AETC-JP DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/03/2003 | 510.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOE QUE SE MEPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AOSFUNCIONÁRIOS DA SEC. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 12/03/2003 | 1200.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN 04 PORTAS ,DE PLACA:MOB-7609, NO PERIODO DE:20 DE DEZEM-BRO DE 2002 A 20 DE JANEIRO DE 2003 - SECRETARIA DE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 12/03/2003 | 1200.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PÔSTO DO PSF, NA RUA FRANCISCO DE A.BRITO, 215 BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE ,NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 12/03/2003 | 4000.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PÔSTO DO PSF,NA RUA PEDRO ULISSES, 211,NO PERÍODO DE FEVE-REIRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 12/03/2003 | 2000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU- GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PÔSTO DO PSF ,NA RUA MANOEL PINHEIRO S/N CONJ.MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 12/03/2003 | 350.00 | 00039022617491 | MARIA DAS GRAÇAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, DA RUA JOSE DIAS DE VASCONCELOS, DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 12/03/2003 | 150.00 | 00014218020400 | NOEME VENANCIO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF,NA RUA SANHAUÁ NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 12/03/2003 | 350.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF,NO BAIRRO AEROPORTO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 12/03/2003 | 364.54 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICACÕES DO MES DE FEVE- REIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 12/03/2003 | 400.00 | 00003950878483 | MARCELO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO NO REPARO FEITO EM GRADES DEFERRO(11 M2) PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 12/03/2003 | 124.80 | 11187606000102 | CENTRO DE TECNOLOGIA/GEOCIENCIAS DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO PESSOAL DOPRONTO SOCORRO DE FRATURAS, DURANTE OS MESES:JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 12/03/2003 | 180.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMÁTICA DE P. DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E A SUBSTI-TUICAO DE UM SUPORTE DO ESTILETE ELETROCARDIOGRAFO ECGG-6-ECAFIX, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 12/03/2003 | 500.00 | 00000873856430 | ERICO HEYLLEER MEDEIROS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.APRESEN-TAÇÃO DA "BANDA ALA URSA", NA FESTA DA IMACU-LADA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 12/03/2003 | 560.00 | 00051851105468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.APRESEN-TAÇÃO DA "BANDA MAÇÂ DO AMOR", NA FESTA DO PADROEIRO DE BAYEUX, "SÃO SEBASTIÃO", JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/03/2003 | 300.00 | 00004585911499 | ALEXANDRO AMARANTE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.APRESEN-TAÇÃO DA "BANDA FISSURART", NA FESTA DO PADROEIRO DE BAYEUX, "SÃO SEBASTIÃO", JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 12/03/2003 | 300.00 | 00001271222493 | LEANDRO MARCELO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPRESENTAÇÃO DA BANDA ARTPAGODEIRA NA FESTADO PADROEIRO DE BAYEUX SÃO SEBASTIAO,NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 12/03/2003 | 1100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTODE PESCA NA AV.LIBERDADE Nº 05 CENTRO, DURAN-TE O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 12/03/2003 | 560.00 | 00075946360400 | JOSÉ CARLOS SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. APRESENTAÇÃO DA "BANDA PAGOSAMBA" NA FESTA DO PA -DROEIRO DE BAYEUX, "SÃO SEBASTIÃO", JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 12/03/2003 | 280.00 | 00033781940497 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMNETO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA "BANDANOVO SWING", NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBAS-TIÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 12/03/2003 | 60.00 | 00002373953471 | LUCIANO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO EM POLDAGEM DE ÁRVORE EM VIAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/03/2003 | 54.45 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRODE 2003, PERTENCENTE AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 12/03/2003 | 306.96 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRODE 2003, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 12/03/2003 | 11.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICACÕES DO MES DE JANEI-RO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 12/03/2003 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROCON,LO-CALIZADO A RUA ENGº DE CARVALHO,327-B, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 12/03/2003 | 102.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PPGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/03/2003 | 150.19 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRODE 2003, PERTECENTE A PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 12/03/2003 | 8.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICACÕES DO MES DE JANEI-RODE 2003 DO PRENDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROCON. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/03/2003 | 16.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICACÕES DO MES DE FEVE- REIRO DE 2003, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PRO-CURADORIA GERAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO AO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 12/03/2003 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA RUA ENGº DECARVALHO, 572 CENTRO, MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 12/03/2003 | 2750.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAODOS AMIGOS DO LAR, NA RUA IDALINA LEITE Nº 77BAIRRO DO SAO BENTO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 12/03/2003 | 3850.00 | 00048701335472 | VALDECI PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA ACAO SOCIAL NA AV.LIBERDADE Nº 1753, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 12/03/2003 | 876.17 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DACOMUNICADE CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 12/03/2003 | 20.00 | 00004816427490 | MARIA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 12/03/2003 | 460.00 | 00071624317472 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AAJUDAS FINANCEIRA DESTINADA A VÁRIAS PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 12/03/2003 | 100.00 | 00003307324470 | FRANCILENE ALVES DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA ATRAVÉS DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL, DOALUGUEL DE UMA CASA NA RUA JOSÉ GOMES,S/N MÁ-RIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 12/03/2003 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AJUDAFINANCEIRA MENSALMENTE ATRAVÉS DA SEC.DA AÇÃOSOCIAL, P/COMPRA DE PASSAGENS PARA LEVAR SUAFILHA WELLNA M. ELIAS DA SILVA, DEFICIENTE P/FAZER TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO AACD NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 12/03/2003 | 75.00 | 00003142607498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AJUDAFINANCEIRA ATRAVÉS DA SEC.DA AÇÃO SOCIAL,DES-TINADA AO ALUGUEL DE UM QUARTO, LOCALIZADO NARUA ZULMIRA LIMA NASCIMENTO, 31 QUADRA 99 L.05, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 12/03/2003 | 100.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 12/03/2003 | 70.12 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRODE 2003, PERTECENTE A CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/03/2003 | 51.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRODE 2003, PERTECENTE AO PRÓ-MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 12/03/2003 | 115.14 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRODE 2003,PERTECENTE AO SETOR U.E.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 12/03/2003 | 522.61 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, PERTECENTE A SEC. DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 12/03/2003 | 2492.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE AOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM AREA URBANA PARAIMPLANTAÇAO DA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOSSUBNORMAIS-UAS DO PROGRAMA HABITAR BRASIL/BIDCONSTANDO DE PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 12/03/2003 | 800.00 | 05148943000180 | MELO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE REPAROS NA REDE HIDRAULICA E CAPINAÇÃOINTERNA DA SEC.DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 12/03/2003 | 336.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, QUAN-DO EM SERVICOS EXTRA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL E GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 12/03/2003 | 225.00 | 00093037147415 | MARIA TANIA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DE 50KG E 07SACOS DE CAL MEGAO, DESTINADO A DOACAO A DAL-VANICE SALES DE SOUZA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 12/03/2003 | 200.00 | 00003406143407 | ANDREA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 12/03/2003 | 200.00 | 00003141333483 | JAILMA COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/03/2003 | 1100.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA:MOQ-9510 GOL SESPECIAL BASICO NO PERIODO: 20 DE DEZEMBRO/02A 20 DE JANEIRO DE 2003 - CHEFIA DE GABINETE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 12/03/2003 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO, PRODUCAO EDIVULGACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 12/03/2003 | 491.00 | 00097527416491 | VALDETE MARIA DA SILVA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDAS, DESTINADA A VARIAS PESSOAS CARENTES ,DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 12/03/2003 | 210.00 | 00063723751768 | JAYME ROBERTO CAVALCANTI COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AAJUDAS DESTINADAS A VÁRIAS PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 12/03/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 12/03/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 12/03/2003 | 200.00 | 00098309250487 | ROBERTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 12/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ILA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MATERIAIS ,PARA A CONFECCAO DE BIJUTERIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/03/2003 | 372.04 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRODE 2003,PERTECENTE AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 12/03/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE APUBLICAÇAO DE ANUNCIO DESTA EDILIDADE,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 12/03/2003 | 13.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICACÕES DO PREDIO ONDEFUNCIONA O SETOR DE COMUNICACAO DO MES DE JA-NEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 12/03/2003 | 134.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICACÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MES DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 12/03/2003 | 7000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A DIVUL-GAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 12/03/2003 | 390.00 | 01057869000135 | NOBREMAQ COM.DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AQUISI-ÇÃO DE UMA TRAVA ELETRICA P/PORTA DA CHEFIADO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 12/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDE-RACAO NACIONAL DO MUNICIPIO, NO DIA:10 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 12/03/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NOPERÍODO DE 20/02/03 À 20/03/2003,DESTINADA AOGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 12/03/2003 | 50.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMÁTICA DE P. DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA,PERTEN-CENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 12/03/2003 | 3000.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEÍCULAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 12/03/2003 | 200.00 | 02249090000184 | MANOEL HONORIO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÁDIO DIFUSORA ADIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 12/03/2003 | 1000.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS, NA APRESENTACAO DA BANDADESING NA FESTA DE SAO SEBASTIAO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 12/03/2003 | 7800.00 | 04726293000140 | ROSINETE BARROSO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE SOM VOLAN-TE COM OS TRIOS ELETRICO NOS FESTEJOS CARNAVALESCO PERIODO:22 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/03/2003 | 1200.00 | 00028961650700 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA-ÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA KFZ 9872/PE, PARATRANSPORTAR MERENDA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 12/03/2003 | 595.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTINADO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 12/03/2003 | 238.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 12/03/2003 | 294.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 12/03/2003 | 210.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 12/03/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 12/03/2003 | 1110.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕS DO MES DE DEZEM -BRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/03/2003 | 344.21 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕS DO MÊS DE FEVEREIRO DE2003, PERTECENTE A SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 12/03/2003 | 8.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICACÕES DO MES DE JANEIRO DE 2003, DO SETOR DE CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 12/03/2003 | 463.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICACÕES DO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 12/03/2003 | 156.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,REFERENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHADE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 12/03/2003 | 6648.78 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS ,NOS VEICULOS DE PLACAS: OWR-8410, HUC-1232 ,MNP-1880, MMT-2661 E KGP-9007. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/03/2003 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,NO BAIRRO DE BRASILIA-BAYEUX PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 12/03/2003 | 2341.53 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO DE CONTRATO,JUNTO AOS CORREIOS E TE -LEGRAFOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/03/2003 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA-DO, LOCALIZADO A RUA CELINA MIRANDA Nº 32 ,NO MES DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0010359 | 12/03/2003 | 1450.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFEREN-TE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE PAGAMENTO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CARTA CON-VITE Nº 0026/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/03/2003 | 2802.99 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICACÕES DO CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRODE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 12/03/2003 | 1112.85 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRODE 2003, PERTECENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 12/03/2003 | 416.50 | 00000023593407 | JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 12/03/2003 | 340.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DA INFRAESTRU-TURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 12/03/2003 | 1200.00 | 00016210883400 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNS 2805-PB,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 12/03/2003 | 378.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES, DESTINADO AOSAGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 12/03/2003 | 6969.17 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVI -ÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DAAÇAO SOCIAL,LOCALIZADA NA AV.LIBERDADE-BAYEUXPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | DMTRAN | CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS AGENTES MUNICIP. DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 12/03/2003 | 8800.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN NA AV. LIBERDADE, RELATIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 12/03/2003 | 1300.00 | 12605655000172 | CICERO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFEENTE ACOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 518-3, NO DIA 12DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 12/03/2003 | 189.00 | 00039831906772 | SEBASTIÃO IDALINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FOR-NECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO), REFEI-ÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 12/03/2003 | 317.28 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRODE 2003, PERTECENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/03/2003 | 67.06 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, PERTECENTE AO DMETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 12/03/2003 | 1380.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇO DE RECAUSUTAGEM DE PNEUS, DE VÁRIOS VEÍCU-LOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 12/03/2003 | 896.77 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍ-CULOS PERTECENTE AO SETOR DO DMTRAN CONFORME CONTRATO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 12/03/2003 | 15980.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 12/03/2003 | 4784.77 | 12605655000172 | CICERO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA AV. LIBERDADE E POÇOS DE VISITA NAS RUAS CIRCULARIMACULADA, SÃO DOMINGOS NO BAIRRO DE BRASILIAELIZA BEZERRA EM TAMBAY E FRANCISCO MARQUES DA FONSECA NO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 12/03/2003 | 1000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BELMIRO DOS SANTOS, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA -BAYEUX PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 12/03/2003 | 700.00 | 00042504465491 | GERLANE SOARES DE V. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DAMERENDA DO MUNICIPIO, NA AV.LIBERDADE Nº 2737DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 12/03/2003 | 300.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DEEDUCACAO, NA RUA FLAVIO MAROJA Nº 102, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 12/03/2003 | 7200.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOJACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALICE DE SOUZA CA-VALCANTE,28 CENTRO COMERCIAL NORTE, DOS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, REC. FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 12/03/2003 | 280.00 | 00046139346720 | EDRISIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA APRESENTAÇÃO DA "BANDAPAGODE CLASSE A", NA FESTA DO PADROEIRO SÃOSEBASTIAO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 12/03/2003 | 280.00 | 00020428359434 | GERALDO LEAL HARDMAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA "BANDASWING LEGAL", NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 12/03/2003 | 1050.00 | 00051485370434 | CREON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA "BANDANEL DE PAIXÃO, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SE -BASTIÃO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 12/03/2003 | 455.00 | 04813248000122 | MARLI ADÍLIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 12/03/2003 | 1380.85 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE AMATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTEN-ÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/03/2003 | 156.53 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0010731 | 12/03/2003 | 25585.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICODO PROGRAMA DE ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM,DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 0011/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0010812 | 12/03/2003 | 31492.78 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE AAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDOS PELO PROGRAMA PNAE-MERENDA, CONFORME CARTA CON-VITE 00010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 12/03/2003 | 190.00 | 00064560899487 | GILBERTO RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 12/03/2003 | 92.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-ÇO DE FOTOGRAFIAS, NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DES-PORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 12/03/2003 | 80.00 | 00064560899487 | GILBERTO RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DO FO-GAO INDUSTRIAL DA E.M.E.F.LUCIANO RIBEIRO DEMORAIS, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 12/03/2003 | 6550.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FOR -NECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS PER -TENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA-TO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 12/03/2003 | 80.00 | 00064560899487 | GILBERTO RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DO FO- GAO INDUSTRIAL NA E.M.E.F. LUCIANO RIBEIRO DEMORAIS.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 12/03/2003 | 525.00 | 00020322089468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE AAQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 12/03/2003 | 701.28 | 00039800997415 | ROSINETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A04(QUATRO)DIÁRIAS, COM DESTINO A BRASILIA -DFPARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRODO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 À 27 DE MARÇODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 12/03/2003 | 620.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE TROFEUS E A CONFECCAO DE CARTA -ZES, DESTINADO A 6ª ETAPA DO CAMPEONATO BICHODO MATO DE MOTOCROSS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 12/03/2003 | 344.60 | 00093037147415 | MARIA TANIA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTEA 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A BRASILIADF. PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASI-LEIRO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 À 27 DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 12/03/2003 | 374.89 | 01385553000172 | HIDRAULNORTE COM.E SERV.PROD.MEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE ACOMPRA DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOVEICULO DE PLACA HUV 1232, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 12/03/2003 | 2424.70 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE ACOMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS ÁEREAS,COM DES -TINO JPA/BSB/JPA, EM FAVOR DE ROSINETE ALEXANDRE DA SILVA E MARIA TANIA ALMEIDA, REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 12/03/2003 | 1400.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIADO CARMO, LOCALIZADO A RUA ESCRITOR MONTEIROLOBATO, 64, DURANTE OS MESES: FEVEREIRO EMARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | CONST. REF. E-OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011258 | 14/03/2003 | 29086.88 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL RUI CARNEIRO, CONFORME CARTACONVITE 005/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | CONST. REF. E-OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0011266 | 14/03/2003 | 20493.97 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENAHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, NO CON-JUNTO TAMBAY NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE, 0006/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 14/03/2003 | 480.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS, DA ESCOLA DOM HELDER CAMARA E RECUPERA- ÇÃO EM UMA GELADEIRA CONSUL COM SUBSTITUIÇÃO DE UM CONGELADOR E CARGA DE GÁS, PERTENCENTE A ESCOLA JAIME CAETANO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 14/03/2003 | 4200.00 | 24215196000108 | JOAO PAULINO DE ASSIS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 350 CARTEI-RAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, RECURSOS DO FUN-DEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 14/03/2003 | 6000.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CES-SÃO ONEROSA DAS INSTALAÇÕES DO SESI/DR/PB, CENTRO DE ATIVIDADES CORÁLIO SOARES DE OLIVEIRA LOCALIZADO A RUA JOÃO XXIII, 145 NO BAIRRODO SESI, QUE SERÁ UTILIZADO NO DESENVOLVIMEN-TO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 8ª SERIES, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 14/03/2003 | 1150.00 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA REDE HIDRÁULI-CA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO SILVEIRA LIMA, RECURSOS DO FUNDEF, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 14/03/2003 | 860.00 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICA E HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL, JAIME CAETANO RECURSOS DO FUNDEF, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 14/03/2003 | 2850.00 | 41155417000100 | SERGIO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO HIDRÁULICA,ELETRICA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 14/03/2003 | 1260.00 | 04462614000146 | SIDNEY DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRI-CA E HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FER-NANDES DE LIMA, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 14/03/2003 | 1450.00 | 41155417000100 | SERGIO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE FECHADURASE DOBRADIÇAS, DEMOLIÇÃO COM REPOSIÇÃO DE CAL-ÇADA, CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER,RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 14/03/2003 | 1060.00 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS, CONSERTO DE FECHADURAS DEMOLIÇÃO COM RE-POSIÇÃO DE CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOÃO JACINTO, RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0011479 | 14/03/2003 | 40106.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 0012/2003, RECUR-SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0011487 | 14/03/2003 | 36427.50 | 05323792000159 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME CARTA CONVITE 0012/2003, RECURSOS DO FUNDEF, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011495 | 14/03/2003 | 36630.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA TERCERIZADA NA CONTRATAÇÃO DE 71 VIGILANTES E 40 PRESTA- DORES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO 012/2003 E CARTA CONVITE 0007/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 14/03/2003 | 1480.00 | 05148943000180 | MELO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS HIDRÁULICO E ELÉTRICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOSÉ RI- BEIRO DE MORAIS E PETRONIO FIGUEIREDO, RECUR-SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 14/03/2003 | 1430.00 | 00463296000187 | UBIRAJARA SOARES GONCALVES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICA E HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIO CIRAULO EJOSÉ RIBEIRO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 14/03/2003 | 2810.00 | 00463296000187 | UBIRAJARA SOARES GONCALVES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁLICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL OTÍLIO CIRAULO, JOSÉ RIBEIRO, D. HÉLDER CAMARA E TANCREDO NEVES, RECURSOS DO FUN-DEF, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 14/03/2003 | 14532.18 | 41125485000127 | CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA O ORDENAMENTO DO TRANSITO NAS RUAS ENGENHEIRO DE CARVALHO, PETRONIO FIGUEI-REDO E DO ACESSO AO AEROPORTO, CONFORME DIS- PENSA 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 14/03/2003 | 290.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR CONDI-CIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE UM COMPRESSOR E UMA CARGA DE GAS, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 14/03/2003 | 165.75 | 24280034000145 | INGÁ AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 00306-9, POR TERSIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 20.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 14/03/2003 | 2000.00 | 01723849000156 | TONY SHOW-PROD.PROMOÇÕES E PUBL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 14/03/2003 | 194.24 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01036-7, POR TERSIDO LANÇADO A MENOR PARA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DEST. AO SOPÃO DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 14/03/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DEST. A FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 14/03/2003 | 157.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DEST. A FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/03/2003 | 87.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 14/03/2003 | 255.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST.AOPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 14/03/2003 | 1500.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 14/03/2003 | 1.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.063-5, NO DIA 06.032003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 17/03/2003 | 7150.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDEDO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DOS MESESDE SETEMBRO/2002 E JANEIRO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 17/03/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 17.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 17/03/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 17.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 17/03/2003 | 1380.00 | 04462614000146 | SIDNEY DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALA- ÇÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICA E REPARO NOS DE- GAUS DA ENTRADA DO DEPOSITO DA MERENDA DA ES-LA MUNICIPAL AIRTON CIRAULO, RECURSOS DO FUN-DEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 17/03/2003 | 1130.00 | 00166118000194 | IMPERMEITE SERV.COM.DE PROD.IMPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO HIDRÁULICA DASESCOLAS MUNICIPAIS FERNANDO CUNHA LIMA, SAN- DRA MARIA CARNEIRO E MARIA DAS NEVES LINS, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 18/03/2003 | 861.46 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA C/CORRENTE 006.100-1, DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADEBAYEUX, CONFORME OFICIO EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 18/03/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.03. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 18/03/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOSMUNICIPIOS DA PARAIBA, NO DIA 18.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 18/03/2003 | 487.88 | 02007875000140 | EMPRESA CIPATEX DO NORDESTE LTDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DO ICMS INCENTIVADO EM FAVOR DA EMPRESA CIPATEX, NO DIA 18.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 18/03/2003 | 248.81 | 02332972000109 | EMPRESA CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DO ICMS INCENTIVADO EM FAVOR DA EMPRESA CITECO NO DIA 18.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 18/03/2003 | 22.53 | 00042414482400 | OTINIEL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A RE-CIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 18/03/2003 | 87.66 | 00020288794400 | CELIA DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA EFETUAR COMPRAS PARA A SEC. DA AÇÃO SOCIAL NODIA 18.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NO DIA18.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 18/03/2003 | 95.96 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 15.3, NO DIA 18.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 18/03/2003 | 957.39 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA C/CORRENTE 8.312-7, DA CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS POPULARES DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICI- PIO, CONFORME OFÍCIO EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 19/03/2003 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS NO DIA19.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 19/03/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 18.03. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/03/2003 | 19.14 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.03. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/03/2003 | 57.44 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 20.032003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/03/2003 | 2800.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAM C/AR 04 PORTAS NO PERÍODO DE 03.02 A 03.03 E 03.03 A 03.04. 2003, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/03/2003 | 1954.02 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2003.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/03/2003 | 6896.54 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 20. 03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/03/2003 | 207.19 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2003.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/03/2003 | 731.26 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/03/2003 | 136.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 20/03/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/03/2003 | 19.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS NO DIA20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/03/2003 | 10.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 15.3, NO DIA 20.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/03/2003 | 10023.54 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECO- NOMICA, PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPU-LARES NO BAIRRO PORTO DO MOINHO E VILA SÃO PAULO, NESTA CIDADE PARA DOAÇÃO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/03/2003 | 2200.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LO- CAÇÃO DE UM VEICULO GOL SPECIAL BÁSICO DE PLACA MOQ 9510 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 20.01 A 20.02 E 20.02 A 20.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/03/2003 | 1200.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CORSA SEDAM 04 PORTAS DE PLACA MOB 7609, NO PERÍODO DE 20.01 A 20.02. 2003, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/03/2003 | 1400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAM C/AR 04 PORTAS DE PALCA MOQ 6139 NO PERÍODO DE 20.02 A 20.032003, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REC. PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/03/2003 | 45000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº 007/2001, EM FAVOR DE DORGIVAL QUARESMA E OUTROS NO DIA 20.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/03/2003 | 3595.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DOS EXEQUENTES ABEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO, MARLY HENRIQUE BERNARDO, VEROALDO SERAFIM SILVA JUNIOR, JOSÉJENUINO DA SILVA, ANGELA MARIA DA SILVA E CE-CÍLIA MARIA RODRIGUES BARBOSA, NO DIA 20.03. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 21/03/2003 | 5.12 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 21.032003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 24/03/2003 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NAC/C 2.576-3, NO DIA 24.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 24/03/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS CON-TRAÍDAS PELAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRES-TAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 24/03/2003 | 4401.73 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. AO CONSERTO DO VEICULO MARCA FORD FIESTA ANO 1999 DE PLACA MOG 2550 PERTENCENTE A MARIA DE FÁTIMA ISMAEL LACERDA, DEVIDO O MESMO TER SIDO DANIFICADO APÓS UMA BA-TIDA COM O VEICULO DE PLACA KGP 9007 PERTEN- CENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME LAUDO PERI-CIAL EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 24/03/2003 | 669.32 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO, NO DIA 24.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 24/03/2003 | 231.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO FIRE 1.0 COM 04 POR-TAS COM AR, JUNTO A PROCURADORIA, NO PERIODO DE 27.02 A 19.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 24/03/2003 | 500.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 24/03/2003 | 150.00 | 00008644802453 | JOSÉ QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 25/03/2003 | 20.01 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.697-2, NO DIA 25.032003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 25/03/2003 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1018 JUNTO A SEC. DA IND. COM. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 25/03/2003 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 25/03/2003 | 1290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉ-RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 25/03/2003 | 6948.25 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DE ESCO- LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DESAFIO EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TAXADE INSCRIÇÃO EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCA-ÇÃO ROSINETE ALEXANDRE DA SILVA E A DIRETORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TÂNIA SOUZA DE ALMEIDA PARA A PARTICIPAÇÃO DO VIII CONGRESSOBRASILEIRO DE MUNICIPIOS, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 26/03/2003 | 123.06 | 00013317237449 | CELIA MARIA FIGUEIREDO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM ES-TADUAL DA UNDIME, QUE SERÁ REALIZADO NO FÓRUMMIGUEL SÁRIRO NO DIA 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 26/03/2003 | 66.40 | 00036314897491 | MARIA HELENA PIRES SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM ES-TADUAL DA UNDIME, QUE SERÁ REALIZADO NO FÓRUMMIGUEL SÁTIRO NO DIA 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 26/03/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 26.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 26/03/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 26.03. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 26/03/2003 | 6000.00 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DO MES DE MAR- ÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 26/03/2003 | 3000.00 | 00066717124849 | DEOGETO JOSE FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, DO MES DE MARÇO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 26/03/2003 | 180.00 | 00013181742449 | EDVAR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA MNP 2037 AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 26/03/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 27/03/2003 | 7544.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 27/03/2003 | 22958.94 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUADE PROPRIOS PÚBLICO DO MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 27/03/2003 | 14.89 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 27/03/2003 | 44.68 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 24.03. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 27/03/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 27/03/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 27.03. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 27/03/2003 | 152.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS HUC 1232, MNP 2039, KGP 9007, MNB 7699, MNN 1752, MOQ 7850, MNT 3202 E MOO 8520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 27/03/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA NA C/C 9.003688, NO DIA 27.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 27/03/2003 | 4819.87 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 27/03/2003 | 8772.35 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMO D'AGUADE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 28/03/2003 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECCAO DE APOSTILHAS, DESTINADO AOS ALUNOSDA ESCOLA DE INFORMATICA, NO PERIODO DE:01 DEMARCO A 31 DE MARCO DE 2003, RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 28/03/2003 | 1265.00 | 00463296000187 | UBIRAJARA SOARES GONCALVES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS, NAS INSTALACOES ELETRICASNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/03/2003 | 3061.40 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/03/2003 | 2757.82 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/03/2003 | 1470.32 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO/2003, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/03/2003 | 1414.86 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE FEVEREIRO/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/03/2003 | 3096.78 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARÇO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/03/2003 | 1549.93 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE MARÇO/2003, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/03/2003 | 312797.79 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARÇO/2003,RE- CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/03/2003 | 319.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARÇO/2003, REC. DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/03/2003 | 155720.55 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARÇO/2003, RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/03/2003 | 185.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 28/03/2003 | 40245.06 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PU-BLICO DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA SAELPA, DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 28/03/2003 | 103.38 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NODIA: 28 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/03/2003 | 364.88 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NO DIA:28 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/03/2003 | 975.02 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 28 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 28/03/2003 | 3441.29 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIA: 28 DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0012327 | 28/03/2003 | 1450.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AMANUTENCAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME C/CONVITE 0026/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/03/2003 | 3014.26 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, DO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/03/2003 | 31405.35 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/03/2003 | 44.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 28/03/2003 | 9.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/CORRENTE 13.140-7, NO DIA 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/03/2003 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/03/2003 | 55749.76 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/03/2003 | 28.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 28/03/2003 | 1500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,NO MES DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 28/03/2003 | 575.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DEST. AO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/03/2003 | 2071.59 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/03/2003 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIAS DE GABINETE DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/03/2003 | 9762.50 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 28/03/2003 | 265.00 | 08600041000120 | COVEPAL-COM.VEIC. PEÇAS ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DEST. A MANUTENÇÃO DA MO-TO PERTENCENTE AO DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 28/03/2003 | 195.00 | 08600041000120 | COVERPAL-COM.VEIC. PEÇAS ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA NANUTENCAO DA MOTO DODMTRAM. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 28/03/2003 | 1865.00 | 00463296000187 | UBIRAJARA SOARES GONCALVES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E INSTALACOESELETRICA E TUBULACAO DOS COMPUTADORES E TELE-FONES, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E INS-TALAÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA NA SEC. DE AÇÃOSOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | DRENAGEM DO LENCOL FREATICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 28/03/2003 | 2813.29 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM UR-BANA NESTA CIDADE, OBJETO DE CESSÃO DE DIREI-TOS DO CONTRATO Nº 010/93-CPL, RECURSOS CON- TRATO DE REPASSE Nº 0140664-75/02/OGU/SEDU/ CAIXA. | 00042002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/03/2003 | 84350.54 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/03/2003 | 189.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/03/2003 | 14457.12 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO DMTRAN DO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/03/2003 | 18.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DO SE-TOR DO DMTRAN, DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/03/2003 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/03/2003 | 14740.77 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/03/2003 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/03/2003 | 11300.90 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C.M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE, DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 28/03/2003 | 3868.20 | 05275031000179 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/03/2003 | 1770.43 | 08608937000156 | IPAM SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE JANEIRO/2003, RE- CURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/03/2003 | 1714.84 | 08608937000156 | IPAM SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, DO MES DE FEVEREIRO/2003,RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/03/2003 | 1737.01 | 08608937000156 | IPAM SAÚDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE MAR- ÇO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/03/2003 | 103170.33 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE MARÇO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/03/2003 | 150.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE SAÚDE DO MES DE MARÇO/2003, REC. PRÓORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/03/2003 | 7644.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DO MES DE MARÇO/2003, REC. PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/03/2003 | 2950.91 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MES DE MARÇO/2003, REC. PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 28/03/2003 | 4990.00 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO RFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIANCAS DAS CRECHES NOSSA SENHORA APARE- CIDA E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 28/03/2003 | 340.50 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE 15(QUINZE)CESTAS BASICAS, DESTI-NADA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS DE COMUNIDA-DES CARENTES DESTE MUNICIPIO. g. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 28/03/2003 | 228.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE 02(DOIS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 51649 PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DAACAO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 28/03/2003 | 185.20 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTI-NADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/03/2003 | 19857.02 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/03/2003 | 17.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA AÇÃO S0CIAL DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 31/03/2003 | 1100.00 | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA SENTINELA, NO MES DE JANEIRO DE 2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 31/03/2003 | 705.00 | 00003217971400 | MARIA DE LOURDES FIDELIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DISTRIBUIÇÃO C/PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 31/03/2003 | 80.00 | 00034292187487 | MARGARIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 31/03/2003 | 900.00 | 00005507655812 | JOSEFA SEVERINA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMASENTINELA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 31/03/2003 | 70.00 | 00099102013487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAIS PARA MONTAR UM FITEIRO PARA O SUS- TENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 31/03/2003 | 300.00 | 00003537351402 | FABIANA RODRIGUES DE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PROGRAMA SENTINELA, NO MES DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 31/03/2003 | 400.00 | 00049899716472 | EDVAL LAUDELINO DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTAS NO PROGRAMA SENTINELA, NO MES DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/03/2003 | 400.00 | 00021948038404 | GILBERTO MARTILIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PROGRAMASENTINELA, NO MES DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/03/2003 | 400.00 | 00017652359449 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO PROGRA-MA SENTINELA, NO MES DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/03/2003 | 900.00 | 00003529044458 | KATIA CORTE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMASENTINELA, NO MES DE JANEIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/03/2003 | 1400.00 | 00048652156468 | HELENO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DOPROGRAMA SENTINELA, NO MES DE JANEIRO DE 2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/03/2003 | 1100.00 | 00076856410468 | EDIVALDO GONÇALVES DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA SENTINELA, NO MES DE JANEIRO DE 2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/03/2003 | 6161.59 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCI. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AM-BIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/03/2003 | 6967.03 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 31/03/2003 | 1425.45 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA, DO MES DE MARCO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 31/03/2003 | 1008.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 31.032003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/03/2003 | 330.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA, SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 14.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 31/03/2003 | 46.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/04/2003 | 1166.31 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DOF.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2003 | 320.00 | 01998829000198 | MURILO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GLP 13K. BUTANO, DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO(RECURSO MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/04/2003 | 450.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTODOS VEICULOS DE PLACAS: HUC-1232 E KGP-9007, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/04/2003 | 120.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PACAS:HUC-1232 E KGP-9007, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2003 | 19.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE MANDADO DE SEQUESTRO, NO DIA 01.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/04/2003 | 15.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 9.003688, NO DIA 01.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2003 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOSMUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE, NO DIA 01.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/04/2003 | 34.95 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 500 METROS DE POLIESTER DEST. A CONFECÇÃO DE FORROS DE MESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/04/2003 | 250.00 | 00033743452472 | MANOEL CASSIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/04/2003 | 150.00 | 00072658835434 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/04/2003 | 2500.00 | 03739203000192 | PREVIEN PROD.DE VIDEO PROFISSIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS P/EXIBIÇÃO NA TV E DOCUMENTÁRIO DAADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE BAYEUX-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2003 | 52.00 | 00002818696429 | MARIA JOSÉ TAVARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SEC.DA AÇÃO SO -CIAL, DEST. A COMPRA DE PASSAGENS PARA LEVARSEU FILHO DEFICIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NOCENTRO DE REABILITAÇÃO AACD, NA CIDADE DO RE-CIFE-PE, NO PERÍODO DE 01/04 À 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/04/2003 | 928.00 | 01998829000198 | MURILO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DEST. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/04/2003 | 3520.00 | 05323835000104 | JOSÉ DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE 44(QUARENTA E QUATRO) OCULOS DEGRAU, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2003 | 640.00 | 01998829000198 | MURILO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GLP DE 13KG DEST. A SEC. DE SAÚ-DE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2003 | 476.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO NO DIA 01.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2003 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-ÇÃO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.04. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2003 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2003 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 01.04. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2003 | 26898.50 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA NO DIA 01.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/04/2003 | 55.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULOTOYOTA DE PLACA: MNG-1925, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/04/2003 | 45.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TOYOTA DE PLACAMNG-1925, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | CONST. DE REDE COLETORA E LANCAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/04/2003 | 6668.23 | 00016214854472 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTACIDADE, CONFORME DISPENSA 00024/2003. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 02/04/2003 | 360.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPE-ZA DE GALERIAS, E 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍ-DUOS DAS GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 02/04/2003 | 23.40 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 02/04/2003 | 70.22 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 02.04. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 02/04/2003 | 379.20 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIANCAS DAS CRECHES:NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO E NOSSA SENHORA APARECIDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 02/04/2003 | 7780.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE 34 CONJUNTOS, 03 MESAS MED. 2,20X0800,50, 06 BANCOS INFANTIL MED. 2,20X0,40X0,30,10 CADEIRAS ADULTO, 01 MESAS MED. 1,40X0,85 X0,75, 40 CADEIRAS INFANTIL E 04 BUREUX C/03 GAVETAS MARCA IMPEL, DEST. AS CRECHES N.S. DACONCEIÇÃO E N.S. APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 02/04/2003 | 2840.00 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 02/04/2003 | 800.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO C/AR, DE PLACA KIW-7730, NO PERÍODO DE 08/03/2003 Á 29/03/2003 ,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 02/04/2003 | 103.20 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA PELO ATRASO DO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/04/2003 | 1056.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 02.04.2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 02/04/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA- TIZADA DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 02/04/2003 | 3660.05 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PETRONIO FIGUEI-REDO NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA 023/2003RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0013200 | 02/04/2003 | 29120.50 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A ME-RENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FNDE/PENAE, CONFORME CARTA CONVITE 00010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 02/04/2003 | 440.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C/AR, DE PLACA MNM -3540, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECUR- SOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 02/04/2003 | 4402.80 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTNADOS A MERENDA ESCOLAR , PARA OS ALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 02/04/2003 | 4402.80 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A ME-RENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 02/04/2003 | 120.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO PRESTADOS EM 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSÉ PINTO DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 02/04/2003 | 877.50 | 04438350000195 | JACSON PIRES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE 351 GARRAFAS DE AGUA MINERAL,DEST. AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 03/04/2003 | 600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, DO MES DE MARÇO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/04/2003 | 9296.25 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2003, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MODERNIZACAO E INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 03/04/2003 | 16134.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMPLETODEST. A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CARTA CONVITE 0008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 03/04/2003 | 200.00 | 00023697334468 | EDMILSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 03/04/2003 | 5713.62 | 40973224000102 | SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 03/04/2003 | 5168.71 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JAIME CAETANO,NESTA CIDADE, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 03/04/2003 | 4307.86 | 40973224000102 | SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AIRTON CIRAULO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 03/04/2003 | 1400.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 04 DIÁRIAS DE MICRO-ÔNIBUS PARA VISITAS A CABE- DELO, PONTA DO CABO BRANCO E PARQUE ARRUDA CÂMARA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, REC. DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/04/2003 | 16000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERORES, EM FAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/04/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0013421 | 03/04/2003 | 26000.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TECNICO-CONTÁBEIS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 03/04/2003 | 55.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 03/04/2003 | 1600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DEIPTU, ISS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE PRODUTIVIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA DURANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 03/04/2003 | 8400.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE TRES MICROS COMPUTADORES DURON COM- PLETO DEST. A SEC. DA FAZENDA. CONFORME CAR- TA CONVITE 0008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 03/04/2003 | 4378.00 | 02193022000140 | AURUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MODELO STEPHENS, TOTALMENTEEM MADEIRA EBANIZADA, TAMPO ENCAIXADO EM GRA-NITO F83, MEDINDO 1,70X80X74CM, MARCA FORMA DEST. AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/04/2003 | 87.66 | 00020288794400 | CELIA DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE MEIA DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PA-RA EFETUAR COMPRAS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/04/2003 | 22.53 | 00042414482400 | OTINIEL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR EXECUTIVO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA EFETUAR COMPRAS PARA A SEC. DE AÇÕA SO- CIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/04/2003 | 670.00 | 00050036343404 | EVANDRE FELINTO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOAÇÃO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 03/04/2003 | 500.00 | 00004585911499 | ALEXANDRO AMARANTE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGEMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/04/2003 | 45.06 | 00012491853353 | ROSINETE DAS GRAÇAS MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO A CHEFE DE GABINETE, PARA EFETUAR COMPRAS PARA A SEC. DE AÇÃO SO- CIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 03/04/2003 | 6541.51 | 09515628000366 | ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, MATERIAIS HIGIÊNICO, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DIDÁTICOS DEST. AS CRIANÇAS DAS CREHES N.S DA APARECIDA DE N.S. DA CONCEIÇÃO, RECURSOS DO PROGRAMA SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 03/04/2003 | 259.00 | 00039831906772 | SEBASTIÃO IDALINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AO PESSOAL DA FUNAD NO PERIODO DE 05.03 A 31.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/04/2003 | 24.45 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 03/04/2003 | 73.39 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 03.04. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 03/04/2003 | 6400.00 | 02223789000175 | CBT - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TERRAPLENAGEM DAS RUAS, MARECHAL RONDON, CELESTINO BARBOSA,ALICE CAVALCANTE, OSMAR LUIZ DE VELOSO, SANTOANTONIO PORTO, DOM MANOEL, GUSTAVO MONTEIRO ESEVERINO ARAÚJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 03/04/2003 | 6820.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROS COMPUTADORES PENTIUN IV DEST. A SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CAR-TA CONVITE 0008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 03/04/2003 | 7220.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROS COMPUTADORES PENTIUN COMPLETO DEST. A SEC. DE PLANEJAMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 0008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 03/04/2003 | 100.00 | 00078885426468 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMPONENTES DA TRIBO INDÍGENA POTIGUARA ONDE OS MESMOS SEAPRESENTARAM NO PERIODO CARNAVALESCO, DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA KJA 7635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 04/04/2003 | 604.28 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOSVEÍCULOS DE PLACAS MMX 6619, MNB 8059, MNB 7899, MOO 8520, PERTENCENETE A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 04/04/2003 | 1880.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SEC. DO TRAB. EAÇÃO SOCIAL, DEST. AS PESSOAS CARENTES DO MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 04/04/2003 | 2838.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DA FUNAPE, SOBRE CONVÊNIO DENº115/02, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM A INTERVENIÊNCIA DA FUNDAÇÃO DEAPOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 04/04/2003 | 210.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DESTAOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 04/04/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYUX, DESTI- NADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 04/04/2003 | 145.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PRE-FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 04/04/2003 | 320.00 | 00052653757400 | LUIZA AMÉLIA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DO GABINETE, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 04/04/2003 | 525.96 | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE DOURADOS M.T.S. PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DEMODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA A SER IMPLANTADO PELOSISTEMA "NOTA CONTROL",NO PERÍODO DE 09 À 11DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 04/04/2003 | 14470.02 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO JOAQUIMDE BRITO, NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA 022/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 04/04/2003 | 1168.05 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 04/04/2003 | 932.40 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ, DESTINADOS AOSFUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 07/04/2003 | 73.83 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ALIMENTAÇÃO ATX, DEST. AO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 07/04/2003 | 337.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM QUATRO MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 07/04/2003 | 1291.60 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE OSMESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 07/04/2003 | 382.35 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PRÉDIO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 07/04/2003 | 814.47 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 07/04/2003 | 137737.96 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICI-PIO NO PERIODO DE 01.03 A 31.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 07/04/2003 | 275.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM UM AR CONDICIONADOCOM SUBSTITUIÇÃO DE UM VENTILADOR, HÉLICE, BASE TRAZEIRA E CARGA DE GÁS, PERTECENTE A SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 08/04/2003 | 417.46 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 08/04/2003 | 137.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 01 CARTUCHO DEST. A SEC. DO PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 08/04/2003 | 274.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DOIS CARTUCHOS PRETO, DEST. A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 08/04/2003 | 15366.09 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 08/04/2003 | 51.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VAELS TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTAOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 08/04/2003 | 1200.20 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REC. PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 08/04/2003 | 1052.00 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 08/04/2003 | 843.00 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC.DESAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 08/04/2003 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA LEVAR SUA FILHA WELLANA MA-RIZETE ELIAS DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 08/04/2003 | 400.00 | 00021948038404 | GILBERTO MARTILIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 08/04/2003 | 400.00 | 00049899716472 | EDVAL LAUDELINO DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONIS-TA NO PROGRAMA SENTINELA,DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 08/04/2003 | 300.00 | 00003537351402 | FABIANA RODRIGUES DE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA SENTINELA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 08/04/2003 | 400.00 | 00017652359449 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , NO PROGRAMA SENTINELA DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 08/04/2003 | 900.00 | 00005507655812 | JOSEFA SEVERINA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA SENTINELA,DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 08/04/2003 | 1400.00 | 00048652156468 | HELENO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 08/04/2003 | 900.00 | 00003529044458 | KATIA CORTE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 08/04/2003 | 1100.00 | 00076856410468 | EDIVALDO GONÇALVES DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 08/04/2003 | 1100.00 | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 08/04/2003 | 550.00 | 41155656000160 | PETRONIO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS DO RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 08/04/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº9003688, NO DIA 03.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 08/04/2003 | 15.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE Nº 9003688, NO DIA 03.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 08/04/2003 | 3172.20 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 08/04/2003 | 228.00 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE CARTUCHOS HP 610 PRETO E COLORI-DO, DESTINADO A TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 08/04/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTAOS FUNCIONÁRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 08/04/2003 | 210.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 08/04/2003 | 294.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES, DE J.PESSOA, DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 08/04/2003 | 595.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX DEST.AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 08/04/2003 | 238.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTAOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 08/04/2003 | 1160.00 | 03304133000140 | ALBERY GOMES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 08/04/2003 | 234.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DOIS CARTUCHOS PRETO DEST. A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 08/04/2003 | 205.50 | 10746394000185 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE LANCHES E GUARDANAPOS, DEST. A SEC. DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 08/04/2003 | 695.60 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPOSDESCATÁVEIS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 08/04/2003 | 675.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃODE UM MOTOR,TORNEIRAS, CARGA DE GÁS E INSTA-LAÇÃO EM UM BEBEDOURO INDUSTRIAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 08/04/2003 | 1213.95 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN-ÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JAIMECAETANO, ROSA GOMES, SANDRA MARIA, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 08/04/2003 | 6855.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, AO FORNECI-CIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DEPLACAS MNP 1999, KGP 9007, MNP 2302, MUC 1232MMT 3202, MOT 8576 E MNO 5291, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 08/04/2003 | 553.75 | 09230657000110 | ELIENE BRANDAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO LANCHE DOS AGENTES DE TRANSITO, DURANTE O PERIODO DEJANEIRO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 08/04/2003 | 378.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COM- PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST.A AOS FUNCIONÁRIOS DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 08/04/2003 | 150.00 | 00003950878483 | MARCELO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE AREIA DEST. A MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 09/04/2003 | 31.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 09/04/2003 | 95.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BABCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN , NO DIA 09.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 09/04/2003 | 2014.65 | 00000000000000 | I.N.S.S. (AUTONOMO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORESDE SERVIÇOS DA COOPERATIVA DOS TRABALHADORES E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 09/04/2003 | 730.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 146 CAMISETASBRANCAS DEST. AOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPA-RA DO RECADASTRAMENTO DO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 09/04/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/04/2003 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROCON,LO-CALIZADO NA RUA. ENGENHEIRO DE CARVALHO, 327-B, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/04/2003 | 350.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DA FAMILIA (PSF),NO JARDIM AEROPORTO NOPERIODO DE 20/02/03 À 20/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/04/2003 | 350.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAÚDE DA FAMILIA (PSF),NO JARDIM AEROPORTO NOPERIODO DE 20/02/03 À 20/03/03, RECURSOS PRO-PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/04/2003 | 350.00 | 00039022617491 | MARIA DAS GRAÇAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAÚDE (PSF),CENTRO NO PERIODO DE 20/03/03 À20/04/03, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/04/2003 | 150.00 | 00014218020400 | NOEME VENANCIO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DA FAMILIA(PSF),NO SESI DURANTE O PE -RIODO DE 11/03/03 À 11/04/03.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/04/2003 | 200.00 | 00011049243404 | JOAO BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE NA FAMILIA (PSF),NO SESI DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/04/2003 | 150.00 | 00049883011415 | IVANILDA DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE NA FAMILIA (PSF),NO CONJ.MÁRIO ANDREAZ-ZA NO PERIODO DE 05/03/03 À 05/04/03.RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/04/2003 | 200.00 | 00030875650406 | ALZIRA TARQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE NA FAMILIA (PSF),NA IMACULADA,NO PERIO-DO DE 20/03/03 À 20/04/03.RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/04/2003 | 250.00 | 00041435842472 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE NA FAMILIA (PSF),CENTRO,NO PERIODO DE29/03/03 À 29/04/03.RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/04/2003 | 1824.00 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E REALIZA- ÇÃO DE 15 CASAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/04/2003 | 1715.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA, DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/04/2003 | 100.00 | 00079811680400 | Mª APARECIDA FORTUNATO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST.A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOASCARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/04/2003 | 170.00 | 00056969236404 | ELENILMA DA SILVA MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST.A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO AO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/04/2003 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA RUA ENGEN-HEIRO DE CARVALHO, 572 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/04/2003 | 70.00 | 00005548289446 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 10/04/2003 | 194.24 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SOPAO DESTPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/04/2003 | 400.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA FACULDADE DO SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/04/2003 | 700.00 | 00042504465491 | GERLANE SOARES DE V. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA MERENDA DO MUNICÍPIO,NA AV. LIBERDADE 2737CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/04/2003 | 300.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS DE EDUCAÇÃO, NA RUA FLÁVIO MAROJA,102 CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEMARÇO/2003,RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/04/2003 | 600.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DAESCOLA M.E.F.JOÃO JACINTO, NA RUA ALICE DESOUZA CAVALCANTE, 28 CENTRO COMERCIAL NORTE -MÁRIO ANDREAZZA, MÊS DE MARÇO/2003, RECURSO /MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/04/2003 | 1000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL "VEREADOR JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, NARUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778 BAIRRO ALTO DAB. VISTA, NESTA CIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/04/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 410.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/04/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 10.04. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 10/04/2003 | 124.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DEST.AOS AGENTES DO DMTRAN QUANDO EM SERVIÇOS EX- TRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 10/04/2003 | 1480.88 | 05254522000133 | MAURÍCIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NASRUAS:TRICA ANTÔNIO, ELIZA BEZERRA, 08 DE AGÔSTO, NOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 10/04/2003 | 1457.16 | 41155417000100 | SERGIO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NASRUAS: CORONEL LIRA, TOMÉ DE SOUZA, GUSTAVOMACIEL MONTEIRO, GAGO COUTINHO, NOS BAIRROSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/04/2003 | 340.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/04/2003 | 283.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NO DIA 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/04/2003 | 999.85 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 10. 04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/04/2003 | 2671.72 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1004.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/04/2003 | 9429.62 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 10. 04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/04/2003 | 25233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/04/2003 | 26591.34 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/04/2003 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIAS DE VASCON-CELOS, 134 BAIRRO DE BRASÍLIA, NESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/04/2003 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CEN-TRO, NESTA CIDADE, NO PERÍODO 14/03 À 14/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 10/04/2003 | 1791.85 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS E TELEGRÁFOS PARA A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/04/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/CORRENTE 9.003688, NO DIA 10.042003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014419 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2003, OBJETO DO CONTRATO DE CONSULTORIA CONTÁBIL,CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 10/04/2003 | 1500.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONSULTORIA SOBRE FINANÇAS PÚBLICAS REF. AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/04/2003 | 950.00 | 00032454317400 | MARIA LÚCIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST.A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/04/2003 | 20.00 | 00003499209403 | GIRCELLE PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/04/2003 | 235.00 | 00078965152453 | CREUZA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST.A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/04/2003 | 325.00 | 00049852370430 | ADALBERTO R. VILAR DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST.A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 10/04/2003 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES, PRODUÇÕES E DI-DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNI-CÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/04/2003 | 100.00 | 00098104853449 | MARIA SUELI MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DO GABINETE, PARA ACOMPRA BIJUTERIAS, PARA O SUSTENTO DA SUA FA-MÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/04/2003 | 60.00 | 00002047800471 | MARIA KELMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DO GABINETE,P/MONTARUM FITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 10/04/2003 | 3100.00 | 00000873856430 | ERICO HEYLLEER MEDEIROS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. SERVI- ÇOS DE APRESENTAÇAO DA BANDA ALA URSA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 11/04/2003 | 6012.49 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PERTECENTE AOGABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 11/04/2003 | 692.58 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PERTECENTE AOGABINETE DA PREFEITA, DO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 11/04/2003 | 645.98 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTECENTE AOSETOR DE COMUNICAÇÃO, DO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 11/04/2003 | 290.64 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TROFEUS DEST. AO CAMPEONATO DE SKATE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 11/04/2003 | 558.78 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CONFORME CONTRATO 003306865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 11/04/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DOMUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 11/04/2003 | 273.28 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTECENTE ASECRETARIA DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 11/04/2003 | 273.74 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOSETOR DA TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 11/04/2003 | 200.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTE A CONTABILIDADE E TESOU-RARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 11/04/2003 | 46.63 | 00000000000000 | EMERSON PESSOA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÕES DE EMPRESTIMO DO SERVIDOR EMERSON PESSOA GUEDES DA SILVA, MATRICULA 3875-0 POR TER SIDO DEBITADO EM DUPLICIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 11/04/2003 | 992.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 11/04/2003 | 142.83 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTECENTE AOSETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 11/04/2003 | 61.06 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOSETOR DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 11/04/2003 | 37.20 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 11/04/2003 | 60.63 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.04. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 11/04/2003 | 51.04 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.04. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/04/2003 | 287.31 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 11/04/2003 | 106.63 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOSETOR DA GARAGEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/04/2003 | 126.67 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTEAO SETOR DO DMTRAN, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 11/04/2003 | 2863.42 | 00463296000187 | UBIRAJARA SOARES GONCALVES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CIDADE, CONFORME DISPEN-SA 00027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 11/04/2003 | 55.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 11/04/2003 | 358.27 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO MES DE MARÇO/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015083 | 11/04/2003 | 15617.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 2.000 BOLSAS ESCOLAR TIPO MOCHILA COM PINTURA, DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADITIVO DA CARTA CONVITE 0003/2003, REC. DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 11/04/2003 | 39930.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA CONFORME CONTRATO 012/2003, 71 VIGILANTE E 50SERVIÇOS GERAIS, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 11/04/2003 | 205.50 | 10746394000185 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E GUARDANAPOS, DEST. AOSFUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS COORDE-NADORES COM OS PROFESSORES DO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 11/04/2003 | 52.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DE J.PESSOA, DESTAOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 11/04/2003 | 72.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DE SANTA RITA,DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 11/04/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST.AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 11/04/2003 | 300.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM DESPESASDAS FESTIVIDADES DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS,DA FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE SANTA RITA.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 11/04/2003 | 490.00 | 00039014088787 | JOSUE PEQUENO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 11/04/2003 | 364.98 | 02358792000104 | COSMÉTICOS CENTER COM.E ATACADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO CUR-SO DE MANICURE PARA OS MORADORES DA COMUNIDA-DE DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 11/04/2003 | 10.68 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A IM - PLANTAÇÃO DO CURSO DE MANICURE PARA OS MORA- DORES DA COMUNIDADE DO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 11/04/2003 | 1115.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DUAS MAQUINAS DE COSTURA RETA DOMÉSTI-CA GOLDEN E MATERIAIS DE COSTURA PARA A IMPANTAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA OS MO-RADORES DA COMUNIDADE DO PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 11/04/2003 | 76.31 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOSETOR PRÓ-MORADIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 11/04/2003 | 65.96 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO SETORDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/04/2003 | 845.67 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE ASEC. DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/04/2003 | 120.14 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,PERTENCENTE AOSETOR DO UEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 11/04/2003 | 557.98 | 02275795000176 | GERLANE CARVALHO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 11/04/2003 | 563.58 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MES DE MARÇO/2003, RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 11/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | FAX-TEL CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AREVISÃO NA FONTE E PLACA DE LINHA, DA SEC. DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 11/04/2003 | 12759.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO SUS DO MES DE FEVEREIRO/2003, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 11/04/2003 | 102.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE MPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES A.E.T.C.-JP, DES-TINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GE-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 11/04/2003 | 102.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES, DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 11/04/2003 | 180.80 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTECENTE APROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 11/04/2003 | 81.27 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTECENTE AOPROCON, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 11/04/2003 | 845.01 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE A SEC.PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/04/2003 | 194.30 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,PERTENCENTE AOSETOR DO SEBRAE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 14/04/2003 | 1720.00 | 00067592058804 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 400 (QUATROCENTOS)FARDAMENTOS INFANTIL, PARA AS CRIANÇAS DASCRECHES: NOSSA S. APARECIDA E NOSSA S.DA CON-CEIÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 14/04/2003 | 150.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPÉIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE SACOLAS DE EMBALAGEM P/EMBALAR OS PEIXES PARA DOAÇÃO DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 14/04/2003 | 5895.22 | 00016214854472 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS SECRETARIAS DA FAZENDAE DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA 026/03 | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 15/04/2003 | 1600.00 | 09271032000104 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACASDE NºS, MNG-1925, MNT-2661, MNG-1629 MNP-1880PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 15/04/2003 | 20860.09 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE,EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUMO DE AGUADE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO DIA 15. 04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 15/04/2003 | 39361.46 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA,SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO DIA 15.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 15/04/2003 | 1038.00 | 05078202000170 | EBRATEC-EMP.BRAS.DE ASSIST.TEC.ECOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROX, PER -TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REC.DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 15/04/2003 | 7713.60 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE, SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA EM FAVOR DA CAGE-PA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 15/04/2003 | 1074.03 | 05427879000176 | RÔMULO GALDINO PEIXOTO GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENÇÃO DE VIDEOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 15/04/2003 | 6162.22 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA,SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA15.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 15/04/2003 | 78.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE MANDADO DE SEQUESTRO, NO DIA 15.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 15/04/2003 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM UM ESCANER GENIUS, EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 15/04/2003 | 15.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 15.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 15/04/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA FOTO- COPIADORA RICOH, NO PERÍODO DE 20/03/03 À20/04/03, PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 15/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 15/04/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, NO DIA 15.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 15/04/2003 | 604.70 | 02332972000109 | EMPRESA CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DO ICMS INCENTIVADO EM FAVOR DA EMPRESA CITECO, NO DIA 15.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 15/04/2003 | 838.09 | 02007875000140 | EMPRESA CIPATEX DO NORDESTE LTDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DO ICMS INCENTIVADO EM FAVOR DA CIPATEX,NODIA 15.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 15/04/2003 | 1817.00 | 02118282000232 | LUCYFLAVIO SOUZA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS,DESTINADO ADOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 15/04/2003 | 150.00 | 00035993600497 | PEDRO MARCELO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIALDIDÁTICO,RECREATIVO E HIGIENICO PARA CASA MA-RIA LINDALVA,NO VEICULO DE PLACA BXF 3346 -PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0015385 | 15/04/2003 | 19920.00 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE PEIXES E CÔCOS, PARA DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES, DURANTE A SEMANA SANTA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 00016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 15/04/2003 | 6552.27 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE AÇÕES JUDICIAIS NODIA 15.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 15/04/2003 | 80.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE P PAGAMENTO, DA FOLHA DEFUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE MAR-ÇO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 15/04/2003 | 7867.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MESA C/2 GAVETASM UM ARMÁRIO FE-CHADO C/2 PORTAS, UM FICHÁRIO DE AÇO C/7 GAVETAS, UM ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS, UMA CADEIRA SECRETARIA S/BRAÇOS, UMA MESA P/REUNIÃO REDONDA E UMA CADEIRA FIXA S/BRAÇOS, DEST. A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 16/04/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 16/04/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 17/04/2003 | 99.97 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1704.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 17/04/2003 | 2252.30 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1704.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 17/04/2003 | 7949.31 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 17. 04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 17/04/2003 | 238.81 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 17.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 17/04/2003 | 842.88 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BABCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 17. 04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 17/04/2003 | 2100.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DUAS PASSAGENS AEREAS, COM DESTINO A JPA/BSB/BSB/JPA, EM FAVOR DE SARA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 17/04/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/CORRENTE 9.003688, NO DIA 17.042003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 17/04/2003 | 10054.95 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULA-RES NOS BAIRROS VILA SÃO PAULO E PORTO DO MOINHO, NO DIA 17.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 22/04/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TÍTULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APOSTERIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DE EMERGÊNCIAS, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 22/04/2003 | 90.20 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA CONTABILIDADE,QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 22/04/2003 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 22/04/2003 | 3000.00 | 00000792021444 | VALDENO NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CKO 4689/PB, ASERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 22/04/2003 | 200.00 | 02249090000184 | MANOEL HONORIO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÁDIO DIFUSORA "INOVAÇÕES PUBLICIDADES", REF. A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, VEICULADOPOR ESTE SISTEMA DE RÁDIO NO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 22/04/2003 | 1400.00 | 04360588000145 | AUTO STAR FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA MARCA GM,COR-SA SEDAM, PLACA MOQ/6169, PELO PERÍODO DE 18/03/03 À 18/04/03, A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DEGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 22/04/2003 | 530.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOSFUNCIONÁRIOS QUANDO EM REUNIÃO COM SECRETARIADOS, E ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 22/04/2003 | 140.00 | 00008710856404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL SEM FOME ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 22/04/2003 | 507.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDOEM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 22/04/2003 | 46.00 | 00001109544405 | WELTON PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURASDA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 22/04/2003 | 1099.65 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMI-NAÇÃO PÚBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 22/04/2003 | 4871.80 | 02075669000178 | P & B - PEREIRA & BATISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMI-NAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 22/04/2003 | 3760.00 | 00000896241491 | JOSE MATIAS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE AREASAMBIENTAIS, ATRAVÉS DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO MÁQUINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 22/04/2003 | 6000.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MÊS DE MARÇO/2003 PARA A CONCESSÃO DAS DE-PENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATIVIDADE CORÁLIO SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, REC. DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 22/04/2003 | 50.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMÁTICA DE P. DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSORA DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 22/04/2003 | 600.00 | 00020322089468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES P/ FUNCIONÁRIOS DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 22/04/2003 | 45000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº 007/2001, EM FAVOR DE DORGIVAL QUARESMA E OUTROS NO DIA 17.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 22/04/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES, BAYEUX, DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR NARIA DALUZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 22/04/2003 | 293.81 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE ASEC. DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 22/04/2003 | 330.00 | 00056908040453 | SAUL LINCON SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DA SECRETARIA DO TRAB.E AÇÃOSOCIAL, PARA COMPLEMENTAÇÃO NA COMPRA DE UMACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 22/04/2003 | 2644.45 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CRECHES N.S.APARECIDA E N. S. DA CONCEIÇÃO, RECURSOS CON-VÊNIO, MAPS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 22/04/2003 | 544.80 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ASCRECHES N. S. APARECIDA E N. S. DA CONCEIÇÃO,RECURSOS CONVÊNIO, MAPS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 22/04/2003 | 876.90 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 22/04/2003 | 150.00 | 00039488454415 | FRANCISCO JAIRO BRILHANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SEC. AÇÃO SOCIAL,PARA CONSERTO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 22/04/2003 | 7893.34 | 00095420410478 | ANA KARINA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES ARTESA -NAIS NAS CRECHES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 23/04/2003 | 300.00 | 00003537351402 | FABIANA RODRIGUES DE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA SENTINELA, DURAN-TE O MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 23/04/2003 | 2176.00 | 00125629000168 | FORT MÓVEIS COM.DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MÓVEIS DASCRECHES N.S.CONCEIÇÃO E N.S.APARECIDA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 23/04/2003 | 900.00 | 00005507655812 | JOSEFA SEVERINA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 23/04/2003 | 400.00 | 00021948038404 | GILBERTO MARTILIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 23/04/2003 | 1400.00 | 00048652156468 | HELENO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 23/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MAURICIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A FAZER FACEAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 23/04/2003 | 1100.00 | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 23/04/2003 | 100.00 | 00016109872415 | ARISTIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A FAZER FA- CE NA COMPRA DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 23/04/2003 | 1100.00 | 00076856410468 | EDIVALDO GONÇALVES DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 23/04/2003 | 900.00 | 00003529044458 | KATIA CORTE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 23/04/2003 | 400.00 | 00017652359449 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 23/04/2003 | 400.00 | 00049899716472 | EDVAL LAUDELINO DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONIS-TAS NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 23/04/2003 | 87.66 | 00043637647400 | HELENO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA MEIA DIÁRIA COM DESTINO À CIDADE DO RECIFE PE.PARA RESOLVER ASSUNTO INTERESSE DE SUA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 23/04/2003 | 43.00 | 00016142993404 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA MEIA DIÁRIA COM DESTINO À CIDADE DO RECIFE PE,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,NO DIA 24/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 23/04/2003 | 1678.40 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO JPA/CGHBHZ/JPA, EM FAVOR DE GERALDO SOUZA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 23/04/2003 | 129.54 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO COMPUTADORDA SEC. DE SAÚDE, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 23/04/2003 | 300.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO FUNDO ROTATIVO DA SEC.SAÚDE,DESTINADA APEQUENAS DESPESAS,COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 23/04/2003 | 231.98 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DEST.A MANUTENÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 23/04/2003 | 7200.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS ALUNOS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA MEC/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 23/04/2003 | 101.50 | 02284918000135 | ATENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 23/04/2003 | 10356.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REAPSSE EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO PELA DIVULGAÇÃODE MATÉRIAS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA23.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 23/04/2003 | 80.00 | 00087436485415 | EDNALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA, PARA MONTAGEM DE UMA BANCADE VERDURAS NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 25/04/2003 | 550.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECÇÕES DE ARRANJOS, PARA ORNAMENTAÇÃODOS EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 25/04/2003 | 825.00 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOSNO CONSERTO DE TAPA BURACOS DE RUAS DE BAIR -ROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0015997 | 25/04/2003 | 7402.62 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL,RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 25/04/2003 | 130.00 | 00064560899487 | GILBERTO RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOIS FOGÕES INDUS-TRIAL DAS ESCOLAS ROSA GOMES E LUCIANO RIBEI-RO DE MORAIS.RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0016021 | 25/04/2003 | 4753.38 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOSAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE, CARTA CONVITENº17/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0016047 | 25/04/2003 | 10867.50 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICODESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROEJA,CON -FORME CARTA CONVITE Nº13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0016055 | 25/04/2003 | 56388.50 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICODESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROEJA,CARTACONVITE Nº0013/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 25/04/2003 | 5674.40 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO ADISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 25/04/2003 | 3230.00 | 01556313000193 | FUNERÁRIA PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 28/04/2003 | 7893.60 | 01179091000137 | HONORATO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SOPÃODESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 28/04/2003 | 5250.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DO RECURSO DO PROGRAMA MPAS/ABRIGOEM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER,DOS MESESOUT/NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/04/2003 | 1215.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DO RECURSO DO PROGRAMA MAPS/IDOSOSEM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR,DOS ME-SES DE OUT/NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/04/2003 | 5106.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DO RECURSO DO PROGRAMA MAPS/CRECHEEM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER NOS MESESDE OUT/NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 28/04/2003 | 14398.92 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DO RECURSO DO PROGRAMA MAPS/CRECHEEM FAVOR DO LAR FABIANO DE CRISTO NOS MESESDE OUT/NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 28/04/2003 | 4595.40 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DO RECURSO MAPS/CRECHE EM FAVOR DOCENTRO SOCIAL EBENEZER NOS MESES DE OUT/NOV/ DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 28/04/2003 | 7991.00 | 05275031000179 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOPRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE FRATURAS, RECURSOPRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 28/04/2003 | 529.20 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOPRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE FRATURAS, RECUR -SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 28/04/2003 | 2659.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 28/04/2003 | 1678.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO //COM 7.500 BTU'S, MARCA CONSUL, DEST. A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 28/04/2003 | 2450.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DO A SEC. DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 28/04/2003 | 1950.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ANUN-CIANDO AS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 28/04/2003 | 352.50 | 04470686000135 | DISTRIBUIDORA PLATINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL,DESTINADO A SECRETA-RIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0016306 | 28/04/2003 | 12513.80 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REC. DO PROGRAMA FNDE/PNAE, CON-FORME CARTA CONVITE 0017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/04/2003 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRIÇÃO DO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNI-CÍPIOS DA PARAÍBA, REALIZADO NO PERÍODO DE 28E 29 DE ABRIL DE 2003, NO OURO BRANCO PRAIAHOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 28/04/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 9.003688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 28/04/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/04/2003 | 310.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 29/04/2003 | 520.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS REMANUFATU-RADO PARA IMPRESSORA LEZER 1200 E 1000 HP DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 29/04/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 29/04/2003 | 4000.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UMA ZAFIRA CD DE PLACA MNY-9862,PARA O GABINETE DA PREFEITA, NO PERÍODO DE 0504/03 À 05/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 29/04/2003 | 2000.00 | 04150208000148 | SYSTEM SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 17 (DEZESSETE) COMPUTADORES NA ESCOLAMUNICIPAL, VIA ANTI-VIRUS, SERVIÇO PREVENTIVOEM REDE LOCAL, NO PERÍORO DE JAN/FEV E MARÇO DE 2003, COM RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 29/04/2003 | 1260.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPEÇAS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS DODMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 29/04/2003 | 1493.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPEÇAS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DEPLACA MNE 2280, PERTECENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/04/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL,REF. A RETENÇÃO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29/04/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/04/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.A RETENÇÃO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 29/04/2003 | 2000.00 | 04150208000148 | SYSTEM SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI-VA DA REDE DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DESAÚDE, DOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/04/2003 | 1778.40 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPEÇAS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADA A MANUTENÇÃO DOSVEICULOS DE PLACAS MNP 2202 E MNP 2037 DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/04/2003 | 735.90 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DEST. AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO RECURSO DO PROGRAMAPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 30/04/2003 | 656.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMETAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01598-9, POR TER SIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/04/2003 | 26100.87 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/04/2003 | 17.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE AÇÃO SOCIAL DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/04/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS FO-LHAS DA BOLSA DO PETI, DOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO E MARÇO/2003, RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/04/2003 | 119804.58 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE ABRIL/2003, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/04/2003 | 150.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE SAÚDE DO MES DE ABRIL/2003, RECURSOS PRÓ- PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/04/2003 | 7290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PRONTO SO- CORRO DE FRATURAS DO MES DE ABRIL/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/04/2003 | 3481.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PAR-TE DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO COMBATE A DENGUE DO MES DE ABRIL/2003, RECUR-SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/04/2003 | 4040.00 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PAR-TE DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDO MES DE ABRIL/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/04/2003 | 2033.49 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAÚDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIO-NÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/04/2003 | 656.30 | 00301418000139 | LUCIMAR DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/04/2003 | 12483.67 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INDUSTRIA COM.E TURSIMO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/04/2003 | 15915.06 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/04/2003 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/04/2003 | 10282.38 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AM-BIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/04/2003 | 10885.92 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/04/2003 | 9857.08 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCI. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE ES-PORTE E LAZER, DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/04/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/04/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 30.04. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/04/2003 | 91958.55 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/04/2003 | 189.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/04/2003 | 15045.73 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRANSITO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/04/2003 | 18.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRANSITO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/04/2003 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 30/04/2003 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILHAS, DESTI-NADO AOS ALUNOS DA ESCOLA DE INFORMATICA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 30/04/2003 | 260.00 | 35499698000116 | VIDEO VIDA LOCACOES E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE UM TELÃO P/1º FORUMMUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS, E FOTOS DOEVENTO, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 30/04/2003 | 1200.00 | 09286808000151 | RESIDENCIA INCORPORAÇÕES E CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLISPORTIVO NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTACIDADE. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 30/04/2003 | 0.54 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A REGULARIZAR DO EMPENHODE Nº 01513-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/04/2003 | 339485.37 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P~/PAGAMENTO, REF. A FO-LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/04/2003 | 316.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/04/2003 | 167124.45 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2003, RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/04/2003 | 185.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE ABRIL/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/04/2003 | 3503.82 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIO-NÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2003, REC. DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/04/2003 | 1799.04 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIO-NÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE ABRIL/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 30/04/2003 | 600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃODO F.G.T.S DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/04/2003 | 74.41 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3004.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/04/2003 | 262.65 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/04/2003 | 701.84 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3004.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/04/2003 | 2477.09 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/04/2003 | 46.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3004.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/04/2003 | 36208.39 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/04/2003 | 44.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/04/2003 | 3290.86 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 30/04/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/04/2003 | 6000.00 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SUBSIDIO DO MES DE ABRIL/2003,DA SENHORAPREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00066717124849 | DEOGETO JOSE FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SUBSIDIO DO MES DE ABRIL/2003 DO SENHOR VI-CE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/04/2003 | 2000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/04/2003 | 840.00 | 03494377000132 | LOJAS DAS MOLDURAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA CONFECÇÃO DA FOTO OFICIAL DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/04/2003 | 2756.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABIENTE DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/04/2003 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GSABINETE DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/04/2003 | 18566.67 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/04/2003 | 9566.67 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABEINTE DA PREFEITA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 30/04/2003 | 1500.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 30/04/2003 | 1600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVAITBI, OUTRAS RECEITAS E ASSESSORIA TÉCNICA DOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/04/2003 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.042003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/04/2003 | 846.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.042003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 30/04/2003 | 2232.00 | 08212698000110 | SADEC-SOC. ADM.CONSTRUÇÕES ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2000, POR TER SIDO RE- CONHECIDO O DEBITO PELA SENHORA PREFEITA, SO-BRE A COMPRA DE 14 POSTES QUE FORAM IMPLANTA-DOS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 30/04/2003 | 504.00 | 08212698000110 | SADEC-SOC. ADM.CONSTRUÇÕES ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2000, POR TER SIDO RE- CONHECIDO O DEBITO PELA SENHORA PREFEITA SO- BRE A COMPRA DE POSTES DE CONCRETO DEST. A EXTENSÃO DA REDE ELETRICA CO CENTRO COMERCIALNORTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/04/2003 | 61104.27 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/04/2003 | 28.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA FAZENDA, DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/04/2003 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/04/2003 | 1056.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A LOCAÇÃO DA MAQUINA DO PAGUE-FÁCIAL, JUNTO A ESTA PREFEITURA, NO DIA 02.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016977 | 30/04/2003 | 18000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS OBJETO DO CONTRATO DE CONSUL-TORIA CONTÁBIL, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2003, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/04/2003 | 800.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TECNICOS CONTÁBIL DE INFORMÁTICA DOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2003 | 136.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NO DIA 02.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA NA C/C 9.003688, NO DIA 02.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2003 | 1210.34 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA, DO MES DE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/05/2003 | 992.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOGRA-FIAS EM EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2003 | 140.00 | 00001000606414 | SOLEIDE VIANA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DO GABINETE DAPREFEITA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2003 | 100.00 | 00034369961491 | SUELI MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DO GABINETE DAPREFEITA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL PARAO CONSERTO DO TELHADO DE SUA CASA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2003 | 2920.10 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO PERIODO DE 03DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/05/2003 | 1440.00 | 01998829000198 | MURILO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 45 GLP DE 13KG, GAS DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/05/2003 | 5337.03 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FERNAN-DO CUNHA LIMA, NO BAIRRO DE TAMBAY, NESTA CI-DADE, RECURSOS DO FUNDEF, 40%, CONFORME DIS- PENSA 0037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/05/2003 | 4000.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DEST. AS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAQUIM LAFAYETTE, TANCREDO NEVES E FERNANDO CUNHA LIMA, RECURSOS DO FUN-DEF, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/05/2003 | 655.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TONER, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2003 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.05. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2003 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 02.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/05/2003 | 6392.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO DE EX-FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 02.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2003 | 320.00 | 01998829000198 | MURILO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10 GLP DE 13KG, BUTANO, DEST. AOS POS-TOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/05/2003 | 734.16 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE COLCHA DE BERÇO E COLCHA INFAN-TIL, DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES: NOSSASENHORA DA CONCEIÇÃO E NOSSA SENHORA APARECI-DA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 02/05/2003 | 300.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02(DOIS) CARTUCHOS TONER IMPRESSORA HP-2200,DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2003 | 100.00 | 00009395377453 | JOSÉ CARLOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM CONTAS DEAGUA E ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/05/2003 | 992.00 | 01998829000198 | MURILO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BUTIJÕES EM GLP DE 13 KG BUTANO DEST. AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/05/2003 | 1673.00 | 00782673000140 | RAMOS & XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 120 PEÇAS DE LENÇOL DE CAMA 2,40M E 20 PEÇAS DE LENÇOL DE CAMA DE 1,50M, DEST. ASCRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 02/05/2003 | 4722.00 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRECHES N.S. DA CONCEIÇÃO E N.S. APARECIDA, RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 05/05/2003 | 250.00 | 00008676259453 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 05/05/2003 | 200.00 | 00037394266400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BARRACA, PARA O MESMO PODER TRABALHAR E SUSTENTAR SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 05/05/2003 | 420.00 | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 28 SACOS DE GESSO, DEST. AO PRONTO SO-CORRO DE FRATURAS, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 05/05/2003 | 1998.00 | 10735520000104 | REAL GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR-ÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 05/05/2003 | 84.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROCON, DESTA CIDADE DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 05/05/2003 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05.05. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 05/05/2003 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAHN, NO DIA 05.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 05/05/2003 | 1480.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES EM DI-VERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 05/05/2003 | 102.15 | 00030934346453 | EUDÓCIO TAVARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE UMA INFRAÇÃO DE TRANSITO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0358/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 05/05/2003 | 210.00 | 00039492966468 | VANDELIA MONICA P. DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE 14 TÉCNICOS PEDAGOGICOS PARA DAR CONTINUIDADE AOESTUDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PCN'S EM AÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28.04.2003RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 05/05/2003 | 210.00 | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRES BANDEIRAS DO BRA- SIL, DA PARAÍBA E DE BAYEUX, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 05/05/2003 | 60.00 | 00020389892491 | MARIA DA PENHA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPIOCAS DESTAO CAFÉ DA MANHÃ QUE SERÁ OFERECIDO AS MÃES NAS COMEMORAÇÕES DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 05/05/2003 | 262.50 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM SERVIÇOS ESTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 05/05/2003 | 3397.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 05/05/2003 | 880.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT E ARTE FINAL COM APLICAÇÃO EM FACHADAS FARDAMENTOS E SINALIZAÇÕES INTERNAS DE CRECHES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 06/05/2003 | 100.00 | 00003768053407 | MARIA JOSE SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM AGUA E ENERGIA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 06/05/2003 | 250.00 | 00035624507100 | RICARDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 06/05/2003 | 1400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO CORSA SEDAM COMPLETODE PLACA:MOB-7809, NO PERIODO DE: 28 DE MARÇOA 28 DE ABRIL DE 2003, JUNTO AO GABINETE DAPREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 06/05/2003 | 1100.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULOS GOL SPECIAL BASICO,DE PLACA:MOQ-9510, NO PERIODO DE: 20 DE MARÇOA 20 DE ABRIL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 06/05/2003 | 7152.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 20 ASSINATURAS ANUAIS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 06/05/2003 | 1858.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A MANUTENÇÃO DO POSTIN-HO DE ARRECADAÇÃO PAGUE FÁCIL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 31.180-4, NO DIA 06. 05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 06/05/2003 | 7427.70 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EMERGENCIA, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 06/05/2003 | 1400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULOS CORSA SEDAM, COR ARCOMPLETO, DE PLACA: MOT-8576, NO PERIODO DE03 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2003, RECURSOS DOMDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 06/05/2003 | 585.68 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOAOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL "JOAO FERNANDES LIMA" PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 06/05/2003 | 1176.65 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 06/05/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06.05.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 06/05/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 06.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 06/05/2003 | 580.21 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DO DMTRAN, CONFORME CONTRATO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 06/05/2003 | 161.00 | 00039831906772 | SEBASTIÃO IDALINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 06/05/2003 | 204.90 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, QUANDO EM SERVIÇOSEXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 06/05/2003 | 21100.80 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 06/05/2003 | 323.00 | 00089296141400 | CLAUDIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS:KOMBI DE PLA-CA-MMN-2880 DMTRAN, MNG-1629, MNP-2039 E MNP-2037. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 06/05/2003 | 693.22 | 00003950878483 | MARCELO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DE PV, NARUA MARECHAL RONDON, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 06/05/2003 | 4800.00 | 00008203032400 | IUBATAN PEREIRA ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SECRETARIA E DO SISTEMA MUNICI-PAL DE SAÚDE, ADEQUAÇÃO A NORMA OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (NOAS/02), PELO O PE- RÍODO DE 120 DIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 06/05/2003 | 4800.00 | 00001877895415 | JOSÉ IRAPUAN PEREIRA ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SECRETARIA E DO SISTEMA MUNICI-PAL DE SAÚDE, ADEQUAÇÃO A NORMA OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (NOAS/02), PELO O PE- RÍODO DE 120 DIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 06/05/2003 | 2800.00 | 00010980148472 | MARIA MADALENA CRISPIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SECRETARIA E DO SISTEMA MUNICI-PAL DE SAÚDE, ADEQUAÇÃO A NORMA OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (NOAS/02), PELO O PE- RÍODO DE 120 DIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 06/05/2003 | 1400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO CORSA SEDAM COM AR,COMPLETO, DE PLACA: MOQ-6139, NO PERIODO: 20DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2003, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 06/05/2003 | 200.00 | 00001968952438 | EDNA DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 06/05/2003 | 60.00 | 00008710856404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 06/05/2003 | 200.00 | 00008710856404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA CAMPANHAFOME ZERO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 06/05/2003 | 800.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTODE 23(VINTE E TRÊS)MAQUINAS DE ESCREVER MANU-AL,(01)MIMIOGRAFO FACIT, DA ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO TAMBAY. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 07/05/2003 | 4180.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOAS CRIANÇAS DAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 07/05/2003 | 469.20 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASCRIANÇAS DAS CRECHES:NOSSA SENHORA DA CONCEI-ÇÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSOS:MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 07/05/2003 | 447.60 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASCRIANÇAS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, RE-CURSOS DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 07/05/2003 | 4808.80 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE CO-MUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 07/05/2003 | 3600.00 | 05368003000104 | LEOPOLDO T. ARQUITETOS ASSOC. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS ARQUITETONICO DOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, CENTRO, SÃO BENTO, MARLENE FREIRE, RIO DO MEIO, MÁRIO ANDREAZZA JOSÉ ARAGÃO, SÃO LOURENÇO E JANDUÍ CARNEIRO, NESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 07/05/2003 | 123706.69 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | DRENAGEM DO LENCOL FREATICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 07/05/2003 | 30000.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DA CIDADE DE BAYEUX, OBJETO DA CESSÃO DE DIREITOS DO CONTRATO 010/93, CPL, CONTRA-PAR-TIDA DO CONVENIO OGU/CAIXA. | 00042002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 07/05/2003 | 20.21 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 07.05. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 07/05/2003 | 60.64 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 07.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 07/05/2003 | 174.00 | 08602278000140 | PANIFICADORA SAO THIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES,NO ENCONTRO DAS COOR-DENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE AULA DO PROJETO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 07/05/2003 | 5364.00 | 00003547925479 | TERESA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MEC/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 07/05/2003 | 282.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE 300(TREZENTOS) CERTIFICADOS TAMANHO 150X210MM, 4X0, PAPEL GUACHE E 21(VINTE EUM) CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 07/05/2003 | 1616.80 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE QUATRO TONNER HP 1200 C7115A, DEST. A IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 07/05/2003 | 929.90 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 08/05/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SEEMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB,DES-TINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 08/05/2003 | 210.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 08/05/2003 | 72.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALE TRANSPORTE DE SANTA RITA, DES-TINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 08/05/2003 | 976.84 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOCAFE DA MANHA NO DIA DAS MAES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 08/05/2003 | 641.06 | 08315749000130 | PADARIA/PASTELARIA EXPEDICIONÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AOCAFE DA MANHA PARA MAES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 08/05/2003 | 1570.00 | 00006331246487 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇAO DE EVENTOS1º FORUM MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS PARA DIRETORES DE ESCOLARES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 08/05/2003 | 915.90 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 08/05/2003 | 370.00 | 35499698000116 | VIDEO VIDA LOCACOES E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA FILMAGEM, ABERTURA,ACOMPANHAMENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS E ALUGUELDE ( 01) UM RETROPROJETOR E UMA (01) TELA DEPROJEÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 08/05/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 08DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 08/05/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM VAFOR DO DETRAN 15%, NO DIA: 08 DEMAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 08/05/2003 | 1873.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃODE VEICULOS DESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 08/05/2003 | 900.00 | 04842918000139 | FINIZOLA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK DE PLACA: KHT-9030 ,PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 08/05/2003 | 840.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DE CRECHES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 08/05/2003 | 2450.65 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 09/05/2003 | 2839.00 | 04769570000100 | RM COM.DE COLCHÕES ESPUMAS E MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 27COLCHÕES0,78X160X09 POP;32 COLCHÕES 0,78X188X09 POP;01 COLCHÃO HOSPITALAR E01 MANTA PERFILADA 88X05, DESTINADA AS CRE-CHES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 09/05/2003 | 250.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM UM FREEZER E UM BEBEDOURO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 09/05/2003 | 3260.00 | 03318109000160 | MEDSCALP-MAT. MED. CIRURGICOS ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 2000 UNID.CREME DENTAL CONTENTETRAD. 12/5, DESTINADO A CAMPANHA AÇÃO GLOBALRECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 09/05/2003 | 3468.80 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIADE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 09/05/2003 | 72.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCARIA, SOBRE O PAGAMENTO, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE ABRIL/2003, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 09/05/2003 | 5160.76 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO DE EX-FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 13.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 09/05/2003 | 15.96 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.05. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 09/05/2003 | 110.61 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.05. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 09/05/2003 | 293.63 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 13.05. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 09/05/2003 | 1488.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE GALERIAS DEAGUA PLUVIAIS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 09/05/2003 | 494.00 | 03910480000116 | O P MOTO COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONSERTO DASMOTOS DE PLACA: MNB-7899 E MMX-6609, PERTEN-CENTE AO" DMTRAN" ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DETRANSITO). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 09/05/2003 | 205.00 | 00078977290449 | ADALBERTO FRANCISCO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOS DEPLACA:MNB-7899 E MMX-6609 DO DMTRAN(DEPARTA -MENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 09/05/2003 | 855.00 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE COPOS DESCATAVEIS DE 180ML, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 09/05/2003 | 25233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. ,NO DIA: 09 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 09/05/2003 | 23064.39 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO I.N.S.S.,NO DIA:09 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 09/05/2003 | 15777.72 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S.,NODIA 09 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 09/05/2003 | 4470.35 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR QDEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, RE-FERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.S.E.P.,NO DIA: 09 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 09/05/2003 | 474.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA: 09 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 09/05/2003 | 1672.95 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. ,NO DIA: 09 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 09/05/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA)MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO: 20/04 A20/05/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 09/05/2003 | 8000.00 | 03739203000192 | PREVIEN PROD.DE VIDEO PROFISSIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UM) DO-CUMENTARIO EM COMEMORAÇÃO DE UM ANO DE GOVER-NO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 09/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃONACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA:09 DE MAIO/03 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 09/05/2003 | 750.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE CARTAZES, NO FORMATO 310X300 PA-PEL COUCHÊ 150G 4X0, PARA SEREM ENTREGUE NACOMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 09/05/2003 | 390.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DECONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 09/05/2003 | 78.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE MANDADO DE SEQUESTRO NO DIA 13.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 12/05/2003 | 238.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES, DESTINADO AS FUNCIONARIAS DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 12/05/2003 | 294.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES, DE JOÃO PESSOA ,DESTINADO AS FUNCIONARIAS DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 12/05/2003 | 595.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO AOS FISCAIS DE ARRECADAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 12/05/2003 | 210.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 12/05/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES, DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 12/05/2003 | 72.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 12/05/2003 | 2500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LRF, DURANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 12/05/2003 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 09.052003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 12/05/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS JUN-TO AS SECRETARIAS, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 12/05/2003 | 295.00 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE 470(QUATROCENTOS E SETENTA) CADEI-RAS 60(SESSENTA)MESAS PLASTICAS, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NESTA PREFEITRUA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 12/05/2003 | 1185.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 02(DOIS)ARMARIOS FECHADO C/02PORTAS; 01(UMA)MESA P/COMP.COMPOSTA; 01(UMA)MESAC/02GAVETAS MED.1.25X68M E 01(UMA)CADEIRA SE-CRETARIA S/BRAÇOS, DESTINADO AO GABINETE DAPREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 12/05/2003 | 5122.00 | 09268517007909 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01(UM)REFREIGERADOR DE 120L CON-SUL, 02(DUAS)CADEIRA ZAIRA K-331-D 327-1 GIRATORIA; 02(DOIS)SOFA 3L 413 FX400 TC 402 CHALI01(UMA)BASE CENTRO S/VIDRO 105 IMB C/ROD; UM(01)VIDRO LAP(1000X1000) MOEDINHA, DESTINADOAO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 12/05/2003 | 42.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0018252 | 12/05/2003 | 92820.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA,NES-TA CIDADE, OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0110277-54/2000/INDESPCAIXA, CONFORME TOMADA DE PREÇO/0006/2002. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 12/05/2003 | 200.00 | 00005501610159 | MANUEL BANDEIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA APRESENTAÇÃO COMO RE -PENTISTA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 12/05/2003 | 57.44 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12.05. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 12/05/2003 | 172.37 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 12.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 12/05/2003 | 378.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA ,DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 12/05/2003 | 2234.67 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CONDIAM-PB(CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DAAREA METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA), MÊS DEOUTUBRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 12/05/2003 | 500.00 | 00034318690415 | MARIA EDNA FREIRE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DEGESTOS, APITOS, POSTURA ABORDAGEM DOS AGENTESDE TRANSITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 12/05/2003 | 153.22 | 00003110881470 | HAISLLAN ALVES MAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARESSARCIMENTO DE UMA INFRAÇÃO PAGA INDEVIDA -MENTE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 12/05/2003 | 595.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES, DESTINADO AOS ESTAGIARIOS DO ERI E O PESSOAL DO DOT. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 12/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE FREITAS PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AÇAO SO-CIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 12/05/2003 | 150.00 | 00078973848453 | LAURIMAR DE ALMEIDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 12/05/2003 | 70.00 | 00001135133484 | ALCIONE SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 12/05/2003 | 250.00 | 00004289957480 | JOSÉ AILTON DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM EXAMES MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 12/05/2003 | 2541.80 | 09268517007909 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 02(DOIS)TV 14 CR TC-14A12 PANASONIC02(DOIS)RADIOS GRAV.CS-7900 CCE; 02(DOIS)SU -PORTES P/TV VIDEO GVA5.O PRATA GI;02(DOIS) VIDEO CASSETE NV-SJ4335BR PAMAS, DESTINADO ASCRECHES:NOSSA SENHORA APARECIDA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 14/05/2003 | 218.84 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE BOMBOM, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DAS CRECHES QUANDO DA INAUGURAÇÃO DACRECHE ALICE SUASSUNA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 14/05/2003 | 180.00 | 00003850891470 | EDICARLO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICA-MENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 14/05/2003 | 25.00 | 00091781086400 | JADER FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO IN -DUSTRIAL DA REFERIDA SECRETARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 14/05/2003 | 270.00 | 00001300038403 | ALECSANDRO DA NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICA-MENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO AO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 14/05/2003 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA RUA ENGº .DE CARVALHO, 572, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 14/05/2003 | 70.00 | 00039642445468 | LENICE LEAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM QUARTO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 14/05/2003 | 100.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIAAÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA CASA, MÊS DE ABRIL/2003, POR NÃOTER RESIDENCIA PROPRIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 14/05/2003 | 895.00 | 00056969236404 | ELENILMA DA SILVA MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDAS FINANCEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 14/05/2003 | 40.00 | 00014126311491 | JOÃO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA COM TRATAMENTO DESAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 14/05/2003 | 100.00 | 00071624317472 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL,DESTINADA AO ALUGUEL DE UMA CASA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 14/05/2003 | 52.00 | 00002818696429 | MARIA JOSÉ TAVARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA QUINZENALMENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRADE PASSAGEM PARA LEVAR O SEU FILHO DEFICIENTEPARA FAZER TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA-ÇÃO AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO :15/04 A 30/04/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 14/05/2003 | 100.00 | 00003307324470 | FRANCILENE ALVES DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA CASA, MES DE ABRIL/2003, POR NÃOTER RESIDENCIA PROPRIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 14/05/2003 | 70.00 | 00003217971400 | MARIA DE LOURDES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SEC.DA AÇÃO SO -CIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA, MES DE ABRIL/2003, POR NÃO TER RESIDENCIA PROPRIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 14/05/2003 | 75.00 | 00003142607498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALU -GUEL DE UMA CASA, MES DE ABRIL/03. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 14/05/2003 | 480.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÃO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA -ÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES, DO BAIRRO ALTODA B. VISTA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/05/2003 | 60.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA, MES DE ABRIL/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 14/05/2003 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESAS DETRANSPORTE COM WELLANA MARIZETE ELIAS DA SIL-VA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃOAACD NA CIDADE DE RECIFE, MES DE ABRIL/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 14/05/2003 | 2211.62 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRECHES NOSSA S. APARECIDA E NOSSA. S. DACONCEIÇÃO, RECURSOS CONVÊNIO MDAS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 14/05/2003 | 2689.88 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIANÇAS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA ,RECURSOS DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 14/05/2003 | 385.70 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENICO, DESTINA-DA AS CRIANÇAS DA CASA DO MENOR MARIA LINDAL-VA, RECURSOS DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA-CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/05/2003 | 196.05 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DA AÇÃO SO-CIAL DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 14/05/2003 | 87.12 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA,ONDE FUNCIONA A CASA DO ME-NOR MARIA LINDALVA, MES DE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 14/05/2003 | 167.92 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA U.E.M.,MES DE ABRIL/2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 14/05/2003 | 1287.79 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DA AÇÃO SO-CIAL, NO MES DE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 14/05/2003 | 719.04 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ACASA DO MENOR MARIA LINDALVA, RECURSOS CONTRAPARTIDA DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 14/05/2003 | 1419.81 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE CO-MUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 14/05/2003 | 200.00 | 00005024140494 | MARIA DA GUIA PINHEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO AO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 14/05/2003 | 4200.00 | 00007228830482 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 3363-PB, QUE ENCONTRA-SE A SERVIÇOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O PE- RIODO DE QUATRO MESES, CONFORME DISPENSA 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 14/05/2003 | 120.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA FAMILIA(PSF), NA RUA FRANCISCO DE A.BRITO, 215,NO BAIRRO IMACULADA, NO PERIODO:20 DE ABRIL A20 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 14/05/2003 | 3575.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR- MÁCIA BÁSICA, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 14/05/2003 | 150.00 | 00049883011415 | IVANILDA DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PÔSTO DAFAMÍLIA (PSF), NO PERÍODO DE 05/04 À 05/05/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 14/05/2003 | 997.63 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DU-RANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2002 E MAIO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 14/05/2003 | 200.00 | 00030875650406 | ALZIRA TARQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PÔSTODA FAMÍLIA (PSF), NO PERÍODO DE 20/04 À 20/05DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 14/05/2003 | 250.00 | 00041435842472 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PÔSTODE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO PERÍODO DE 29/04 À 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 14/05/2003 | 200.00 | 00011049243404 | JOAO BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PÔSTODA FAMÍLIA (PSF), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 14/05/2003 | 2580.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FORDCURRIER 1.6 DE PLACA:MOQ-7780-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 14/05/2003 | 1800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULOFORD CURRIER 1.6 DE PLACA:MOQ-7780-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 14/05/2003 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, LO-CALIZADO NA RUA ENGº DE CARVALHO, 327-B, DU -RANTE O MES DE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 14/05/2003 | 102.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DO PROCON. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 14/05/2003 | 15000.00 | 00004459539420 | MARIA DE LOURDES DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO SOBRE O MANDADO DE SEGURANÇA FIRMA-DO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA SOBRE O PROCESSO Nº 075.1997.002.230-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 14/05/2003 | 83.08 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES,DA PROCURADORIANO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 14/05/2003 | 119.77 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES,DA PROCURADORIANO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 14/05/2003 | 104.25 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,NO MES DE ABRIL/2003,ONDE FUNCIONA O PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 14/05/2003 | 563.26 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES,NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO ,NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | APOIO A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 14/05/2003 | 212.00 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURAA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO SEBRAE, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 14/05/2003 | 9736.90 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DA S.A.E.L.P.A, NO DIA: 14 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 14/05/2003 | 1000.00 | 40973224000102 | SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINAS EM GALERIAS PLUVIAIS PARA MELHORIA AO MEIO AMBIENTE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 14/05/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 14DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 14/05/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM VAFOR DO DETRAN 15%, NO DIA:14 DEMAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 14/05/2003 | 192.34 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENAH P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA ONDE FUNCIONA O DMTRAN, NO MES DE MAIO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 14/05/2003 | 432.23 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 14/05/2003 | 91.04 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AGARAGEM, NO MES DE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0019119 | 14/05/2003 | 28595.15 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE N.S. APARECIDA NO BAIRRO DE BRASILIA, NESTA CIDADE,CONFORME CARTA CONVITE 0018/2003. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 14/05/2003 | 165.76 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:HUC-1232 ,PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 14/05/2003 | 579.01 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO RFERENTE AFATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,O CONSELHO DE EDUCAÇÃO, MERENDA ESCOLAR E OCENTRO DE CAPACITAÇÃO, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 14/05/2003 | 300.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 14/05/2003 | 700.00 | 00042504465491 | GERLANE SOARES DE V. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DA MERENDA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2003, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 14/05/2003 | 500.00 | 00003744761444 | JOSE OLIMPIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAPRESENTAÇÃO DO BLOCO DO ESQUISITO, NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTA CIDADE, NO PERÍODODE 01/03 À 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 14/05/2003 | 1000.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAPRESENTAÇÃO DA BANDA XAMEGO, NA FESTA DO PA-DROEIRO DE BAYEUX, SÃO SEBASTIÃO, JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 14/05/2003 | 5600.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEODA ESCOLA MUNICIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL MªDO CARMO NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, DURANTE OPERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2003, RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 14/05/2003 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA-DO LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CEN -TRO, NO PERIODO DE 14/04 A 14/05/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 14/05/2003 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMORTO, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIAS DE VASCON-CELOS, Nº 134, BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 14/05/2003 | 589.98 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES,DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/05/2003 | 150.05 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PERTENCENTE AOSETOR DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 14/05/2003 | 36.06 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 14/05/2003 | 172.04 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 14/05/2003 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO, PRODUÇÕES EDIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 14/05/2003 | 330.41 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇOES,DO GABINETE NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 14/05/2003 | 625.23 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIADE COMUNICAÇAO,NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 14/05/2003 | 194.47 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE,NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 14/05/2003 | 277.56 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS PES-SOAS CARENTES, PARA O SORTEIO NO DIA DAS MÃESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 14/05/2003 | 270.00 | 00093090684420 | YHASMINA PESSOA COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS PESSOAS CAREN-TES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 14/05/2003 | 372.01 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES ,SECRETARIA DAFAZENDA/CONTABILIDADE,NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 14/05/2003 | 342.41 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES,NO MES DE ABRIL2003,DA SECRETARIA DA FAZENDA/TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 15/05/2003 | 100.00 | 00051450950400 | JOSEILDO PALMEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DO CLUBE IARA CAETANO DE L.RAMALHO,PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO GLOBAL, NO DIA 14 DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 15/05/2003 | 285.60 | 40962979000101 | ERNARDO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO ,AO CAFÉ DA MANHÃ, DAS MÃES NESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 15/05/2003 | 1500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CIRCULAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,NO MES DE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 15/05/2003 | 500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAPRESENTAÇÃO DA "BANDA RARABELEZA", NA FESTADA RESSECA DO BLOCO PEREIRÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 15/05/2003 | 390.00 | 00046124977400 | CARLOS ALBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MNU 3630/PB, PARA TRANSPORTAR OS MÚSI-COS NO PERÍODO DE CARNAVAL P/APRESENTAÇÃO NOSBAIRROS: MÁRIO ANDREAZZA, AEROPORTO, IMACULA-DA, SESI NO DIA 02/03/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 15/05/2003 | 3500.00 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) SALAS E UM SALÃO,ONDE FUNCIONOU O CONSELHO DE EDUCAÇÃO, DURAN-TE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 15/05/2003 | 2793.10 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 15/05/2003 | 7950.00 | 35497585000181 | GAMA COM.SERV.E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA COLOCAÇÃO DE DIVISO-RIAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 15/05/2003 | 1118.72 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA O PRO-GRAMA DO FUTURO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 15/05/2003 | 7577.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DOPREDIO DA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 15/05/2003 | 1751.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND.COM.BENEFIC.DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO COM AS FERRA-GEM PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL, RECUR- SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 15/05/2003 | 875.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOVEÍCULOS DE PLACAS, MNP/2202, MOQ/7850, PER -TENCENTE A SEC. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 15/05/2003 | 285.00 | 00078859948487 | LINDREVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AÇÃO SO -CIAL, PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 15/05/2003 | 285.00 | 00049898981415 | GILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL, DESTINADA AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 15/05/2003 | 1500.00 | 00075965925468 | VERA LUCIA MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 15/05/2003 | 150.00 | 00075965925468 | VERA LUCIA MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 15/05/2003 | 100.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SEC. DA AÇÃO SO -CIAL, PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRADE UM CARRO PARA VENDER CHURRASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 15/05/2003 | 100.00 | 00054951178400 | JORGE LUCAS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 16/05/2003 | 200.00 | 00003528948493 | JOSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 16/05/2003 | 840.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO PES -SOAL DA COMITIVA DO DR.MOZART SALES, ASSESSORDO MINISTRO DA SAÚDE, QUANDO EM VISITA OFI-CIAL VISITANDO ESTA SECRETARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 16/05/2003 | 95.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇO DE RECICLAGEM DOS CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESSORA HP/45A, PERTENCENTE A SEC. DAINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 16/05/2003 | 1300.00 | 01212355000107 | CORENPRO-CONSULTORIA REP. E PROJ.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS), MAQUETES GRÁFICASMEDINDO DEMONSTRANDO OBRAS EM EXECUÇÃO P/COMEMORAÇÃO DO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DE MANDATO DAATUAL ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 16/05/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL,REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 16DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 16/05/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DE DETRAN 15%, CREDITADO NODIA: 16 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 16/05/2003 | 450.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO NO EVENTO, FEIRADA SAÚDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0019399 | 16/05/2003 | 78000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE 1.000, CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCO-LAR CONFECCIONADA EM TUBOS DE 7/8 E BLOCOS DE10mm E 15mm EM FORMICA BRANCA LAMINADA, DEST.AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DOFUNDEF 40%, CONFORME CARTA CONVITE 0026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 16/05/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOCUMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 16/05/2003 | 30.00 | 43828151000145 | FAPESP FUND.DE AMPARO A PESQUISA DO E.SP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TRIBUIÇÃO AO COMITÊ GESTOR DA INTERNET DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 0002/98 DE 15.04.98, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME FATURA EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 19/05/2003 | 19.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO DIA:19 DE MAIO DE2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 19/05/2003 | 1176.00 | 01600715000148 | IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C LTDA. | VALOR QUE S E EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AINSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO:PRINCI -PIO GERAIS E ESPECIFICOS DE LICITAÇÃO, NA CI-DADE DE RECIFE(PE), NO DIA 29 E 30 DE MAIO/03 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 19/05/2003 | 22.33 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERETE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 19DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 19/05/2003 | 67.02 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DE DETRAN 15%, NO DIA:19 DEMAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 19/05/2003 | 1225.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AO FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EMTRABALHO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS,NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 19/05/2003 | 500.00 | 00098101650482 | JOSIVALDO DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL, DEST. A TRATAMENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/05/2003 | 1330.00 | 00003526854416 | ANTONIA FRANCISCA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DISTRIBUI- ÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/05/2003 | 1353.60 | 00000000000000 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DA TAXA PARA A LIBERAÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE 22(VINTE E DUAS) UNIDADES HABITA-CIONAIS DO PROGRAMA MORAR MELHOR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/05/2003 | 480.00 | 00061694290468 | CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AÇÃO SO-CIAL, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 20/05/2003 | 1621.75 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAO SOPÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DECOMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 20/05/2003 | 1394.23 | 05328377000198 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIANÇAS DAS CRECHES:NOSSA SENHORA APARECIDA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RECURSOS :MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/05/2003 | 500.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO DASECRETARIA DE SAÚDE, COM PRESTAÇÃO DE CONTASA POSTERIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESASREALIZADAS DE EMERGENCIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 20/05/2003 | 6750.00 | 00028961650700 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA:KFZ-9872-PB, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCO -LAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2003DISPENSA Nº 12/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 20/05/2003 | 400.00 | 00078885426468 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULODE PLACA:KJA-7635, TRANSPORTANDO OS PARTICI -PANTES DO GRUPO ARTE-ESCOLA, PARA APRESENTA -ÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 17 A 25 DE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 20/05/2003 | 360.00 | 00078885426468 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULODE PLACA:KJA-7635, TRANSPORTANDO GRUPO TEA -TRAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA SAN-TA, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 20/05/2003 | 800.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AMEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMOPROFESSORA DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DEQUALIDADE",NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL "SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA, DU-RANTE OS MESES:JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO EABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 20/05/2003 | 800.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFES-SORA DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL EDGAR SEIGER, DURANTE OS MESES: JANEIRO ,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 20/05/2003 | 800.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO PROFESSOR O PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALIDADE" NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 20/05/2003 | 800.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETVO DE QUALIDADE", NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE OS MESES DE:JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 20/05/2003 | 90.00 | 00087300516491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA AS FESTI-VIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALI-ZADO NESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/05/2003 | 181.00 | 00097695890472 | ROSANGELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 20/05/2003 | 804.00 | 00000023593407 | JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,DESTIANDO A AÇÃO GLOBAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 20/05/2003 | 200.00 | 02249090000184 | MANOEL HONORIO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 21/05/2003 | 211.48 | 01524633000161 | HOSANA MARCIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETEDA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 21/05/2003 | 200.00 | 00008710856404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA SONORIZAÇÃO NA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 21/05/2003 | 768.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS PAR-TICIPANTES NO EVENTOS DA AÇÃO GLOBAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 21/05/2003 | 120.30 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUN -CIONARIOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, QUANDO EMSERVIÇOS EXTRAORDINARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 21/05/2003 | 476.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS QUANDO EM SERVIÇOS NA AÇÃO GLOBAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 21/05/2003 | 2000.00 | 03663723000169 | ALARICO CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTE DEMENSAGEMS PARA O DIA DO TRABALHADOR, DIAS DASMÃES,CRIAÇÃO E ARTE DO SELE COMENORATIVO DOS365 DIAS DA ADMINISTRAÇÃO, A LOGOMARCA DA CAMPANHA LIXO NO LIXO E EDITORAÇÃO JORNALISTA DAREVISTA BAYEUX NOTICIAS, EDIÇÃO ESPECIAL DOS365 DIAS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 21/05/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP(FE-DERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIO DA PARAIBA )NO DIA:20 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 21/05/2003 | 10077.74 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO SOBRE EMPRESTIMO JUNTO ACAIXA ECOMONICA FEDERAL PARA A CONSTRUÇÃO DEHABITAÇÕES POPULARES: VILA SÃO PAULO E PORTODO MOINHO. NESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 21/05/2003 | 770.00 | 05078202000170 | EBRATEC-EMP.BRAS.DE ASSIST.TEC.ECOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA MÁQUINACOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOSDO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 21/05/2003 | 82.30 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NODIA: 20 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 21/05/2003 | 256.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA: 20 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/05/2003 | 903.84 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NODIA: 20 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 21/05/2003 | 2.56 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NODIA:20 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 21/05/2003 | 42621.02 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP NODIA: 20 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 21/05/2003 | 8524.20 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NODIA: 20 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 21/05/2003 | 30.85 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 20DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 21/05/2003 | 92.56 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA:20 DEMAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 21/05/2003 | 45000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,REFE-RENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATO -RIO NO DIA: 20 DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 22/05/2003 | 60.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A IMPRESSORA PERTECENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 22/05/2003 | 292.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTI-NADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 22/05/2003 | 100.00 | 00002373497441 | JOSMAR DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADADOS NA LOCAÇÃO DE UM (01)VEICULO DE PLACA:MNU-4723/PB, NO TRANSPORTE DEPEIXES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CAREN -TES DURANTE A ASEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/05/2003 | 100.00 | 00073853704468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 22/05/2003 | 370.00 | 00001862284490 | LINDALVA MARIA ANDRADE NERI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDAS FINANCIERAS, DESTINADA A VARIAS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 22/05/2003 | 1300.00 | 00015431193449 | ANTONIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NASPORTAS DE ROLO DO MERCADO PÚBLICO DA IMACULA-DA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DE OLHO NO OLHO | PROGRAMA DE SAUDE VISUAL NA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 22/05/2003 | 1100.00 | 00002583864440 | FLAVIANO RICARDO MACIEL COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPRESENTAÇÃO DO GRUPO ARTE-ESCOLA, NA PAIXÃOCRISTO NOS DIAS: 17 A 25 DE ABRIL/2003, NESTACIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/05/2003 | 65207.00 | 00033724539487 | DOUGLAS DOMINGOS PEDROSA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTEAMENTO RESIDENCIAL PANO-RÂMICO, NESTA CIDADE, DEST. A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 22/05/2003 | 396.20 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO COMPUTADOR DO PROGRAMA TV ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | CONST. REF. E-OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0019976 | 22/05/2003 | 23442.46 | 04419620000110 | PELFRAN EMPRETEIRA DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS, NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0025/2003, RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00462003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0019984 | 22/05/2003 | 22440.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DIFERENÇA DO ADITIVO DE 25% DO CONTRATO Nº 012/03DA CONTRATAÇÃO DE VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CARTA CONVITE 0007/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 22/05/2003 | 50.00 | 00020389892491 | MARIA DA PENHA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPIOCAS ,PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIAMÃES, REALIZADO NESTA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 22/05/2003 | 289.82 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A UM CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 22/05/2003 | 1392.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 22/05/2003 | 2700.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 30 (TRINTA) FOTOS 30X45 OFICIAIS DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 23/05/2003 | 645.00 | 00003156162450 | EVELMACE COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE,CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA CAMINHADA DA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 23/05/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATE -RIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 23/05/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS QUANDO DA ENTREGA DE CARNÊS DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 23/05/2003 | 616.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 08(OITO)ESTANTES DE AÇO C/06 PRATELEIRAS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 23/05/2003 | 400.00 | 05323792000159 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS, PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 23/05/2003 | 400.00 | 05323792000159 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS, PARA ESCOLAM.E.F. RUY CARNEIRO, NESTA CIDADE, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 23/05/2003 | 2415.18 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 23/05/2003 | 8222.00 | 05254522000133 | MAURÍCIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GALERIA NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO BAIRRO RIO DO MEIO,NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 23/05/2003 | 1392.73 | 05476960000146 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇA -MENTO DA RUA PEDRO ULISSES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0020168 | 23/05/2003 | 33404.85 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA REFORMA DA CRECHE NOS-SA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO TAMBAY, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº32/2003, C/C Nº 18. AG. | 00482003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 23/05/2003 | 627.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS CRECHES:NOS-SA SENHORA APARECIDA E NOSSA SENHORA DA CON-CEIÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 23/05/2003 | 920.00 | 35417773000152 | TAPEÇARIA SÃO CARLOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CRECHE DO MU-NICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 23/05/2003 | 900.00 | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOADIANTAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNA-MENTAÇÃO DA CRECHE ALICE SUASSUNA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 23/05/2003 | 100.00 | 00051851105468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 23/05/2003 | 200.00 | 00012394343400 | JOAO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 23/05/2003 | 30.00 | 00002461160481 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 23/05/2003 | 150.00 | 00002513633415 | LUIZ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL, DEST. A COMPRA DE ALIMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 23/05/2003 | 540.00 | 04426138000108 | SUI GENERIS COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL RECREATIVO, DESTINADOAS CRECHES N.S. DA CONCEIÇÃO E N.S. APARECIDARECURSOS DO PROGRAMA MPAS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 23/05/2003 | 100.00 | 00069150974491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AS DESPESAS COMLANCHES ETRANSPORTES, QUANDO NA PARTICIPAÇÃODO CURSO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO: DE 26 A 30 DE MAIO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 23/05/2003 | 4463.64 | 02022918000167 | MAXMED-COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O PRONTO SOCO-RRO MUNICIPAL DE FRATURAS, NESTA CIDADE, RE- CURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 26/05/2003 | 3172.20 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA B.E.M.F.A.M.NODIA 20.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 26/05/2003 | 627.00 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DO PRÉDIODA SEC. DE SAÚDE, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 26/05/2003 | 105.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA, DEST. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER PESSOAS CA- RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 26/05/2003 | 340.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 26/05/2003 | 959.92 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRECHES N.S.DA CONCEIÇÃO E N.S. APARECIDA, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MPAS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 26/05/2003 | 895.09 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DEST.AS CRECHES N.S. DA CONCEIÇÃO E N.S. APARECIDACONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MPAS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 26/05/2003 | 275.70 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 26/05/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 26.05. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 26/05/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 26.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 26/05/2003 | 51.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AO FUNCIONÁRIO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 26/05/2003 | 340.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AOS FISCAIS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 26/05/2003 | 3420.00 | 00002346021474 | RAQUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO COPLETO DEST. AOS AGENTES DE TRANSITO DO MU- NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 26/05/2003 | 1963.60 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DA REDE TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 26/05/2003 | 1100.00 | 00020322089468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS ESTRA-ORDINÁRIOS, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 26/05/2003 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILHAS DEST. AOS ALUNOS DA ESCOLA DE INFORMATICA, DOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 26/05/2003 | 545.00 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REC. DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 26/05/2003 | 1400.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE LOACAÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS PARA A VISITA A CABEDELO, PONTA DO CABO BRANCO E PARQUE ARRUDA CÂMARA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 26/05/2003 | 5989.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVIÇOSGERAIS, DA COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA PARAÍBA LTDA, RECURSOSDO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 26/05/2003 | 30.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 26/05/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 23.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 26/05/2003 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI- PIOS DO LITORAL NORTE, NO DIA 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 26/05/2003 | 648.06 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA PREFEITA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 27 A 30.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 26/05/2003 | 1180.00 | 00312312000130 | COMITÊ NACIONAL DO CERIMONIAL PÚBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TAXADE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO "V" CURSODE GESTÃO DE CERIMONIAL, QUE REALIZAR-SE-Á EMSALVADOR-BH, NO DPRÍODO DE 08 A 13.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 26/05/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 26/05/2003 | 458.00 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 25 METROS DE LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRA E 30 METROS DE ONA PLÁSTICA PRETA 200 MICRA EM FORMA DE DOAÇÃO PARA A COBERTURA DO PAVILHÃO DA QUADRILHA OLODUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 27/05/2003 | 499.20 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AÉREA, COM DESTINO A JPA/BSB, EM FAVOR DE SARA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 27/05/2003 | 400.00 | 00079785174468 | CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO QUANDO DA INAU-GURAÇÃO DE REFORMA DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 27/05/2003 | 400.00 | 02644119000122 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS SO-BRE OBRAS E SERVIÇOS DESTA CIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 27/05/2003 | 140.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 27/05/2003 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 27/05/2003 | 456.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DOIS CARTUCHOS HP 610 COLORIDO E DOIS CARTUCHOS HP 610 PRETO, DEST. A SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 27/05/2003 | 2400.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR DE PLACA MNY 5291, NO PERIODO DE 25.03 A 25.05.2003, JUNTO A SECDE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 27/05/2003 | 90.00 | 00064560899487 | GILBERTO RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO INDUS-TRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER, REC. DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 27/05/2003 | 584.72 | 00008023824791 | JOSÉ BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR COM A EQUIPE DO SETOR DE LICITAÇÃO DO CURSO SOBRE CONTRATOS, E IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 29 E 30.052003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 27/05/2003 | 2830.00 | 03304133000140 | ALBERY GOMES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL TELEFÔNICA, INSTA-LAÇÕES DE LINHA E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS LIN- HAS TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 27/05/2003 | 63.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA, DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 27/05/2003 | 2059.20 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA EM GALERIAS DE AGUAS FLUVIAIS COM USO DE MÁQUINAS PARA A RE-CUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 27/05/2003 | 7860.00 | 70111836000149 | TRADO CONSTRUÇÕES IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TERRAPLENAGEM DAS RUAS OSMAR LUIZ DE VASCONCELOS E EMILENA RIBEIRO ARRUDA NO B. AEROPORTO, SEVERINO COR-REIA, CICERO GADÊ, VICENTE PEREIRA DA SILVA, NO ALTO DA BOA VISTA, PRINCESA ISABEL, AMÉRI-CA DO SUL, 25 DE DEZEMBRO, STª TEREZINHA, JAOQUIM R. DE SOUZA NO CONJ. MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 27/05/2003 | 716.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE QUATRO CARTUCHOS HP 3420 PRETO E DOIS CARTUCHOS LEXMARK 242 PRETO DEST. A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 27/05/2003 | 4674.15 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRECHES N.S. DA CONCEIÇÃO E N.S. APARECIDA, RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 27/05/2003 | 6624.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÃO P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 27/05/2003 | 3520.00 | 05323835000104 | JOSÉ DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 44 ÓCULOS DE GRAU, DEST. A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 27/05/2003 | 2400.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR DE PLACA MOI 1018 NO PERIODO DE 25.03 A 25.05.2003, A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 28/05/2003 | 100.00 | 00039626938404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SEC. DA AÇÃO SO-CIAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FUNERALDO SEU FILHO JOSEILTON SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 28/05/2003 | 98.00 | 00003094648460 | JEANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO CABELEIREIRA NO DIA DA AÇÃO GLOBAL, REALIZADO NO DIA 14.05.2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 28/05/2003 | 96.00 | 00043780172453 | ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO CABELEIREIRO NO DIA DA AÇÃO GLOBAL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 14.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 28/05/2003 | 84.81 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TÉCNICO CIENTÍFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLOTAGEM PRE-TA DEST. A SEC. DE PLANEJAMENTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 28/05/2003 | 108.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TÉCNICO CIENTÍFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS BRANCO 100 X 80 MARCA CITY, DEST. A SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 28/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA MNG-1925, PERTECENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 28/05/2003 | 11447.13 | 40973224000102 | SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NO BAIRRO DO SE-SI, NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 28/05/2003 | 600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃODO F.G.T.S. DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA F.000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 28/05/2003 | 210.00 | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BANDEIRAS (BRASIL,PARAÍBA, BAYEUX).PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 28/05/2003 | 75.00 | 00091698480415 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA OS PROFESSORES CURSISTAS QUE IRÃO PARTI-CIPAR DAS AULAS DE REFORÇO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EXERCÇIO, NO DIA 24. 05.2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 28/05/2003 | 25.00 | 00091698480415 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO E CA-PACITAÇÃO CONTINUADA DE TUTORES DO PROFORMA- ÇÃO NO PERIODO 30.05 A 01.06.2003, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 28/05/2003 | 3366.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVIÇOSGERAIS, DA COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA PARAÍBA LTDA, RECURSOSDO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 28/05/2003 | 1600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTE-MAS DE IPTU, ISS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA ,ITBI, IMOVÉIS, OUTRAS RECEITAS E ASSESSORIATÉCNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 28/05/2003 | 990.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORMÁTICA COM.E SERVIÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 09 (NOVE) CARTUCHOS, DESTINADOS ACHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 28/05/2003 | 80.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES, PARA A FESTADOS DIAS DAS MÃES, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 29/05/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 29.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0020940 | 30/05/2003 | 1500.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA SOBRE FINANÇASPÚBLICAS REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 30/05/2003 | 480.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO SISTEMA DECONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/05/2003 | 56411.31 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/05/2003 | 29.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 30/05/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MAUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDA-DE PÚBLICA INFORMATIZADA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/05/2003 | 184.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO, DE 123 CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/05/2003 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/05/2003 | 5000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/05/2003 | 4.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 2.576-3, NO DIA 14.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/05/2003 | 543.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BAMNCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, NA CONTA CORRENTE 31.180-4,NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/05/2003 | 1615.32 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A LOCAÇÃO DO POSTINHO DE RECEBIMENTOS DE TRIBU-TOS DO MUNICIPIO, NA SEDE DA PREFEITURA REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/05/2003 | 2.46 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA SOBRE JUROS DE SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE 31.180-4, NO DIA 30.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 30/05/2003 | 2240.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SETOR DETRIBUTOS, CONTABILIDADE E TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/05/2003 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRAVAÇÕES, PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO, DO INTE-RESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/05/2003 | 1050.00 | 00002692205421 | CLÁUDIO FABRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA "BANDA PA-GODE A7", NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 30/05/2003 | 511.15 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA, DE BRASÍLIA AJOÃO PESSOA, EM FAVOR DE SARA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/05/2003 | 17833.33 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/05/2003 | 3556.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/05/2003 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE, DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/05/2003 | 1063.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA UNIÃO NO DIA 26.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 30/05/2003 | 6000.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DAS INSTALAÇÕES DO SESI NO MES DE MAIO/ 2003, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O SESI, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/05/2003 | 1700.00 | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUI-TETÔNICO DE UMA ESCOLA COM 11 (ONZE) SALAS DEAULA, A SER CONSTRUIDA, NESTA CIDADE, RECUR- SOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/05/2003 | 600.00 | 00001230596402 | CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CIN-QUENTA) CAMISAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 30/05/2003 | 450.00 | 00023697334468 | EDMILSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO PRESTADO QUANDO TRANSPORTOU NO VEÍ-CULO DE PLACA KGR 7326/PB, CARTEIRAS ESCOLA -RES CONJUNTAMENTE COM MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 30/05/2003 | 400.00 | 00004585911499 | ALEXANDRO AMARANTE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAPRESENTAÇÃO DA "BANDA CLASSE A", NA FESTIVI-DADE DO CARNAVAL NO BLOCO PEREIRÃO E ATREVI -DAS DO SESI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/05/2003 | 500.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NOPERÍODO DE 17 À 25 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/05/2003 | 670.00 | 10746394000185 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA SANDUICHES, REFIRGERANTES, PAES E BOLOS DEST. AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NA ES- COLA MUNICIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, PETRO-NIO FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/05/2003 | 357826.43 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2003, RE- CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/05/2003 | 315.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEMAIO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/05/2003 | 165838.75 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2003, RECUR-SOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/05/2003 | 185.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/05/2003 | 357826.43 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2003, RE- CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/05/2003 | 315.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2003, REC. DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/05/2003 | 4.98 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LENILDO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES TROFÉUS DEST. A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE MOTOCRÓS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/05/2003 | 1575.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGAÇÃO VOLANTE CONVIDANDO OS ALUNOS PA-RA MATRICULA DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/05/2003 | 3696.00 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2003, RECURSOS DOFUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/05/2003 | 1774.80 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2003, REC.DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/05/2003 | 3696.00 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/05/2003 | 1.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/CORRENTE 58.021-X, NO DIA 30.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/05/2003 | 469.90 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 30/05/2003 | 2900.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL E DIREITO DEUSO DO 1º SISTEMA APLICATIVO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONFORME CARTA CONVITE 0026/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/05/2003 | 36510.27 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/05/2003 | 46.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/05/2003 | 46.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/05/2003 | 46.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3005.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/05/2003 | 106.60 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3005.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/05/2003 | 376.26 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/05/2003 | 1005.43 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3005.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/05/2003 | 376.26 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/05/2003 | 3548.59 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/05/2003 | 3286.35 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN- CIONÁRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/05/2003 | 700.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SETEDIÁRIAS DO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MNL 0386, COLOCANDO ATERRO E RETIRANDO ENTULHO NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/05/2003 | 1480.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM DIVER- SOS LOGRADOUROS PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/05/2003 | 2520.00 | 03404039000162 | ALBERTO BONIFÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 20 SUSPENSÓRIOS REFLEXIVOS,20 POCHETESPRETA, 20 CINTOS PRETO COM FIVELA, 20 TORÇAL PRETO, 15 APITOS DE METAL, E 15 PARES DE COTUNOS, DEST. AOS AGENTES DE TRANSITO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/05/2003 | 17480.54 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/05/2003 | 46563.44 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIAS DE PROPRIOS PÚBLICO DO MUNICIPIO, NO DIA 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/05/2003 | 96506.95 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/05/2003 | 187.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/05/2003 | 15899.90 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/05/2003 | 18.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DO DE-PARTAMENTO DO DMTRAN DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/05/2003 | 52.10 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.05. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/05/2003 | 242.55 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 30.05.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 30/05/2003 | 1589.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AA AQUISIÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA, MARCA HP CABO USB PARA IMPRESSORA DEST. AO DEMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/05/2003 | 10282.38 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/05/2003 | 19052.12 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/05/2003 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/05/2003 | 2309.73 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO DE EX-SERVIDORES DO MUNICIPIO, NO DIA 19.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/05/2003 | 11243.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA IND. COM. E TURISMO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/05/2003 | 90.00 | 00095119795404 | GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAN-CHES, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE FAZIAM SERVIÇOEXTRAORDINÁRIOS, NA SEC.T. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/05/2003 | 119299.17 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE MAIO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/05/2003 | 150.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE SAÚDE DO MES DE MAIO/2003, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/05/2003 | 7290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PRONTO SO- CORRO DE FRATURAS DO MES DE MAIO/2003, RECUR-SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 30/05/2003 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL E MAIO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/05/2003 | 85.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE CONTRA-PARTIDA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MES DEMAIO/2003, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/05/2003 | 66.49 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE CONTRA-PARTIDA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DE AGENTES DA DENGUE DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/05/2003 | 3954.10 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE CONTRA-PARTIDA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/05/2003 | 2015.80 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAÚDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, DO MES DE MAIO2003, REC. PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/05/2003 | 899.89 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO, DESTINADOSAS CRECHES NOSSA S. DA CONCEIÇÃO E NOSSA S.APARECIDA, RECURSOS CONVÊNIO MPAS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/05/2003 | 1038.00 | 10746394000185 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE SANDUICHES, REFRIGERANTES, BOLOS E SALGADOS, DEST. AOS PARTICIPANTES DA CONCLUSÃO DOS CURSOS DE CORTE, COSTURA E MANICURE NO B.JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/05/2003 | 25953.52 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/05/2003 | 17.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE AÇÃO SOCIAL, DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/05/2003 | 920.00 | 35417773000152 | TAPEÇARIA SÃO CARLOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS E MANU-TENÇÃO DE MÓVEIS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 30/05/2003 | 869.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA EMISSÃO DOS RECIBOS DO PETI, CONTRA PARTIDA, DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/05/2003 | 500.00 | 24098089000139 | ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE JÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE COMEMORAÇÕES DOS 15 ANOS DE FUNDAÇÃO DA ASSO-CIAÇÃO DE SURDOS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/05/2003 | 1626.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE RECIBOS DO PROGRAMA DO PETI, DOS MESES DE JANEIRO,FE-VEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/05/2003 | 10357.08 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AM-BIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/05/2003 | 10735.92 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 02/06/2003 | 200.00 | 00013602640434 | EDVALDO DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA CASA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/06/2003 | 150.00 | 00065953878753 | JOAO MAIA SARAIVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 02/06/2003 | 1776.60 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE CO-MUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 02/06/2003 | 4799.60 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 142 CESTAS BASICAS, DEST. A DIS-TRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTESDO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 02/06/2003 | 120.00 | 00092840124491 | JOCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINACEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A TRATA-MENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 02/06/2003 | 100.00 | 00091773954415 | MARIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SEC. DO TRABALHOE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICA -MENTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/06/2003 | 130.00 | 00042405823420 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COM -PRA DE MECIDAMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/06/2003 | 3050.00 | 00049852370430 | ADALBERTO R. VILAR DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADA A DOAÇÃO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/06/2003 | 844.71 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATÓ -RIO JUDICIAL, NO DIA:02 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 02/06/2003 | 3481.40 | 41151622000106 | LEONARDO STEFANIS DE MEDEIROS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS, DESTINADO A LIMPEZA DO CANAL EGALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NO RIO QUE PASSA PELA IMACULADA, CONFORME BOLETIM DE MEDICÃO,UNICA. Nº 38/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/06/2003 | 3049.23 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CELULAR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE ABRIL/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 02/06/2003 | 7178.27 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO NORMAL EM FAVOR DO PASEP SOBRE AARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 02/06/2003 | 1210.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOU -ROS,NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIMLAFAYET,PETRONIO DE FIGUIREDO, Mª DAS NEVES, ASSIS CHATEAUBRIAND, E DA ESCOLA NORMAL NO ALTO DA BOA VISTA, RECURSOS DO FUNDEF, 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0021741 | 02/06/2003 | 69437.50 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 505 VENTILADORES DE 40CM DE PAREDE DE MARCA LORENSID, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITENº 0021/2003, RECURSOS FUNDEF, 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 02/06/2003 | 401.85 | 00000000000000 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DA TAXA DE LIBERAÇÃO DA CONSTRU-ÇÃO DE UM (01) GINASIO DE ESPORTE, RECURSOSPROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0021822 | 02/06/2003 | 27290.01 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CARTA CONVITE 0017/2003, RECURSOS DOPROGRAMA FNDE/MES/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 02/06/2003 | 190.00 | 00002513633415 | LUIZ BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTINADA A DOAÇÃO A PESSAS CARENTESDO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 02/06/2003 | 1284.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA, MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 02/06/2003 | 745.00 | 00006331246487 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DAS MÃES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 02/06/2003 | 1402.56 | 00020288794400 | CELIA DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOITO(08)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR(BA), PARA PARTICIPAR DO "V CONGRESSO" DOCRUSO DE GESTÃO CERIMONIAL, NO PERIODO DE: 08A 13 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/06/2003 | 1476.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERÉA COM DESTINO: JOÃOPESSOA/RECIFE/SALVADOR/RECIFE/JOAO PESSOA, EMFAVOR DE CELIA DOMICIANO DANTAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/06/2003 | 210.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 02/06/2003 | 285.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/06/2003 | 72.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE VELES TRANSPORTES DE SANTA RITA,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 02/06/2003 | 4.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, NO DIA: 02 DE JUNHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/06/2003 | 58.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NODIA:02 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/06/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DEEMERGENCIA, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA EM LRF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 03/06/2003 | 1500.00 | 12680740000103 | SERIMARKETING PUBLIC. E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 03/06/2003 | 345.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 138 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE20 LITROS, DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 03/06/2003 | 4831.45 | 03543607000106 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RE-CURSOS PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 03/06/2003 | 2200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS PALIO DE PLACAS:MNR-2880 E MNZ-8111, NO PERIODO DE:12 DE MAIOA 12 DE JUNHO DE 2003. RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 03/06/2003 | 188.70 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS TEC-NICOS DA SEC. DA SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 03/06/2003 | 288.00 | 00005612573456 | RAQUEL DE CARVALHO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOSPROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 03/06/2003 | 86.20 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 03/06/2003 | 338.00 | 00035517042449 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 03/06/2003 | 1056.25 | 09230657000110 | ELIENE BRANDAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA-CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 04/06/2003 | 242.07 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO MES DE ABRIL/03,DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 04/06/2003 | 240.00 | 00093524471820 | ARISTIDES DIONISIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 04/06/2003 | 200.00 | 00051847647472 | MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DA AÇÃOSOCIAL, DESTINADA AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 04/06/2003 | 300.00 | 00011373989491 | LENILCE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A ATRATAMENTO DESAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 04/06/2003 | 720.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 24GLP DE BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO AS CRECHES:NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ENOSSA SENHORA APARECIDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 04/06/2003 | 5004.00 | 00004158047447 | VALQUIRIA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE CO-MUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 04/06/2003 | 454.60 | 00018126553472 | MARIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRIANÇAS DAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA. RECURSOS :DO PROGRAMA MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 04/06/2003 | 444.20 | 00018126553472 | MARIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRIANÇAS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, RECURSOS DO PROGRAMA MAPS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 04/06/2003 | 3249.87 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATO -RIO, NO DIA:04 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 04/06/2003 | 210.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPE -SAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO DE 14 (QUA-TORZE) TECNICOS PEDAGOGICOS, EM PARTICIPAÇÃODO ESTUDO DOS PCN'S NO CECAPRO(CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES) EM JOÃO PESSOA,RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 04/06/2003 | 2412.00 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AESCRITURA DE UM IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE UMAESCOLA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 04/06/2003 | 840.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 28GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 04/06/2003 | 7803.20 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 04/06/2003 | 7803.20 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RECURSOS DO PROGRAMA:FNDE/MEC/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 04/06/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 03DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 04/06/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 04/06/2003 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO EPLO BANCO DO BRASIL S/A REFE-RENTE A TARIFA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NODIA:04 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 05/06/2003 | 580.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFERIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE, QUANDO EMSERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 05/06/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 05DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 05/06/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA:05 DEJUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES PUB.FILANT. E PRIVADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 05/06/2003 | 709.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME CONVENIO Nº001/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES PUB.FILANT. E PRIVADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 05/06/2003 | 791.00 | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIA-TURAS DA POLICIA MILITAR, NO MES DE ABRIL/03,CONFORME CONVENIO Nº 001/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES PUB.FILANT. E PRIVADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 05/06/2003 | 329.00 | 00676946000172 | ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIA-TURAS DA POLICIA MILITAR, NO MES DE MAIO DE2003, CONFORME CONVENIO Nº 001/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES PUB.FILANT. E PRIVADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 05/06/2003 | 635.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DAS VIATU -RAS DA POLICIA MILITAR, NO MES DE MAIO/03 ,CONFORME CONVENIO Nº 001/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES PUB.FILANT. E PRIVADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 05/06/2003 | 536.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A AMANUTENÇÃO DASVIATURAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PA -RAIBA, NO MES DE MAIO/03, CONFORME CONVENIONº 001/03. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 05/06/2003 | 1613.89 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS: MNL-2280, MOD-8520, MMX -6609 E MNB-8059, DO DMETRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 05/06/2003 | 4159.00 | 00069238286434 | HIDELBRANDO JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ADESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE LOCALIZADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PANORAMICO PRA A CONSTRUÇÃODE UMA ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DOCUMENTO EM ANÉXO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 05/06/2003 | 200.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NO PROGRAMA RECOMEÇO-SUPLETI-VO DE QUALIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZADURANTE O MES DE MAIO DE 2003, REC. DO PROEJA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 05/06/2003 | 200.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMOPROFESSOR DO PROGRAMA RECOMEÇO-SUPLETIVO DEQUALIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O MES DEMAIO DE 2003, REC. DO PROGRAMA PROEJA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 05/06/2003 | 200.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AMEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DO PRO-GRAMA RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALIDADE, NA ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEIGER, DU -RANTE O MES DE MAIO DE 2003, REC. PROEJA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 05/06/2003 | 200.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMOPROFESSOR DO PROGRAMA RECOMEÇO-SUPLETIVO DEQUALIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O MES DEMAIO/2003, REC. DO PROEJA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 05/06/2003 | 9573.88 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 05/06/2003 | 1410.00 | 01556313000193 | FUNERÁRIA PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS FUNERARIO, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 06/06/2003 | 210.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR PROGRESSIVO5.0, DESTINADO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ECONTROLE INTERNO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0022446 | 06/06/2003 | 0.22 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE SEMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATEIRAIS, DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0022454 | 06/06/2003 | 27600.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 2000 RESMAS DE PAPEL OFICIO MAR-CA RIPAX DEST. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REC.FUNDEF 40%, CONFORME CARTA CONVITE Nº 12/2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0022462 | 06/06/2003 | 23804.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ASEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE 00012/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0022471 | 06/06/2003 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, CON -FORME TOMADA DE PREÇO 003/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 06/06/2003 | 1193.20 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 06/06/2003 | 99.80 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO 80C COM 02VIAS E 01 (UM)CABO PARA IMPRESSORA, DESTINADOAO ALMOXARIFAFO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 06/06/2003 | 1540.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTOS DETRIBUTOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 06/06/2003 | 350.00 | 00031901158420 | JAMILE DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALI- MENTACÃO, ESTADIA E INSCRIÇÃO, PARA PARTICI-PAR DO "I ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DAFENAFIM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOSDIAS: 12 E 13 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 06/06/2003 | 350.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO P/DESPESAS INSCRIÇÃO, ESTADIA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO"IENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA FENAFIM, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 06/06/2003 | 350.00 | 00043452604420 | MARCONI DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO, P/AS DESPESAS COM INSCRI-ÇÃO PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA FENAFIM,NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 06/06/2003 | 120.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) MA-QUINA DE ESCREVER ELETRICA TEKNE/7, SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR E 01 (UMA) AUTENTICADORA GENERALPERTENCENTE A TESOURARIA DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 09/06/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE ATARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9003688,NO DIA:09 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/06/2003 | 238.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB,DES-TINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/06/2003 | 294.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA ,DESTINADO AS FUNCIONARIAS DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/06/2003 | 153.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/06/2003 | 87.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMETO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/06/2003 | 189.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/06/2003 | 316.16 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ONDE FUNCIONA ATESOURARIA, NO MES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/06/2003 | 245.23 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO SETOR DA CON-TABILIDADE DO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/06/2003 | 500.72 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE MAIO :2003 DO GABIANETE DO PREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/06/2003 | 718.70 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE S E EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MES DE MAIODE 2003, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/06/2003 | 25233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA EMPRESA, NO DIA:10 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 10/06/2003 | 21960.18 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO I.N.S.S., NO DIA10 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/06/2003 | 3767.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO EPLO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NODIA: 10 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 10/06/2003 | 13295.62 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NODIA: 10 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/06/2003 | 7721.76 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATU-RAMENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE MAIODE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/06/2003 | 8282.43 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATU-RAMENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE ABRILDE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/06/2003 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 14/05 À14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/06/2003 | 107.77 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/06/2003 | 725.61 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/06/2003 | 127.78 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO ALMOXARIFADODO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 10/06/2003 | 175.75 | 00087300516491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAPARA ABERTURA DAS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLASDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 10/06/2003 | 120.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ-COMERCIO E SERVICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 (UMA) COPIADORA,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/06/2003 | 300.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHO DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/06/2003 | 1000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL "VEREADOR JOÃO BELMIRO DOS SANTOS",NO BAIRRO ALTO DA B. VISTA, NESTA CIDADE, MÊSDE JANEIRO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/06/2003 | 700.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEODA ESCOLA M.E.F. MARIA DO CARMO, NO BAIRRO DOMÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2003, REC. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/06/2003 | 128136.29 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE:01 DE MAIO A 30 DE MAIODE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/06/2003 | 371.57 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/06/2003 | 68.50 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ONDE FUNCIONA AGARAGEM DO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/06/2003 | 180.92 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO DMTRAN DO MESDE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/06/2003 | 8.50 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA: 10DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/06/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA: 10 DEJUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/06/2003 | 1073.78 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC.DE PLANE-JAMENTO E CONTROLE INTERNO DOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/06/2003 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROCONNESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00004459539420 | MARIA DE LOURDES DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOSDO MANDADO DE SEGURANÇA-PROCESSO Nº 075.1997.002.230-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/06/2003 | 171.72 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DO MES:DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/06/2003 | 196.52 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO POSTO ONDEFUNCIONA O POSTO DO SEBRAE DO MES DE MAIO DE2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/06/2003 | 25000.00 | 00009073973791 | JOSÉ CLEARCHO MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1ª PARCELA DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEIS SI-TUADOS A RUA OSVALDO CRUZ, Nº 161 E 171 E OLOTE 06 QD. 28, NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000787826430 | ELANE BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SEC. DA AÇÃO SO-CIAL, PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/06/2003 | 160.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÃO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA-ÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES, DO ALTO DA B.VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/06/2003 | 621.19 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE MAIO/2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/06/2003 | 75.66 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DOTRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/06/2003 | 270.12 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DO MES DE ABRIL DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 11/06/2003 | 668.00 | 00005355126430 | FRANCISCO DE ASSIS PORFIRIO SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COMVARIAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 11/06/2003 | 437.00 | 00039642445468 | LENICE LEAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DISTRIBUI -ÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/06/2003 | 702.08 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO PREDIO ONDEFUNCIONA O HOSPITAL "MATERNO INFANTIL" DO MESDE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/06/2003 | 7375.16 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDEDO ESTADO PARA AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DES-TINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 271/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 11/06/2003 | 22.32 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/06/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA 11 DEJUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/06/2003 | 249.08 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DA MERENDA, DO MES DE MAIO /2003, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/06/2003 | 480.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO, SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS E LIMPEZA EM 06(SEIS)MAQUINAS DE ES-CREVER MANUAL, 01(UMA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA FACIT E 07(SETE)MIMIOGRAFOS, EM ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 11/06/2003 | 120.00 | 00064560899487 | GILBERTO RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE (01) UM FO-GÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO",RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 11/06/2003 | 7200.00 | 00028819357453 | NIVAN GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTAFOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICU-LO CORSA WIND, GM, MOVIDO A GASOLINA ANO 1999DE PLACA:MOG-4444/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003,DISPENSA POR VALOR, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 12/06/2003 | 1000.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1ª PARCELA DO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DO CAM-PEONATO DE FUTEBOL DE BAYEUX ANO 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/06/2003 | 11500.00 | 08608903000161 | ASSOC.DOS CORONEIS DE QUADRILHA M.BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DA VERBA DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, PARA SER DIVIDIDA EM PARTES IGUAIS COM AS VINTE E TRES QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 12/06/2003 | 1115.00 | 04904358000108 | OLIVEIRAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO ONIBUS DEPLACA:KGP-9070, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 12/06/2003 | 75.52 | 01726932000189 | MUNDO RURAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESRATIZA-ÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA,ESCOLAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 12/06/2003 | 492.00 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE CASA-MENTO E REGISTRO CIVIS, TIRADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 12/06/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/06/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PLEO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA: 12 DEJUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/06/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB,DES-TINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 12/06/2003 | 50.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE COROA DE FLORES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 12/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CMM, NO DIA10 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/06/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/06/2003 | 200.00 | 00010914536400 | SEVERINA COSTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRVES DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL, DESTINADA COM TRATAMENTO DE SAÚ-DE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 12/06/2003 | 289.09 | 01726932000189 | MUNDO RURAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, NAS CRECHES:NOSSA SENHORADA CONCEIÇÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA E NACASA DO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 13/06/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DEEMERGENCIA, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS, COMPOSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 13/06/2003 | 800.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LO-CALIZADO NA AV.LIBERDADE, 3708, DURANTE O MESDE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | ELAB. DE PROJ. URBANISTICOS ARQUITETONICOS E DE INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 13/06/2003 | 1800.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICO DE UMA CRECHE EDE UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIADO LOTEAMENTO NOVA LIBERDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 13/06/2003 | 65.00 | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA, DESTINADA A SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 16/06/2003 | 360.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 12 METROSDE FAIXAS, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 16/06/2003 | 196.20 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE (01) UM HUB DE O8 PORTAS, TRINTA(30)METROS DE CABO PAR TRANÇADO E 10 (DEZ)CO-NECTORES RJ 45, DESTINADO AOS COMPUTADORES EMREDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 16/06/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 16DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 16/06/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA: 16 DEJUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 16/06/2003 | 2263.44 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CONDIAM-PB(CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DAAREA METROPOLITANA DE JOAO PESSOA), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 16/06/2003 | 340.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADOS AOS FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | ELAB. DE PROJ. URBANISTICOS ARQUITETONICOS E DE INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 16/06/2003 | 1000.00 | 09148537000178 | J.E.ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS HIDRO-SA-NITARIO E DE INCENDIO DA CRECHE NA AV.LIBERDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 16/06/2003 | 720.00 | 41125485000127 | CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 20 (VINTE)PLACAS DE SINALIZA-ÇÃO DE TRANSITO DEST. AO DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 16/06/2003 | 595.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES,DE BAYEUX, DESTI-NADOS AOS FISCAIS DE TRIBUTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 16/06/2003 | 342.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMETO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 16/06/2003 | 105.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA AS FESTAS JUNINAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 16/06/2003 | 687.50 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ROU-PAS JUNINAS PARA OS IDOSOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 16/06/2003 | 1003.50 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA SEREM DIS -TRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 16/06/2003 | 2977.05 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE(89)OITENTA E NOVE CESTAS BASICA,DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 17/06/2003 | 220.70 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NOS-SA SENHORA APARECIDA, PARA OS FESTEJOS JUNI -NOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 17/06/2003 | 100.00 | 00082665613468 | MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 17/06/2003 | 150.00 | 00007626550463 | MANOEL ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA OS FESTEJOS JUNINOS DO BAIRRO DO SÃO BENTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 17/06/2003 | 300.00 | 00056862997491 | REJANE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DENTARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 17/06/2003 | 150.00 | 00000996333452 | CLAUDIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A TRATA-MENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 17/06/2003 | 1169.23 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA SECRETARIADA SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 17/06/2003 | 390.00 | 00046124977400 | CARLOS ALBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO ONIBUS DEPLACA:MNU-3630/PB, TRANSPORTANDO MUSICOS NASAPRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS EM BAIRROSDESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 17/06/2003 | 103.73 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, NO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 17/06/2003 | 4252.12 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATO -RIA JUDICIAL, NO DIA:18 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 17/06/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFAMUP(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOSDA PARARAIBA), NO DIA: 17 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 17/06/2003 | 120.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 17/06/2003 | 350.00 | 00078885426468 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM (01)VEICULO DE PLACA:KJA-7635 ,NO TRANSPORTE DE COMPONENTES DAS QUARILHAS DEDIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 17/06/2003 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO ,NO DIA: 17 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 17/06/2003 | 58.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO ,NO DIA:18 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 17/06/2003 | 554.28 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DEST. AMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DOSETOR DE CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 17/06/2003 | 16876.70 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS: MNP-1880; MNY-9862; MNT -2661; MNG-1925; MOQ-9510; MNG-1629. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 17/06/2003 | 378.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA ,DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO - DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 17/06/2003 | 2880.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPO-RARIO NO PROJETO "ARTE NA ESCOLA",COM OS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIODE 2003, CONFORME DISPENSA Nº 44/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 17/06/2003 | 2880.00 | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPO-RARIO NO "PROJETO ARTE NA ESCOLA", COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIODE 2003, CONFORME DISPENSA Nº43/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 17/06/2003 | 2880.00 | 00071366636449 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPO-RARIO NO PROJETO "ARTE NA ESCOLA", COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIODE 2003, CONFORME DISPENSA Nº 42/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 17/06/2003 | 202.80 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 18/06/2003 | 5250.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO DO BRASIL S/A, REFERENTEAO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS (MI-NISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL) ,DOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 18/06/2003 | 5106.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMAMAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SO-CIAL) DOS MESES:JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 18/06/2003 | 14398.92 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DOMINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL(MAPS) DO MESES:JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 18/06/2003 | 4595.40 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DOMINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (MAPS), DOS MESES: DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/06/2003 | 100.00 | 00092849997404 | SIMONE DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/06/2003 | 1215.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,REFE-RENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DOMINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL(MAPS), REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO AO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 20/06/2003 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA RUA ENGºDE CARVALHO, 572, DURANTE O MES DE MAIO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/06/2003 | 4500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE A. FARIAS DE BARROS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR CELEIDA MATIAS DEAMORIM FARIAS DE BARROS SOBRE O MANDATO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº0752003002467-5, NO DIA 20DE JUNHO DE 2003,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/06/2003 | 45000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE OA MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATO -RIO NO DIA: 20 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 20/06/2003 | 230.00 | 02365646000106 | VANN - IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO 4,67MT. DE PERSIANAS, DESTINADO ASECRETARIA DO PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/06/2003 | 72935.00 | 00009073973791 | JOSÉ CLEARCHO MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DESAPROPRIAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA OSVAL-DO CRUZ, 161 E 171 E O LOTE 06 QD. 28 TODOS NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE, DEST. A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAP'S, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 20/06/2003 | 593.86 | 05078202000170 | EBRATEC-EMP.BRAS.DE ASSIST.TEC.ECOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA COPIADORA DE MARCA TOSHIBA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REC. PRÓ- PRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 20/06/2003 | 457.10 | 02095899000107 | MARIA LUIZA URQUIZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE 4.123 COPIAS NORMAIS, 208 COPIASREDUZIDAS E 02 ENCADERNAÇÕES, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE, REC. PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 20/06/2003 | 3600.00 | 01662523000166 | MARTINS IRMÃOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM(01)VEICULO POPULAR COM AR CONDICIONADO, DE PLACA:MNU-5291, NO PERIODO: 26 DEDEZEMBRO/2002 A 26 DE JANEIRO/2003; 26 DE JA-NEIRO A 26 DE FEVEREIRO/2003 E 26 DE FEVEREI-RO A 26 DE MARÇO DE 2003, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0023680 | 20/06/2003 | 26239.20 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA POR TER SIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 06.06.2003, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIDÁTICOS DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME CARTA CONVITE 0012/2003, RECUR- SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 20/06/2003 | 1132.40 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINOJPA/GRU, EM FAVOR DE EVERTON PESSOA NETO EJORDEAN SILVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/06/2003 | 269.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/06/2003 | 1398.77 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA: 20 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/06/2003 | 4936.87 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. ,NO DIA: 20 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/06/2003 | 68.42 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NODIA: 20 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/06/2003 | 54.24 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA: 11 DEJUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/06/2003 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA 17 DEJUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/06/2003 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DE DETRAN 15%, NO DIA: 17 DEJUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/06/2003 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO DIA: 20 DE JUNHODE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 20/06/2003 | 440.47 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE UMA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOH, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DEJUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 20/06/2003 | 200.00 | 02249090000184 | MANOEL HONORIO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 23/06/2003 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DEDEBITO, NO DIA: 23 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 25/06/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DEEMERGENCIA, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 25/06/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA NO MES DE JUNHO DE2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 25/06/2003 | 58.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTORIZADO DE PRECATÓRIOS NO DIA 10.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 25/06/2003 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA:25 DEJUNHO DE 2003, CONFORME EXTRATO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 25/06/2003 | 34.04 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 23DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 25/06/2003 | 102.14 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PLEO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 5%, NO DIA: 23 DEJUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 25/06/2003 | 450.00 | 00020146418468 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO QUADRILHAJUNINA OLODUM, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO VEICULO DE PLACA: BOG-2993/PB. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 25/06/2003 | 3998.85 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATO -RIO JUDICIAL, NO DIA: 10 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 26/06/2003 | 241.99 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MES DE MARÇODE 2003, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SO-CIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 26/06/2003 | 450.00 | 00023697334468 | EDMILSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO CARTEIRASESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS:31 DEMAIO; 02, 03, 04 E 05 DE JUNHO DE 2003, NOVEICULO DE PLACA:KGR-7326/PB, RECURSOS DO MDE AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 26/06/2003 | 130.00 | 00071360395415 | DANIEL GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DO PREDIO DA PREFEITU-RA PARA AS ESCOLAS DO ESNINO FUNDAMENTAL,NOS DIAS:26, 27, 28, 29 DE MAIO E 02, 03, 04 DEJUNHO DE 2003, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 26/06/2003 | 130.00 | 00078882648400 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE, TRANSPOR -TANDO CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLAR DO PREDIODA PREFEITURA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS: 26, 27, 28, 29 DE MAIO E 0203, 04 DE JUNHO DE 2003, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 26/06/2003 | 130.00 | 00098102044420 | WILLIAMS CONSTANTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLAR DO PREDIO DAPREFEITURA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA -MENTAL NOS DIAS: 26, 27, 28, 29 DE MAIO E 02,03, 04 DE JUNHO DE 2003, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 26/06/2003 | 60.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 26/06/2003 | 4000.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PLACA:MNY-9862,NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE: 05 DEMAIO A 05 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 27/06/2003 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO POPULAR DE PLACA :MNV-5291, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2003, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 27/06/2003 | 150.00 | 00039490807400 | MARIA JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DEMATERIAIS PARA RETELHAMENTO DE SUA CASA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 27/06/2003 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEICULOS POPULAR, DE PLACA MOI 1018, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHODE 2003, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHOE AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 27/06/2003 | 350.00 | 00627612000109 | ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TAXADE INSCRIÇÃO DO CURSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NA CIDADE BRASILIA DF NO PERIODO DE 07.07. A 11.07.2003, CONFORME DOCUMENTO EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 27/06/2003 | 1000.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA COM DESTINO JPA/BSB/JPA, EM FAVOR DE JOAO LINS FILHO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 27/06/2003 | 600.00 | 02574497000187 | MARIA SOLANGE FONSECA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS SECRETARIA E 01 MESA DEREUNIÃO 2,0X1,0, DEST. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 27/06/2003 | 92.13 | 00301418000139 | LUCIMAR DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, RECURSOS PRO- PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 30/06/2003 | 1200.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM AR PARA A SEC. DE SAUDEPELO PERIODO DE 08.01 A 08.02.2003, DE PLACA KIW 7730, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/06/2003 | 123120.46 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE JUNHO/2003, REC. PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/06/2003 | 150.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, DO MES DE JUNHO/2003, RECUR- SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/06/2003 | 7590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DO MES DE JUNHO/2003, REC. PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/06/2003 | 2052.43 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAÚDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE JUNHODE 2003, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE CONTRA-PARTIDA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2003, RE-CURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/06/2003 | 151.49 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE COMPLEMENTAR DE CONTRA PARTIDA EM FAVORDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/06/2003 | 3.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.697-2, NO DIA 25.062003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/06/2003 | 10782.38 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/06/2003 | 17858.29 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/06/2003 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/06/2003 | 13143.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA IND. COM. E TURISMO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/06/2003 | 160.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÃO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO CO-MUNITÁRIA DOS MORADORES DO BAIRRO ALTO DA BOAVISTA NA RUA SÃO MARCOS, 252 NESTA CIDADE DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 30/06/2003 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO, 572 DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/06/2003 | 27427.68 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/06/2003 | 17.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/06/2003 | 4000.00 | 00076059235468 | VITAL DE QUEIROGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AMEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ASSES-SORIA EM PSICOLOGIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSSOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DURANTEO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME DISPENSA Nº 47/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 30/06/2003 | 110.00 | 10756575000192 | MADEIREIRA TOCANTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LASTROS DE CAMA, DESTINADO A CRECHE ALICE SUASSUNA ,NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AM-BIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/06/2003 | 11319.33 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/06/2003 | 10470.83 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 30/06/2003 | 300.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO NA RUA FLAVIO MAROJA, NESTA CIDADE DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 30/06/2003 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONFECÇÕES DE APOSTILHAS DEST. AOS ALUNOS DA ESCOLA DE INFORMATICA, DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 30/06/2003 | 1000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI-PAL "VEREADOR JOÃO BELMIRO DOS SANTOS" LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778 BAIRRODO ALTO DA BOA VISTA NESTA CIDADE, DO MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/06/2003 | 42000.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO SESI CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O SESI, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 30/06/2003 | 1100.00 | 01479839000117 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERIGRAFIA EM80 CAMISAS, CONFECÇÃO DE 07 FAIXAS E 1000 SA-COLAS IMPRESSAS, DEST. AOS PARTICIPANTES QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/06/2003 | 409981.95 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2003, RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/06/2003 | 326.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/06/2003 | 166408.12 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2003,RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/06/2003 | 184.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEJUNHO/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/06/2003 | 1804.60 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2003, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/06/2003 | 4323.82 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0024651 | 30/06/2003 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE VIGI -LANTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, CON -FORME TOMADA DE PREÇO 03/2003, RECURSOS DOFUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/06/2003 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTA-DORA DE SERVIÇOS CONTRASERF, RECURSOS DO FUN-DEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 30/06/2003 | 861.05 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BOLOS,REFRIGERANTES, SALGADINHOS E SANDUICHES DEST.AS COMEMORAÇÕES DO DIAS DAS MAESNAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 30/06/2003 | 2800.00 | 00067467733453 | JERONIMO GREGÓRIO DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO, 223, CENTRO NESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE MAIO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 30/06/2003 | 4900.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICIPIO, NA RUA CELINA MIRANDA, 32CENRO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE JUNHO A DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0024139 | 30/06/2003 | 1450.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL E DIREITO DE USO DO 1º SISTEMA APLICATIVO NO MES DE JUNHO/2003CONFORME CARTA CONVITE 00026/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/06/2003 | 38064.11 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/06/2003 | 46.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/06/2003 | 46.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 30.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/06/2003 | 870.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P NO DIA 30.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/06/2003 | 92.34 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO NORMAL EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NODIA 30.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/06/2003 | 325.90 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/06/2003 | 3073.66 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/06/2003 | 3388.18 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, DO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 30/06/2003 | 600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 30/06/2003 | 381.50 | 00005612573456 | RAQUEL DE CARVALHO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS FUNCIONÁRIOSDO SETOR DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 01.05 A30.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 30/06/2003 | 780.30 | 04462614000146 | SIDNEY DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 30/06/2003 | 2400.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CELTA COM AR PELO PE-RIODO DE 29.12.02 A 29.01.2003, DE PLACA MND 0567-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/06/2003 | 96265.87 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/06/2003 | 187.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/06/2003 | 15948.22 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/06/2003 | 18.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/06/2003 | 10.64 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO RECO-LHIMENTO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 2706.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/06/2003 | 31.92 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 26.06. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/06/2003 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO RECO-LHIMENTO DOS 5%, EM FAVOR DA FUSNET NO DIA 27.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/06/2003 | 33.50 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO RECO-LHIMENTO DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 27.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/06/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 09.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 30/06/2003 | 288.00 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 12 CANOS TIPO PVC DE 50MM COM SEIS ME-TROS DEST. A IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 30/06/2003 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES, PRODUÇÃO E DI- VULGAÇÃI DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 30/06/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 30/06/2003 | 1500.00 | 12680740000103 | SERIMARKETING PUBLIC. E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL DE OLHO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/06/2003 | 2843.54 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PRE- FEITURA CONFORME CONTRATO 003306865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 30/06/2003 | 480.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA DO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/06/2003 | 19933.33 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/06/2003 | 3156.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/06/2003 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 30/06/2003 | 2500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS EM LRF, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/06/2003 | 10500.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONSULTORIA SOBRE FINANÇAS PÚBLICAS REF. AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO/2003, CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE, 0002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/06/2003 | 32.25 | 00014084079812 | MANOEL MESSIAS ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RES-TIRUIÇÃO DO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/06/2003 | 57196.35 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENADA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/06/2003 | 29.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/06/2003 | 103.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 30.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/06/2003 | 171.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.062003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/06/2003 | 17.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.697-2, NO DIA 12.062003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/06/2003 | 0.16 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE JUROS DE SALDO DEVEDOR NO DIA 30.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/06/2003 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA 25ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/06/2003 | 35.25 | 00002790781451 | MANOEL MESSIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RES-TITUIÇÃO DO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 30/06/2003 | 1600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DEIPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇÃO, ITBI E ASSESSORIA TÉCNICA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0024741 | 30/06/2003 | 17500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO PERIO- DO DE JUNHO A DEZEMBRO/2003, CONFORME INEXI- BILIDADE 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/06/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/CORRENTE 9.003.688, NO DIA 27.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 30/06/2003 | 480.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZA-DA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/07/2003 | 165.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM) ARCONDICIONADO PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/07/2003 | 62.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NODIA: 01 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/07/2003 | 20.00 | 00040631311491 | REGINALDO GERALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTINADA A COMPRA DE ME-DICAMENTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/07/2003 | 20.20 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 01DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/07/2003 | 60.63 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA: 01 DEJULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/07/2003 | 102.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/07/2003 | 84.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/07/2003 | 20272.56 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/07/2003 | 37738.90 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/07/2003 | 321.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS)AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/07/2003 | 7997.13 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2003, RECUR-SOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/07/2003 | 7327.78 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA DO CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2003, RECURSOSDO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/07/2003 | 146.00 | 00079851266434 | JOSILEIDE SOARES GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FIANCNEIRA, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRE-TARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA ADISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDA-DE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/07/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABA-LHO E AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/07/2003 | 157.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/07/2003 | 7213.63 | 00000000000000 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENÇA DE INSTALAÇÃO SOBRE O PROCESSO Nº0201600299702-14. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/07/2003 | 102.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DO PROCON. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/07/2003 | 10298.88 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,REFE-RENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATÓ -RIO JUDICIAL, NO DIA: 01 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/07/2003 | 148.00 | 00000809672480 | ANA KARINA GARCIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO PELAS DESPESAS DE REFEIÇÕES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/07/2003 | 2284.89 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL/2003, REC. PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/07/2003 | 2355.28 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DO MES DE MAIO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 02/07/2003 | 7900.00 | 01479839000117 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 60.000 CEDULAS FRENTE E VERSO PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 02/07/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.07. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 02/07/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 02.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 02/07/2003 | 1392.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, COM DESTINOJPA/BSB E BSB/JPA, EM FAVOR DE: SARA MARIAFRANCISCA MEDEIROS CABRAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 02/07/2003 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003.688, NO DIA 02.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 02/07/2003 | 25.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 01.072003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/07/2003 | 1095.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A LOCAÇÃO DO POSTINHO PAGUE FÁCIL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 03.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/07/2003 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2.576-3, NODIA 03.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 03/07/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIADE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES:DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | CONST. DE REDE COLETORA E LANCAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 03/07/2003 | 4598.10 | 05476960000146 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIASDE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA ALEXANDRINO DE SAN-TANA NO BAIRRO DO SÃO BENTO, CONFORME DISPEN-SA 54/2003. AG. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 03/07/2003 | 10105.23 | 04462614000146 | SIDNEY DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECUPERAÇÃO DA CRECHE MARIA LINDALVA, NESTACIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 52/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 03/07/2003 | 1835.72 | 05148943000180 | MELO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL " JOSERIBEIRO DE MORAES, NO BAIRRO DO SÃO BENTO,NESTA CIDADE, DISPENSA Nº 53/2003, RECURSOS:DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/07/2003 | 500.00 | 00015113345415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REA-LIZADA PELA SEC. DE SAÚDE COM POSTERIOR PRES-TAÇÃO DE CONTAS, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 04/07/2003 | 1244.06 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS: MNR-2880; MOQ-6139 E MOB-7609. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 04/07/2003 | 210.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 07GLP DE BOTIJÕES DE 13KG, DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 04/07/2003 | 930.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 31GLP DE BOTIJÕES DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 04/07/2003 | 7218.08 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS:HUC-1232; KGP-9007; MNP-2302; MOG-4444; MNP-1999; MNY-5291; MMT-3202;MOT-8576 RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 04/07/2003 | 1020.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 34GLP DE BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DOMDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 04/07/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 04DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 04/07/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA:04 DEJULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 04/07/2003 | 1083.11 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS:MNE-2280; MOD-8520; MMX -6609; MMX-6619; MNB-8059 E MNB-7899. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 04/07/2003 | 11104.93 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICU -LOS DE PACAS: MNY-9862; MNG-1629; MOQ-9510 ;MNP-1880; MNG-1925; MOI-1018 E MNT-2661. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 04/07/2003 | 660.60 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONTRATO POR ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 04/07/2003 | 72.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 04/07/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 04/07/2003 | 210.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES, DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 07/07/2003 | 712.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 07/07/2003 | 1395.41 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA DOMES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 07/07/2003 | 638.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DO MES DE JUNHO DE 2003 DOSETOR DE COMUNICAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 07/07/2003 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO,NODIA: 04 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 07/07/2003 | 188.66 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CONTABILIDADEDO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 07/07/2003 | 427.94 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA TESOURARIA DOMES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 07/07/2003 | 4820.34 | 05254522000133 | MAURÍCIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMEN-TAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS: BRASILIA;MARIO ANDREAZZA; IMACULADA;SÃO BENTO E RIO DOMEIO, CONFORME DISPENSA Nº 55/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 07/07/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 07DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 07/07/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA: 07 DEJULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 07/07/2003 | 391.08 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MES DE JUNHO/2003, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 07/07/2003 | 197.21 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MES DE JUNHO/2003 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMETRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 07/07/2003 | 10916.77 | 04350563000160 | ANTONIO ETELVINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLANORMAL"HELENA HARDMAN PIRES E DA ESCOLA DE INFORMATICA "JOSE BIU", CONFORME DISPENSA Nº51/2003, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 07/07/2003 | 604.35 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DO MES DE JUNHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 07/07/2003 | 139.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO SETOR DA LICITAÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 07/07/2003 | 159.81 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 07/07/2003 | 100.00 | 00035973811468 | OMAR JOSE DOMINGOS | VAOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 07/07/2003 | 292.01 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MES DE JUNHO/2003, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 07/07/2003 | 100.09 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MES DE JUNHO 2003, ONDE FUNCIONA U.E.M. PRÓ-MORADIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 07/07/2003 | 233.83 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TULELAR DO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 07/07/2003 | 1950.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE (01)UMA IMPRESSORA HP LASER JET1300Q1334A, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 07/07/2003 | 1931.19 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 07/07/2003 | 200.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO CADASTRA-MENTO UNICO DO BOLSA ALIMENTAÇÃO, NO MES DEJUNHO DE 2003, RECURSOS PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 07/07/2003 | 141.80 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 07/07/2003 | 823.13 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DASECRETARIA DO PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNODO MES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 07/07/2003 | 1392.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO NO TRECHO JPA/BSB/JPA, EM FAVOR DE EMERSON NOBRE AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 07/07/2003 | 39.99 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PROCURADORIADO MES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 07/07/2003 | 87.66 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ONDE FUNCIONA OPROCON DO MES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 07/07/2003 | 1300.00 | 04916702000170 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM O TRIOELETRICO TAMBAÚ, NO CARNAVAL FORA DE EPOCA NOCONJUNTO MARIO ANDREAZZA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | APOIO A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 07/07/2003 | 195.05 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ONDE FUNCIONA OPOSTO DO SEBRAE NO MES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 08/07/2003 | 1248.00 | 10735520000104 | REAL GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE 100(CEM) EXEMPLARES DE DIARIOOFICIAL DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003E 100(CEM) DIARIOS EXTRA: 30 DE MAIO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 08/07/2003 | 1202.21 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 08/07/2003 | 819.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO MANUTEN -ÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNP-1880; MNT-2661MMT-3202, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 08/07/2003 | 527.00 | 00608052000145 | ALUISIO SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 12(DOZE) SACOS DE CIMENTOS E2300(DOIS MIL E TREZENTOS)TIJOLOS DE 08(OITO)FUROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO NO ESTADIO LOU-RIVAL CAETANO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 09/07/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 09/07/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO PELO BANCO REAL, REFEREN-TE AO REPASSE EM FAVOR DETRAN 15%, NO DIA: 09DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/07/2003 | 120888.81 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO DE EMERGENCIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/07/2003 | 2549.63 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA:10 DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/07/2003 | 8998.78 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.S.T.,NODIA: 10 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/07/2003 | 30738.55 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DOBRASIL S/A, REFE-RENTE AO REPASSEE PARTE DA PREFEITURA, EM FA-VOR DO I.N.S.S., NO DIA 10 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/07/2003 | 320.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFE-RENTE A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO I.N.S.S. ,NO DIA: 10 DEJ ULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/07/2003 | 30801.87 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO I.N.S.S., NO DIA10 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/07/2003 | 3705.42 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/07/2003 | 7462.61 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATU-RAMENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE MAIODE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA (CMM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, NO DIA:10 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/07/2003 | 1402.56 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A08(OITO)DIARIAS, COM DESTINO A BRASILIA-DF ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTOAO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO NOS DIAS: 04, 05,0607,08,09,10 E 11 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 10/07/2003 | 348.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDERECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 10/07/2003 | 238.30 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/07/2003 | 200.00 | 00032757875434 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADA COM AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/07/2003 | 400.00 | 00029964695420 | ALCIMAR DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADA AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/07/2003 | 100.00 | 00003256692443 | JANDIRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADAA TRATAMENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 11/07/2003 | 1292.00 | 09268517007909 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT CZ 6P3G P.BC CRISTALBATROL, 01 (UM) VIEDO CASSETE FC-431B LG E 01(UMA)MAQUINA DE LAVAR ROUPA 2V5 XWI21A 4KG ,DESTINADA A CHECHE ALICE SUASSUNA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 11/07/2003 | 200.00 | 00009095121755 | GONÇALA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA COM O PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 11/07/2003 | 100.00 | 00032499272449 | CICERO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DASECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 11/07/2003 | 180.00 | 00049852493434 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA COM-PLETAR O FUNERAL DA SRª. MARIA MIRIAN BEZERRAFRANÇA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 11/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCERIA, CONCEDIDA ATRAVÉS DASECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 11/07/2003 | 250.00 | 00002633720498 | OSIAS ALVES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 11/07/2003 | 351.00 | 00020727569449 | IVONE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRE-TARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA ADISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDA-DE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 11/07/2003 | 133.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÕES DE 100(CEM)CRACHÁS COM CLIP REMOVIVEL MEDIO, 30 (TRINTA) LACRE DE SEGURANÇA E20 (VINTE) ALMOFADAS PARA CARIMBO Nº03. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 11/07/2003 | 10134.32 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATÓ -RIO JUDICIAL, NO DIA: 11 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 11/07/2003 | 1760.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 11/07/2003 | 81.68 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NODIA 11 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 11/07/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA O FUNDO ROTATIVODA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESASDE EMERGENCIA, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 11/07/2003 | 1050.00 | 05323792000159 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 50 (CIN -QUENTA)BLOCOS PARA O GABINETE E 100 (CEM) TA-LÕES PARA A ARRECADAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 11/07/2003 | 2877.62 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CELULAR DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/03 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 11/07/2003 | 2000.00 | 00087435080497 | EDENILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA APRESENTAÇÃO DE UMAORQUESTRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NES-TA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 11/07/2003 | 1000.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A2ª (SEGUNDA) PARCELA DO PAGAMENTO DE ARBITRA-GEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BAYEUX-PB. ,ANO 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 11/07/2003 | 2485.26 | 05148943000180 | MELO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS UNIDA -DES DE ENSINO:ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL:AIRTON CIRAULO; PETRONIO DE FIGUEIREDO; MOACIR DANTAS, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS;TANCREDO NEVES E CEFOR, CONFORME DISPENSA Nº56/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 11/07/2003 | 49.97 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEVITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 11DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 11/07/2003 | 149.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADA PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA:11 DEJULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 14/07/2003 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 14DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 14/07/2003 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA: 14 DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 14/07/2003 | 1350.00 | 41155417000100 | SERGIO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLASMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL: PASCOAL MASILIO; EDGAR SAEGER; BERENICE RIBEIRO; VEREADORJOAO J.DANTAS; TANCREDO NEVES E O CEFOR, COMRECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 14/07/2003 | 2064.67 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MERENDA ESCOLAR, RECURSOS FNDE/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 14/07/2003 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PROVEDORDA INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 14/07/2003 | 129.00 | 00001109544405 | WELTON PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 14/07/2003 | 780.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE EMEVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 14/07/2003 | 840.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE EMEVENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 14/07/2003 | 288.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01(UM)CARTUCHO RECICLADO HP-45A;02(DOIS) CARTUCHOS RECICLADO HP-78; 02( DOIS)CARTUCHOS RECICLADO HP-27 E 01 (UM) CARTUCHOHPC 20 14 D ORIGINAL, DESTINADO A SECRETARIADO PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 14/07/2003 | 30.00 | 00001109544405 | WELTON PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕES DE 03(TRÊS)CHAVES, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 14/07/2003 | 500.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO DASECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DE EMERGENCIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 14/07/2003 | 102.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST.AOS FUNCIONARIOS DA SECETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 14/07/2003 | 240.00 | 00071379916453 | MARIA JOSE BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DEDOCES NA ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO TAMBAI, NESTACIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 14/07/2003 | 240.00 | 00038023083449 | MARIA DE LOURDES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DEPINTURA NA ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO TAMBAI, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 14/07/2003 | 80.00 | 00003415352498 | ELIZALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 14/07/2003 | 1500.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIANÇAS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 14/07/2003 | 858.95 | 00004317347474 | VALDIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIANÇAS DAS CRECHES:NOSSA SENHORA DA CON-CEIÇÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSOS DOPROGRAMA MPAS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 14/07/2003 | 335.15 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOAS CRIANÇAS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 14/07/2003 | 1890.00 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAAO SOPÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 15/07/2003 | 40000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DOS MESES DE ABRIL E MAIO/ 2003, RECURSOS DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 15/07/2003 | 437.00 | 00003142607498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DOAÇÃO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 15/07/2003 | 500.00 | 00043677207487 | ERIVALDO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC. DE ACAOSOCIAL, DESTINADOS A PAGAMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORESMARIO ANDREAZA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JU-NHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 15/07/2003 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESASDE TRANSPORTE COM WELLANA MARIZETE DA SILVA,PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃOAACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, MES DE JUNHO/03. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 15/07/2003 | 100.00 | 00071624317472 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 15/07/2003 | 100.00 | 00003307324470 | FRANCILENE ALVES DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 15/07/2003 | 100.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL, AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 15/07/2003 | 100.00 | 00002209784417 | OLIVIA MATIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 15/07/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP(FE-DERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PA-RAIBA) NO DIA 15 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 15/07/2003 | 560.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A(OITO) 08 INSCRIÇÕES NO CURSOS "DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA SECRETARIAS", NO PERIODODE 21 A 25 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 15/07/2003 | 200.00 | 00082664943472 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DO GABINETE DAPREFEITA, PARA A COMEMORAÇÃO DOS FORMANDOS DATURMA DO SUPLETIVO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL "ASSIS CHATEAUBRIAND". AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 15/07/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO, NODIA: 17 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 15/07/2003 | 7321.45 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES, ASSO-CIAÇÕES E DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO DIA:15DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 15/07/2003 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, SOBRE A PRES-TADORA DE SERVIÇOS CONTRASERF, RECURSOS DOFUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 15/07/2003 | 360.00 | 05148943000180 | MELO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02597-6, POR TERSIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 11.07.2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 15/07/2003 | 1000.00 | 08761140000275 | ESCOLA DE SERV. PÚBLICO DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE DIÁRIAS DOS CURSISTAS DO PROGRAMA PRÓ-FORMAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DA 3ª FASE PRE-SENCIAL DO MÓDULO III A SER REALIZADA DE 14. A 25.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 15/07/2003 | 508.66 | 00000000000000 | JANETE BATISTA DE MELO E OUTROS | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,REF. A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PELO DEBITO EFETUADO INDEVIDAMENTE NOS REDIMENTOS DOS SE-GUINTES FUNCIONARIOS:JANETE BATISTA DE MELO; MARIA GORETE DOS SANTOS; ANTONIO EDIMO NOGUEIRA DOS SANTOS,JOSE DOS SANTOS DA SILVA;RAQUELMARIA DO ORIENTE LINO E MARIA MARTINS SANTOS.AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 15/07/2003 | 18198.77 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,REFE-RENTE AO REPASSE SOB O CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA, NO DIA: 15 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 15/07/2003 | 1480.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE SEMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NASRUAS: CARIOCA, SETE DE SETEMBRO, CAROLINA MA-CHADO, E RUA DO RIO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 16/07/2003 | 10.63 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 16DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 16/07/2003 | 31.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 1607.2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 17/07/2003 | 15.96 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 17DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 17/07/2003 | 47.88 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 17/07/2003 | 31.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALE TRANSPORTE, DE J.PESSOA, DEST.AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO MILITAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 17/07/2003 | 25.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA MILITAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 17/07/2003 | 330.00 | 00046124977400 | CARLOS ALBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO QUADRILHASDESTA CIDADE, PARA JOAO PESSOA, SAPE E SANTARITA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2003, NOVEICULO DE PLACA:MNU-3630/PB - ONIBUS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 17/07/2003 | 2359.40 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURARECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 17/07/2003 | 250.00 | 00078885426468 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEICULOS DE PLACA: KJA/7635, NOTRANSPORTE DE QUADRILHAS PARA OS BAIRROS: SÃOBENTO, MARIO ANDREAZZA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 17/07/2003 | 127.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 17/07/2003 | 87.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALE TRAMPORTES DE SANTA RITA, DES-TINADO A FUNCIONARIO DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 17/07/2003 | 157.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALE TRANSPORTES DE JOAO PESSOA,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 17/07/2003 | 238.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALE TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 17/07/2003 | 294.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMSPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 17/07/2003 | 520.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 04(QUATRO)CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER PER- TENCENTE A SEC. DA FAZENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 17/07/2003 | 80.00 | 00014414210410 | HENRY GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTODE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 18/07/2003 | 120.23 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATO -RIO JUDICIAL, NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 18/07/2003 | 45000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATO-RIO, NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 18/07/2003 | 19.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO ,NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 18/07/2003 | 20518.45 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A AMORTIZAÇÃO SOBRE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA A CONSTRUÇÃO DEHABITAÇÕES POPULARES NA VILA SÃO PAULO E POR-TO DO MOINHO, NESTA CIDADE, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00061241423415 | CRISTIANE MARIA DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATITULO DE APOIO CULTURAL COM DESPESAS DE ESTADIA DE: RAFAEL ANSELMO DE LIMA E JORDEAN LIMADA SILVA, ONDE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATOBRASILEIRO DE KARATE, NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO DE 2003, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 18/07/2003 | 1944.37 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 18/07/2003 | 6862.51 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S.,NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 21/07/2003 | 71.52 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 21/07/2003 | 80.00 | 00000023593407 | JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE 20(VINTE)CRACHAS DE INDETIFICA -ÇÃO, DESTINADO A FUNCIONÁRIA DA CITADA SECRE-TARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 21/07/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 21/07/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 21/07/2003 | 200.00 | 02249090000184 | MANOEL HONORIO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATERIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 21/07/2003 | 1156.06 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS: MNR-2880; MNZ-0073; MOQ -6139, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA,RECURSOS PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 22/07/2003 | 468.00 | 00005612573456 | RAQUEL DE CARVALHO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS TEC-NICOS DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS NA REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA, NO PERIODO DE:08 A 24DE JULHO DE 2003, RECURSOS PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 22/07/2003 | 364.65 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 22/07/2003 | 3356.20 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATORIO JUDICIAL, NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 22/07/2003 | 1012.00 | 01235653000112 | COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS FIXAS,01 CADEIRA SE-CRETARIA,02 CADEIRAS PRESIDENTE,01 RAKE PARA COMPUTADOR,01 BUREUX 1.50M E 01 MESA REDONDA,DEST. A SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | CONST. E APARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 22/07/2003 | 350731.09 | 03089639000183 | D.S. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRÉCHE BERÇÁRIO LOCALIZADA NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CI-DADE CONFORME TOMADA DE PREÇO 0007/2002 E ADITIVO 0001/2003, RECURSOS DO CONVENIO SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SIE/SUPLAN DE Nº 0138/2003 | 00552003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 22/07/2003 | 3118.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01REFRIGERADOR R-31 310LT.CCE;01FOGÃO IND.MASTER PM-400F O4BOCAS PROGAS; 01TV14"CCE;01RADIO GRAVADOR C/CD CCE;01VENTILADORDE PAREDELOREN-SID; 01 FREEZER HORIZONTAL FRICON E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LQ-04 MET-VISA, DESTINADO A CRECHE ALICE SUASSUNA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 22/07/2003 | 290.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO PARA GARRAFÃO MGA-20-ADV.PLUS(BR) DE MARCA MASTERFRIO ,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 22/07/2003 | 58.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO ,NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 22/07/2003 | 290.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 01(UM) BEBEDOURO P/GARRAFÃO MGA-20-ADV.PLUS(BR) DE MARCA MASTERFRIO, DESTINADOAO SETOR DE TRIBUTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 22/07/2003 | 8.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF.TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOCUMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 22/07/2003 | 5.32 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 22/07/2003 | 15.96 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0026743 | 22/07/2003 | 34368.12 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO AOSALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 17/2003, RECURSOS DOFNDE/MEC/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSAO DA REDE DE ELETRIFICACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 23/07/2003 | 700.00 | 70121926000110 | SOC.COM.DE PROD.NASC.E IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 70METROS DE TECIDOS SITELFIL , DEST. A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSAO DA REDE DE ELETRIFICACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 23/07/2003 | 200.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA MATERIAIS, DEST. A CONFECÇÃO DO FARDA-MENTO DOS AGENTES DE TRANSITO, DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 23/07/2003 | 1541.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 23/07/2003 | 1680.00 | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 40MIL MA-PAS P/ELEIÇÃO E 15 MIL MAPAS DA APURAÇÃO, DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 24/07/2003 | 2000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINA -ÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NOS DIAS :28 E 29 DE JUNHO/2003, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 24/07/2003 | 3000.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDE PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PE -DRO, NOS DIAS: 28 E 29 DE JUNHO/2003, NESTACIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 24/07/2003 | 1800.00 | 02977169000121 | TELEFIBRA COM.E SERV.TELECOM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE REDE TELEFONICA INTERNA E A MUDANÇA DE LOCAL DO PABXDO PREDIO DA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 25/07/2003 | 650.00 | 05141222000148 | SCORPION CONST.CONSERV.E LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM (02)DUAS AREAS(FRENTE E FUNDO DA FABRI-CA PENALTY) NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 28/07/2003 | 1092.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA CAMINHONETA F1000 DAINFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 28/07/2003 | 11801.84 | 05141222000148 | SCORPION CONST.CONSERV.E LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA LIBERDADE E NA RUA SANTA RITA,CONFORME DISPENSA Nº 41/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 28/07/2003 | 7169.57 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIOONDE FUNCIONA A CASA DO MENOR MARIA LINDALVA,CONFORME DISPENSA Nº60/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 28/07/2003 | 320.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL EM UM(01)AR CONDICIONADO 12.000BTUS ADMIRAL, PER -TENCENTE A SALA DOS FISCAIS DE OBRAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 28/07/2003 | 331.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULODE PLACA:KGP-9007, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 28/07/2003 | 3660.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TAU-NER E O ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA- ÇÃO RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 28/07/2003 | 1375.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DE BEBEDOURO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN -TAL: JAIME CAETANO E RITA ALVES, RECURSOS DOFUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 28/07/2003 | 600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMADE INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S., NO MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 28/07/2003 | 696.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 28/07/2003 | 1600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMADE IPTU, ISS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, ITBIOUTRAS RECEITAS E ASSESSORIA TECNICA DURANTEO MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 28/07/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 28/07/2003 | 432.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO FIAT UNO ,NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 28/07/2003 | 505.05 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. ASES DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 28/07/2003 | 20.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA CESTA BÁSICA DEST. A DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 28/07/2003 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM(01)VEICULO POPULAR DE PLACA:MOI1018, NO PERIODO DE 25/06 A 25/07/2003, JUNTOA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 28/07/2003 | 290.00 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOPIA DE XEROX E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 29/07/2003 | 213.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI -ÇÕES,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 29/07/2003 | 100.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUATRO FAIXAS DE DIVUL-GAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 29/07/2003 | 180.00 | 00056921098400 | JOSINALDO CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS PARA A CRECHES, DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 29/07/2003 | 3890.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE:MªDO SOCORRO SOARES, JOVENTINA RODRIGUES DOSSANTOS, ODILON DOMINGOS PEREIRA, MARIA DA PENHA FERNANDES, JOSE MARIA CAVALCANTI MILANES ,NELSON BESERRA DA SILVA, ANA LAURA DA SILVA ,MARIA DO SOCORRO SILVA, MARIA GOMES DA SILVAE JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 29/07/2003 | 1399.55 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JPA /BSB/REC/JPA, EM FAVOR DE PAULO PEDRO CARVALHOMONTENEGRO, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 29/07/2003 | 3558.35 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDA-DES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 29/07/2003 | 2673.19 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS FA-TURAS DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 29/07/2003 | 1600.00 | 00076898172468 | MARCOS AURÉLIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT FIORINO BAÚ, DE PLACA MND 9890-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2003, CONFORME DISPENSA 0048/2003,RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 29/07/2003 | 480.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA DO MES DE JU- LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 29/07/2003 | 646.20 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JPABSB EM FAVOR DE:SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROSCABRAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 29/07/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01(UMA)MA -QUINA FOTOCOPIA RICOH NO PERIODO: 20/06 A 20/07/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 29/07/2003 | 480.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PÚBLICA, INFORMATIZADA DO MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 29/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 29/07/2003 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO, DIVULGAÇÃO EPRODUÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICI -PIO, NO MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 29/07/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 29/07/2003 | 3000.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ,AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DO MUNICI -PIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 29/07/2003 | 1600.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)MICRO-ONIBUS, PARA VISITAR O FORTE DE SANTA CATARI-NA(CABEDELO), NO CABO BRANCO(PONTA DO SEIXAS)E PARQUE ARRUDA CAMARA COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 29/07/2003 | 200.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFES -SOR DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALI-DADE", NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 29/07/2003 | 200.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALI-DADE", NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 29/07/2003 | 400.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALI-DADE" NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 29/07/2003 | 400.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALI-DADE" NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUMDAMEN-TAL ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 29/07/2003 | 400.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALIDADE" NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL EDGAR SEIGER, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 29/07/2003 | 420.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE TRANSPORTEE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE TECNICOS PEDAGOGI-COS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PCN's EM AÇÃO, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DEPROFESSORES DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25/04 E30/05 DE 2003, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 29/07/2003 | 380.00 | 08405904000109 | DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE DESINDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MOACIRDANTAS, RECURSOS DO FUNDEF, 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 29/07/2003 | 600.00 | 00015431193449 | ANTONIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NO RETELHAMENTO DO MERCA-DO DO BAIRRO DO BENTO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 29/07/2003 | 1370.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA:MNG-1629. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 29/07/2003 | 600.00 | 04462728000196 | SERVIÇOS TOPOGRAGICOS E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO NA AREA ONDE SERA IMPLANTADO O PSH-(PROGRAMA SE SUBSIDIO A HABITAÇÃO), NO BAIRRO COMER-CIAL NORTE, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES PUB.FILANT. E PRIVADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 29/07/2003 | 1500.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS, VTR-0567 E VTR-0584. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/07/2003 | 6732.65 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DO MES DE JUNHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/07/2003 | 30110.44 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/07/2003 | 15843.03 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DO MUNI-CIPIO, DO MES DE MAIO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 30/07/2003 | 4824.06 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ELIZA BEZERRA LOCALIZADA NO CONJUN-TO TAMBAY, CONFORME DISPENSA Nº 59/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/07/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28.07.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/07/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 28.07. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/07/2003 | 51.05 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.07. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/07/2003 | 153.20 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 30.07. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/07/2003 | 930.76 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE INFORMATICA DO MES DE JUNHO/2003, REC. DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/07/2003 | 6942.79 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR FQUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUN-HO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/07/2003 | 1598.46 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2003, RECURSOSDO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/07/2003 | 7656.07 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA -MENTAL, DO MES DE MAIO/2003, RECURSOS DO FUN-DEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 30/07/2003 | 4000.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO ZAFIRA CD, DE PLACA MNY-9862/PB, JUNTO AO GABINETE, NO PERIODO DE05/06 A 05/07/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 30/07/2003 | 70.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMÁTICA DE P. DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA LEXMARK 3200, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE,RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/07/2003 | 1051.92 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A06(SEIS)DIARIAS, COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELAENAP( ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLI-CA) NO PERIODO E 06 A 12 DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 30/07/2003 | 4390.48 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS ALUNOS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 30/07/2003 | 300.00 | 00076008649400 | CEILMA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DEMANICURE E PEDICURE, REFERENTE A EXECUÇÃO DOPTS DO PROJETO MORAR MELHOR EM CONVENIO COMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 30/07/2003 | 385.00 | 09379066000290 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM)CAMISAS COM O LOGOTIPO DO PETI E PREFEITURA ,DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/07/2003 | 150.00 | 00027714934468 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 30/07/2003 | 180.00 | 09379066000290 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM CAMISETAS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO AO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 31/07/2003 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA RUAENGº DE CARVALHO, 572, DO MES DE JULHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 31/07/2003 | 160.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÃO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃOCOMUNITATIA DOS MORADORES DO BAIRRO ALTO DABOA VISTA, NA RUA SÃO MARCOS, Nº 252, DO MESDE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 31/07/2003 | 240.00 | 00071379916453 | MARIA JOSE BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DEDOCES NA ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO TAMBAI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 31/07/2003 | 240.00 | 00038023083449 | MARIA DE LOURDES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DEPINTURA NA ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO TAMBAI, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 31/07/2003 | 85.22 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-MORADIA, DO MES DE JULHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 31/07/2003 | 336.61 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DOTRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE JULHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 31/07/2003 | 860.00 | 00073912352453 | JOSMAN DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADAA COMPRA DE FARDAMENTO DO "CORAL CRIANÇA DECRISTO" PARA UMA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DERECIFE-PE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 31/07/2003 | 200.00 | 00003068711495 | WALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 31/07/2003 | 200.00 | 00088498697468 | JOSE HAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 31/07/2003 | 500.00 | 00039671488404 | CARLOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA COM TRA-TAMENTO DE SAÚDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/07/2003 | 2960.00 | 01556313000193 | FUNERÁRIA PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 31/07/2003 | 1140.00 | 04478209000116 | COMPUTER CENTER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 2.280 FARDA-MENTOS DEST. AS CRIANÇAS DAS CRECHES DO MUNI-CIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 31/07/2003 | 743.99 | 04496278000152 | COMERC.DE FRIOS E ALIMENTOS PALMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICO, DESTINADO ASCRECHES:NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSO DO PROGRAMA:MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 31/07/2003 | 254.53 | 04496278000152 | COMERC.DE FRIOS E ALIMENTOS PALMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NOS-SA SENHORA APARECIDA, RECURSOS DO PROGRANA :MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 31/07/2003 | 2916.08 | 04496278000152 | COMERC.DE FRIOS E ALIMENTOS PALMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAAS CRIANÇAS DAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSOS DOPROGRAMA:MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 31/07/2003 | 1123.04 | 04496278000152 | COMERC.DE FRIOS E ALIMENTOS PALMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIANÇAS DAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSOS DOPROGRAMA MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 31/07/2003 | 90.96 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO MES DE JULHODE 2003, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOMENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/07/2003 | 27079.91 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/07/2003 | 17.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 31/07/2003 | 312.74 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 31/07/2003 | 103.88 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROCON, DO MES DE JULHODE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/07/2003 | 17770.29 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/07/2003 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 31/07/2003 | 555.01 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,DA SECRETARIA DOPLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/07/2003 | 10650.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO PLANEKAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | APOIO A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 31/07/2003 | 313.14 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEBRAE, DO MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/07/2003 | 13460.62 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA IND. COM. E TURISMO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/07/2003 | 10503.54 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 31/07/2003 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.697-2, NO DIA 24.072003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/07/2003 | 7590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DO MES DE JULHO/2003,RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/07/2003 | 120153.87 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNI-CÍPIO DO MES DE JULHO/203, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/07/2003 | 150.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE SAÚDE DO MES DE JULHO/2003, RECURSOS PRÓ- PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/07/2003 | 1912.31 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR CONTRA-PARTIDA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DO PAC'S DO MES DE JULHO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/07/2003 | 1673.49 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE JULHO/03RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/07/2003 | 11417.29 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 31/07/2003 | 1097.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MES DE JULHO DE 2003, DO GABINETE DO PREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 31/07/2003 | 341.79 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ONDE FUNCIONA OSETOR DE COMUNICAÇÃO DO MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 31/07/2003 | 953.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO SOBRE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA22.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 31/07/2003 | 130.50 | 03494377000132 | LOJAS DAS MOLDURAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 2MM MEDINDO 30X40 PARA A COLOCA-ÇÃO EM FOTOS DA SENHORA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 31/07/2003 | 648.03 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPEMNHA P/PAGAMENTO REF. A CON-CESSÃO DE TRÊS (03)DIARIAS COM DESTINO A BRA-SÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 30 E 31 DE JULHO E01 DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/07/2003 | 17966.67 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 31/07/2003 | 4112.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/07/2003 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DE SALÁRIO FAMÍLIA DO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 31/07/2003 | 242.76 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO SETOR DE CON-TABILIDADE DO MES DE JULHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 31/07/2003 | 122.92 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA TESOURARIA DOMES DE JULHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/07/2003 | 55231.96 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/07/2003 | 29.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA FAZENDA, DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/07/2003 | 1583.14 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02805-3, DA SEC.DA FAZENDA POR TER SIDO LANÇADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/07/2003 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA 26ª PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/07/2003 | 86.99 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 2.576-3 NO DIA 31.07. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/07/2003 | 93.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.072003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 31/07/2003 | 300.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CASA DOCONSELHO DE EDUCAÇÃO, NA RUA FLAVIO MAROJA Nº102, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, RECURSODO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 31/07/2003 | 1000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL "VEREADOR JOÃO BELMIRO DOS SANTOS", LO-CALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO, Nº778 DOMES DE JULHO DE 2003, REC. DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 31/07/2003 | 506.77 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MES DE JULHO DE 2003, RECURSOS DOMDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 31/07/2003 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADO AOS ALUNOSDA ESCOLA DE INFORMATICA, NO PERIODO DE: 01 A31 DE JULHO DE 2003, RECURSO DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 31/07/2003 | 199.02 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO SETOR DA ME-RENDA DO MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 31/07/2003 | 250.00 | 00064560899487 | GILBERTO RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO DO CONSE -LHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSERTO DE 01 FO-GÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL " JOAQUIMLAFAYETE" E O CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIALDA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DOBAIRRO DO RIO DO MEIO, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/07/2003 | 394398.65 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2003, RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/07/2003 | 344.50 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/07/2003 | 163178.06 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/07/2003 | 183.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/07/2003 | 394398.65 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2003, RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/07/2003 | 344.50 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 31/07/2003 | 96.00 | 04634129000102 | ICHTHIS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10 CD-R, CINCO CAIXAS DE DISQUETE 3.1/2, E DOIS CABOS PARA IMPRESSORA DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/07/2003 | 3846.69 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁ-RIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO MES DE JULHO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/07/2003 | 1790.21 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁ-RIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO MES DE JULHO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 31/07/2003 | 1050.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, LOCALIZADO A RUA JOSE DIAS DE VASCONCELOSNº 134, BAIRRO DE BRASILIA, DURANTE OS MESES:MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 31/07/2003 | 1174.80 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREDIO DA PREFEITURA DO MES DE JULHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 31/07/2003 | 99.48 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DO MES DE JULHO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 31/07/2003 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCURSO DE EFICIENCIA ENERGETICA NAS EMPRESAS ,NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO/2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 31/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES COSTA BRAGA | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A INDENIZAÇÃO E RESTIRUIÇÃO PELO DEBITO EFETUADO INDEVIDAMENTE NOS RENDIMENTOS DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, NO DIA 01.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/07/2003 | 61.82 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3007.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 31/07/2003 | 218.21 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/07/2003 | 46.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 30.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 31/07/2003 | 583.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NO DIA 3007.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/07/2003 | 2057.95 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/07/2003 | 39050.70 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/07/2003 | 44.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/07/2003 | 2422.20 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 31/07/2003 | 516.34 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA, DO MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 31/07/2003 | 167.18 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN DO MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 31/07/2003 | 277.00 | 41204413000175 | SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 1300 TIJOLOS COM 08FUROS,03SACOSDE REBOCAL E O8SACOS DE CIMENTOS DE 25KILOS ,DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE 01(UMA)GALERIA DEAGUA PLUVIAL NA RUA PLACIDO DE OLIVEIRA LIMA,NA IMACULADA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 31/07/2003 | 1480.00 | 00001091498407 | CRISTIANO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA, REALIZADOS NAS RUAS ABAIXO RELACIONADAS: CEMITÉRIO, RUA CA -RIOCA, RUA EDGAR SEIGER, VIA OESTE, PRAÇA DOCENTRO, PRAÇA DE TAMBAY, RUA TREZE DE MAIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/07/2003 | 94886.86 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/07/2003 | 187.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/07/2003 | 15903.03 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/07/2003 | 18.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/08/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 01DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/08/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/08/2003 | 252.00 | 00005612573456 | RAQUEL DE CARVALHO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO PES- SOAL DO SETOR DE TRANSPORTES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/08/2003 | 1339.59 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS DO DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/08/2003 | 350.64 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF,NOSDIAS: 30 E 31 DE JULHO DE 2003, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0028452 | 01/08/2003 | 1450.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS MENSAL E DIREITO DE USO DO 1º SISTE-MA APLICATIVO DO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0026/2002. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/08/2003 | 240.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/08/2003 | 648.15 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO BSB JPA EM FAVOR DE SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROSCABRAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/08/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 04/08/2003 | 1233.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTO DE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 04/08/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO, NO DIA 04.08.2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 04/08/2003 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DEDEBITO, NO DIA 04.08.2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 04/08/2003 | 228.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 04/08/2003 | 2432.80 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO FUN-CIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 04/08/2003 | 2393.80 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS: FNDE/ME-RENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 04/08/2003 | 895.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DOMDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 04/08/2003 | 1470.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 49 GLP DE BOTIJÕES DE 13KG, DES-TINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE- SOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 04/08/2003 | 120.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PENUS DOSVEICULOS DE PLACAS MMT-3202 E HUC-1232. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 04/08/2003 | 1100.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA:MNZ-0073, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003,JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 04/08/2003 | 700.00 | 09213711000119 | METALURGICA SAO JORGE | REFERENTE A CONFECÇAO DE 04(QUATRO)GRADES ME-TALICAS PARA JANELAS E 01(UM) PORTAO COM FER-ROLHO PARA CADEADO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE.RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 04/08/2003 | 90.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | REFERENTE A COMPRA DE 03(TRES)BOTIJOES DE GASDESTINADOS A SEC. DE SAUDE. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 04/08/2003 | 720.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO TREINAMEMTO II MODULO DO INTRODUTORIO DAS EQUIPES DOS PSF. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 04/08/2003 | 839.44 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNI-CAÇOES DA SEC.DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO/2003.RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 04/08/2003 | 100.94 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 04/08/2003 | 322.75 | 00032762291453 | JANIO COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E DIÁ- RIAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA COORDENADORA NO EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CEDA 7ª REUNIÃP MACRO REGIÃO NORDESTE NOS DIAS 06 E 07 DE 08.2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 04/08/2003 | 200.00 | 02199904000113 | TELA SAT-LOCADORA DE TELÕES LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. LOCA- ÇÃO DO DATASHOU SUGA A SER USADO NA I OFICI- NA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 04/08/2003 | 215.38 | 00032762291453 | JANIO COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DUAS DIARIAS E MEIA, COM DESTINO AO CABO DE SANTO AGOSTINHO EM PERNAMBUCO, PARA PARTICIPAR DA2ª OFICINA REGIONAL DE PROCONS E DPDC, QUE SEREALIZARA NOS DIAS: 07 E 08 DE AGOSTO DE 2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 04/08/2003 | 849.60 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRIANÇAS DAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSOS DOPROGRAMA MAPAS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 04/08/2003 | 337.40 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRINAÇAS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, RECURSOS DO PROGRAMA DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 04/08/2003 | 810.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 27 GLP DE BOTIJÕES DE 13KG, DES-TINADO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 04/08/2003 | 3500.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMAMAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMOÇAO SO-CIAL), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/03 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 04/08/2003 | 9599.28 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMAMAPS(MINITÉRIO DE ASSITENCIA SOCIAL, REFEREN-TE AOS MESES:ABRIL E MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 04/08/2003 | 3063.60 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMAMAPS(MINISTERIO DE ASSITENCIA SOCIAL), REFE -RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 04/08/2003 | 3404.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMAMAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SO-CIAL) DOS MESES: ABRIL E MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 04/08/2003 | 810.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMAMAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFE-RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 05/08/2003 | 1333.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA,DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICI-PIO. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 05/08/2003 | 874.70 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX -PEDIENTE,DESTINADOS A I OFICINA DE MEDICAMEN-TOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE BAYEUX. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 05/08/2003 | 90.50 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE ADESIVOSE BANNER EM POSTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA,DESTINADOS A I OFICINA DE MEDICAMENTOS. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 06/08/2003 | 1320.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE 02(DOIS)VEICULOS DE PLACAS MNR 2880/PB,NO PERIODO DE12/06 A 12/07/03 E MNZ 8111 NO PERIODO DE 12/06 A 19/06/2003,DA SEC.DE SAUDE. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 06/08/2003 | 340.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTI-NADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO TREINA -MENTO DO II MODULO INTRODUTORIO DAS EQUIPES DOS PSF. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 06/08/2003 | 525.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTI-NADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA I OFICI-NA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIAFARMACEUTICA,DA SEC.DE SAUDE. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 06/08/2003 | 1070.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM ESOLDA EM PLACAS COM ABERTURAS DE LEGENDAS DOSPOSTOS DO ALTO DA BOA VISTA,JARDIM SAO LOU -RENÇO,SANHAUA E ADESIVO PARA MOTO. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 06/08/2003 | 3301.53 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 6139, MNZ0073 DA SEC.DE SAUDE. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 06/08/2003 | 65.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EMUMA FONTE DE ALIMENTAÇAO,COM MANUTENÇAO COR -REITIVA,DESTINADO A SEC. DE SAUDE. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 06/08/2003 | 548.80 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX -PEDIENTE, DESTINADO A SEC.DE SAUDE. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 06/08/2003 | 390.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE BLOCOS DE REFERENCIA E BLOCOS AMBULATORIAL,DESTINADOS ASEC.DE SAUDE. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 06/08/2003 | 2874.36 | 05148943000180 | MELO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS POS -TOS DO PSF DE: TAMBAY,CENTRO COMERCIAL NORTESAO BENTO, BRASILIA,RIO DO MEIO E IMACULADA ,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO Nº49/2003. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 06/08/2003 | 472.75 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS,PIRULI -TOS ETC. DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇASQUANDO DA CAMPANHA CONTRA POLIO, REALIZADA NESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 06/08/2003 | 335.60 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX -PEDIENTE ,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 06/08/2003 | 1510.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01MESA C/3GAVETA MED.1,60X0,68M;01CONEXÃO ANGULAR DE 90 C/SUPORTE;01MESA S/GAVETA MED.1,10X0,68M;01SUPORTE DUPLO P/CPU; 02MESA C/2GAVETAS MED.1,10X0,68M;01CADEIRA PRE-SIDENTE;04CADEIRAS FIXAS EM TECIDO;02CADEIRASSECRETARIA S/BRAÇOS E 01 TECLADO RETRATIL DEST. A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 06/08/2003 | 1389.70 | 00020414021487 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAO SOPÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 06/08/2003 | 1580.00 | 00007280034730 | SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DEST. A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 06/08/2003 | 19.14 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 06DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 06/08/2003 | 57.44 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA:06DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 06/08/2003 | 1235.40 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERC.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE RECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 06/08/2003 | 4111.78 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE, RECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 06/08/2003 | 4600.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-MENTAL, RECURSOS DO FNDE/MEC/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 06/08/2003 | 590.85 | 24280034000145 | INGÁ AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 202 GARRAFÕES DE 20 LITROS E 202DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO A ES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHODE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 06/08/2003 | 2850.11 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CELULAR DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOPERIODO DE 03 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 06/08/2003 | 475.00 | 00006331246487 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE BUFET OFERECIDOS AOS PREFEITOS NAASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NOR-TE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 06/08/2003 | 1584.20 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONTRATO JUNTO AOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARAA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 07/08/2003 | 1717.90 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO FNDE/MEC/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 07/08/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA: 07DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 07/08/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 07DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 07/08/2003 | 310.80 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIANÇAS DAS CRECHES: NOSSA SENHORA APARE-CIDA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/SEAS/CRECHES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 07/08/2003 | 1027.52 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE CO-MUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 07/08/2003 | 2960.00 | 01556313000193 | FUNERÁRIA PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS FUNERARIOS DE VARIAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 07/08/2003 | 225.00 | 02095899000107 | MARIA LUIZA URQUIZA VASCONCELOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E EN-CADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 08/08/2003 | 727.04 | 04496278000152 | COMERC.DE FRIOS E ALIMENTOS PALMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA ACASA DO MENOR MARIA LINDALVA, RECURSOS:MPAS /PETI/CONTRA PARTIDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 08/08/2003 | 5328.87 | 04496278000152 | COMERC.DE FRIOS E ALIMENTOS PALMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 08/08/2003 | 564.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A EQUIPEDE TRABALHO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 08/08/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 08/08/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NESTA DA-TA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 08/08/2003 | 340.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOS FISCAIS DE OBRAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 08/08/2003 | 113394.00 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 08/08/2003 | 7169.57 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CASA DOMENOR MARIA LINDALVA, NESTA CIDADE, CONFORMEDISPENSA Nº 60/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0029238 | 08/08/2003 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE VIGI -LANTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS, CONFORMETOMADA DE PREÇO 03/2003, RECURSOS DO FUNDEF. 4O%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 08/08/2003 | 1225.90 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 08/08/2003 | 3927.01 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 08/08/2003 | 25233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DOI.N.S.S. NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 08/08/2003 | 21630.87 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO I.N.S.S., NESTADATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 08/08/2003 | 13860.07 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F,G,T,S, NODIA 08.08.2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 08/08/2003 | 6171.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATU-RAMENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE JUNHODE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 08/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), NESTADATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 08/08/2003 | 100.00 | 35425156000107 | TENENTE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 08/08/2003 | 2983.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA(01)ME-SA PARA REUNIÃO DE MADEIRA EM INOX FORMICA EDETALHE EM VIDRO LISO MODULAR, DESTINADO AOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME DISPENSA DENº 67/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 08/08/2003 | 7000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DA 27ª PARCELA EM FAVOR DO IPAM(INSTITUTO DA PREVIDENCIAE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 08/08/2003 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, NO DIA 08.08.2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 08/08/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DEEMERGENCIA REALIZADAS PELAS SECRETARIAS, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 08/08/2003 | 510.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOS FISCAIS DE ARRECADAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 08/08/2003 | 105.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOADESTINADO AO FISCAIS DE ARRECADAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 11/08/2003 | 10.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTES 006.15-3 NO DIA 11.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 11/08/2003 | 15000.00 | 08608903000161 | ASSOC.DOS CORONEIS DE QUADRILHA M.BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2ª PARCELA DA VERBA PÚBLICA DEST. AS 23 QUADRI- LHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 11/08/2003 | 31.37 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 11/08/2003 | 94.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 11/08/2003 | 750.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS FUNERARIOS DE: SEVERINA AUGUSTO DOCARMO, JOÃO FELIX DE CARVALHO E OTAVIO MOREI-RA DE SOUZA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 11/08/2003 | 282.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO AL-MOÇOS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 12/08/2003 | 3172.20 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 12.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 12/08/2003 | 100.00 | 00013959409400 | MAURICIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CIRURGIA DO CORAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 12/08/2003 | 35.62 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 12/08/2003 | 106.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 12/08/2003 | 695.00 | 05080834000178 | INFORMAQ.COM.RECICLAGEM SERV.INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A AMPLIAÇÃODA REDE DE INFORMATICA DO DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 12/08/2003 | 4091.34 | 05476960000146 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMEN-TAÇÃO EM PARALELELPIPEDO NAS RUAS DO BAIRRODO SESI, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFOR-ME DISPENSA Nº 68/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 12/08/2003 | 14550.17 | 04350563000160 | ANTONIO ETELVINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO ALTO DA BOA VISTA E MARIO ANDREAZZA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ,CONFORME DISPENSA Nº 46/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 12/08/2003 | 49.64 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C 58.021-X NO DIA 12.08.2003, REC. DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 12/08/2003 | 525.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AS INSTALA-ÇÕES DOS VENTILADORES NAS ESCOLAS DO ESNINOFUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 12/08/2003 | 1266.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A INSTALAÇÕES DOS VENTILADORES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 12/08/2003 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA PARAÍBA, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 12/08/2003 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO DIA 12.08.2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 12/08/2003 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE, NO DIA 12.082003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 12/08/2003 | 1860.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 13/08/2003 | 1064.60 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A CHEFIADE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 13/08/2003 | 312.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 04 TONER PARA A MAQUINA XEROX DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | CONST. DE REDE COLETORA E LANCAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 13/08/2003 | 6830.99 | 00016214854472 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS DO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDA-DE CONFORME DISPENSA 0068/2003. | 00642003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 13/08/2003 | 206.40 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS MMT 2661, HUC 1232, KGP 9007 E MOQ 9510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 13/08/2003 | 2940.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE TRES AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, MARCA ELGIM DEST. AO SETOR DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 13/08/2003 | 130.00 | 00041425391400 | LURDINETE ATAIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 13/08/2003 | 779.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE -FEIÇOES,DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 13/08/2003 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM IMO -VEL,SITUADO A AVENIDA LIBERDAE-1973,CENTRO PARA A INSTALÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU -NICIPIO DE BAYEUX,DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/2003. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 13/08/2003 | 500.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DE EMER- GENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 13/08/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PRO- PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 13/08/2003 | 1730.71 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 13/08/2003 | 300.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS PARAO PROJETO CARANGA FEST E ARTE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 14/08/2003 | 127.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DEST. A FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 14/08/2003 | 142.00 | 01848904000134 | MARCOS LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DEPLACAS MNP 2202, MNP 2039 E MNP 2037, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 14/08/2003 | 46.55 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DA SEC. DE SAÚDE, RECUR- SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 14/08/2003 | 46.10 | 04487121000160 | JOELMA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DE UNIDA-DES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 14/08/2003 | 60.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND.COM.BENEFIC.DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VIDRO INCOLOR 05MM CORTADO, DEST.A SECDE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 14/08/2003 | 85.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A INS-CRIÇÃO PARA O CURSOS DE REDAÇÃO NO PERÍODO DE28.07 A 01.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 14/08/2003 | 587.70 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RECUR-SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 14/08/2003 | 180.70 | 00005612573456 | RAQUEL DE CARVALHO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFIÇÕES DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RE- CURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 14/08/2003 | 3172.20 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 14.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 14/08/2003 | 70.00 | 00044117914472 | WELLINGTON DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIAAÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 14/08/2003 | 319.20 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIANÇAS DAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSOS:DOMAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 14/08/2003 | 10.63 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 14/08/2003 | 31.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES PUB.FILANT. E PRIVADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 14/08/2003 | 192.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AS VIATURAS DAPOLICIA MILITAR DA PARAIBA, CONFORME CONVENIONº 01/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES PUB.FILANT. E PRIVADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 14/08/2003 | 808.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DASVIATURAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PA-RAIBA, CONFORME CONVENIO Nº 001/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 14/08/2003 | 7000.00 | 04591115000159 | ECOSAN-CONSULTORIA AMBIENTAL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PRO- JETOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA URBANA, CONFORME DISPENSA 0057/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES PUB.FILANT. E PRIVADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 14/08/2003 | 286.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AS VIATURAS DAPOLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFOR-ME CONVENIO Nº 001/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES PUB.FILANT. E PRIVADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 14/08/2003 | 214.00 | 00676946000172 | ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 0530, 0763, 0674 E 0584, CONFORME CONVENIO 0001/2003 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E SEC.DESEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 14/08/2003 | 830.00 | 00079720323434 | EDVALDO DOS SANTOS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DAS ESCO -LAS DO ESINO FUNDAMENTAL:MARIA DAS NEVES LINSPASCOAL MASSILIO E PETRÔNIO DE FIGUEIREDO, RECURSO DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 14/08/2003 | 119.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 14/08/2003 | 72.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 14/08/2003 | 262.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 14/08/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEI-TA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 14/08/2003 | 176.76 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 24 MEDALHAS E 02 TROFEUS, DESTI-NADO A DOAÇÃO AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAMDO CAMPEONATO ESTUDANTIL, QUANDO EM COMEMORA-ÇÃO DO SEU DIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 14/08/2003 | 320.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE OITO CABINES SANITÁRIA, NA AV. FLAVIO MAROJA, NO DIA 14.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 14/08/2003 | 230.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES NATU- RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 14/08/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 14/08/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 14/08/2003 | 210.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 14/08/2003 | 87.00 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 14/08/2003 | 294.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA ,DESTINADO AS FUNCIONARIAS DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 14/08/2003 | 238.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTI-NADO AS FUNCIONARIAS DE CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 14/08/2003 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PROVEDORDA INTERNET DURANTE O MES JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 15/08/2003 | 600.00 | 00002475834480 | CIRLEIDE DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A INSCRIÇÃODA ATLETA, CIRLEIDE DE ARAUJO MARQUES P/PARTICIPAR DA COPA NORDESTE, NA CIDADE DE PARNAMI-RIM-RN, NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 15/08/2003 | 743.90 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADA ESCOLA COMUNITARIA DO BAIRRO DO RIO DO MEIO NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0029947 | 15/08/2003 | 20000.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTA- ÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 15/08/2003 | 13.29 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 15/08/2003 | 39.89 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 15/08/2003 | 100.00 | 00096019379434 | ANA PAULA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICA-MENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 18/08/2003 | 80.00 | 00048699039468 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO RFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 18/08/2003 | 1044.00 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃODO PREDIO DA PREFEITURA E TAPA BURACOS EMRUAS DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 18/08/2003 | 210.07 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS DE AGOSTODE 2003, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DNETRAN ,NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 18/08/2003 | 1000.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A3ª PARCELA DO PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAM-PEONATO DE FUTEBOL DE BAYEUX-PB ANO 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 18/08/2003 | 325.20 | 00078984238449 | EDNALDO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, COM REFEIÇÕES PARA ENCON-TRO DOS PREFEITOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 18/08/2003 | 4.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, NO DIA 18.08.2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 19/08/2003 | 1253.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DAPREFEITA, DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 19/08/2003 | 560.20 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS COM DESTINO JPA/BSB EM FAVR DE: SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROSCABRAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 19/08/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIA RICOH, NO PERIODO:20 DE JULHO A 20DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 19/08/2003 | 200.00 | 02249090000184 | MANOEL HONORIO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 19/08/2003 | 945.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE, DEMATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 19/08/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NO DIA 19.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 19/08/2003 | 4178.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO, SOBRE A PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA19.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 19/08/2003 | 2200.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS, E TESTE ABSOÇÃO NO TERRE-NO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS CHA-TEAUBRIANT NESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 19/08/2003 | 19.14 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 19/08/2003 | 57.44 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 19/08/2003 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 19/08/2003 | 20.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 19/08/2003 | 102.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 20/08/2003 | 45000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO SOBRE PRECATÓRIOS NO DIA 20.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 20/08/2003 | 4800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 20/08/2003 | 240.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAS-COAL MARSSÍLIO, EDGAR SAEGER LUCIANO R. DE MORAIS, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 20/08/2003 | 300.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MA-RIA JOSÉ PINTO DE LIMA, EDGAR SAEGER, E DESO-BSTRUÇÃO DE ESGOTO DA ESCOLA PASCOAL MARSSÍLORECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 20/08/2003 | 1813.36 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2008.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 20/08/2003 | 6400.14 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 20. 08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 20/08/2003 | 67.64 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2008.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 20/08/2003 | 10190.47 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECO- MICA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARESNA VILA SÃO PAULO E PORTO DO MOINHO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 20.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 21/08/2003 | 120.00 | 00000023593407 | JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DEST. AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 21/08/2003 | 395.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A COMPRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 21/08/2003 | 120.00 | 00000023593407 | JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DEST. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 21/08/2003 | 500.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE MARIA RI-BEIRO DA SILVA E MARIA BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0030341 | 22/08/2003 | 20031.35 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GONÁSIO POLIESPORTIVO, NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0110277-54/2000/INDESPCAIXA, COFORME TOMADA DE PREÇO 0006/2002. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 22/08/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22.08.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 22/08/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 22.08. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 22/08/2003 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ÓLEO E PEÇAS DEST. A SEC. DA INFRAES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0030368 | 22/08/2003 | 55225.87 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTA- ÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE DE BAYEUX, OBJETO DO CONTRATO 045/ 2003, CONFORME CARTA CONVITE 0027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 22/08/2003 | 1245.15 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE SARA CABRAL, NO TRECHO BRASÍLIA A JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 25/08/2003 | 50.00 | 00051897547404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 25/08/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 25.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 25/08/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 25.08. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 25/08/2003 | 10.00 | 00092846963487 | JOSILENE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DEST.AMANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 25/08/2003 | 10.00 | 00043660002453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE UMA CESTA BÁ-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 25/08/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE UM A CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 25/08/2003 | 60.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 468 NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 25/08/2003 | 80.00 | 00044137532400 | GIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 26/08/2003 | 200.00 | 00018598773468 | CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 26/08/2003 | 50.00 | 00076068560449 | EDNALVA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 26/08/2003 | 150.00 | 00027895807404 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 26/08/2003 | 150.00 | 00078988268415 | MARIA DE FATIMA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 26/08/2003 | 1233.00 | 00003217971400 | MARIA DE LOURDES FIDELIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOAÇÃO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 26/08/2003 | 52.00 | 00002818696429 | MARIA JOSÉ TAVARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS AS DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A RECIFE-PE, LEVAN-DO O SEU FILHO PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 26/08/2003 | 525.96 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE TRES DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 23.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 26/08/2003 | 1969.86 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE DE SAÚ-DE DO MUNICÍPIO, DO MES DE JULHO/2003, RECUR-SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 26/08/2003 | 62.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM CAPACETE HGF DESIGNS DEST. A SEC.DESAÚDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 26/08/2003 | 2554.02 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MES DE JULHO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 26/08/2003 | 2790.38 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 26/08/2003 | 7737.26 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE ESCOLAS DO EN- SINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 26/08/2003 | 7069.21 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VAALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ASFATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 26/08/2003 | 19436.05 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PRÓ- PRIOS DO MUNICÍPIO, DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 26/08/2003 | 39375.23 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PÚ-BLICO DO MUNICIPIO, DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 26/08/2003 | 27090.49 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESDO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 26/08/2003 | 4985.94 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AOS VEICULOS PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 26/08/2003 | 165.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DEST. A COMEMORAÇÃO QUANDO DA ENTREGA DOS NOVOS FARDAMENTOSAOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 26/08/2003 | 158.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 20.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 26/08/2003 | 200.00 | 00054157285468 | WANDERLEY JOSE DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS PARA A PARTI-CIPAÇÃO DA VIII MEIA MARATONA INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 26/08/2003 | 100.00 | 00042514118468 | JOSENI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DAS ASSO-CIAÇÕES COMUNITÁRIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE GOIÁS NO PERIODO DE 28 A 31. 08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 26/08/2003 | 45.06 | 00076904237449 | IVAN SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM DESTINO A RECIFE-PECONDUZINDO O MENOR JOSÉ LUCAS SOUZA DE SENA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 26/08/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMA- TIZADA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 26/08/2003 | 73.47 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 26/08/2003 | 4.82 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 3.035-X, NO DIA 26.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 27/08/2003 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 27.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 27/08/2003 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 27.08. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 27/08/2003 | 282.50 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 28/08/2003 | 3687.58 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR- MÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 28/08/2003 | 1006.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÃO P/A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE COMUNIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 28/08/2003 | 377.00 | 04540206000165 | VANESSA NASCIMENTO QUEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOFÁ ESTOFADO 3X2 LU-GARES DE COR AZUL E UMA MESA DE CENTRO BV MOGNO DEST. A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 28/08/2003 | 600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 28/08/2003 | 1600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DEIPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ARRECADAÇÃO, OUTRAS RECEITAS, ITBI E ASSESSORIA TÉCNICA, DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 29/08/2003 | 480.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 29/08/2003 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA 28ª PARCELA DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO I.P.A.M. NO DIA 29.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 29/08/2003 | 367.82 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DA FAZENDA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 29/08/2003 | 255.74 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA TESOURARIA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 29/08/2003 | 56511.15 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 29/08/2003 | 19.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE MANDADO DE SEQUESTRO NA C/C 2.576-3 NO DIA 29.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 29/08/2003 | 71.31 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 15.3 NO DIA 28.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 29/08/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 29/08/2003 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 29/08/2003 | 1037.75 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 29/08/2003 | 245.53 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO SETOR DE COMUNI-CAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 29/08/2003 | 19583.34 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE, DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 29/08/2003 | 3156.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 29/08/2003 | 46.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2908.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 29/08/2003 | 95.02 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 29/08/2003 | 106.08 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO SETOR DE LICITA-ÇÃO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 29/08/2003 | 787.52 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TLECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE ADMINIS- TRAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 29/08/2003 | 37680.91 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 29/08/2003 | 905.45 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2908.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 29/08/2003 | 3195.72 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 29. 08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 29/08/2003 | 96.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2908.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 29/08/2003 | 338.85 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 29. 08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 29/08/2003 | 2439.81 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONÁRIOS DO MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 29/08/2003 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE APOSTILHAS DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE INFOMÁTICA DOMES DE AGOSTO/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 29/08/2003 | 300.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RE. AO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 29/08/2003 | 918.21 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃODO MES DE AGOSTO/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 29/08/2003 | 419462.19 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO/2003,RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 29/08/2003 | 158206.64 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL DO MES DE AGOSTO/2003,RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 29/08/2003 | 1700.42 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁ-RIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 29/08/2003 | 4069.10 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO MES DE AGOSTO/2003, REC.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 29/08/2003 | 4069.10 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO/2003, REC. DO FUNDEF60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 29/08/2003 | 22.23 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29.08.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 29/08/2003 | 67.02 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 29.08.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 29/08/2003 | 22.33 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 29/08/2003 | 1300.00 | 35489715000134 | DULCINETE ANDRADE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE 10 CA-VALETES MEDINDO 1,30X0,70, DEST. A INTERDIÇÃODE RUAS QUANDO DO DESFILE CIVICO DESTA CIDADEQUE REALIZARSE-Á NO DIA 14.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 29/08/2003 | 378.53 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DA INFRAES-TRUTURA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/08/2003 | 92590.67 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 29/08/2003 | 23191.86 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂN- SITO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 29/08/2003 | 247.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AS CRIANÇAS DAS CRECHES N.S. APARECIDA E N.S. DACONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 29/08/2003 | 507.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AS CRIANÇASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 29/08/2003 | 728.00 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AS CRIANÇASDAS CRECHES N.S. DA CONCEIÇÃO E N.S. APARECI-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO AO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 29/08/2003 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 29/08/2003 | 160.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÃO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO CO-MUNITÁRIA DOS MORADORES DO ALTO DA BOA VISTA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 29/08/2003 | 241.94 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE AÇÃO SO-CIAL DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 29/08/2003 | 54.08 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 29/08/2003 | 93.62 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA OEM, DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 29/08/2003 | 58.55 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREDIO DO CONSE-LHO TUTELAR DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 29/08/2003 | 28422.42 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 58.061-5, NO DIA 29.082003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 29/08/2003 | 120063.73 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 29/08/2003 | 7756.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 29/08/2003 | 1679.62 | 08608937000156 | IPAM SAÚDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE AGOS-TO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 29/08/2003 | 1653.81 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DOMES DE AGOSTO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 29/08/2003 | 28.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 13.697-2, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 29/08/2003 | 622.30 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DO PLANEJA-MENTO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 29/08/2003 | 11133.33 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 29/08/2003 | 78.96 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRO-MORADIA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/08/2003 | 18249.31 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 29/08/2003 | 1854.53 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO NA C/C 2.576-3, NO DIA 29.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 29/08/2003 | 287.00 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DA IND. COME TURISMO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 29/08/2003 | 13095.13 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INDÚSTRIA CO- MÉRCIO E TURISMO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 29/08/2003 | 11817.29 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AM-BIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 29/08/2003 | 10503.54 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/09/2003 | 87.82 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA NESTA CIDADE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/09/2003 | 45.47 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/09/2003 | 52.39 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO LOCADO A SECDE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/09/2003 | 80.90 | 02095899000107 | MARIA LUIZA URQUIZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC.DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/09/2003 | 60.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 03 GLP EM BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG, PA-RA A SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/09/2003 | 15.08 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A SEC.DE SAÚDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/09/2003 | 801.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RECUR-SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/09/2003 | 340.20 | 00005612573456 | RAQUEL DE CARVALHO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RECUR-SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/09/2003 | 500.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, RECURSOS PRÓ- PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/09/2003 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV, LIBERDADE Nº1973, PARA A INSTALAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003, RECUR- SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 01/09/2003 | 140.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TONER 1370, DEST. A MAQUINA XEROX DA SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/09/2003 | 88.00 | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 08 SACAS DE GESSO EM PÓ, DEST. AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/09/2003 | 1182.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RECUR-SOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/09/2003 | 52.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS TÉCNICOS DA SEC. DE SAÚDE, RECURSOSPRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/09/2003 | 206.10 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AS CRECHES N.S. DA CONCEIÇÃO E N.S. APARECIDA, RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 01/09/2003 | 457.48 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AS CRIANÇASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA ATENDIDAS PE-LO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/09/2003 | 2028.00 | 00023748290497 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA DEST. A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/09/2003 | 1410.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GLP EM BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG DEST.ASCRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/09/2003 | 1510.00 | 01556313000193 | FUNERÁRIA PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS FUNERÁRIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/09/2003 | 75.00 | 00043660002453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 01/09/2003 | 7780.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO MOVEL MOTOROLA MODELO SM50 E QUATRO RÁDIOS NACIONAL COM CARREGADOR 220V MOTOROLA 04 CANAIS DEST. AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 01/09/2003 | 244.50 | 01848904000134 | MARCOS LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DEPLACAS MMP 1880 F-1000 MNT 2661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/09/2003 | 188.00 | 00016142764472 | MANOEL ARAÚJO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/09/2003 | 1230.00 | 09286808000151 | RESIDENCIA INCORPORAÇÕES E CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA NES-TA CIDADE, CONFORME CPNVENIO 0145747-77/02, MET CAIXA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0006/02. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/09/2003 | 1380.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GLP EM BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DOMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/09/2003 | 92.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 01/09/2003 | 60.00 | 00064560899487 | GILBERTO RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOÃO JACINTO DANTAS, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/09/2003 | 455.00 | 24280034000145 | INGÁ AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 182 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DEST. A FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 01/09/2003 | 1500.00 | 12680740000103 | SERIMARKETING PUBLIC. E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PRO-GRAMA DE OLHO NA CIDADE NA TV MIRAMAR DURANTEO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/09/2003 | 93.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/CORRENTE 31.180-4, NO DIA 01.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/09/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA DEST. AS PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELAS SECFRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA- ÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 02/09/2003 | 265.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO DEPLACA KGP 9007, DA SEC. DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 02/09/2003 | 43.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGP 9007, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RECURSOSDO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 02/09/2003 | 1455.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO DEPLACA HUC 1232, DA SEC. DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 02/09/2003 | 300.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HUC 1232, DA SEC. DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 02/09/2003 | 36.15 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 02/09/2003 | 108.50 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 02.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 02/09/2003 | 56.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 4.002438, NO DIA 02.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 02/09/2003 | 29923.52 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DASAELPA, NO DIA 02.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 58.063-5, NO DIA 02.092003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 02/09/2003 | 1080.00 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AS CRIANÇASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 02/09/2003 | 386.00 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDA CRECHE N.S. DA CONCEIÇÃO, RECURSOS DO PRO-GRAMA MPAS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 02/09/2003 | 395.00 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDA CRECHE N.S. APARECIDA, RECURSOS DO PROGRA-MA MPAS/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 02/09/2003 | 145.90 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DOCES, PIPOCAS, BALAS E PIRULITOS DESTAS CRIANÇAS DAS CRECHES N.S. DA CONCEIÇÃO E N.S. APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 03/09/2003 | 5661.82 | 04496278000152 | COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS PALMA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA QUE SÃO ATEN-DIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 03/09/2003 | 714.25 | 04496278000152 | COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS PALMA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTEN- ÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVACONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 03/09/2003 | 491.82 | 04496278000152 | COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS PALMA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS HIGIÊNICO DEST. AS CRIANÇAS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 03/09/2003 | 160.00 | 00078904501415 | RINALDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS DEST. AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO CARANGA FEST,REA-LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 03/09/2003 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 03/09/2003 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 03.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 03/09/2003 | 2280.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, UMA IMPRESSORA HP 3425 E UMA MESA PARA COMPUTADOR DEST. AO SETOR DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 03/09/2003 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.00368-8, NO DIA 03.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 03/09/2003 | 500.00 | 00037372106400 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 04/09/2003 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/CORRENTE 2.576-3, NO DIA 04.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 04/09/2003 | 1014.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO RECEBIMENTO DE 676 GUIAS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 0409.2003, NA C/C 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 04/09/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 04.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 04/09/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 04.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 04/09/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 04.09. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 04/09/2003 | 1661.61 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATÓRIOS NO DIA04.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 05/09/2003 | 5000.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAMAROTES LADOB DO CARANGA FEST/2003, RECURSOS DO PATROCINADOR PARAÍBA GÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 05/09/2003 | 339.56 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MESDE JULHO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 05/09/2003 | 150.00 | 00005034185440 | JOÃO PAULO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 05/09/2003 | 150.00 | 00001036976408 | LEILSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 05/09/2003 | 100.00 | 00001156709474 | THAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-RO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 05/09/2003 | 55.00 | 00052664210459 | ISAIAS ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 05/09/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 05/09/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 05.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 05/09/2003 | 778.25 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELÉTRICO DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 05/09/2003 | 410.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. AO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 05/09/2003 | 33.59 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2003, RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 05/09/2003 | 24.00 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2003, RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 05/09/2003 | 964.54 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNUCÍPIO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 05/09/2003 | 70.00 | 00091734398434 | CRISTIANO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARANGUEIJOS PARA OFERECER AOS PREFEI-TOS DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE, QUANDO EM REUNIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 08/09/2003 | 7122.51 | 04478521000100 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 08/09/2003 | 408.00 | 00067592058804 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PA-RA O PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE PARTICI-PARAM DO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 08/09/2003 | 11118.16 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEICULOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RECURSOS DOMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 08/09/2003 | 560.42 | 04478521000100 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CAFÉ E MATERIAL DE LIMPEZA DEST. A SECDE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0032204 | 08/09/2003 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE VIGILAN- TES E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0003/ 2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 08/09/2003 | 12254.59 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 08/09/2003 | 180.00 | 00069149526472 | ROSEMARY SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE DE SUA FILHA GABRIELA SOUSA FREI-RE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 09/09/2003 | 1879.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AO VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 09/09/2003 | 14.89 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 09/09/2003 | 44.70 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 03.09. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 10/09/2003 | 168.00 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. A VEICULOS DASEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 10/09/2003 | 65920.36 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICI-PIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 30.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 10/09/2003 | 1400.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MALHA MERC. FIO 30 BRANCO 100% ALGODÃODEST. AO PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 10/09/2003 | 24.00 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL DA FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO/2003, RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 10/09/2003 | 215.69 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL DO FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO/2003, RE- CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0032476 | 10/09/2003 | 22157.34 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA NESTA CIDADE OB-JETO DE CESSÃO DE DIREITOS SO CONTRATO DE RE-PASSE Nº 0110277-54/2000/INDESP/CAIXA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0006/2002. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 10/09/2003 | 1473.40 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 10/09/2003 | 8275.07 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DE JULHO/2003, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 10/09/2003 | 268.99 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 10/09/2003 | 949.39 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DOFGTS, NO DIA 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/09/2003 | 2536.89 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1009.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 10/09/2003 | 8953.77 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 10/09/2003 | 25233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO I.N.S.S.NO DIA 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 10/09/2003 | 18135.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 10/09/2003 | 18136.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/09/2003 | 998.24 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL DA FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 10/09/2003 | 540.30 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS SOBRE O CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O ENVIO DE CORRES-PONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 10/09/2003 | 580.00 | 35429802000104 | MARGARETH SONALI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-FECÇÃO DE JORNAIS COM MATÉRIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 10/09/2003 | 1159.00 | 05080834000178 | INFORMAQ.COM.RECICLAGEM SERV.INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARTUCHOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 10/09/2003 | 30.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NO DIA 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 10/09/2003 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2.576-3, NODIA 11.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 10/09/2003 | 54.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 11.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 10/09/2003 | 4136.40 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MÉDICO DEST. A SEC. DE SAÚDEDO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 10/09/2003 | 75.60 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 04 POTES 2100ML CRISTAL 7506, DEST. A SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 10/09/2003 | 360.00 | 03761081000130 | ASSISTMÉDICA COM.ASSIT.TÉC.MÉDICA H.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DUAS CAIXAS DE PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAFO EP-3, DEST. A SEC. DE SAÚDEDO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 10/09/2003 | 822.50 | 01704298000183 | CIRÚRGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA CAIXA DE PRESERVATIVO S/LUBRIFICANTE, UMA CAIXA DE UPP 100-S E UMA CAIXA DE GELPARA ULTRASONOGRAFIA, DEST. A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 10/09/2003 | 3172.20 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 10.09.03, RECURSOS PRÓRPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 10/09/2003 | 501.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TECIDOS PARA A DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOSAMIGOS DO LAR PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS ASSOCIADOS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/09/2003 | 117.00 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 10/09/2003 | 447.80 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRECHES N.S. DA CONCEIÇÃO E N.S. APARECIDA, RECURSOS DO PROGRAMA MAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 10/09/2003 | 819.40 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 11/09/2003 | 381.29 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 12/09/2003 | 2541.23 | 03341410000194 | MAXIM'S-COMERCIO SERV.REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS, RECREATIVOS E DE EXPEDIENTE DEST. AS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDI- DAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 12/09/2003 | 817.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. AS CRIANÇASQUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 12/09/2003 | 1018.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA STANER FP 1200E UM MICROFONE LESON STANER SM 48, DEST. A CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, CONTRA-PARTIDA DOPROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 12/09/2003 | 4697.96 | 03341410000194 | MAXIM'S-COMERCIO SERV.REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TECIDOS DEST. A CONFECÇÃO DE FARDAMEN-TO ESPORTIVO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 12/09/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 12.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 12/09/2003 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 12.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 12/09/2003 | 1800.00 | 04073351000183 | INDÚSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 150 CAIXAS DE AGUA MINERAL SPA 200ML X48, DEST. AS AUTORIDADES CIVIS E MILITARES DOPALANQUE OFICIAL E AOS INTEGRANTES DOS PELO- TÕES MILITARES, AOS COMPONETES DAS BANDAS MARCIAIS E AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 12/09/2003 | 40.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02719-7, POR TERSIDO LANÇADO A MENOR, NO MES DE JULHO/2003,RECURSOS DO PROGRAMA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 12/09/2003 | 240.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO PROFESSORDO PRGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALIDADE" NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AS-SIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O MES DE AGOSTO/03RECURSOS DO PROGRAMA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000772003 | 0032603 | 12/09/2003 | 27417.66 | 04496278000152 | COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS PALMA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MO-TIVOS DE Nº 00077/2003 RECURSOS DO FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 12/09/2003 | 900.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO DESTINO BAYEUX/ CAJAZEIRAS/BAYEUX, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26.09.2003, COM FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 12/09/2003 | 332.00 | 03910480000116 | OP MOTO COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO E CONSERTO DEMOTOS PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 12/09/2003 | 290.00 | 00078977290449 | ADALBERTO FRANCISCO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 15/09/2003 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COOPERATIVA DOS SERVIÇOS FUNERÁ- RIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 15/09/2003 | 40.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMETAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2722-7, POR TER SIDO LANÇADO A MENOR NO MES DE JULHO/2003,RE-CURSOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 15/09/2003 | 240.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA0MA"RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALIDADE" NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, RECUR-SOS DO PROGRAMA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 15/09/2003 | 40.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMETAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02721-9, POR TER SIDO LANÇADO A MENOR NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 15/09/2003 | 240.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALIDADE" NA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANDRA MA-RIA CARNEIRO DE SOUZA, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2003, RECURSOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 15/09/2003 | 40.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTAÇÃO DO EMPNHO DE Nº 02723-5, POR TER SIDO LANÇADO A MENOR NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 15/09/2003 | 240.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALIDADE" NA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDGAR SAEGER DO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DO PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 15/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | EMMANUELLE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALIDADE" NA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS CHA-TEAUBRIAN, DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2003, RECURSOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 15/09/2003 | 480.00 | 00003437319400 | JOSINETE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA "RECOMEÇO-SUPLETIVO DE QUALIDADE", NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS CHA-TEAUBRIAN, DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2003, RECURSOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 15/09/2003 | 6034.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDÁTICO DEST. A CASA DO ME-NOR MARIA LINDALVA PARA AS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 15/09/2003 | 747.20 | 00000753570467 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM COM INSCRIÇÃO TRANSLADO, HOSPEDAGEME BIBLIOGRAFIAS A CIDADE DE GRAMADO-RS PARA APARTICIPAÇÃO DO VIII ENCONTRO NACIONAL DE OU-VIDORES/OMBUDSMAN, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 15/09/2003 | 438.30 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPEMNHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO COM DESTINO A CIDADE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO DAS MACRO-REGIONAIS NO DIA 18.09.2003 PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E MINISTÉRIO DA SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 16/09/2003 | 1480.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM DIVER-SAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 16/09/2003 | 112.51 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUN-CIONA O PROCON DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 16/09/2003 | 250.00 | 00044679084472 | MARINES NECY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS DE TRANSPOR- TES PARA A CIDADE DE TRINDADE-PE, ONDE A MES-MA IRÁ COM SUA FAMILIA PARTICIPAR DO SEPULTA-MENTO DE SUA MÃE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 16/09/2003 | 437.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOAÇÃO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 16/09/2003 | 658.00 | 00087435209449 | ANA PAULA LEONARDO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A PESSOAS CARENTES DO MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 16/09/2003 | 1000.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA 4ª PARCELA PARA A LIGA DESPORTIVA,PARA O CUMPRIMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BAYEUX-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 16/09/2003 | 46.34 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF.AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 16/09/2003 | 50000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO DAS BANDAS AVELOZ, FLOR DA PELE, LUCIENE MELLO, WALQUIRIA SANTOS E CAVALO FANTÁSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CARANGA FEST, DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 05.09 A 07.09.2003, RECURSOS DO CONVÊNIO DO ESTADO DE Nº 273/2003, DA SEC.DE EDUC.CULTURA DO ESTADO E SUB.SEC.CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 16/09/2003 | 248.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DEPLACA KGP 9007, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA- ÇÃO DO MUNICIPIO, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 16/09/2003 | 150.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO RECORTE MONTAGEM E COLOCA-ÇÃO DE ADESIVOS MEDINDO 1,02 X 0,60, NO VEICULO DE PLACA HUC 1232, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 16/09/2003 | 100.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGP 9007, PERTENCENETE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 16/09/2003 | 800.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20.000, CON- TRA-CHEQUES, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0032956 | 16/09/2003 | 1450.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL E DIREITO DE USO DO 1º SISTEMA APLICATIVO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME CARTA CON-VITE 0026/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 16/09/2003 | 1000.00 | 69964096000538 | INDÚSTRIA DE MALHAS JABOATÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MALHAS DEST. A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O PESSOAL QUANDO DA SEMANA DO TRÂNSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 16/09/2003 | 2676.71 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DEST. AOS VEICULOS DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 16/09/2003 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 16/09/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PE- QUENAS DESPESAS DAS SECRETARIAS COM POSTERIORPRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 16/09/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 16.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 16/09/2003 | 1000.00 | 04584698000190 | EMPRESA BRASILEIRA ASSES.E CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE RADIO 107.7FM PROGRAMA "PALAVRA DE HONRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 16/09/2003 | 1500.00 | 01723849000156 | TONY SHOW-PROD.PROMOÇÕES E PUBL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA RÁDIO 103.3 FM, NO MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 18/09/2003 | 421.58 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 18/09/2003 | 807.26 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RECOLHIMENTO DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 18/09/2003 | 650.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS DEST.A PREMIAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRE- SENTARAM NO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 18/09/2003 | 7000.00 | 04584681000133 | MARIA DO SOCORRO MEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 CALÇÕES 200 CAMISAS ESPORTIVAS EM MALHA, 200 PARES DEMEIAS E 200 PARES DE TENIS INFANTO-JUVENIL, DEST. AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 18/09/2003 | 800.07 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, RECURSOS DO PROGRAMA MPES/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 18/09/2003 | 521.99 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDAS CRECHES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 18/09/2003 | 2394.40 | 00018884040434 | MARCUS SERGIO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 18/09/2003 | 1242.95 | 00018884040434 | MARCUS SERGIO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 18/09/2003 | 1166.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE JOÃO AZEVE-DO NO TRECHO JPA/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 19/09/2003 | 5000.00 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS DIGITAIS CONTENDO MAQUETES LETRONICAS DAS SEGUINTES OBRAS, COMPLEXO LIBERDADE, PROJETO HABITAR BID BRASIL, PA-VIMENTAÇÃO E DRENAGEM DUPLICAÇÃO ACESSO AO AEROPORTO, CANAL DA IMACULADA E CONFECÇÃO DE CDROOM, CONFORME DISPENSA 0081/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 19/09/2003 | 13914.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO SOBRE PRECATORIOS, NO DIA 19.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 19/09/2003 | 45000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO SOBRE PRECATORIO NO DIA 19.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 19/09/2003 | 1600.00 | 00001378705408 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOAÇÃO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 19/09/2003 | 400.00 | 00049881280400 | DALVA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DO PETI, COM CRIAN-ÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002219276465 | VERA LÚCIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DO PETI, COM CRIAN-ÇAS ATENDIDAS COM O PETI, DO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DO PETI, COM CRIAN-ÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002471050409 | ISABEL CRISTINA MAIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO REFORÇO ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DO PETI, COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELINO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DO PETI, COM AS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PETI, DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EVERLAN COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NECESSÁRIOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 19/09/2003 | 1024.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 19/09/2003 | 395.00 | 01848904000134 | MARCOS LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DEPLACAS KGP 9007 E HUC 1232, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 19/09/2003 | 84.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 19.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 19/09/2003 | 2314.26 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 19.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 19/09/2003 | 8168.00 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 19. 09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 19/09/2003 | 312.47 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 9510, MOA 6169, MNY 9862, MMT 3202, MNP 2302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 19/09/2003 | 120.00 | 01832966000158 | MECÂNICA VITÓRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MNE 2280, PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 19/09/2003 | 19922.08 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02924-6, DO MES DEJULHO/2003, NOTA FISCAL 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 19/09/2003 | 24.45 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 19/09/2003 | 73.39 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 10.09. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 19/09/2003 | 20.73 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 19/09/2003 | 62.22 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.09. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 19/09/2003 | 40.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 19/09/2003 | 122.88 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16.09. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 19/09/2003 | 17.01 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 19/09/2003 | 51.06 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 17.09. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 19/09/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 20.08 A 20.09.03, COM FRANQUIA DE 4.000, CÓPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 19/09/2003 | 68.13 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 19.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 19/09/2003 | 10267.63 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A COONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULA-RES DEST. A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 19.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 19/09/2003 | 11.02 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 2.576-3 NO DIA 15.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | CONST. DE REDE COLETORA E LANCAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 22/09/2003 | 2001.37 | 40973224000102 | SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA FLUVIAIS, NA RUA CIRCULAR IMACULADA NO BAIRRO DA IMACULADA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. | 00702003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 22/09/2003 | 285.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 15 SACAS DE CIMENTO DEST. A MANUTENÇÃODE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 22/09/2003 | 80.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 19.092003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 22/09/2003 | 200.00 | 00091981743715 | IZAQUEU SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO RAÍZES DA TERRA, QUE IRÁ SE APRESENTAR COMO ESPETÁCULO BOI DE FOGO NO DIA 23.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 22/09/2003 | 38.62 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NO DIA 15.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 22/09/2003 | 525.96 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE TRES DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, COM DESTINO A CIDADE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA OFI-NA SOBRE A ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES MU-NICIPAIS NO ÂMBITO DO PRODETUR NO BANCO DO NORDESTE NOS DIAS 18, 19 E 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 23/09/2003 | 3118.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO SOBRE PRECATORIOS NO DIA 23.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 23/09/2003 | 80.00 | 00030876516487 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE GELO PARA AS FESTI-VIDADES DO CARANGA FEST, CONFORME DOCUMENTOS EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 23/09/2003 | 1382.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DUAS PASSAGENS AÉREA EM FAVOR DE HELE-NO SILVA, NO TRECHO JPA/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 23/09/2003 | 150.00 | 00046124977400 | CARLOS ALBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACAMNU 3630-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÍPIO COM DESTINO A SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 23/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | RISOLENE MARIA DE ARAÚJO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA DOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2003, REC. DO PROGRAMA SENTINE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 23/09/2003 | 900.00 | 00016017552449 | CLOVIS SERGIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PROGRMA SENTINELA DOS MESES DE JULHO/AGOS-TO E SETEMBRO/2003, REC. DO PROGRAMA SENTINE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 23/09/2003 | 4200.00 | 00030878934472 | NADJA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003, REC. DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 23/09/2003 | 3300.00 | 00009602780444 | MARIA DA GUIA DE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA SENTINELA, DOS MESES DE JULHO/AGOSTOE SETEMBRO/2003, RECURSOS DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 23/09/2003 | 1200.00 | 00088766080444 | ALEXANDRA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO RECEPSIONISTA DO PROGRAMA SENTINELA, DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003, REC. DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 23/09/2003 | 2700.00 | 00042483638449 | EDICLER MEDEIROS ANDRADE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PROGRA-MA SENTINELA DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEM-BRO/2003, REC. DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 23/09/2003 | 1200.00 | 00000949245461 | CLAUDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA DO PROGRA-MA SENTINELA DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEM-BRO/2003, REC. DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 23/09/2003 | 2700.00 | 00091698820453 | ALDENICE DE ABREU RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PROGRA-MA SENTINELA, DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003, REC. DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 23/09/2003 | 252.60 | 09105727000108 | CASA DOS PAPÉIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. AS CRECHESDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 23/09/2003 | 100.00 | 00017672945491 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 23/09/2003 | 1540.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 16 GABINES SANITÁRIA E LOCAÇÃO DE 10TOLDOS MEDINDO 5X5 CADA PARA ATENDIMENTO AOSPARTICIPANTES CIVICO DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 14.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 23/09/2003 | 80.00 | 00061749125404 | ROSENILDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VENTILADORESDO GALPÃO DA EMPRESA GUANABARA PARA O ALMOXA-RIFADO E DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES P/A ESCOLA M.E.F. FLÁVIO RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 23/09/2003 | 80.00 | 00071360395415 | DANIEL GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VENTILADORESDO GALPAÃP DA EMPRESA GUANABARA PARA O ALMOXARIFADO E DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES P/A E.M.F. FLÁVIO RIBEIRO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 23/09/2003 | 275.00 | 70117437000195 | CIRILO JULIO GOMES GOLZIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 PLANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ POLICRAFIA DEST. A DIVUL-GAÇAÕ DA SEMANA DO TRANSITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0033693 | 23/09/2003 | 5000.00 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA CRECHE ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO DO SESI NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0033/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 23/09/2003 | 60.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULOS MEDINDO 0,76X0,42, PARA O VEICULO DEPLACA MNG 1629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 23/09/2003 | 350.64 | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA FAZENDA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, P/PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO, NO IBTAP, APROVADA PELO CONGRESSO NNACIONAL NOS DIAS 25 E 26.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 23/09/2003 | 692.00 | 00025043080434 | RENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA FAZER FACE COM ESTADIA, INS-CRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO NO IBRAP, APROVADA PELO CONGRESSO NACIONAL NOS DIAS 25 E 26.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 23/09/2003 | 692.00 | 00031901158420 | JAMILE DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA FAZER FACE COM ESTADIA, INS-CRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO NO IBRAP, APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL, NOS DIAS 25 E 26.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 23/09/2003 | 692.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA FAZER FACE COM ESTADIA, INS-CRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO NO IBRAP, APROVADA PELO CONGRESSO NACIONAL, NOS DIAS 25 E 26.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 23/09/2003 | 29.98 | 00007252722449 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS INDEVIDA NO PAGAMENTO DO IPTU, CONFORME DOCUMENTO EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 23/09/2003 | 1559.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 23.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 23/09/2003 | 60.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MEDALHAS DEST. A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDANTIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 25/09/2003 | 1250.00 | 04478521000100 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA, DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REC. DO PROGRAMA FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 25/09/2003 | 30.00 | 00095410716434 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 25/09/2003 | 100.00 | 00004882865491 | PEDRO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SR. ALMIR F.VIEIRA E FAMÍLIA A CIDADE DE GOIANINHA-RN, NOVEICULO DE PLACA CBG 6581-PB, PARA ASSISTIR O FUNERAL DE UM PARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 25/09/2003 | 2307.90 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEST. AOS VEICULOSDA SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 25/09/2003 | 1507.79 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 26/09/2003 | 2223.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, SOBRE PRECATÓRIOS NO DIA 29.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 26/09/2003 | 150.00 | 00002399831497 | JAQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 26/09/2003 | 150.00 | 00014780438810 | TANIA MARIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 26/09/2003 | 30.00 | 00035902566487 | EDILEUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 26/09/2003 | 557.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO DEPLACA MNE 2280, PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 26/09/2003 | 24.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 15.3, NO DIA 26.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 26/09/2003 | 19.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 26/09/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ATULAIZAÇÃO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZA-DA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 29/09/2003 | 1600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEISITBI, RECEITAS DIVERSAS E ASSESSORIA TÉCNICA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 29/09/2003 | 715.94 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONFECÇÃO DE CAMISE-TAS PARA OS PARTICIPANTES DA SEMANA DO TRENSITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 29/09/2003 | 249.30 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PA DE MATERIAIS DEST. A CONFECÇÃO DE BONÉS PARA OS AGENTES DE TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 29/09/2003 | 831.76 | 00067592058804 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS FAI-XAS E BONÉS, DEST. A CAMPANHA DA SEMANA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 29/09/2003 | 364.50 | 00056867360491 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIAS EM CAMISETAS DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 29/09/2003 | 100.00 | 00051737744449 | MARGARETE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE BOLAS NO DIA DO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 29/09/2003 | 600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/09/2003 | 2850.11 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CELULAR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/09/2003 | 80.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003, PERTECENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/09/2003 | 46.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NO DIA 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/09/2003 | 817.09 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/09/2003 | 156.67 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/09/2003 | 50.20 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE AO SETOR DE LI-CITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/09/2003 | 132.52 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTECENTE AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/09/2003 | 659.66 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/09/2003 | 69.94 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NO DIA 3009.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/09/2003 | 2328.25 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/09/2003 | 246.87 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, NO DIA 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/09/2003 | 35728.45 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 30/09/2003 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILHAS DEST. AOS ALUNOS DAS DE INFORMATICA DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/09/2003 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR COM AR CONDICIONADODE PLACA MOI 1018 A SEVIÇOS DA SEC. DE EDUCA-ÇÃO NO PERIODO DE 25.07 A 25.08.2003, RECUR-SOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 30/09/2003 | 1200.00 | 05435415000101 | MARCILIO RENT A CAR LOC. VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR DE PLACA MNV 9251, NO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2003, JUNTO A SECDE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 30/09/2003 | 60.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNI-CÍPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 30/09/2003 | 827.50 | 00056851286491 | ROMULO GALDINO PEIXOTO GUEDES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AS ESCO- LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/09/2003 | 360.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS EM DUAS CARRASAS DE DETRITOS DE FOSSA DE 7.000 LITROS CADA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER, RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/09/2003 | 6988.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/09/2003 | 796.09 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/09/2003 | 44.69 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE AO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/09/2003 | 44.69 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/09/2003 | 380.07 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE AO SETOR DA ME-RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/09/2003 | 11.02 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 58.021-X, NO DIA 15.09.03, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 30/09/2003 | 417228.76 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESNINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/09/2003 | 153600.03 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 30/09/2003 | 395.00 | 04202238000150 | R.W.EMPREENDIMENTOS HOTEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO DAS SENHORAS TEREZA SANTOS E RAQUEL ELISA DA SILVA, ONDE AS MESMAS ESTÃO HOSPEDADAS E QUE IMPLANTA-RÃO A ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 30/09/2003 | 584.00 | 00005612573456 | RAQUEL DE CARVALHO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DEST. AOS FUNCIONÁRIOSDA SEC. DA INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO PERIODO DE 01.08 A 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 30/09/2003 | 185.00 | 12675732000160 | AUTO MECÂNICA TOINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNE 2280, PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/09/2003 | 22030.45 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/09/2003 | 222.45 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/09/2003 | 88.39 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/09/2003 | 131.03 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A GARAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/09/2003 | 119.08 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/09/2003 | 306.36 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/09/2003 | 50095.56 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS DO MUNICIPIO E ILUMINA-ÇÃO PÚBLICA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 30/09/2003 | 86969.60 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/09/2003 | 21994.86 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO DMTRAN, DO MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 30/09/2003 | 480.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/09/2003 | 49.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/09/2003 | 382.99 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A SECRETARIA DAFAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/09/2003 | 4.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NO DIA 05.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/09/2003 | 0.94 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NO DIA 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/09/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/09/2003 | 54658.13 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 30/09/2003 | 75.00 | 05044066000105 | TELECON TECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA BATERIA SANSUG DEST. AO CELULAR DASENHORA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 30/09/2003 | 1000.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/09/2003 | 1455.53 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CELULAR DO GABI-NETE DA PREFEITA REF. AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 30/09/2003 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, GRAVAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 30/09/2003 | 3000.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS AVISOSE COMUNICADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/09/2003 | 1084.01 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE AO GABINETE DAPREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/09/2003 | 274.19 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE AO SETOR DE CO-MUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/09/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/09/2003 | 13156.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/09/2003 | 148.25 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/09/2003 | 48.18 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A CASA DO MENORMARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/09/2003 | 47.63 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/09/2003 | 61.32 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A U.E.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/09/2003 | 117.23 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/09/2003 | 26414.49 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/09/2003 | 68.29 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/09/2003 | 119.31 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE AO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/09/2003 | 18024.96 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/09/2003 | 493.79 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSSETEMBRO/2003, PERTENCENTE A SEC.DE PLANEJA -MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/09/2003 | 9583.33 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE PALNEJAMENTO E CONTROLE INTERNO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/09/2003 | 44.88 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2003, PERTENCENTE AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/09/2003 | 11357.08 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA IND. COM. E TURISMO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/09/2003 | 2509.98 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DE POSTOS MEDICO DO MUNICIPIO, DO MESDE AGOSTO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/09/2003 | 3736.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SEC.DE SAÚDE, PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. A FARMÁCIA BÁSICADO MUNICIPIO, REC. PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 30/09/2003 | 141520.11 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO MES DE SETEMBRO/2003, REC. PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/09/2003 | 7590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DO MES DE SETEMBRO/2003, REC. PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AM-BIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 30/09/2003 | 10003.54 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 30/09/2003 | 11417.29 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/10/2003 | 59.73 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/10/2003 | 2138.87 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 01/10/2003 | 40.00 | 02657445000174 | CLAUDINÒS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DOIS CARIMBOSDEST. A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 01/10/2003 | 60.00 | 00002144451435 | RIVANILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SEC. DE SAéDE, RECURSOSPRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 01/10/2003 | 188.00 | 41126269000104 | RICARDO FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 12 CARIMBOS DEST. A SEC. DE SAéDE DO MUNICàPIO, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 01/10/2003 | 143.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GEL P/CONTATO 05L E PRESERVATIVOS NÇO LUBRIFICADO C/03, DEST. A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/10/2003 | 1400.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/10/2003 | 169.62 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA DOS MESES DE JUNHO/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/10/2003 | 849.51 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 01/10/2003 | 1350.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 45 BUTIJåES DE GµS DE 13KG DEST. AS CRECHES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/10/2003 | 600.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FUNERµRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE SEVE-RINA MARIA DA CONCEI€ÇO E JOS� GOUVEIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/10/2003 | 1000.00 | 05102533000106 | JOS� WALTER DA COSTA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 01/10/2003 | 500.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/10/2003 | 60.00 | 00002744803448 | SEVERINO DE MORAIS ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE 02 (DUAS)MOLASDA PORTA DO MERCADO PUBLICO DA IMACULADA CON-CEI€ÇO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/10/2003 | 10.63 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/10/2003 | 31.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 01.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/10/2003 | 2380.00 | 08602278000140 | PANIFICADORA SAO THIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. A DISTRIBUI€ÇO COMOS COMPONENTES DE BANDAS MARCIAIS E O PESSOALDE APOIO QUANDO DO DESFILE CIVICO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCACAO ESPE-CIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/10/2003 | 1440.00 | 00004743213479 | GIZELE GURGEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE DISSE-MINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS LIBRASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO ANOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCACAO ESPE-CIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/10/2003 | 1440.00 | 00002053038462 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE DISSE-MINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA LIBRAS, NESTE MUNICÖPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCACAO ESPE-CIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 01/10/2003 | 1440.00 | 00005298349447 | FELIPE PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE DISSE-MINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS LIBRASNESTE MUNICIPIO, NO PERIODO JUNHO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 01/10/2003 | 675.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO DA BOLSA ESCOLA CIDADÇ EMTODA A CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 01/10/2003 | 1185.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO DE EVENTOS EM TODA CIDADEE OUTROS JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 01/10/2003 | 1920.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 64 BUTIJåES DE GAS DE 13KG DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 01/10/2003 | 452.50 | 24280034000145 | INGµ AGROPECUµRIA E MINERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA 181 GARRAFåES DE 20 LITROS E 181 AGUA MI-NERAL DE 20 LITROS, DEST. A FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/10/2003 | 180.00 | 05796050000140 | CLONETECH-INFORMATICA & SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO RECARREGO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DEST. A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0034959 | 02/10/2003 | 1450.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SISTEMA MENSAL E DIREITO DE USO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 0026/2002, DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 02/10/2003 | 425.00 | 08602278000140 | PANIFICADORA SAO THIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE LANCHES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0035017 | 02/10/2003 | 19000.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDµTICO PEDAGOGICO,LIVROSE GUIAS DE EDUCADORES, RECURSOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, EJA, CONFORME CARTA CONVITE00043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 02/10/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 02/10/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 02.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 02/10/2003 | 3350.00 | 00071360395415 | DANIEL DE SOUZA BRANDÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM RETELHAMENTO, LIMPEZA DE CANAL, LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, DESOBSTRU€ÇO DE GALERIA E RECUPERA€ÇO DE FOSSA SEPTICA,EM PREDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 02/10/2003 | 1000.00 | 12680740000103 | SERIMARKETING PUBLIC. E PROMO€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVI-SOS NO PROGRAMA DE OLHO NA CIDADE, COM J.FER-REIRA NA TV MIRAMAR DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 02/10/2003 | 240.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL NO CAMPO DO MAN-GUINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 02/10/2003 | 4.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 2.576-3, NO DIA 02.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA CONTA CORRENTE 58.063-5,NODIA 02.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 02/10/2003 | 60.00 | 00092848389400 | MARIA UNILCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETIRADA DA 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 02/10/2003 | 980.00 | 01556313000193 | FUNERµRIA PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FUNERµRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PES- SOAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 02/10/2003 | 5350.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE DOIS TELEVISORES 20",UM MICRO SISTENC/CD, UM VIDEO CASSETE 05 CABE€AS, UM REFRIGERADOR CONSUL, UM FREEZER HORIZONTAL ELETROLUXUM FOGÇO INDUSTRIAL, TRES BEBEDOUROS P/GARRA-FÇO E UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA, DEST. A CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 02/10/2003 | 4350.00 | 04190700000147 | F & F MµQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE 08 VENTILADORES DE COLUNA MUNDIAL,05ARMµRIOS EM A€O C/2 PORTAS W3, 05 ESTANTES EMA€O C/6 PRATELEIRAS GBA, 05 MESAS C/2 GAVETASDE 1,30 INCOMEL, 05 CADEIRAS FIXA FLEX E UMA MESAS P/REUNIÇO 2,00X1,00 C/06 CADEIRAS DEST.A CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, CONTRA PARTI-DA DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 02/10/2003 | 8925.50 | 02223789000175 | CBT - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DE22 UNIDADES HABITACIONAIS, NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO NESTA CIDADE. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 02/10/2003 | 120.00 | 00079730922420 | CLELIA PEREIRA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEPASSAGENS ONDE A MESMA IRµ ASSISTIR O SEPULTAMENTO DO SEU SOGRO, NA CIDADE CONCEI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 03/10/2003 | 1278.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE A LOCA€ÇO DO PAGUE Fµ- CIL, NO DIA 03.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 03/10/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 03/10/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 03.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 06/10/2003 | 21.26 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 06/10/2003 | 63.82 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 06.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 06/10/2003 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 07.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 06/10/2003 | 20.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 07.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 06/10/2003 | 2952.60 | 08924763000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÇO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS A DISPOSI€ÇO DO DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 06/10/2003 | 325.55 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERC.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN-€ÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PASCOALMASSILIO E FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE,RECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 06/10/2003 | 9.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 9.003688, NO DIA 06.102003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 06/10/2003 | 171.00 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 180 METROS DE TECIDOS, DESTINADO A CONFEC€ÇO DE SACOLAS PARA O LANCHES DO DIA DAS CRIAN€AS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 06/10/2003 | 250.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS FUNERARIOS P/O SEPULTAMENTO DE EULÖ-DIA LEITE DA SILVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 06/10/2003 | 1248.00 | 10735520000104 | REAL GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€ÇO DE 100 (CEM) EXEMPLARES DE DIARIOSOFICIAL, DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEM -BRO DE 2003 E 50 (CINQUENTA) EXEMPLARES DEDIARIOS EXTRAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 06/10/2003 | 525.00 | 01318311000166 | AFRANIO DE SOUZA BRANCO FILHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE RECICLAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DOMUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 07/10/2003 | 3172.20 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM,NODIA 07.10.2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 07/10/2003 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 3.035-X, NO DIA 07.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 07/10/2003 | 30043.22 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 07.102003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 08/10/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 08.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 08/10/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 08.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 08/10/2003 | 70.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO CARRO€ÇO DOLIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0035297 | 08/10/2003 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILAN-TES E AUXILIARES DE SERVI€OS JUNTO AS ESCOLASDO MUNICÖPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0003/ 2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 08/10/2003 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 08.102003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 08/10/2003 | 348.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, EM FOTOGRAFIAS DE PRESIDIµ- RIOS DA JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 09/10/2003 | 339.76 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRA-MA MPAS/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 09/10/2003 | 1095.12 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GÒNEROS ALIMENTÞCIOS, DEST. AO SOPÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE COMUNIDA- DES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 09/10/2003 | 461.76 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GÒNEROS ALIMENTÞCIOS DEST. AS CRIAN€ASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 09/10/2003 | 511.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. A MANUTEN€ÇODA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 09/10/2003 | 3530.00 | 08724106000140 | ALIAN€A VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VIDRO 10MM INCOLOR TEMPERADO E PERSIA-NA EM TECIDO BLACK OUT C/BANDO, DEST. A MANU-TEN€ÇO DE BENS IMàVEIS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 09/10/2003 | 2240.00 | 05323835000104 | JOS� DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 32 àCULOS DE GRAU, PARA DOA€ÇO A PES- SOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, RECURSOS PRàPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 09/10/2003 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA NA CONTA CORRENTE 9.003688, NO DIA 09.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 09/10/2003 | 512.80 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TEN€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0035432 | 09/10/2003 | 3090.75 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 09/10/2003 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 09/10/2003 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 09.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 09/10/2003 | 82.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 09.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 09/10/2003 | 172.44 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATàRIO DO VEICULO DE PLACA MMX 6609, PERTENCENTEAO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 09/10/2003 | 172.44 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATàRIO DO VEICULO DE PLACA MMX 6619, PERTENCENTEAO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 09/10/2003 | 172.44 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATàRIO DO VEICULO DE PLACA MNB 7899, PERTENCENTEAO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 09/10/2003 | 172.44 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATàRIO DO VEICULO DE PLACA MNB 8059, PERTENCENTEAO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0035424 | 09/10/2003 | 655.20 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS PERTENCENTE AO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0035441 | 09/10/2003 | 6072.76 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. A VEICULOS DOMUNICPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 10/10/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 10/10/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 10.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 10/10/2003 | 1080.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE DOIS BUREAUX MED. 1,60 COM TRES GAVETAS, DUAS CADEIRAS DIRETOR COM RODÖZIO NA CORAZUL E DUAS CADEIRAS SECRETµRIA COM RODÖZIO NA COR AZUL, DEST. AO SETOR DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 10/10/2003 | 104652.68 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÖ-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 10/10/2003 | 8118.86 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO SOBRE A ARRECADA€ÇO COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/2003, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 10/10/2003 | 25233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETEN€ÇO PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 10/10/2003 | 23793.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTA€ÇO DE RETEN€ÇO EM FAVOR DO INSS NO DIA 10.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 10/10/2003 | 10383.24 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 10. 10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 10/10/2003 | 2941.91 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1010.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 10/10/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 10/10/2003 | 6000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO DIA 10.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 10/10/2003 | 6015.00 | 04190700000147 | F & F MµQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE 04 CASEIRAS EXECUTIVA, 01 LONGARINA C/2 LUGARES,02 LONGARINAS C/03 LUGARES,09 ME-SAS P/COMPUTADORES,01 LONGARINA C/3 LUGARES MAIS CENTRO,13 CADEIRAS SECRETARIA,04 CADEI- RAS AUX.02 LONGARINAS C/2 LUG. MAIS CENTRO,02CADEIRAS DIRETOR,01 CADEIRA PRESIDENTE E 02 CADEIRAS INTERLOCUTOR, DEST.A SEC.DE SAUDE,RP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 10/10/2003 | 407.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 830 PULSEIRAS COLORIDAS EM NAPA E FE-CHAMENTO EM VELCRO BRANCO E 100M DE PLµSTICO DECORATIVO COLORIDO, DEST.A SEC. DA INDUSTRIACOM. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 10/10/2003 | 3300.00 | 00076856410468 | EDIVALDO GON€ALVES DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICàLOGO NO PROGTA-MA SENTINELA DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEM-BRO/2003, RECURSOS DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 10/10/2003 | 480.00 | 00016162897400 | JOSEFA TERCIANA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 80 HORAS AU-LA COMO MONITORA DO CURSO DE NO€åES DE CORTE E COSTURA, NA EXECU€ÇO DO PTS DO PROJETO MO- RAR MELHOR EM CONVÒNIO COM A CAIXA ECONâMICA FEDERAL NO PERIODO DE 04 · 06.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 10/10/2003 | 35.00 | 00002747606490 | HILTON ALEXANDRE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 10/10/2003 | 200.00 | 00002667060458 | MARIA ELENA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL, DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 10/10/2003 | 1900.00 | 04097680000245 | ATACADÇO HOME SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 1.000 UNIDADES DE BONECAS ROSIE WANJU DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS DAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, REC. DO PROGRAMA MAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 10/10/2003 | 1990.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 1.000 UNIDADES DE BOLAS DEST. A RECREA€ÇO DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DOPETI, RECURSOS PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 10/10/2003 | 220.00 | 02698782000100 | LINDACIR COELHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10 FARDOS DE PIPOCAS DEST. AS CRIAN€ASQUE SÇO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, QUANDO DAS COMEMORA€åES DA PASSAGEM DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 13/10/2003 | 100.00 | 00028573196491 | JOS� INµCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 13/10/2003 | 170.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 13/10/2003 | 230.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST.A FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 13/10/2003 | 87.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA, DEST.A FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 13/10/2003 | 487.58 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FA-TURAMENTO SOBRE O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 13/10/2003 | 525.00 | 01057875000192 | ELENILSON EVARISTO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 35 TROFEUS, DEST. A PREMIA€ÇO DOS PAR-TICIPANTES DO FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE BAYEUX, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 13/10/2003 | 109.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE RECARREGO DE CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS DO SETOR DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 13/10/2003 | 500.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA UMA APRESENTA€ÇO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 13/10/2003 | 37.74 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 13/10/2003 | 113.28 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 10.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 14/10/2003 | 560.00 | 41225046000196 | PAPELARIA E LIVRARIA PONTA DE LAPIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TEN€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 14/10/2003 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA COOPERATIVA DOS SERVI€OS FUNERµ- RIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 14/10/2003 | 591.15 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA A�REA NO TRECHO BSB/REC/JPA, EM FAVOR DE SARA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 14/10/2003 | 45.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMµTICO, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 14/10/2003 | 1000.00 | 04584698000190 | EMPRESA BRASILEIRA ASSES.E CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE RADIO 107-7FM PROGRAMA "PALAVRA DE HONRA" DE MAT�RIAS DEINTERESSE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 14/10/2003 | 170.00 | 00011044551453 | JOS� DIONISIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTEN-CENTE A SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 14/10/2003 | 2500.00 | 01057875000192 | ELENILSON EVARISTO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO, DE UM PALCO ESTRUTURA DE FERRO MEDINDO 8,00 X 5,00M PARA A FESTA DO PADROEIRO SÇO VICENTE DE PAULA NO BAIRRO DE BRASÖLIA NO PERIODO DE 18 A 29.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 14/10/2003 | 30.00 | 00079718612491 | VERUSKA MARIA MACHADO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO, PELAS DESPESAS REALIZADA NO DIA 10.10.2003, NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAéDEMENTAL, ONDE A MESMA ADQUIRIU CAF� DA MANHÇ PARA OS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 14/10/2003 | 400.00 | 02002463000118 | MARIA DAS MERCES LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM COFRE ESPECIAL, DEST. AO SETOR DEFINAN€AS DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0035882 | 15/10/2003 | 1655.39 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DEST. AOS VEICULOSDA SEC. DE SAéDE, CONFORME TOMADA DE PRE€O00004/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 15/10/2003 | 120.00 | 00032458401449 | JOSE DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE MAQUIAGEM E PENTEADO DAS SERVIDORAS QUE PARTICIPARÇO DA RECEP€ÇO DO EVENTO DE INAUGURA€åES DE UNIDADES DO PSF,NESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 15/10/2003 | 822.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 15/10/2003 | 1156.00 | 03798491000156 | REJANEIDE MARIA M. DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS DEST. AORNAMENTA€ÇO DO NOVO PR�DIO DA SEC. DE SAéDE,RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 15/10/2003 | 1820.00 | 24503161000166 | FALCÇO RANGEL E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UMA TELA PINTURA A àLEO COM O TEMA MATERNIDADE, UMA TELA SURREALISMO E UMA TELA COM O TEMA COPO DE LEITE, DEST. A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 15/10/2003 | 40.00 | 00056921098400 | JOSINALDO CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS PARA AS CRECHES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 15/10/2003 | 250.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FUNERµRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE EDNA CREUZA DE FRAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 15/10/2003 | 2321.90 | 00018884040434 | MARCUS SERGIO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRA-MA MAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 15/10/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDA€ÇO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE VEICULA€åES DE MAT�RIAS PUBLICITµRIAINSTITUCIONAIS NO PROGRAMA PARAÖBA VERDADE DEINTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 15/10/2003 | 1000.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 5¦ PARCELA DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 15/10/2003 | 5287.90 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 15/10/2003 | 7887.28 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO SOBRE A ARRECADA€ÇO COMPETENCIA DOMES SETEMBRO/2003, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 15/10/2003 | 1.62 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 15.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 15/10/2003 | 5.75 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, NO DIA 15.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 15/10/2003 | 26.52 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 15.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 15/10/2003 | 93.62 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 15. 10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 15/10/2003 | 10.63 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 15.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 15/10/2003 | 31.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 15.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 16/10/2003 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 16/10/2003 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 16/10/2003 | 2050.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM ARCONDICIONADO AE COM 10.000 BTUSMARCA ELECTROLUX E UM ARCONDICIONADO COM 18.000 BTUS AE MARCA ELECTROLUX, DEST. AO SE-TOR DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 16/10/2003 | 240.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE", NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SAE-GER, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOSDO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 16/10/2003 | 240.00 | 00003437319400 | JOSINETE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE", NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ASSIS CHATEAUBRIAN, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS DO PROGRAMA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 16/10/2003 | 240.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE" NA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS CHA-TEAUBRIAND, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,RECURSOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 16/10/2003 | 240.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VO€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE", NA ESCOLA MUNICIPAL, DO ESINO FUNDAMENTAL ASSIS CHA-TEAUBRIAND, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,RECURSOS DO PROGRAMA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 16/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EMMANUELLE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE", NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,RECURSOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 16/10/2003 | 240.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE", NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 16/10/2003 | 350.00 | 00812409000102 | ROSA VARELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO NA FORMA DE APOIO CULTU- RAL, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2003, NA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 16/10/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 16.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 16/10/2003 | 238.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 16/10/2003 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST. AFUNCIONµRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 16/10/2003 | 60.00 | 00042389933491 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM INSCRI€ÇOPARA PARTICIPAR DA I JORNADA DE PSICOLOGIA JURÖDICA, PSICANµLISE E III JORNADA DE PSCANµLISE E EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 17/10/2003 | 35.00 | 00055440681434 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM PASSAGENSCOM DESTINO A RECIFE-PE, PARA IR VISITAR SEUFILHO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL DA RESTAURA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 17/10/2003 | 120.00 | 00011019700491 | JOS� REGINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE PLACA MNI 01054-PB, PARAO TRANSPORTE DE FAMÖLIA CARENTE DESTA CIDADEPARA O MUNICÖPIO DE SOL¶NEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 17/10/2003 | 70.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTO PARA DOA€ÇO A SENHORA REGINA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 17/10/2003 | 2094.43 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO NA C/C 2.576-3, PARA PA-GAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO DRT, NO DIA 17.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 17/10/2003 | 19.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NAC/C 2.576-3, NO DIA 17.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 17/10/2003 | 4000.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MARCA ZAFIRA DE PLACA MNY 9862, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIO-DO DE 05.07 A 05.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 17/10/2003 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE MµQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODODE 20.09 A 20.10.2003, COM FRANQUIA PARA 4000MIL CàPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 20/10/2003 | 10322.69 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZA€ÇO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIO-NAIS NOS BAIRROS SAO PAULO E PORTO DO MOINHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 20/10/2003 | 2233.97 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 20/10/2003 | 7884.62 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 20. 10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 20/10/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 20DE OUTUBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 20/10/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO DETRAN 15%, NO DIA: 20 DEOUTUBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 20/10/2003 | 45000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATO -RIO, NO DIA: 20 DE OUTUBRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL LIGADO A DEFENSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 20/10/2003 | 87.39 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NODIA: 20 DE OUTUBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 20/10/2003 | 100.00 | 00018133533449 | TEREZINHA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 20/10/2003 | 100.00 | 00020435207415 | BERNADETE SOARES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAV�S DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 20/10/2003 | 1166.55 | 00018884040434 | MARCUS SERGIO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. ASCRIA€AS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 20/10/2003 | 240.00 | 00038023083449 | MARIA DE LOURDES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSOPINTURA NA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DO CONJUNTOTAMBAY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 20/10/2003 | 240.00 | 00071379916453 | MARIA JOSE BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSODE DOCES, NA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA NO CONJUNTO TAMBAY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 20/10/2003 | 100.00 | 00030914523449 | JOSE COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ENERGIA ECOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 21/10/2003 | 200.00 | 00037394266400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM O FUNERALDE SEU MARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 21/10/2003 | 100.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENAHA P/PAGAMENTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEI€åES PARA OS DELEGADOS REPRESENTANRES DAA€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE IRÇO PARTICIPAR DA IV CONFERÒNCIA ESTADUAL DE ASSISTÒNCIASOCIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23.10.03NO SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 21/10/2003 | 660.00 | 00046124977400 | CARLOS ALBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMÖLIAS NO ACOMPANHAMENTO DE FUNERAL, NO VEICULO DE PLA-CA MNU 3630-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 21/10/2003 | 50.00 | 00004662795400 | PAULO SERGIO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE UM ISOPOR PARA O MESMO PODER TRABA-LHAR NA VENDA DE PICOL� PARA SE SUSTENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 21/10/2003 | 140.00 | 00005669045432 | LUCIANA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM FITEIRO PAEA O SUSTENTO DE SUA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 21/10/2003 | 2550.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 21/10/2003 | 1200.88 | 00728165000184 | DISBOMBONS-DISTRIBUIDORA DE BOMBONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BALAS SORTIDA DEST. AS COMEMORA€åES DODIA DAS CRIAN€AS NA CASA DO MENOR MARIA LIN- DALVA, RECURSOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 21/10/2003 | 255.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER NA LOCOMO€ÇO A COMUNIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 21/10/2003 | 200.00 | 00048561584491 | MARIA DO SOCORRO ARAéJO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 21/10/2003 | 150.00 | 00051881241491 | RONALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DO CAMAROTE DA FESTA DO CARENGA FEST, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 21/10/2003 | 1480.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM PODA DE µRVORES NAS RUAS FLAVIO MAROJA FILHO, SANTA LUZIA, 13 DE MAIO,CORONEL JOÇO GADEELHA, JOSEFA FAUSTO E FRAN- CISCO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 21/10/2003 | 90.00 | 00023653957400 | JOSEMAR SOARES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENAHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÇO DE DUAS DIµRIAS AO MOTORISTA DEST. AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CARUARé-PE E OUTRA A CANGUARETAMA RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0036501 | 21/10/2003 | 2400.00 | 12674719000197 | PREDILAR IMOBILIµRIA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS 2¦ PARCELA DA MEDI€ÇO DA RECUPERA€ÇO DA CRECHE ALICE SUASSUNAM NO BAIRRO DO SESI NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 21/10/2003 | 120.00 | 05402603000133 | O VAREJÇO DAS PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA BATERIA DEST. AO VEICULO DO DMTRAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 21/10/2003 | 5764.09 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO CELULAR DAS SE- CRETARIAS DO MUNICIPIO, DO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 21/10/2003 | 595.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX DEST. AOS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 21/10/2003 | 1385.16 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO CELULAR DO GABI-NETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 22/10/2003 | 120.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TAXADE DUAS INSCRI€åES PARA AS FUNCIONµRIAS ANA MARIA DE FREITAS BESERRA E MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS, PARA PARTICIPAR DA I CONVEN- €ÇO DOS CONTABILISTAS PARAIBANOS QUE SERµ REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25.10.2003, NO ESPA€OCULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 22/10/2003 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS, EM DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, NO DIA 22.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 22/10/2003 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS, EM FA-VOS DA CRECHE LAR FABIANO DE CRISTO NO DIA 2210.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 22/10/2003 | 1531.80 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS, EM FA-VOR CO CENTRO SOCIAL EBENEZER, NO DIA 22.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 22/10/2003 | 405.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS EM FA- VOR DA ASSOCIA€ÇO AMIGOS DO LAR, NO DIA 22.102003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 22/10/2003 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS, ABRIGOEM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, NO DIA 22.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 23/10/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 23/10/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 23.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 24/10/2003 | 18005.48 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUMO DEµGUA DE PR�DIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 24.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 24/10/2003 | 64301.02 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEVITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRàPRIOS PU-BLICO DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 24/10/2003 | 700.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PR�DIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMORTO, NO BAIRRO DE BRASÖLIA, DURANTE OS ME- SES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 24/10/2003 | 1.93 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NODIA: 22 DE OUTUBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0036668 | 24/10/2003 | 25860.17 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE MERENDA, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 24/10/2003 | 245.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€ÇO REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0036790 | 24/10/2003 | 120726.15 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE/ MERENDA, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 24/10/2003 | 7987.89 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMO DE µGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 24/10/2003 | 750.00 | 00002731586435 | TIB�RIO CARVALHO GUEDES DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PROFISSIONAIS, COMO µRBITROS DE FUTSAL DOS JOGOS ESCOLARES DE BAYEUX, REALI -ZADO NO GINµSIO DO SESI, NO PERÖODO DE 19 DESETEMBRO A 13 DE OUTUBRO/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 24/10/2003 | 300.00 | 00003943746496 | HERNANDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PROFISSIONAIS, COMO µRBITROS DEHANDEBOL DOS JOGOS ESCOLARES DE BAYEUX, REA -LIZADOS NO GINµSIO DO SESI, NO PERÖODO DE 19 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO/2003, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 24/10/2003 | 300.00 | 00001149164204 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO µRBITROS DEVOLEIBOL DOS JOGOS ESCOLARES DE BAYEUX, REA -LIZADOS NO GINµSIO DO SESI, NO PERÖODO DE 19DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO/2003, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 24/10/2003 | 8000.00 | 08608903000161 | ASSOC.DOS CORONEIS DE QUADRILHA M.BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A éLTIMA PARCELA DA VERBA PéBLICA DEST. AS 23 QUA- DRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 24/10/2003 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 24.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 24/10/2003 | 395.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 24/10/2003 | 196.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 3.035-X NO DIA 02.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 24/10/2003 | 945.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 24/10/2003 | 1114.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE APUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 24/10/2003 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 24/10/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DAFAMUP( FEDERA€ÇO ASSOC.DO MUNICIPIO DA PARAI-BA), NO DIA:21 DE OUTUBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 24/10/2003 | 140.46 | 05453846000109 | BOM NASCER DO ALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRECHES N.S. DA CONCEI€ÇO E N.S. APARECIDA, RECURSOS DO PROGRAMA MAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 24/10/2003 | 600.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS E DI- VULGA€ÇO DE MAT�RIA PUBLICITµRIA DAS FESTIVI-DADES DO 7§ CARANGA FEST, DESTA CIDADE, CON- FORME CONVENIO 00273/2003, RECURSOS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 24/10/2003 | 1600.00 | 04394825000199 | SET PRINT -GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE IMPRESSåES DE PLANFETOS PARA A DIVULGA€ÇO DO 7§ CARANGA FEST CONFORME CONVENIO N§273/2003, RECURSOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 24/10/2003 | 3000.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE IMPRESSÇO EM CAMISETAS BRANCAS FIO 26, (PROMOCIONAL) DEST. AOS PARTICIPANTES DO CARANGA FEST, CONFORME CONVÒNIO 0273/2003, RECURSOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 24/10/2003 | 3000.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TRATA€ÇO DE BANDAS LOCAIS PARA A PARTICIPA€ÇODOS 7§ FESTIVAL DO CARANGA FEST. DESTA CIDADECONFORME CONVÒNIO 00273/2003, RECURSOS DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 24/10/2003 | 5000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE CAMAROTES PARA A REALIZA€ÇO DAS FESTI-VIDADES DO 7§ CARANGA FEST DESTA CIDADE, CON-FORME CONVÒNIO 00273/2003, RECURSOS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 24/10/2003 | 1800.00 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGIL¶NCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€ÇO DE 60 SEGURAN-€AS PARA TRABALHAREM NO 7§ FESTIVAL DO CARNGAFEST, DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO 273/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 24/10/2003 | 2266.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO NA C/C 2.576-3, EM FAVORDE DRT, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO DIA 24.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 24/10/2003 | 288.27 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. A INSTALA€ÇODA REDE TELEFONICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 24/10/2003 | 188.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS DA SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 24/10/2003 | 4267.83 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUMO DEµGUA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO, NO DIA 24.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 27/10/2003 | 525.96 | 00043637647400 | HELENO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE TRES DIµRIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS, 24,25 E 26 10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 27/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EVERLAN COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INFORMµTICA NECESSµRIOS AO PRO -GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL (PETI)DESENVOLVIDO PELA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 27/10/2003 | 400.00 | 00049881280400 | DALVA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA -€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVIDOPELA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 27/10/2003 | 240.00 | 00002471050409 | ISABEL CRISTINA MAIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO REFOR€OESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DE -SENVOLVIDO PELA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 27/10/2003 | 240.00 | 00097773638420 | SEVERINO RAMOS SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVIDOPELA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 27/10/2003 | 240.00 | 00002219276465 | VERA LéCIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€A DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVIDOPELA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 27/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELIANO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA -€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVIDOPELA EDILIDADE, DURANBTE O MÒS DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 27/10/2003 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 27/10/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 27/10/2003 | 310.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO GERAL EM UM(01)AR-CONDICIONADO, DO SETOR DE TRIBUTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 27/10/2003 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA DO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME DISPENSA N§ 0087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 27/10/2003 | 1692.00 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TROFEUS E ME-DALHAS DEST. A PREMIA€ÇO DOS ALUNOS QUE PAR- TICIPARAM DOS JOGOS ESTUDANTIS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 27/10/2003 | 83.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO E TROCA DOFILTRO E PLACA LOGICA DA IMPRESSOARA LX-300 ,PERTENCETE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO, RECURSO DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 27/10/2003 | 12.23 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 27/10/2003 | 36.70 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 27/10/2003 | 24.54 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUNO DE µGUA DE PREDIO DO MUNICIPIO NO DIA27.10.2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 27/10/2003 | 60.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO E AJUSTE NO TRADICIONADOR DA IMPRESSORA 1125, S�RIE TH 14H310, PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 27/10/2003 | 50.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PA-RA IMPRESSORA HP PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 28/10/2003 | 1800.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DA INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTSDE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 28/10/2003 | 4800.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A MANUTEN€ÇO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, ARRECADA€ÇODÖVIDA ATIVA, ITBI, IMàVEOS E OUTRAS RECEITASNO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 28/10/2003 | 1440.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS T�CNICO CONTµBIL, NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA NO PE-RIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 29/10/2003 | 385.79 | 00020288794400 | CELIA DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS CONFORME DOCUMENTOS EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 29/10/2003 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO, PRODU€ÇO E GRAVA€åES DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 30/10/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDA€ÇO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE VEICULA€ÇO DE MAT�RIAS PUBLICITµRIASINSTITUCIONAIS NO PROGRAMA PARAÖBA VERDADE, DE INTERESSE DO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/10/2003 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA ASSOCIA- €ÇO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE, NO DIA 21.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 30/10/2003 | 2000.00 | 12680740000103 | SERIMARKETING PUBLIC. E PROMO€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS NO PRO-GRAMA DE OLHO NA CIDADE, COM J.FERREIRA NA TVMIRAMAR DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 30/10/2003 | 8000.00 | 02292249000143 | F F LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE DE UM VEICULO DE PLACA MNY 9862-PB,MARCA ZAFIRA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 05.08 A 04.09/03 E 05.09 A 04.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 30/10/2003 | 3300.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ 9510, NO PERIODO DE 20.09 A 20.10, 20.10 A 20.11 E 20.11 A 20.12.2002, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/10/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/10/2003 | 12976.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/10/2003 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO-LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/10/2003 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELA DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO I.P.A.M. NO DIA 03.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/10/2003 | 1496.75 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR COMPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/10/2003 | 56231.75 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/10/2003 | 29.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/10/2003 | 792.21 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3010.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/10/2003 | 2796.09 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/10/2003 | 36153.10 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/10/2003 | 174.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/10/2003 | 42.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0037257 | 30/10/2003 | 3707.01 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO REC. DO MDE, CONFORME TO-MADA DE PRE€O 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0037311 | 30/10/2003 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILAN-TES E AUXILIARES DE SERVI€OS JUNTO AS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/03RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/10/2003 | 4176.38 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE DA PATRONAL SOBRE A FOLHA DEFUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOSDO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/10/2003 | 1356.64 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO, DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/10/2003 | 304.20 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RESTANTE DO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE AFOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/10/2003 | 300.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS DE EDUCA€ÇO, NA RUA FLµVIO MAROJA ,NESTA CIDADE, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/10/2003 | 285.00 | 00002091551406 | JOS� MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE PINTURA NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/10/2003 | 1025.27 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR COMPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL,PORTER SIDO LAN€ADO A MENOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/10/2003 | 350.52 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR COMPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL,PORTER SIDO LAN€ADO A MENOR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 30/10/2003 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE APOSTRILHAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE INFORMATICA RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 30/10/2003 | 2503.32 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FNDE/PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522003 | 0037699 | 30/10/2003 | 16495.10 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE LIVROS PARADIDµTICOS DEST. AS ESCOLAS QUE ATUAM NA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,CONFORME CARTA CONVITE 0052/2003, RECURSOS DO PROGRAMA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/10/2003 | 1520.20 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, PARA O ENCONTRODE PROFESSORES, SECRETARIOS DE ESCOLAS E FUN-CIONµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 30/10/2003 | 4200.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 8576 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/10/2003 | 154612.91 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/10/2003 | 174.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/10/2003 | 418337.49 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/10/2003 | 110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 03808-3, POR TERSIDO LAN€ADO A MENOR, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/10/2003 | 360.75 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECD EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/10/2003 | 450.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO PARA EQUIPE DE 15 (QUINZE) T�C.PEDAGàGICOS PARA DAR CONT.AO ES-TUDO DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DO PCN'S EM A€ÇOREALIZADO NO CENTRO DE CAPACITA€ÇO DE PROFES-SORES DE JOÇO PESSOA, NOS DIAS 25 DE JULHO E29 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 30/10/2003 | 893.38 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS EL�TRICOS DEST. A ILUMINA€ÇODO CEMIT�RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0037265 | 30/10/2003 | 8869.84 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DEPRE€O 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0037273 | 30/10/2003 | 1171.84 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS PERTENCENTE AO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/10/2003 | 56.00 | 00048923915491 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) QUENTINHAS PA-RA OS FUNCIONµRIOS DE PLANTÇO DO CEMIT�RIO M.SENHOR DA BOA MORTE, NO DIA 02/11/2003, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/10/2003 | 100.00 | 00014432137487 | JOÇO JOS� DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO DE CAPINA€ÇO NA LATERAL DA CASA QUE FUNCIONA O PROJETO FLORECER, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | MANUT. E COSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0037427 | 30/10/2003 | 2400.00 | 12674719000197 | PREDILAR IMOBILIµRIA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS REF. A 3¦ PARCELA DA RECUPERA€ÇO DA CRECHE ALICE SUASSUNA NO BAIRRO DO SE-SI, CONFORME CARTA CONVITE 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/10/2003 | 1672.31 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR COMPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA POR TER SIDO LAN€A-DO A MENOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/10/2003 | 392.33 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR COMPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO DMTRAN, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/10/2003 | 20000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLOCA€ÇO DE RESÖDUOS SàLIDOS DO MUNICÖPIO,NO ATERRO SANITµRIO NA AEREA METROPOLITANA,DAGRANDE J.PESSOA, NO PERÖODO DE 14 DE 08 A 30 08.2003, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE J.PESSOA E BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 30/10/2003 | 630.00 | 00004137065837 | SEVERINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADADE ENTULHOS NA PONTE INTERNA DOS DOIS CEMIT�-RIOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/10/2003 | 90316.75 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/10/2003 | 179.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/10/2003 | 22169.73 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/10/2003 | 28.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/10/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2003, RECURSOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/10/2003 | 1380.00 | 01556313000193 | FUNERµRIA PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FUNERµRIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/10/2003 | 300.00 | 00020601255453 | MARIA DA PENHA PIRES ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA, ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO-CIAL, PARA FAZER FACE COM O FUNERAL DA SR¦ EUCLÖDIA LEITE DE ARAéJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 30/10/2003 | 160.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PR�DIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA-€ÇO COMUNITµRIA DOS MORADORES DO BAIRRO ALTODA B. VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/10/2003 | 150.00 | 00025093479420 | JOS� ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PR�DIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA -€ÇO COMUNITµRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMER -CIAL NORTE, NESTA CIDADE, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/10/2003 | 400.00 | 00043677207487 | ERIVALDO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO-CIAL, P/PAGAMENTO DO ALUGUEL, µGUA E ENERGIA DA ASSOCIA€ÇO COM. DOS AMIGOS E MORADORES DOLOT. DO MµRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURAN-TE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/10/2003 | 737.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO -CIAL, DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/10/2003 | 238.00 | 00051851105468 | JOÇO JOS� DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO-CIAL, P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/10/2003 | 250.00 | 00001273799402 | ANIZETE AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO -CIAL, PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE MEDI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/10/2003 | 200.00 | 00003198024420 | MARIA DE FATIMA PINTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAV�S DASECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA AO PAGA-MENTO DE UMA MUDAN€A, PARA O MUNICIPIO DE ES-PERAN€A-PB. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 30/10/2003 | 306.60 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTEN- €ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 30/10/2003 | 397.90 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A CASA DO MENOR MARIA LINDALVA CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/10/2003 | 100.00 | 00040780295404 | MARIA APARECIDA GRACINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO-CIAL, PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/10/2003 | 100.00 | 00067551688404 | V¶NIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO-CIAL, PARA FAZER FACE COM A COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/10/2003 | 100.00 | 00003179076461 | JAILMA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO -CIAL, PARA FAZER FACE A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/10/2003 | 790.00 | 00007280034730 | SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/10/2003 | 27650.95 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/10/2003 | 17.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€ÇO SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 30/10/2003 | 1200.00 | 04357803000159 | FLORIANO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE WC (BANHEIROS) QUIMICO NO PµTIO ONDE REALIZOU-SE O 7§ CARANGA FEST, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO 273/2003, RECURSOS DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 30/10/2003 | 1000.00 | 01479839000117 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 2.000 CARTA- ZES PARA A DIVULGA€ÇO DO 7§ FESTIVAL DO CARANGA FEST, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO 273/2003, RECURSOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 30/10/2003 | 2700.00 | 70096417000185 | EVANDRO PROMO€åES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONTRATA€ÇO DE TRES CARROS DE SON PELO PERÖODO DE DEZ DIAS PARA A REALIZA€ÇO DO7§ CARANGA FEST, NESTA CIDADE, CONFORME CON- VENIO 273/2003, RECURSOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 30/10/2003 | 2500.00 | 01057875000192 | ELENILSON EVARISTO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM PALCO ESTRUTURA DE FERRO MEDINDO8,00 X 5,00M PARA A REALIZA€ÇO DA FESTA DA PADROEIRA N.S. APARECIDA NO CONJUNTO TAMBAY NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/10/2003 | 11141.71 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INDUSTRIA COM.E TURISMO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/10/2003 | 150.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM CARRO MUKE, DE PLACA KHT-9030PB, A SERVI€OS DE POLDA€ÇO DE µRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/10/2003 | 9950.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 30/10/2003 | 533.55 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE T�CNICO CIENTÖFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE PLOTAGENS, XEROX E ENCARDENA -€åES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/10/2003 | 18341.63 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/10/2003 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/10/2003 | 500.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA SECRETARIA DE SAéDE PARA SUPRIR PEQUENAS DES-PESAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 30/10/2003 | 60.00 | 00084569638872 | DIERSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MARCENARIA PARA A CONFEC€ÇO DE UMA CAIXA DE MADEIRA EM FORMA DE ESTUFA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE IMPRESSOS DA SECRETARIADE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 30/10/2003 | 1070.00 | 00034296735420 | RACHEL MARIA DA PAZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DO BARALHO E NéCLEO DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA E ZOO-NOZES, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/10/2003 | 1805.69 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO/2003, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/10/2003 | 229.83 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RESTANTE DO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE AFOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/10/2003 | 189.01 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR COMPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE POR TER SIDO LAN€ADO A MENORRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0037532 | 30/10/2003 | 2246.13 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O 0004/2003, REC. PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 30/10/2003 | 1880.00 | 01704298000183 | CIRéRGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS M�DICOS DEST. AO PRONTO SO-CORRO DE FRATURAS, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 30/10/2003 | 783.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 261 REFEI€åES DEST. AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0037796 | 30/10/2003 | 1747.76 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 30/10/2003 | 2566.80 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS M�DICO DEST. AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DO MUNICÖPIO,RECURSOS PRàPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 30/10/2003 | 75.00 | 41126269000104 | REI CARIMBOS & ELIAS FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS DEST. A SEC.DESAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/10/2003 | 105.00 | 00039672107404 | ELIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE FARDAMENTO DEST. A TRESPESSOAS QUE VÇO INTEGRAR A EQUIPE DE APOIO DASEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 30/10/2003 | 500.00 | 00041435478487 | EDVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACAS DEST.A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 30/10/2003 | 350.00 | 00044144857468 | GERMANO GOMES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MASTRO PARA BANDEI-RA DEST. A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/10/2003 | 7756.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/10/2003 | 166.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A DIFE-REN€A DA FOLHA DE PESSOAL DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DO MES DE SETEMBRO/2003, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/10/2003 | 147277.63 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/10/2003 | 11417.29 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AM-BIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/10/2003 | 12173.72 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 31/10/2003 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, NO DIA 29.102003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 31/10/2003 | 2138.19 | 08608937000156 | IPAM SAéDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE OUTU-BRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 31/10/2003 | 1061.13 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MENUTEN€ÇO DA MµQUI-NA XEROX PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE, RECUR- SOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 31/10/2003 | 680.00 | 00206260000380 | BRENO CONFEC€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 20(VINTE) KITS DE GESTANTE, PARADOA€åES COM MÇES CARENTE DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 31/10/2003 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE PASSAGENS PA-RA LEVAR SUA FILHA WELLANA MARIZETE ELIAS DA SILVA, DEFICIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 31/10/2003 | 1492.81 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A DEVOLU€ÇO DO SALDO DE RECURSOS DO CON-VENIO CT 102203-96 MM 200, FIRMADO COM A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 31/10/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 15.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 31/10/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF. AO REPAS-SE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 15.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 31/10/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 15.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 31/10/2003 | 21.81 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 31.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 31/10/2003 | 65.43 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 31.10. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 31/10/2003 | 3317.08 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC, DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOSDO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 31/10/2003 | 1683.45 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 31/10/2003 | 46.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31.10.2003, NA C/C 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 31/10/2003 | 3.78 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 14.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 31/10/2003 | 13.34 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 14. 10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 31/10/2003 | 42.19 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 14.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 31/10/2003 | 148.94 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 14. 10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 31/10/2003 | 0.23 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 3.035-X, NO DIA 31.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 31/10/2003 | 900.00 | 00043868835415 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS EXTRAODINµRIOS PRESTADOS NA REVISÇO DE CADASTRAMENTO DO IPTU DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 31/10/2003 | 50.27 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 31/10/2003 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 31/10/2003 | 2000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 31/10/2003 | 16.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 14.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 31/10/2003 | 5000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DO OR€AMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÖCIO FINANCEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 31/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO DA FEDERA€ÇO DOS MUNICÖPIOS, NO DIA 10.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 03/11/2003 | 864.04 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS COM DESTINO A BRASÖLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO NO PERÖODO DE 05 A 09.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 03/11/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/C 9.003688, NO DIA 03.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 03/11/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TÖTULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DE EMERGENCIA DAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 03/11/2003 | 1480.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE PODA DE µRVORES NAS RUAS FLAVIO MAROJA FILHO, ENGENHEIRO DE CARVALHO, COL�GIO E. D'µVILA LINS, PRA€A DOS TAXISTAS E RUAS DO MERCADO PéBLICO DE BAYEUX, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 04/11/2003 | 4537.09 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 04/11/2003 | 6344.40 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM NODIA 04.11.2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 04/11/2003 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 31.180-4, NO DIA 04.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 04/11/2003 | 225.30 | 00000000000000 | JOSILENE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE 05 (CINCO) DIµRIAS COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ESTµGIO DO SERVI€O DE ALISTAMENTO MILITAR, NO PERIODODE 17 A 21.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 04/11/2003 | 7561.81 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIAS DE ESCO- LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 04.11.2003,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 04/11/2003 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 04.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 04/11/2003 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 04.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 04/11/2003 | 328.00 | 00005612573456 | RAQUEL DE CARVALHO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS FUNCIONµRIOSDA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 04/11/2003 | 18148.31 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O CONSUMO DEENERGIA DE PRàPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO DIA 04.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 05/11/2003 | 13.82 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 05/11/2003 | 41.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 05.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 05/11/2003 | 8.73 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 05/11/2003 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO BOLSA ESCOLA, RECURSOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 06/11/2003 | 730.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 06.112003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 06/11/2003 | 1245.82 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 06/11/2003 | 1241.76 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 07/11/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 07.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 07/11/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 07.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 10/11/2003 | 21.80 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 10/11/2003 | 65.43 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 10.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 10/11/2003 | 7600.41 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S NO DIA 10.112003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 10/11/2003 | 12387.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10. 11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 10/11/2003 | 15140.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10. 11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 10/11/2003 | 805.88 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S NO DIA 10.112003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 10/11/2003 | 3589.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1011.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 10/11/2003 | 380.56 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1011.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 10/11/2003 | 6899.18 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO SOBRE A ARRECADA€ÇO COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO/2003, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 10/11/2003 | 3166.85 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 10.11.2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 10/11/2003 | 5161.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10. 11.2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 10/11/2003 | 6308.37 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10. 11.2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 10/11/2003 | 335.79 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S, NO DIA 10. 11.2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 10/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA CON-FEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, NO DIA 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 10/11/2003 | 2556.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, CONTRA PARTIDA, DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 10/11/2003 | 1900.11 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 10. 11.2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 10/11/2003 | 3096.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIEMNTO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10. 11.2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 10/11/2003 | 3785.03 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10. 11.2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 10/11/2003 | 201.48 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S NO DIA 10.112003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 11/11/2003 | 4212.21 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUMO DEµGUA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO NO DIA11.11.2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 11/11/2003 | 2132.57 | 02205388000192 | DROGAMAX MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 11/11/2003 | 210.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRâNICA E BRINQUENDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE SEIS APARELHOS TELEFONICO TC-500 DEST.A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 11/11/2003 | 201.50 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UTENSILIOS DE CONZINHA, µGUA MINERAL, A€UCAR E CAF�, DEST. A SEC. DE SAUDE, RECUR- SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 11/11/2003 | 2270.10 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC.DE SAéDE DOSMESES DE OUT/NOV/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 11/11/2003 | 1440.00 | 01373425000109 | INST. FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE 40 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COMPETENCIA DURANTE O MES DE MAIO/ 2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 11/11/2003 | 3382.28 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC.DE SAéDE DOSMESES DE SET/OUT/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 11/11/2003 | 38.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 11/11/2003 | 130.00 | 10843134000128 | SEVERINO BERLAMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE UM AR CONDI-CIONADO PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE, RECURSOSPRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 11/11/2003 | 306.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RECUR-SOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 11/11/2003 | 253.90 | 02095899000107 | MARIA LUIZA URQUIZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAéDE, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 11/11/2003 | 83.83 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE UNIDADES DE SAéDE, DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 11/11/2003 | 66.11 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAé-DE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 11/11/2003 | 8.32 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 11/11/2003 | 126.91 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 11/11/2003 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA ASSOCIA- €ÇO DOS MUNICÖPIOS DO LITORAL NORTE NO DIA 1111.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 11/11/2003 | 369.76 | 00013186060478 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE E RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 11/11/2003 | 369.76 | 00027715051420 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE 04 DIµRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 07, 08, 21E 22 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 11/11/2003 | 1500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE NOTAS AVISOSE COMUNICADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 11/11/2003 | 1000.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 11/11/2003 | 1004.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 11/11/2003 | 1004.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 11/11/2003 | 7511.34 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUMO DEµGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA11.11.2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 11/11/2003 | 472.74 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 11/11/2003 | 5306.00 | 05567637000188 | DISTAK-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RECURSOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 11/11/2003 | 18925.95 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUMO DEµGUA DE PRàPRIOS PéBLICO DO MUNICIPIO, NO DIA11.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 11/11/2003 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 11.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 11/11/2003 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 11/11/2003 | 47.87 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 11/11/2003 | 143.63 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 11/11/2003 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 11/11/2003 | 20.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 11/11/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 11/11/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 11/11/2003 | 1800.00 | 00002581725419 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E CA- NAIS COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DE BRASILIA, RIO DO MEIO E MANGUINHOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 11/11/2003 | 988.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 14/11/2003 | 24.45 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 14.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 14/11/2003 | 73.39 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 14.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 14/11/2003 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL DOS VIGILANTES E AU- XILIARES DE SERVI€OS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DA COOPERATIVA, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 14/11/2003 | 1520.20 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 17/11/2003 | 25.92 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 17/11/2003 | 20.20 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 17/11/2003 | 60.63 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 17/11/2003 | 54.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBEITADO PELO BANCO REAL REFERENTE, ATARIFA BANCARIA, SOBRE EMISSÇO DE DOCUMENTO ,NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 17/11/2003 | 66.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 17/11/2003 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX-PB ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 17/11/2003 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOÇO PESSOADESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 17/11/2003 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DEDEBITO NO DIA 17.11.2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 17/11/2003 | 345.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOÇO PESSOADESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 17/11/2003 | 82.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 17/11/2003 | 300.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 18/11/2003 | 533.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DAFAMUP(FEDERA€ÇO DE ASSOCIAA€ÇO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA), NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 18/11/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFE-RENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DAFAMUP (FEDERA€ÇO DE ASSOCIA€ÇO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA) NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 18/11/2003 | 19.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 18.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 18/11/2003 | 23.83 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O MANDO DE BLOQUEIO NO DIA 18.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 18/11/2003 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 18/11/2003 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 18/11/2003 | 700.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSFISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 18/11/2003 | 41.46 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 18/11/2003 | 124.44 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NESTA DATA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 18/11/2003 | 10.63 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 18/11/2003 | 1000.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A TAXA DE ARBITRAGEM DALDB E O SELEROCHA F.C. QUE ESTµ REPRESENTANDOA CIDADE NA COPA VERÇO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 18/11/2003 | 17374.63 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 18.11.2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 18/11/2003 | 74.76 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1811.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 18/11/2003 | 70.00 | 00057047952420 | ROSEMARY LOPES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A ALUGUEL DE UMA CASA PORNÇO TER RESIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 18/11/2003 | 50.00 | 00091773954415 | MARIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM AVERBA€ÇODE SEU DIVàRCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 18/11/2003 | 1200.00 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO M�DICO NO CENTRO DE SAéDE NO SETOR DE ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO 028/2003E DISPENSA DE LICITA€ÇO 034/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 18/11/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ZENEIDE GALDINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM SAéDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO 052/2003 E INEXIGIBILIDADE 06/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 18/11/2003 | 1200.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO M�DICO NO CENTRO DE SAéDE NO SETOR DE ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO 28/03E DISPENSA DE LICITA€ÇO 034/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 18/11/2003 | 10424.78 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO EM FAVOR DA SAELPA, DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO, NO DIA 18.11.2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 18/11/2003 | 50.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DEST. AOS FISCAIS DETRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 18/11/2003 | 133.41 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATàRIO DO VEICULO DE PLACA MNE 2280, PERTENCENTEAO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 18/11/2003 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 18/11/2003 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 18.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 18/11/2003 | 41699.11 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRàPRIOS PéBLICO DO MUNICIPIO, NO DIA 18.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 18/11/2003 | 1264.17 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATà- RIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 18/11/2003 | 6189.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO DE N§ 1804/03, EM FAVOR DO RECLAMANTE SEVERINO RODRIGUES BARBOSA, NO DIA 18.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 19/11/2003 | 31.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 18.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 20/11/2003 | 9079.71 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S NO DIA 20.112003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 20/11/2003 | 1353.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2011.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 20/11/2003 | 3783.22 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 20.11.2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 20/11/2003 | 30000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE INDENIZA€åES DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, NO DIA 20.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 20/11/2003 | 2269.93 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 20. 11.2003, REC. PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 21/11/2003 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 21.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 21/11/2003 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 21.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 24/11/2003 | 3000.00 | 00001506102387 | LUCINDO JOS� QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AS-SESSORIA NA ELABORA€ÇO DO PROJETO PARA CONS-TRU€ÇO DA AGENDA 21 E PLANO DE INTERVEN€ÇO DAORLA MARÖTIMA, CONFORME DISPENSA 0089/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 24/11/2003 | 250.00 | 00046842250463 | JODIVIO DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CEBELO DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 24/11/2003 | 50.00 | 00044736185449 | JOAO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA E µGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 24/11/2003 | 570.00 | 00000000000000 | CONSELHO DO INST. DE EDUCA€ÇO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PROFORMA-€ÇO EM PARCERIA COM A SEED/MEC E SEC/PB, CON-FORME ACORDO DE PARTICIPA€ÇO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BAYEUX E A SEC. DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 24/11/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TÖTULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 24/11/2003 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO, PELA PUBLICA€ÇO DEMAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO, NO DIA 2511.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 24/11/2003 | 150.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TÖTULO DE APOIO CULTURAL PARA FAZER FACE A AQUISI€ÇO DE TROF�US PARA PREMIA€ÇO DA 1¦ AMOSTRA CULTURAL DO PROGRAMA DE ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM, QUE SERµ REALIZADO NO DIA 27.11.2003, NO GINµSIO DE ESPORTE DO SESI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 25/11/2003 | 1332.87 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EXISTENTES DA LINHA TELEFONICA CELULAR TIM, DE N§ 9984.0540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 25/11/2003 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO, SOBRE A PUBLICA€ÇODE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA25.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 25/11/2003 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 2.576-3, NO DIA 25.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO AO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 25/11/2003 | 1300.00 | 00055952321453 | ROSA VIRGÖNIA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE MENSAL PARA A MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 25/11/2003 | 3000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE DORGIVAL QUARESMA NO DIA 25.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 26/11/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 26.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 27/11/2003 | 4414.32 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DAS LINHAS TE-LEFONICA DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 27/11/2003 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 13.139-3, NO DIA 17.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 27/11/2003 | 1221.05 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO CELULAR DO GABI-NETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 27/11/2003 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO E GRAVA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 27/11/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDA€ÇO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO NO PROGRAMA PARAÖBA VERDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 27/11/2003 | 3555.20 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA SONDAGEM STP PARA CONSTRU-€ÇO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA AVLIBERDADE PROXIMO A FµBRICA DA PENALTY, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 27/11/2003 | 4.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 5.841-6, NO DIA 03.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 27/11/2003 | 41.15 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTECENTE AOCONSELHO, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 27/11/2003 | 196.75 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 27/11/2003 | 5131.35 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONµ-RIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS DO FUN- DEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 27/11/2003 | 2901.16 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DAS SECRETARIAS DO PEDER EXECUTIVO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 27/11/2003 | 29.08 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO DO MUNICIPIO, NO DIA 27.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 27/11/2003 | 82.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA NA C/C 4.002438, NO DIA 18.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 27/11/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 27/11/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 25.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 27/11/2003 | 8.51 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 26.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 27/11/2003 | 25.53 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 26.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 27/11/2003 | 1072.92 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE AFOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 27/11/2003 | 23.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNP 2039, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 27/11/2003 | 302.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PNEUS E OLEO DE MOTOR DEST. AO VEICULODE PLACA MNP 2039, PERTENCENTE A SEC. DE SAé-DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0039845 | 27/11/2003 | 2120.88 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DEST. A VEICULO PER-TENCENTE A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME TOMADA DE PRE€O 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 27/11/2003 | 500.00 | 00041435478487 | EDVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA PLACA CO-MEMORATIVA MEDINDO 40X50 EM A€O INOX COM MOL-DURA EM GRANITO DEST. A SEC. DE SAéDE, RECUR-SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 27/11/2003 | 630.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS FUNCIONµRIOSDA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 27/11/2003 | 102.40 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTECENTE AO P.S.F, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DE 2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 27/11/2003 | 170.00 | 00206260000380 | BRENO CONFEC€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 20 BANHEIRAS DEST. A COMPLEMENTA€ÇO DEENXOVAIS PARA ATENDER MÇES GESTANTES CARENTESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 27/11/2003 | 1.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 58.063-5, PETI, NO DIA04.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 27/11/2003 | 1137.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 325 (TREZENTOS E VINTE ECINCO), REFEI€åES, DESTINADOS AOS FUNCIONµ -RIOS DA SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 27/11/2003 | 100.00 | 00004106597462 | MARIA JOS� MARINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO-CIAL, PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 28/11/2003 | 600.00 | 00011049243404 | JOAO BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTI-NELA, NA RUA JOÇO DA MATA, 218 TERREO NO BAIRRO DO SESI DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTU-BRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0040495 | 28/11/2003 | 1500.00 | 12674719000197 | PREDILAR IMOBILIµRIA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A4¦(QUARTA) PARCELA DA MEDI€ÇO DA RECUPERA€ÇODA CRECHE "ALICE SUASSUNA", NO BAIRRO DO SESICONFORME CARTA CONVITE N§ 033/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 28/11/2003 | 23738.62 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 28/11/2003 | 16.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€ÇO SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 28/11/2003 | 120.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 30 POTES DE BEBÒ, DEST. A DOA€ÇO AS MÇES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 28/11/2003 | 1350.00 | 00001076075495 | ONALDO LAURENTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VµRIAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 28/11/2003 | 3678.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SEC. DE SAéDE DO ESTADO, DEST. A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MµCIA BµSICA DO MUNICIPIO, NO DIA 13.11.2003,RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 28/11/2003 | 1.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 13.314-0, REC. PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 28/11/2003 | 3328.50 | 08608937000156 | IPAM SAéDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE AFOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MU-NICIPIO DO MES DE OUTUBRO/2003, REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 28/11/2003 | 138.45 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 28/11/2003 | 2100.80 | 08608937000156 | IPAM SAéDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE AFOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MU-NICÖPIO, DO MES DE OUTUBRO/2003, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 28/11/2003 | 764.93 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 28/11/2003 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A AV.LIBERDADE, 1973CENTRO PARA A INSTALA€ÇO DA SEC. DE SAéDE DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, RECUR-SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 28/11/2003 | 674.80 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 28.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 28/11/2003 | 71.55 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 28. 11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 28/11/2003 | 716.37 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S, NO DIA 20. 11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 28/11/2003 | 84.74 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO DO VEICULO DEMARCA FIORINO MNP 2039, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 28/11/2003 | 30.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNP 2039, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 28/11/2003 | 5760.00 | 01373425000109 | INST. FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPETENCIA DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SE- TEMBRO/OUTUBRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 28/11/2003 | 134749.20 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 28/11/2003 | 144.95 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 28/11/2003 | 8656.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DO MES DE NOVEMBRO/2003, REC. PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 28/11/2003 | 1409.76 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NO DIA 2811.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 28/11/2003 | 2865.44 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 20.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 28/11/2003 | 30399.44 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 28/11/2003 | 44.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 28/11/2003 | 650.00 | 70117437000195 | CIRILO JULIO GOMES GOLZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE REQUERIMENTO DE PROTOCOLO PARAESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 28/11/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 28/11/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 28.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 28/11/2003 | 790.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ODMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 28/11/2003 | 80158.07 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 28/11/2003 | 183.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 28/11/2003 | 21632.04 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 28/11/2003 | 28.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TR¶NSITO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 28/11/2003 | 360.00 | 00033313091415 | FRANCISCO ARCANJO MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MANTA ,PARA FEIRA DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 28/11/2003 | 9795.25 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA IND. COM. E TURISMO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 28/11/2003 | 580.00 | 00647076000103 | GRµFICA ATUAL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE JORNAIS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 28/11/2003 | 16699.32 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 28/11/2003 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA, DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 28/11/2003 | 9616.67 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AM-BIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 28/11/2003 | 8418.72 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 28/11/2003 | 6917.29 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 28/11/2003 | 46.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA CONTA CORRENTE 283.141-4, NO DIA 28.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 28/11/2003 | 2699.17 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 28. 11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 28/11/2003 | 286.20 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 28. 11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 28/11/2003 | 1124.66 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 28.11.2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 28/11/2003 | 119.25 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 28. 11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 28/11/2003 | 24.00 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE AFOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 28/11/2003 | 1193.94 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 28.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0040398 | 28/11/2003 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILAN-TES E AUXILIAES DE SERVI€OS JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/03RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 28/11/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AESCRITURA E REGISTRO DO TERRENO DO ESPàLIO DE"GENIVAL GUEDES DE MENEZES". AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 28/11/2003 | 480.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFES -SOR DO PROGRAMA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALI-DADE" NA ESCOLA M.E.F. ASSIS CHATEAUBRIAND ,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 28/11/2003 | 480.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE" NA ESCOLA M.E.F. EDGAR SEIGER, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 28/11/2003 | 480.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFES -SOR DO PROGRAMA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALI-DADE" NA ESCOLA M.E.F.ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 28/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | EMMANUELLE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE" NA ESCOLA M.E.F. ASSIS CHATEAUBRIAND DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 28/11/2003 | 480.00 | 00003437319400 | JOSINETE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFES -SOR DO PROGRAMA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALI-DADE" NA ESCOLA M.E.F.ASSIS CHATEAUBRIND, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 28/11/2003 | 480.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFES -SORA DO PROGRAMA "RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE" NA ESCOLA M.E.F. SANDRA M¦ CARNEIRO DESOUZA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 28/11/2003 | 422474.17 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- HA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO/2003, RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 28/11/2003 | 370.50 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DENOVEMBRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 28/11/2003 | 135518.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO/2003, RE-CURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 28/11/2003 | 174.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DENOVEMBRO/2003, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 28/11/2003 | 5872.80 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAéJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEST. AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM E ADULTORECOME€O/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 28/11/2003 | 0.01 | 00056851286491 | ROMULO GALDINO PEIXOTO GUEDES -ME- | REF.A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 03406-1POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 28/11/2003 | 3762.00 | 05567637000188 | DISTAK-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 28/11/2003 | 4800.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DOPROEJA, RECURSOS DO PROGRAMA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 28/11/2003 | 1000.00 | 04584698000190 | EMPRESA BRASILEIRA ASSES.E CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REFERENTE ASERVI€O DE DIVULGA€AO E PUBLICIDADE - RADIOFM 107.7 DO PROGRAMA "PALAVRA DE HONRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 28/11/2003 | 400.00 | 05294125000195 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTEA SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 28/11/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 28/11/2003 | 11778.60 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 28/11/2003 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 28/11/2003 | 1085.22 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE POSTAGEM, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 28/11/2003 | 160.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR DA IN- TERNET DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 28/11/2003 | 80.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE DUAS MµQUINAS DE CALCULAR E UMA DE ESCREVER, PERTENCENTE A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 28/11/2003 | 4000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO DIA 11.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 28/11/2003 | 6.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 28/11/2003 | 10357.11 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A AMORTIZA€ÇO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECO- NOMICA, PARA A CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITA-CIONAIS NA VILA SÇO PAULO E PORTO DO MOINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 28/11/2003 | 55382.28 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 28/11/2003 | 29.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/12/2003 | 5000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO I.P.A.M, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/12/2003 | 39055.77 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO I.P.A.M, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/12/2003 | 648.03 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE TRES DIµRIAS COM DESTINO A BRASÖLIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CÖPIO, NO DE 02 A 05.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/12/2003 | 126.99 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO/2003, REF. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/12/2003 | 1520.21 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONµ-RIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MES DE NOVEMBRO/ 2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/12/2003 | 17.02 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/12/2003 | 51.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 01.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/12/2003 | 3168.04 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONµ-RIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 01/12/2003 | 510.00 | 00044144857468 | GERMANO GOMES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO GRADEAMENTO DO PREDIO DA SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/12/2003 | 54.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM COLCHÇO D'AGUA, MEDINDO 1.90X0,90, MARCA AQUADREAM, DEST. A DOA€ÇO AO SR. APOLâ-NIO PEDRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ENFERMO, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/12/2003 | 50.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRADEST.AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ 7850PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/12/2003 | 2500.59 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONµ-RIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/12/2003 | 630.84 | 00055952321453 | ROSA VIRGÖNIA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE 14 DIµRIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASÖLIA-DF, COMO DELEGADA DOS DOIS CONSELHOSREPRESENTANDO A CIDADE DE BAYEUX, PARA PARTI-CIPAR DA V CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE E II CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/12/2003 | 730.00 | 00001239400446 | JOSILENE CASSIANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 02/12/2003 | 3562.06 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 02.12.03, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 02/12/2003 | 389.86 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 02.12.2003RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 02/12/2003 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 02/12/2003 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 02.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 02/12/2003 | 30333.59 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 02.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562003 | 0041017 | 02/12/2003 | 19350.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COMERCIO SERV.REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 1.500 KIT'S ESCOLAR, BOLSAS ESCOLAR, LµPIS, APONTADORES, CANETAS, CADERNOS, LµPIS DE CORES E BORRACHAS DEST. AOS ALUNOS DO PRO-GRAMA PROEJA, CONFORME CARTA CONVITE 056/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 02/12/2003 | 4837.50 | 03341410000194 | MAXIM'S-COMERCIO SERV.REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 375 KIT'S ESCOLAR, BOLSAS, LµPIS, R�- GUAS, APONTADORES, CANETAS CADERNOS BROCHURA,LµPIS DE CORES E BORRACHAS, DEST. AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROEJA, CONFORME ADITIVO DA CARTACONVITE 0056/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 02/12/2003 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 02.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 02/12/2003 | 14.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA NA C/C 9.003688, NO DIA 02.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 02/12/2003 | 34.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 01.122003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 03/12/2003 | 10.63 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 03/12/2003 | 31.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 03.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITARIO | CONST. E AMP.DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 03/12/2003 | 1157000.00 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSTRU€ÇO E IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO DO MUNICIPIO DE BAY-EUX, CONFORME CONTRATATO 0001/97, RECURSOS DOCONVENIO FUNASA, MINIST�RIO DA SAéDE FUNASA. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 04/12/2003 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NO DIA 04.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 04/12/2003 | 4.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 9.003.688, NO DIA 04.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 04/12/2003 | 1032.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA DA LOCA€ÇO DO PAGUE FµCIL DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 04.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 04/12/2003 | 5.32 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 3.035-X, NO DIA 04.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 05/12/2003 | 14.89 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 05/12/2003 | 44.68 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 05.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 10/12/2003 | 30000.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DELIXO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30.11. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 10/12/2003 | 39.36 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 10/12/2003 | 118.10 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 10.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 10/12/2003 | 3848.36 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1012.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 10/12/2003 | 8149.48 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 10. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 10/12/2003 | 15140.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA, EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 10/12/2003 | 12794.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETEN€ÇO EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 10/12/2003 | 2037.38 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 10. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 10/12/2003 | 3785.03 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 10/12/2003 | 3198.67 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA RETEN€ÇO EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 10/12/2003 | 340.27 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES NO MUNICIPIO, REC.DOPROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 10/12/2003 | 372.53 | 00018884040434 | MARCUS SERGIO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA AS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 10/12/2003 | 205.07 | 00018884040434 | MARCUS SERGIO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA AS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 10/12/2003 | 227.34 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASQUE SÇO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 10/12/2003 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 58.063-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 10/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIO- NAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 10/12/2003 | 3395.63 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 10. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 10/12/2003 | 6308.37 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 10/12/2003 | 5331.12 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETEN€ÇO EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 11/12/2003 | 60.00 | 00055778011415 | JOS� BRAZ DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 11/12/2003 | 140.00 | 00003241553442 | ANTONIA CONCEI€ÇO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 11/12/2003 | 8050.12 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO SOBRE A ARRECADA€ÇO COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO/2003, EM FAVOR DO P.A.S.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 11/12/2003 | 63.80 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 11/12/2003 | 191.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 12/12/2003 | 36.00 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RENOVA€ÇO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL JUNTO AOSCORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 12/12/2003 | 150.00 | 00001073855465 | EDJA KELE FERREIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM SONORIZA-€ÇO DA FESTA DO CEL�GIO IRINEU PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 15/12/2003 | 10.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 3.035-X, NO DIA 15.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 15/12/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 15.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 15/12/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 15.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 15/12/2003 | 100.00 | 00071624317472 | DAMIÇO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SANTA CLARA, 93 MµRIO AN- DREAZZA, DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 15/12/2003 | 100.00 | 00004352789402 | EDILEUZA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 16/12/2003 | 52.00 | 00002818696429 | MARIA JOS� TAVARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM PASSAGENSPARA LEVAR SEU FILHO DEFICIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAéDE NO CENTRO DE REABILITA€ÇONA AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 16/12/2003 | 60.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 468 BAIRRO MARIOANDREAZZA, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 16/12/2003 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 1.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 16/12/2003 | 20.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 16/12/2003 | 8000.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MÖDIA DEST. A DIVULGA€ÇO DO 7§ FESTIVAL DO CARANGUEIJO, CONFORME CONVENIO 273/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 16/12/2003 | 3000.00 | 04916702000170 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE SONORIZA€ÇO NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO/2003, NA REALIZA€ÇO DO 7§ FESTIVAL DO FESTIVAL DO CARANGA FEST, CONFORME CONVE- NIO 273/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 16/12/2003 | 7000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LOCA€ÇO DE UM PALCO PELO PERIODO DE TRES DIAS PARA A REALIZA€ÇO DO 7§ FESTIVAL DOCARANGA FEST, CONFORME CONVENIO 273/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 16/12/2003 | 2000.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LOCA€ÇO DE DOIS TELåES DEST. A REALIZA€ÇO DO FESTIVAL DO 7§ CARANGA FEST, CONFOR-ME CONVENIO 273/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 16/12/2003 | 500.00 | 00082680230400 | ANA CLAUDIA DE FREITAS PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA PAMFLETAGEM NOS DIAS 05,06E 07 DE SETEMBRO/2003 DAS FESTIVIDADES DO 7§ CARANGA FEST, CONFORME CONVENIO 273/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 16/12/2003 | 1500.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TROF�US PARA A PREMIA€ÇO DO LOVE FUSCA QUANDO DAS FESTIVI-DADES DO CARANGA FEST, CONFORME CONVENIO 273/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 16/12/2003 | 1500.00 | 00078838495491 | ROBERTO SERGIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, NA PRODU€ÇO DO 7§ CARANGA FEST, CONFORME CONVENIO 273/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 16/12/2003 | 300.00 | 00001095334450 | MERCIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, NA PRODU€ÇO DO 7§ FESTIVAL DO CARANGA FEST, CONFORME CONVENIO 273/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 16/12/2003 | 5000.00 | 03341410000194 | MAXIMU'S COM. SERVI€OS E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO PARA A REALI-ZA€ÇO DO 7§ FESTIVAL DO CARANGA FEST, CONFOR-ME CONVÒNIO 273/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 16/12/2003 | 1300.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 1.000 BON�S, PARA OS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO 7§ CARANGA FEST, CONFORME CONVENIO 273/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 16/12/2003 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA FAMUP, NO DIA 16.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 16/12/2003 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 16/12/2003 | 1014.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO PELA PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 1612.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 17/12/2003 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA, DEST. A FUNCIONµRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 17/12/2003 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 17/12/2003 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AOS FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 17/12/2003 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA DEST.AOS FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 17/12/2003 | 105.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE SANTA RITA DEST. AFUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 17/12/2003 | 115.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA, DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 17/12/2003 | 300.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 17/12/2003 | 30.00 | 00068600470463 | ROZONETE DA CONCEI€ÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 17/12/2003 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 17/12/2003 | 3300.00 | 00048254290415 | ROSINEIDE CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS NA FUN€ÇO DE PSICOLàGA DOPROGRAMA SENTINELA DOS MESES DE NOV/DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 17/12/2003 | 1200.00 | 00088766080444 | ALEXANDRA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS NA FUN€ÇO DE RECEPCIONIS-TA DO PROGRAMA SENTINELA DOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 17/12/2003 | 4200.00 | 00030878934472 | NADJA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS NA FUN€ÇO DE COORDENADORADO PROGRAMA SENTINELA DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 17/12/2003 | 1200.00 | 00000949245461 | CLAUDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DOPROGRAMA SENTINELA DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 17/12/2003 | 2700.00 | 00091698820453 | ALDENICE DE ABREU RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS NA FUN€ÇO DE EDUCADORA DOPROGRAMA SENTINELA DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 17/12/2003 | 2700.00 | 00042483638449 | EDICLER MEDEIROS ANDRADE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS NA FUN€ÇO DE EDUCADORA DOPROGRAMA SENTINELA, DOS MESES DE OUTUBRO/NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 17/12/2003 | 900.00 | 00016017552449 | CLOVIS SERGIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS NA FUN€ÇO DE SEGURAN€A DOPROGRAMA SENTINELA, DOS MESES DE OUTUBRO/NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 17/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | RISOLENE MARIA DE ARAéJO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO SERVI€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAOSEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLENC. | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 17/12/2003 | 3300.00 | 00009602780444 | MARIA DA GUIA DE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS NA FUN€ÇO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA DOS MESES DE OU-TUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 18/12/2003 | 10.63 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 18/12/2003 | 31.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 18.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 19/12/2003 | 2703.40 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 19.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 19/12/2003 | 5724.85 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 19. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 19/12/2003 | 1431.22 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 19. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 19/12/2003 | 600.00 | 00003528948493 | JOSILEIDE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 19/12/2003 | 2385.36 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DO F.G.T.S, NO DIA 19.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 22/12/2003 | 79.79 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 22154 6NO DIA 22.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 23/12/2003 | 40.43 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 23/12/2003 | 121.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 23.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 23/12/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 23/12/2003 | 240.00 | 00002219276465 | VERA LéCIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€A DAJORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 23/12/2003 | 240.00 | 00097773638420 | SEVERINO RAMOS SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DAJORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EVERLAN COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATICA NECESSARIOSAO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFAN -TIL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 23/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELIANO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRADA JORNADA AMPLICADA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 23/12/2003 | 240.00 | 00002471050409 | ISABEL CRISTINA MAIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO REFOR€OESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRACICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 23/12/2003 | 400.00 | 00049881280400 | DALVA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES DAJORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 23/12/2003 | 260.00 | 00068998694468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE UMA GALERIA NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 23/12/2003 | 240.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DO PROGRAMA RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALASSIS CHATEAUBRIAND,DURANTE O MES DEZEMBRO DE2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 23/12/2003 | 240.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PRO-GRAMA RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE, NA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "ASSISCHATEAUBRIAND, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 23/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EMMANUELLE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DO PROGRAMA RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 23/12/2003 | 240.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DO PROGRAMA RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALEDGAR SEIGER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 23/12/2003 | 240.00 | 00003437319400 | JOSINETE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFES-SOR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 23/12/2003 | 240.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFES-SORA DO PROGRAMA RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALI-DE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGACOES DE ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 23/12/2003 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO PELA PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 2312.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 24/12/2003 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 24.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 29/12/2003 | 150.00 | 00006330943400 | JONATHA ROSSI VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 29/12/2003 | 250.00 | 00045724725800 | JOSE DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA COM O FUNERAL DA :SR¦ HILDA PEREIRA DE MOURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 29/12/2003 | 24.77 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA NO DIA 29.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 30/12/2003 | 25.53 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 30.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 30/12/2003 | 76.60 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 30.12. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUTENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/12/2003 | 78.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA CONTACORRENTE 4.002438-1, NO DIA 03.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 30/12/2003 | 20572.15 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUMO DEµGUA DE PREDIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 30/12/2003 | 9934.12 | 99999999999999 | FOLHA 13§ DOS FUNCIONµRIOS DMTRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DETRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 30/12/2003 | 41457.25 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DA INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 30/12/2003 | 8252.40 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALµRIO SEC.DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DEESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AM-BIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 30/12/2003 | 9060.99 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 30/12/2003 | 258.58 | 00005259432428 | JANAINA MAGNO DE MELO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA- €ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 30/12/2003 | 2920.00 | 00095124160420 | PATRICIA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS RELATIVO A REVISÇO E AVALIA- €ÇO DO BENEFÖCIO DE PRESTA€ÇO CONTINUADA (RVLOAS) DIRECIONADO AOS PORTADORES DE DEFI- CIÒNCIAS E IDOSOS, CONFORME LEI ORG¶NICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL E ALTERA€ÇO PELA LEI 9.27098, RECURSOS RBPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/12/2003 | 5250.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA ABRIGO, DOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/12/2003 | 1215.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA IDOSOS DOS ME-SES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/12/2003 | 5106.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, DOS MESES DE JU- LHO/AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/12/2003 | 14398.92 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS, EM FAVORDO LAR FABIANO DE CRISTO DOS MESES DE JULHO/ AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/12/2003 | 4595.40 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS EM FAVOR DO CENTRO SOCIAL EBENEZER, DOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 30/12/2003 | 12940.81 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE A€ÇO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC.DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 30/12/2003 | 46.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 30/12/2003 | 452.57 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 30/12/2003 | 866.52 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 30/12/2003 | 91.87 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 30/12/2003 | 1065.05 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 30/12/2003 | 1681.11 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 30/12/2003 | 1319.13 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE 13§,DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 30/12/2003 | 14.83 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 30/12/2003 | 52.40 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S, NO DIA 30. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 30/12/2003 | 20495.34 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DEADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.IND.COM.TURISMO E MEIO AMB | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COMERCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 30/12/2003 | 6930.08 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALµRIO SEC.IND.COM. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC.DA INDUSTRIA COM. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTENCAO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 30/12/2003 | 5758.33 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC.PLANEJ.E C.INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE PLANE- JAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 30/12/2003 | 4778.86 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO MANDADO DE SEQUESTRO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 30/12/2003 | 1991.78 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO MANDADO DE SEQUESTRO EFETUADO NA C/C 2.576-3, CONFORME MANDADO DE SEGURAN€A TRT DA 13¦ REGIÇO EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAPRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 30/12/2003 | 8234.50 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO PROCURADORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA PROCU- RADORIA JURÖDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 30/12/2003 | 216.64 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S NO DIA 30.122003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 30/12/2003 | 22.97 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 30/12/2003 | 262.31 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOQ 7850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/12/2003 | 261.65 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATàRIO DO VEICULO DE PLACA MOQ 7850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 30/12/2003 | 1070.00 | 00034296735420 | RACHEL MARIA DA PAZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE ELABORA€ÇO DOS PROJETOS DE REFORMA EAMPLIA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DO BAIRRO DO BARALHO E NéCLEO DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA E ZOONOSES, CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO 067/03RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 30/12/2003 | 3940.40 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMODE AGUA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO, DOMES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 30/12/2003 | 7356.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE A SEC. DE SAéDE DO ESTADO, DEST. A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DEST. A FARMµCIA BµSICA DO MUNICÖPIO, RELATIVO AOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2003, REC. PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 30/12/2003 | 701.28 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE DIµRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA SEC. DE SAéDE COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARAACOMPANHAR A ANµLISE NA COMISSÇO INTERGESTORATRIPARTITE DO PROCESSO DE SOLICITA€ÇO DE GES-TÇO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 30/12/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 30/12/2003 | 2259.21 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONµ-RIOS DA SEC. DE SAéDE, DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 30/12/2003 | 7.36 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 13.314-0, NO DIA 02.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 30/12/2003 | 123059.01 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DESAéDE DO MUNICÖPIO, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/12/2003 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO PARA A ASSOCIA€ÇO DOSMUNICIPIOS DO €LITORAL NORTE, NO DIA 09.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 30/12/2003 | 7241.90 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§ SALARIO CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DO GABI-NETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/12/2003 | 10.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 006.15-3, NO DIA 30.122003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 30/12/2003 | 8.54 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 29.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/12/2003 | 93.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 30/12/2003 | 10380.38 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA AMORTIZA€ÇO SOBRE EMPRESTIMO JUNTO ACAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRU€ÇO DE UNIDADESHABITACIONAIS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES,DO MUNICIPIO, NO DIA 19.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 30/12/2003 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE DEBITO DE MANDADO DE SEQUESTRO, NO DIA 17.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 30/12/2003 | 19.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE DEBITO DE MANDADO DE SEQUESTRO NA C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 30/12/2003 | 1000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DO IPAM, NO DIA 01.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 30/12/2003 | 24156.23 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO DA SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DAFAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 30/12/2003 | 361.06 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30. 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 30/12/2003 | 38.29 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S NO DIA 30.122003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 30/12/2003 | 1300.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDµTICO DEST. A MANUTEN€ÇO DA ESCOLA JOÇO BELMIRO RE-CURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/12/2003 | 55.21 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MES DENOVEMBRO/2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/12/2003 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DOS VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVI€OS NO MES DE DEZEMBRO/2003, REC. DO FUNDEF, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 30/12/2003 | 5145.66 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO/2003, REC. DO FUN-DEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 30/12/2003 | 7743.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 30/12/2003 | 616.48 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13§ SALµRIO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 30/12/2003 | 2443.77 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13§SALµRIO, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 30/12/2003 | 1.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 58.021-X, NO DIA 30.12.2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 30/12/2003 | 153975.14 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO S. EDUCA€ÇO FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DEEDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 30/12/2003 | 70864.55 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. EDUCA€ÇO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DEEDUCA€ÇO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 30/12/2003 | 4000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE DEZEMBRO/2003, RECUR- SOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 30/12/2003 | 135848.59 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE DEZEMBRO/2003, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 30/12/2003 | 174.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO MES DE DEZEMBRO/2003, REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024