| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2003 | 26.40 | 34028316532547 | C O R R E I O S E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2003 | 8154.79 | 00000000000000 | BANCO REAL - PROMOVE | VALOR PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA SAEL-PA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JANEI-RO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 160.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE ENTIDADE, CONFORME REQUI-SICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 30.59 | 00000000000000 | S A E L P A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA CASA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 100.00 | 00004448979415 | MANOEL QUIRINO DAS NEVES | REFERENTE A DOACAO FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 53.12 | 00000000000000 | C A G E P A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA DA CASA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 64.38 | 00000000000000 | S A E L P A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA CASA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 383.37 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES LINS OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESREFERENTE AO 13º/2002, CONFORME FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROG E ALFAB JUVENS E ADUTOS | MANUT DAS ATIV PROG JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SERGIO MURILO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS PARA CONSTRU-CAO DE MORADIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | F A M U P | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2003 | 71.12 | 00000076205436 | FRANCISCA DE LIMA ARRUDA | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2003 | 200.00 | 00005173802421 | CARLOS HENRIQUE GOMES | REFERENTE A DOACOES PARA VIAGENS DE GRUPO DE JOVENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2003 | 232.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DO MES 11/02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2003 | 200.00 | 00005723431404 | LUCICLEIDE MAIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTO DE SERVICOS DA TELPA NO DISTRITO RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2003 | 15.30 | 00005723431404 | LUCICLEIDE MAIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TELEFONISTA NO POSTO DE SERVICOS TELEFO-NICOS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO, NO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2003 | 184.70 | 00005723431404 | LUCICLEIDE MAIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFO-NICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO, SENDO QUE ESTE VALOR E DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 00015-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANSICO PEDROSA MAHON | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA COMO DORMITORIO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, A RUA AUGUSTO CORREA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANSICO PEDROSA MAHON | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA COMO DORMITORIO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2003 | 415.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR PARA PAGAMENTO DE DIFENCA DE 13º SALA- RIO DE SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2003 | 3357.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2003 | 5527.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% -DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2003 | 1771.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DEBITA-DO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2003 | 2520.00 | 00090854420444 | LEOMAR B DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2003 | 16058.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES RECEBIDO A TITULO DE ACAO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/ ORGAOS PREVIDENCIARIOS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2003 | 4280.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | REEQUIPAMENTO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (SAUDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 139.80 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A | REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR PARA ATESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2003 | 1545.00 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 160.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2003 | 1590.00 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2003 | 1533.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2003 | 11787.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2003 | 5764.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DAS SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2003 | 423.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2003 | 5448.17 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2003 | 1339.92 | 02053560000130 | SUPERMERCADO SAO JOSE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR PARA AGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROMILDO MAIA | REFERENTE A DOACOES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/01/2003 | 28.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DOS ORGAOS E UNIDADES | CONSULTORIA E ASSESSORIA DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - PROMOVE | VALOR PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2003 | 318.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM DE PECAS E ASSESSORIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2003 | 200.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2003 | 518.50 | 00002929447486 | EDIMILSON DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE LAGEPAR COBERTURA EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPANA CASA DA TORRE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | DIVULGACAO INSTITUCIONAL-PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2003 | 600.00 | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MA=TERIA PUBLICADA NA REVISTA TRIBUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2003 | 80.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA COSTA PINTO | REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PACI-ENTES DO CENTRO DE SAUDE PARA AS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2003 | 30.00 | 04943654000100 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTASMEDICAS OFTALMOLOGICAS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2003 | 15.00 | 04943654000100 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICAS A PESSOAS ENFERMAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD | CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICADA SAUDE QUE RESIDEM FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA PEDROSA PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA AUGUSTO CORREA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ISAIAS DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2003 | 141.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPE- NHO Nº 0079-5 DE PRECATORIOS DE 13º SALARIO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD | CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICADA SAUDE QUE RESIDEM FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/01/2003 | 9600.00 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RADIO VALE DO CAPIBARIBE | SERVICOS EM AVISOS E OUTROS SERVICOS PRESTADOA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2003 | 100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRO-CA DE COMPRESSOR, CARGA DE GAS E MANUTENCAO GERALDE AR CONSUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO | CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/01/2003 | 5400.00 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR E CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2003 | 310.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAPARA O CONSERTO DE AR CONDICIONADO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/01/2003 | 40.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECAO DE 02 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | DIVULGACAO INSTITUCIONAL-PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/01/2003 | 500.00 | 70131693000137 | RAMALHO PUBLICIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INAUGURACAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/01/2003 | 3040.10 | 00676136000116 | GRAFICA AGENDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/01/2003 | 81.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REEQUIPAMENTO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (GABINETE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/01/2003 | 597.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/01/2003 | 902.71 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2003 | 630.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EQUIPES DO EDUCANDARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/01/2003 | 650.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA O DEPTO DECULTURA, DOADO AO GRUPO DE DANCA DO EDUCANDA-RIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/01/2003 | 80.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/01/2003 | 60.00 | 00013204378420 | CARLOS ARTUR L OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOSPRESTADOS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/01/2003 | 245.00 | 00000000000000 | JOSE ANSELMO DE LIMA | REFERENTE AO DOACOES FINANCEIRAS PARA TRATA- MENTO DE SAUDE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/01/2003 | 2533.00 | 02468018000148 | OTICA POP | REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OCULOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2003 | 189.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MER-CADORIAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2003 | 94.70 | 09369398000102 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE TRABALHOSPRESTADOS POR ESTE NOTARIAL EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS NA CONFORMIDADE QUE DISPOE O ART. DO PROVIMENTO Nº 02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2003 | 382.80 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2003 | 10.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2003 | 80.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2003 | 4400.00 | 00002401516409 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2003 | 1031.00 | 00058875352453 | JORGE LUIZ BARROS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SHOW ARTISTICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE SOLENIDADE NO POVOADO DOS CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2003 | 15.00 | 04943654000100 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICA PARA PESSOAS ENFERMAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2003 | 12.50 | 08833691000116 | CLINICA PROTO SOCORRO INFANTIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS NEUROLOGICA DO PACIENTE RAIMUNDO TITO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2003 | 93.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NESTE LABORATORIO DO SR. RAIMUNDO TITO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2003 | 551.80 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO FUNDO, NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2003 | 500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | REFERENTE A DOACOES FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2003 | 1625.32 | 00000000000000 | COMERCIAL N DAS NEVES | FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2003 | 41.95 | 01354636000102 | U O L | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTER- NET PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2003 | 49.40 | 34028316532547 | C O R R E I O S E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2003 | 280.00 | 04191597000150 | FUNERARIA SAO JOSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2003 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2003 | 1250.00 | 00056764375372 | RICARDO DUARTE PIMENTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ME-DICOS E ENFERMEIRAS NOS PLANTOES DO FINAL DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE SEBASTIAO PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2003 | 6500.00 | 99999999999999 | MAVIAEL ABILIO DE GOUVEIA CARICIO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF REFENETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/02/2003 | 126.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO CONCEDIDO AO FAMUP NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE MENSAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEDEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/02/2003 | 236.88 | 02403391000110 | CONSTRUCENTER | MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/02/2003 | 620.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO LTDA | MATERIAL DESTINADOS A RESTAURACAO DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/02/2003 | 225.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO | MATERIAL DESTINADOS A BOMBA DE POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/02/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DO PEVANO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/02/2003 | 29.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/02/2003 | 104.70 | 99999999999999 | LUIZ MAURICIO | PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDOR DESTA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/02/2003 | 100.00 | 00005482591433 | JOAO PAULO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/02/2003 | 67.60 | 00118697000795 | FARMACIA PERMANENTR | MEDICAMENTO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARADOACAO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOHN EMERSON FERREIRA REGIS | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO SECRETARIO DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/02/2003 | 80.00 | 09562216000115 | POSTO LAGOA DIESEL | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA PEDROSA PINTO | REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DA SAU-DE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/02/2003 | 350.00 | 00000871818434 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO | REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/02/2003 | 500.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | SERVICOS NO TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/02/2003 | 80.00 | 11861499000148 | POSTO ESPINHEIRO | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/02/2003 | 500.00 | 00002012191401 | JOSEFA BRITO | DOACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/02/2003 | 200.00 | 00004573588400 | MARIA EDILENE DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- COES PARA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/02/2003 | 40.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/02/2003 | 8091.01 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | PAGAMENTO DA SAELPA DEBIATDO NA CONTA DO ICMSNO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/02/2003 | 200.00 | 00008570235780 | JOSE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUI- CAO DE AGUA NO SITIO CANUDOS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS E CATA VENTOS NOS POCOS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO SANTOS DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/02/2003 | 80.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | SERVICOS DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/02/2003 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | PACOTE HOSPITALAR REFERENTE A UMA CIRURGIA DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/02/2003 | 480.59 | 04591949000164 | COMPROMED | AQUISICACAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/02/2003 | 160.00 | 00003090596407 | ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA | DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/02/2003 | 631.84 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/02/2003 | 200.00 | 00008570235780 | JOSE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/02/2003 | 105.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/02/2003 | 12.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/02/2003 | 550.56 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANSICO PEDROSA MAHON | LOCACA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DORMITORIO DA EQUIPE DO P S F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | REEQUIPAMENTO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (SAUDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/02/2003 | 761.00 | 11672755000582 | PEDRO SEVERINO SILVA | AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/02/2003 | 40.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM PROD FARM LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PE- SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/02/2003 | 436.00 | 99999999999999 | PAULO CARLOS DAS NEVES LIMA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/02/2003 | 436.00 | 99999999999999 | PAULO CARLOS DAS NEVES LIMA E OUTROS | FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO REF AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/02/2003 | 90.00 | 00150653000238 | POSTO SERRA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/ ORGAOS PREVIDENCIARIOS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2003 | 4280.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE - FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/02/2003 | 8.40 | 34028316532547 | C O R R E I O S E TELEGRAFOS | SERVICOS DE POSTAGENS EM DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2003 | 1614.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCETE MENSAL NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2003 | 5764.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA-RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVE-REIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/02/2003 | 9721.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NACONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/02/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/02/2003 | 807.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO BECO DA COSTA | SERVICOS NO TRANSPORTES DA PROFESSORA PARA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2003 | 1771.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO - MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2003 | 5527.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% DEBITADO NA CONTA DO FPM NO - MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2003 | 3357.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% DEBITADO NA CONTA DO FPM NO - MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/02/2003 | 705.11 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PES- SOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/02/2003 | 526.39 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PES- SOAL DA DELEGACIA DE POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/02/2003 | 932.45 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/02/2003 | 450.00 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/02/2003 | 150.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA GINUINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/02/2003 | 24.50 | 08833691000116 | CLINICA PROTO SOCORRO INFANTIL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS A PACIENTE JOSELANE XAVIER DINIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/02/2003 | 81.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARAPACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/02/2003 | 840.00 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 0361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA DO FPMNO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/02/2003 | 170.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA O VEI-CULO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/02/2003 | 24.00 | 03781718000150 | PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MERCADO- RIAS PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/02/2003 | 150.00 | 03781718000150 | PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE MAQUINAS COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/02/2003 | 240.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PRE-FEITO RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/02/2003 | 850.72 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/02/2003 | 1010.32 | 04591949000164 | COMPROMED | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/02/2003 | 1655.80 | 04591949000164 | COMPROMED | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/02/2003 | 80.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EMANEXORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/02/2003 | 400.00 | 00003683347406 | SALATIEL PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZA-DAS EM MOTO PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/02/2003 | 400.00 | 00041511174404 | FRANCISCO SALES PINTO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALVENARIA PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA CRUZ E COLEGIO JOAO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/02/2003 | 150.00 | 00048768618468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS PLACA HVR 8090, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DOS ORGAOS E UNIDADES | CONSULTORIA E ASSESSORIA DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | PAGAMENTO A PROMOVE REFERENTE A CONSULTORIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE FEVEREIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/02/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/02/2003 | 1000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/02/2003 | 500.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/02/2003 | 445.00 | 04176664000167 | MAXTROC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/02/2003 | 170.00 | 04176664000167 | MAXTROC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/02/2003 | 10000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANSICO PEDROSA MAHON | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVELLOCALIZADO NA RUA CANDIDO CASTELINO, PARA DORMITORIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/02/2003 | 160.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PRE-FEITO MUNICIPAL, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/02/2003 | 2500.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA COSTA PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/02/2003 | 2572.70 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTI-CIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS EM MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/02/2003 | 120.00 | 00051866633449 | CLOVES CARTAZISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAI-XAS DE DIVULGACAOES DO CARNAVAL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/02/2003 | 1800.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/02/2003 | 2000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/02/2003 | 2332.00 | 00075495562704 | VANALDO BRAZ DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DA FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/02/2003 | 179.84 | 04176664000167 | MAXTROC | PAGAMENTO DE PARTE DA COMPLEMENTACAO DO EMPE-NHO 01561 DO EXERCICIO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/02/2003 | 1143.81 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS NAO LANCADO NO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/02/2003 | 444.00 | 04176664000167 | MAXTROC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA OSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/02/2003 | 700.00 | 00057110387453 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/02/2003 | 107.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/02/2003 | 400.00 | 00076317846715 | ALDENOR DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE A PESSOAA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/02/2003 | 400.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSME DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | DIVULGACAO INSTITUCIONAL-PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/02/2003 | 1500.00 | 09014580000140 | J.M.B EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A VEICULACAO DE AVISOS E NOTAS IN- FORMES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/02/2003 | 1667.08 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/02/2003 | 240.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PRE-FEITO DO MUNICIPIO, QUANDO RESOLVER PROBLEMASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ISAIAS DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/02/2003 | 597.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/02/2003 | 190.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIMENTO POTI PARA REFORMA DO E. M. JOSE QUIRINO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 026226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS EDUCANDOS | PROGRAMA DE APOIO AOS EDUCANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/02/2003 | 300.00 | 00023775890491 | MARCIO TELES DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO, NA DOACAO DE UMA PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/02/2003 | 1018.60 | 04095081000101 | MADEIREIRA RIO MADEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/02/2003 | 200.00 | 00007332876892 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | JOSE JOELSON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA ACAO SOCIALREF AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | JOSE JOELSON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/02/2003 | 5000.00 | 00000015883469 | JOAO TARCISIO QUIRINO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO GA-BINETE DO PREFEITO REF AO MES DE FEVEREIRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/02/2003 | 5000.00 | 00000015883469 | JOAO TARCISIO QUIRINO | PAG DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/02/2003 | 19600.00 | 99999999999999 | JOSEFA COSTA DOS SANTOS PINTO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/02/2003 | 4104.00 | 99999999999999 | AILZA CANEJO CANEJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/02/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | CREUZA FARIAS DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/02/2003 | 900.00 | 99999999999999 | JONH EMERSON FERREIRA REGIS E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA -DE SAUDE - GABINETE DA SECRETARIA - REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/02/2003 | 500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICOS(CONSULTA) PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO PSF NO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00056764375372 | RICARDO DUARTE PIMENTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO PLANTOES ME-DICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/02/2003 | 600.00 | 03948983000180 | DESSALITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DO DESSALINIZADOR DO RIACHO FUNDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2003 | 78.30 | 99999999999999 | JONH EMERSON FERREIRA REGIS E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU-CACAO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE REF AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2003 | 3904.00 | 99999999999999 | AILZA CANEJO CANEJO DA SILVA E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE DEPTO DE ASSISTENCIA A SAUDE REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2003 | 19600.00 | 99999999999999 | JOSEFA COSTA DOS SANTOS PINTO E OUTROS | PAG DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE EQUIPE DO PSF REF AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | CREUZA FARIAS DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/02/2003 | 32.50 | 34028316532547 | C O R R E I O S E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA, CORRESPON- DENTE A POSTAIS E SEDEX DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/02/2003 | 126.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO FAMUP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/02/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ALBIEGE DE FATIMA CANEJO DA SILVA E OUTR | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | EVERTON COSTA PINTO E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECDE ADMINISTRACAO DEPTO DE INFORMATICA REF AOMES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | PAG DA FOLHA DO SERVIDOR DA SEC DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE GABINETE REF A JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | PAG DA FOLHA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/02/2003 | 2792.67 | 99999999999999 | ALBIEGE DE FATIMA CANEJO DA SILVA E OUTR | PAG DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPT DE RECURSOS HUMANOS REF A FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | EVERTON COSTA PINTO E OUTROS | PAG DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPT DE INFORMATICA REFERENTE- AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | RINALDO DA SILVA PALMEIRA | PAG DA FOLHA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMDEPT DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS REF A FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/02/2003 | 5556.50 | 99999999999999 | ALESSANDRO DA SILVA GARCIA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPTº DE IN-FRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DEPT DE DE SENVOLVIMENTO AMBIENTAL NO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO BEZERRA FILHO E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS DEPT DE OBRAS REF A JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2003 | 750.00 | 00005593634432 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/02/2003 | 250.00 | 00005593634432 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRE-DREIRO NA RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2003 | 6156.50 | 99999999999999 | ALESSANDRO DA SILVA GARCIA E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVURBANOS REFERENTE AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO BEZERRA FILHO E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DEPT DE OBRAS REF AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FABIO JOSE MAIA DE MIRANDA E OUTROS | PAG DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO REF A JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FABIO ARRUDA COSTA E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEPTº DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIOREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEPT DE DESENV AMBIENTAL REF AO MES -DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/02/2003 | 859.94 | 99999999999999 | FABIO ARRUDA COSTA E OUTROS | PAG DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2003 | 1504.74 | 99999999999999 | FABIO ARRUDA COSTA E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/02/2003 | 864.00 | 00022605045404 | SEVERINO CELESTINO DE CASTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES ESTUDANTIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02 A 10/03 NO VEICULO CARAVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2003 | 2310.00 | 00075495562704 | VANALDO BRAZ DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCO-LAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02 A 10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/02/2003 | 942.48 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE DE CASTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIONO PERIODO DE 10/02 A 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/02/2003 | 350.00 | 00000871818434 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/02/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO ROLIN DE SOUZA E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS DEPT DE RENDAS E TRIBUTOS REF A JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | PAG DA FOLHA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIO REF A JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | PAG DA FOLHA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FI-NANCAS AO SECRETARIO REF AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/02/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO E OUTROS | PAG DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO DEPT DE FINANCAS REF AO MES DE - FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO ROLIN DE SOUZA E OUTROS | PAG DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DEPT DE RENDAS E TRIBUTOS REF AO MESDE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIANA DAS NEVES COSTA | PAG DA FOLHA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO GEBINETE DO SACRETARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2003 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANA PAULA FERREIRA LEITE E OUTROS | PAG DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO INFANTIL - MDE - REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/02/2003 | 6436.00 | 99999999999999 | ALEXLEIDE SANTANA DINIZ SOARES E OUTROS | PAG DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 1º FASE 40% REF AO MES - DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/02/2003 | 8790.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEDROSA COSTA E OUTROS | PAG DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU-CACAO MAGISTERIO 2º FASE 60% REF AO MES DE -FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/02/2003 | 5233.33 | 99999999999999 | AMARA ANTONIA DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU-CACAO AUXILIAR 1º FASE REF AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/02/2003 | 3798.55 | 99999999999999 | ANA MARIA DINIZ DA SILVA E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU-CACAO AUXILIAR 2º FASE 60% REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/02/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE ASSIS B.DE FARIAS E OUTROS | PAG DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUXILIAR INFANTIL MDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROG E ALFAB JUVENS E ADUTOS | MANUT DAS ATIV PROG JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE FIGUEIROA DOS SANTOS E OUTROS | PAG DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEPT DE EDUCACAO DE JOVENS REF AO - MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/02/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ABDNEGRO DANTAS BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEPT DE CULTURA E DESPORTO REF AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DOS ANJOS GOMES E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DEPT DE APOIO E CONTROLE INTERNO REF AOMES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIANA DAS NEVES COSTA | PAGAMENTO DA FOLHA DO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/02/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ABDNEGRO DANTAS BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEPT DE CULTURA E DESPORTO REF, AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/02/2003 | 7872.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEDROSA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2º FASE - 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/02/2003 | 4026.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DINIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2º FASE - 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/02/2003 | 5233.33 | 99999999999999 | AMARA ANTONIA DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO AUXILIARES 40% REF A JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/02/2003 | 6520.00 | 99999999999999 | ALEXLEIDE SANTANA DINIZ SOARES E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 40% REF A JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROG E ALFAB JUVENS E ADUTOS | MANUT DAS ATIV PROG JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE FIGUEIROA DOS SANTOS E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECDE EDUCACAO DE JOVENS REF A JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/02/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE ASSIS B.DE FARIAS E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECDE EDUCACAO AUXILIAR INFANTIL - MDE - REF AJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANA PAULA FERREIRA LEITE E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECDE EDUCACAO MAGISTERIO INFANTIL - MDE - REF AJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DOS ANJOS GOMES E OUTROS | PAG DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR DA SEC DEEDUCACAO CONTROLE INTERNO - MDE - REF AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/03/2003 | 1000.00 | 00088048292491 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE RECUPERACA0 DE CARTEIRAS ESCOLARES E NA QUADRA DE ESPORTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/03/2003 | 22.00 | 00000000000000 | SUZIANE MARIA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIGITACAO NO CADASTRO DO SEGURA SAFRA PRO NAF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO | CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/03/2003 | 17515.00 | 41234030000140 | HELENO CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE CALCAMENTO NA RUA BRAZ FERREIRA CAMPOS E FRANCISCO PINTO CONFORME NOTA FISCAL E RECI BO ANEXO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO | CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/03/2003 | 1000.00 | 41234030000140 | HELENO CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE CALCAMENTO NA RUA BRAZ FERREIRA CAMPOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO | CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/03/2003 | 2220.00 | 41234030000140 | HELENO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA RUA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE MARCO CONFORME RECI BO ANEXO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/03/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO MESDE MARCO CONFORME EXTRATO PAB ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO DO FUNDEF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROG E ALFAB JUVENS E ADUTOS | MANUT DAS ATIV PROG JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO PROEJA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/03/2003 | 1500.00 | 00004285303469 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA LEVAR MATERIAL ESCOLAR NA ZONA RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/03/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO SEC. FINANC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MARCO CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO PEVA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/03/2003 | 27044.00 | 99999999999999 | JONH EMERSON FERREIRA REGIS SEC. DE SAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/03/2003 | 7000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA NO MES DD MARCO CONFORME NOTA FISCAL E RECIB ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/03/2003 | 50.00 | 00002114797481 | LENILSON ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/03/2003 | 30.00 | 00003683342447 | CARLINDA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/03/2003 | 200.00 | 00099665433415 | ANSELMO DA SILVA CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/03/2003 | 7855.18 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA DE SERVI CO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | DIVULGACAO INSTITUCIONAL-PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/03/2003 | 1000.00 | 09014580000140 | RADIO VALE DO CAPIBARIBE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICIDADE DO MUNICIPIO CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/03/2003 | 5826.00 | 99999999999999 | ALBIEGE DE F.CANEJO DA SILVA SEC. ADMIN. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/03/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO F. NETO SEC. DE DESENVOLVIMENT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/03/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | JOELSON PEREIRA DOS SANTOS SEC. ASSIST. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/03/2003 | 2520.73 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL NO MES DE MARCO EM FAVOR DA SAELPA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/03/2003 | 8610.50 | 99999999999999 | ALESSANDRO DA SILVA GARCIA SEC. DE INFRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARCO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/03/2003 | 1949.10 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DA TORRE E PARABOLICA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/03/2003 | 9.45 | 08701708000181 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO DO ICMS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/03/2003 | 32.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/03/2003 | 165.07 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/03/2003 | 5000.00 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE NO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/03/2003 | 10823.04 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DO DIA 10/03/03 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAR CO DO DIA 10/03/03 EM FAVOR DO PASEP CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/03/2003 | 134.45 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PELO FORNE CIMENTO DE BOTAS E LUVAS PARA GARI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/03/2003 | 414.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO | VALOR EMPENHADO COMPLEMENTANDO O EMPENHO 00384-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/03/2003 | 838.08 | 00022605045404 | SEVERINO CELESTINO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/03/2003 | 864.00 | 00022605045404 | SEVERINO CELESTINO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDAN TES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 10/03 NO VEICULO CARAVAN CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/03/2003 | 440.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIN LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/03/2003 | 5154.64 | 00001106455452 | HERLLEY CAVALCANTI COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA NO PERIDO DE 01 A 04 DE MARCO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/03/2003 | 187.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PAR PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/03/2003 | 1030.93 | 00056764375372 | RICARDO DUARTE PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/03/2003 | 159.38 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULACAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | PROGRAMA DE ABASTEC D'AGUA EMERGEMCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/03/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | JUCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/03/2003 | 1500.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO COMO PREFEITO NO MES DE MARCO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO PAB ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/03/2003 | 52.80 | 24151029000132 | PAULO RONALDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE LENCOL PARA OS POSTOS DE SAUDE CON FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/03/2003 | 1300.00 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/03/2003 | 1819.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/03/2003 | 6930.00 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/03/2003 | 50.00 | 01475521000168 | REMA - REP.E MANUT. EM EQUIP.LABORATORI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSNO CONSERTO EM DETECTOR FETAL CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/03/2003 | 85.20 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/03/2003 | 46.00 | 99999999999999 | PAULO CARLOS DAS NEVES LIMA SEC SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS COLABORA DORES EVENTUAIS DO PROG. ERRADICACAO AEDES CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/03/2003 | 175.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR EMPENHADO PELO PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/03/2003 | 3030.00 | 09382441000170 | CASA MORTUARIA BOA VIAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE ATAUDE PARA DOACAO A PESSOAS CAREN TES CONFORME NOTA FISCAL 001513 E RECIBO ANE XO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/03/2003 | 170.00 | 00000000000000 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | REEQUIPAMENTO DA SEC DE SERVICOS URBANOS | AQUIS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (DEPT OBRAS/SMER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/03/2003 | 4169.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PELA CONFECCAO DE PLACAS E NUMEROS INDICADORES PARA RUAS DA CIDADE CONFOR ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/03/2003 | 210.00 | 00003441104439 | SIVONALDO DE AGUIAR BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS DE CARNAVAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/03/2003 | 5972.76 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL NO MES DE MARCO EM FAVOR DA SAELPA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DOS ORGAOS E UNIDADES | CONSULTORIA E ASSESSORIA DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/03/2003 | 450.00 | 03021340000197 | PROMOVE - CONSULTORIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC NICOS NO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL 000362 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/03/2003 | 15.00 | 08701708000181 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO MESDE MARCO CONFORME EXTRATO ICMS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/03/2003 | 60.00 | 00013204378420 | CARLOS ARTUR L OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/03/2003 | 255.00 | 00676136000116 | GRAFICA AGENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAODE NOTIFICAO DE RECEITA E FICHA DE VISITA PA RA OS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000402 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/03/2003 | 270.00 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICO ES DESTINADAS AOS POLICIAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/03/2003 | 413.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA RIACHO FUNDO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/03/2003 | 980.00 | 01311374000190 | O BILAO SUPERMERCADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/03/2003 | 70.35 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/03/2003 | 124.73 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/03/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO A CAMPI NA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/03/2003 | 2577.32 | 00091938880404 | JULIO JACINTO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ORQUESTRA GIRASSOL PARA EVENTOS CARNAVALESCOS NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/03 EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/03/2003 | 500.00 | 00056837291491 | WALTER ROSADO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NOS MESES DE SETEM BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/03/2003 | 45.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/03/2003 | 15.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/03/2003 | 103.89 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/03/2003 | 1434.23 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEI ROS E POLICIAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/03/2003 | 2500.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA COSTA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO COMO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDROZA MAHON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DORMITORIO DA EQUI PE DO PSF NO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/03/2003 | 9.35 | 08701708000181 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO MESDE MARCO CONFORME EXTRATO FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/03/2003 | 90.45 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/03/2003 | 150.00 | 00002110799447 | AILTON DA SILVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO QUE TRANSPORTA OS ALUNOSCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/03/2003 | 100.00 | 00047159448472 | HILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/03/2003 | 436.00 | 99999999999999 | PAULO CARLOS DAS NEVES LIMA SEC SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO AEDES NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/03/2003 | 55.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/03/2003 | 370.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSREALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/03/2003 | 200.00 | 00038194457491 | LEONARDO PINTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | RAFAEL DOS SANTOS PEQUENO SEC. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTE DE VIGILAN CIA AMBIENTAL NO MES DE JANEIRO CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/03/2003 | 100.00 | 00001975400402 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE REALIZADA NO TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/03/2003 | 4.20 | 34028316532547 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/03/2003 | 10.00 | 00001975400402 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPE NHO 00344-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/03/2003 | 98.85 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/03/2003 | 500.00 | 00039798070453 | MARIA LUCIA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE ORNAMENTACAO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/03/2003 | 136.20 | 00000000000000 | VIRGILIO CASTRO CORRES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/03/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | POSTO BARRA DE SAO MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS PUBLICOS E JUDICIARIO | CONSORCIOS COM OUTROS ENTES FEDERADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/03/2003 | 126.84 | 00000000000000 | F A M U P | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAR CO EM FAVORA DA FAMUP CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/03/2003 | 2855.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA NO MES DE MARCO DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFOR ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/03/2003 | 2835.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS NO MES DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 28/03 EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/03/2003 | 3809.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/03 PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/03/2003 | 2500.00 | 00056764375372 | RICARDO DUARTE PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE PLANTOES MEDICOS NO MES DE FEVEREIRO E MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/03/2003 | 77.00 | 00056764375372 | RICARDO DUARTE PIMENTEL | VALOR COMPLEMENTANDO O EMPENHO 00353-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/ ORGAOS PREVIDENCIARIOS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/03/2003 | 5904.44 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/03 PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/03/2003 | 9300.00 | 00000015883469 | JOAO TARCISIO QUIRINO GABINETE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NO GABINETE DO MES DE FEVEREIRO CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/03/2003 | 17768.70 | 99999999999999 | JOSE FIGUEIROA DOS SANTOS FUNDEF 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/03/2003 | 6680.92 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/03 PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/03/2003 | 10585.84 | 00000000000000 | AILZA CANEJO DA SILVA MDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/03/2003 | 17768.70 | 99999999999999 | JOSE FIGUEIROA DOS SANTOS FUNDEF 60% | VALOR EMPENHADO PARA PARGAMENTO DO PESSOAL DASEC. DE EDUCACAO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00039164950468 | HAMILTON JOSE DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NOS EVENTOS CARNAVALESCOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/03/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | TIBURCIO | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/03/2003 | 2899.70 | 00000000000000 | TIBURCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MERENDA ES COLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO/AMPLIACAO/RECUPERACAO/DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/03/2003 | 68831.40 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADESSANITARIAS PADRONIZADAS TIPO MSDI CONFORME CONVENIO FUNASA E COMPROVANTE ANEXO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/03/2003 | 200.00 | 00004573588400 | MARIA EDILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DOPSF NO MES DE JANEIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/03/2003 | 250.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NO MES DE MARCO CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULACAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | PROGRAMA DE ABASTEC D'AGUA EMERGEMCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE SOUSA IRMAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSNA DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO PATA CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULACAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | PROGRAMA DE ABASTEC D'AGUA EMERGEMCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/03/2003 | 200.00 | 00008570235780 | JOSE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRETADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO CANUDOS NO MES DE FEVEREIRO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULACAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | PROGRAMA DE ABASTEC D'AGUA EMERGEMCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/03/2003 | 200.00 | 00008570235780 | JOSE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO CA NUDOS NO MES DE JANEIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/03/2003 | 8.80 | 34028316532547 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/03/2003 | 1801.23 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/03/2003 | 610.00 | 00000000000000 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOSCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/04/2003 | 2560.81 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL EM FAVORDA SAELPA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERACAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FOPAG REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO PASEP REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/04/2003 | 98.70 | 09369398000102 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/04/2003 | 36.40 | 34028316532547 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/04/2003 | 45.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEC. DEADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 003229 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/04/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/04/2003 | 230.00 | 00027672883453 | JOSE RAIMUNDO PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NO MES DE ABRIL PARA PESSOA CARENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/04/2003 | 175.00 | 00005157255446 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/04/2003 | 145.00 | 00002331643407 | MARIA JUVINO FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA EXAME DE VISTA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/04/2003 | 62.00 | 00004089315409 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE VADILSON DAS NEVES SANTOS | VALOR CORRESPODENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTES | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/04/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO PAB REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DA DENGUE NO MES DE ABRIL REFERENTE A TARIFA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO PEVA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD | CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICADA SAUDE QUE RESIDEM FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTIANE DE MELO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004573588400 | MARIA EDILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF NO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/04/2003 | 500.00 | 00072880813468 | AILZA CANEJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDENO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO PNAE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROG E ALFAB JUVENS E ADUTOS | MANUT DAS ATIV PROG JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO PROEJA REFERENTE ATARIFA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/04/2003 | 150.00 | 00002110799447 | AILTON DA SILVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRETADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE A BRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/04/2003 | 3374.00 | 00075495562704 | VANALDO BRAZ DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/04/2003 | 412.38 | 00058875352453 | JORGE LUIZ BARROS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NO SITIO BANDEIRA NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | HAMILTON JOSE DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS EVENTOS CARNAVALESCOS NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/04/2003 | 206.50 | 00086456563453 | LUIZ CORDEIRO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS NO SITIO BANDEIRA CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/04/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO TRANSPOR TE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS REFERENTEA TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/04/2003 | 100.00 | 00069073279453 | IZAIAS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/04/2003 | 128.00 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARCIO TELES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIODO ANO DE 2001 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/04/2003 | 100.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/04/2003 | 2280.00 | 08080699000159 | MARIA LEOPOLDINA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSNO MOTOR DO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL CONFORME AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/04/2003 | 11396.28 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO NO MES DE ABRIL EM CONFORMEAVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/04/2003 | 4138.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FO LHA DE PAGAMENTO DE VARIAS SEC. NO MES DE A BRIL NA CONTA DO FPM CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/04/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRA TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS PUBLICOS E JUDICIARIO | CONSORCIOS COM OUTROS ENTES FEDERADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/04/2003 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A INSCRICAO NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | DIVULGACAO INSTITUCIONAL-PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/04/2003 | 1000.00 | 09014580000140 | RADIO VALE DO CAPIBARIBE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSCONTABEIS NO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/04/2003 | 490.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/ ORGAOS PREVIDENCIARIOS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/04/2003 | 5679.24 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FO LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL CONFORME GSP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/04/2003 | 1123.20 | 00042403901415 | MANOEL FRANCELINO PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/04/2003 | 3843.30 | 00090854420444 | LEOMAR B DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PARA SEDE DO MUNICI PIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/04/2003 | 7731.96 | 00001106455452 | HERLLEY CAVALCANTI COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA OS APACHES NO CARNAAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/04/2003 | 2112.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/04/2003 | 1468.80 | 00002303401488 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/04/2003 | 700.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TEU PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/04/2003 | 597.70 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA DENGUE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/04/2003 | 120.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/04/2003 | 46.80 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/04/2003 | 582.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSTELEFONICOS DA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/04/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA C. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/04/2003 | 100.00 | 00064204294472 | MARIA ALMEIDA DE BARROS LINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/04/2003 | 607.23 | 02221337000154 | SUPERMERCADO TIBURCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DA COMUNIDADE BANDEIRA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/04/2003 | 55.00 | 00035577606420 | MARIA AUXILIADORA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/04/2003 | 11.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS REFERENTEA TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/04/2003 | 360.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NO MES DE MARCO CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/04/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES DE CAM PINA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/04/2003 | 6628.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND. E COM. DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/04/2003 | 2.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/04/2003 | 3452.20 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL EM FAVORDA SAELPA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/04/2003 | 30.00 | 09369398000102 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SILVANA SOUSA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/04/2003 | 436.00 | 99999999999999 | PAULO CARLOS DAS NEVES LIMA SEC SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA NO MES DE MARCO ]CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/04/2003 | 138.39 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES\LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | RAFAEL DOS SANTOS PEQUENO SEC. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA NO MES DE FEVEREIRO CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/04/2003 | 123.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/04/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DE F.E. NO MES DE A BRIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/04/2003 | 250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE PECAS PARA O POCO CONFORME NOTA FIS CAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDIVERSOS (DEPT AGRIC/ABASTEC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/04/2003 | 2400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE UM ELETROBOMBA PARA O POCO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/04/2003 | 86.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/04/2003 | 2000.00 | 00098192086453 | JOAO DE DEUS MATIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO MES DE MARCOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/04/2003 | 1050.00 | 00012430501449 | SEVERINO PINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/04/2003 | 120.00 | 00069083380459 | VALDINEIDE MARIA DO SOCORRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DOACAO PA RA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/04/2003 | 400.00 | 00076317846715 | ALDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA PESSOA CA RENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/04/2003 | 1075.93 | 02403391000110 | CONSTRUCENTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/04/2003 | 150.00 | 00044708408404 | MARIA AUXILIADORA HENRIQUES | VALOR CORRESPODENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/04/2003 | 200.00 | 00068148984468 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRSPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PES SOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/04/2003 | 500.00 | 00001881714446 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADAA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/04/2003 | 2500.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA COSTA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/04/2003 | 0.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/04/2003 | 1412.10 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL NO MES DE ABRIL EM FAVOR DA SAELPA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/04/2003 | 46.80 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/04/2003 | 1970.64 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOS PARA SEDE DO MU NICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/04/2003 | 196.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/04/2003 | 9.45 | 08701708000181 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE A BRIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS PUBLICOS E JUDICIARIO | CONSORCIOS COM OUTROS ENTES FEDERADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/04/2003 | 100.00 | 00002188204450 | INACIA SILVA | VALOR CORRESPODENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/04/2003 | 60.00 | 00005047217477 | JOSEFA INACIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/04/2003 | 163.49 | 00005771089486 | JAIRO JOSINALDO SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGEM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/04/2003 | 50.00 | 00003690834406 | PETRUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/04/2003 | 50.00 | 00003299436422 | JOSEFA LUCINALVA SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/04/2003 | 150.00 | 00002110799447 | AILTON DA SILVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/04/2003 | 396.00 | 00003085964479 | RIOLITON MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS COMO PRO FESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/04/2003 | 190.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES CONFORME NOTA FIS CAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/04/2003 | 80.00 | 00004819337432 | JOSE NATAL SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/04/2003 | 220.00 | 00000357540794 | JOSE JAISON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/04/2003 | 125.00 | 00005356403402 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA EXAME DE VISTA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/04/2003 | 30.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/04/2003 | 2.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS REFERENTEA TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/04/2003 | 174.20 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL NO MES DE ABRIL EM FAVOR DA SAELPA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/04/2003 | 8610.50 | 99999999999999 | SEC. INFRA - ALESSANDRO DA SILVA GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/04/2003 | 110.00 | 00000898505488 | DJALBA PEREIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSCOMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/04/2003 | 2280.00 | 08080699000159 | RETIFICA SAO CRISTOVAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSNO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL CONFORME AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/04/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO F. NETO SEC. DE DESENVOLVIMENT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR CO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/04/2003 | 6026.00 | 99999999999999 | SEC. ADMINS.ALBIEGE DE F.CANEJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/04/2003 | 126.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS NO MES DEABRIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/04/2003 | 1456.00 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI\ MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | DIVULGACAO INSTITUCIONAL-PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/04/2003 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA - SUPER. DE RADIODIFUSAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/04/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/04/2003 | 419.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/04/2003 | 180.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE TINTAS PARA ALVORIZACAO DA VILA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | OBRAS RODOVIARIAS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/04/2003 | 325.00 | 00005778676441 | RANEIRE DO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/04/2003 | 1364.00 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/04/2003 | 17.50 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME ELETROCEFALOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/04/2003 | 160.00 | 02468018000148 | OTICA POP | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME OFTALMOLOGICO EM PESSOA CARENTE CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/04/2003 | 720.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME RECI BO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/04/2003 | 10.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/04/2003 | 27044.00 | 99999999999999 | JONH EMERSON FERREIRA REGIS SEC. DE SAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/04/2003 | 132.42 | 00041102614491 | ANTONIO BRAGA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/04/2003 | 1018.50 | 00000000000000 | MARIA TEREZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS DOADA A PESSOA CARENTE CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/04/2003 | 350.00 | 04191597000150 | FUNERARIA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAI XAO FUNERARIO PARA PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | JOELSON PEREIRA DOS SANTOS SEC. ASSIST. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/04/2003 | 9300.00 | 00000015883469 | JOAO TARCISIO QUIRINO GABINETE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/04/2003 | 1578.25 | 02337122000101 | MADEIREIRA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/04/2003 | 857.00 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/04/2003 | 1242.00 | 00022605045404 | SEVERINO CELESTINO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO PARA SEDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/04/2003 | 833.80 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/04/2003 | 4000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/04/2003 | 139.40 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/04/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | SEC. DE FINANCAS - MANOEL ERASMO P.SOBRI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/04/2003 | 182.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE UM FOGAO PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/04/2003 | 1242.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/04/2003 | 30900.50 | 99999999999999 | JOSE FIGUEIROA DOS SANTOS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/04/2003 | 6460.29 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO DA FO LHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE DA CONTA FPM NO MES DE MARCO CONFORME GSP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00063308576449 | WELLINGTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAPRESENTACAO DE SHOW ARTISTICOS DA BANDA SAA RA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NO MES DEMAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/05/2003 | 3036.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MA IO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/05/2003 | 3000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL 000215 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 02/05/2003 | 2000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DA SECDE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000215 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/05/2003 | 80.00 | 08673790000188 | SAM VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROPARA O COLEGIO CONFORME NOTA FISCAL 1542 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 02/05/2003 | 3374.00 | 00075495562704 | VANALDO BRAZ DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPODENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICO PIO NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 02/05/2003 | 570.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAQUADRA DE ESPORTES CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/05/2003 | 159.76 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/05/2003 | 100.00 | 00099665433415 | ANSELMO DA SILVA CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADAA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/05/2003 | 83.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RECIFE PARA LEVAR PESSOAS CAREN TES PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/05/2003 | 8000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA NO MES DE MA IO CONFORME NOTA FISCAL 000215 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 02/05/2003 | 1964.16 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 0381 E 0382 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 02/05/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE AO TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DI VERSOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/05/2003 | 2000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCLA 000215 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/05/2003 | 1949.60 | 04781178000178 | CONSTRUCAMP | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL 000003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/05/2003 | 300.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM BOMBA HIDRAULICA CONFORME NOTA FISCAL 21007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 06/05/2003 | 251.19 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL EM FAVORDA SAELPA NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 07/05/2003 | 894.00 | 04095081000101 | MADEIREIRA RIO MADEIRA | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A HORTAS DA VILADA FLORESTA CONFORME NOTA FISCAL 000081 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 08/05/2003 | 962.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO/02 E JANEIRO E MARCO/03 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 08/05/2003 | 58.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS REFERENTEA TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 08/05/2003 | 570.93 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE CONFOR ME NOTA FISCAL 000596 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 08/05/2003 | 3494.52 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONFORME NOTA FISCAL 385222 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 08/05/2003 | 154.30 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 09/05/2003 | 205.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRRESPODNETENA AO PAGAMENTO PELO FOR NECIMETO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL 002068 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 09/05/2003 | 2889.81 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS NO MES DE MAIO CONFORME AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 09/05/2003 | 9884.64 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS PARCELAMENTO NO MES DE MAIO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | DIVULGACAO INSTITUCIONAL-PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 09/05/2003 | 1600.00 | 00006849636472 | SEVERINO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON DE FUNCIONA A RADIO COMUNITARIA POTYRA REFE RENTE AO MESES JANEIRO A ABRIL CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 09/05/2003 | 900.00 | 00002401516409 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUANOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 09/05/2003 | 45.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAN GUEIRA E BOTA DE COURO PARA SEC. DE AGRICUL TURA CONFORME NOTA FISCAL 002618 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS PUBLICOS E JUDICIARIO | CONSORCIOS COM OUTROS ENTES FEDERADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 10/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 10/05/2003 | 1139.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO | CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 10/05/2003 | 16500.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0245 E RECIBO ANEXO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 10/05/2003 | 684.00 | 00000000000000 | SM COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DAS RUAS JOAO BATISTA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 194 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 10/05/2003 | 1360.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS SER VICOS TELEFONICOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 10/05/2003 | 5000.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PRE FEITO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 10/05/2003 | 1049.50 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL 0025 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 10/05/2003 | 412.00 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 10/05/2003 | 920.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI TO DO TELEFONE DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 11/05/2003 | 3493.69 | 00090854420444 | LEOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 11/05/2003 | 377.03 | 00090854420444 | LEOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 11/05/2003 | 828.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA ALCANTIL NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 11/05/2003 | 1250.00 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PROFESSORES NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 11/05/2003 | 700.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 11/05/2003 | 2350.26 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS DO PSF NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 11/05/2003 | 630.00 | 04191597000150 | CASA FUNERARIA SAO JUDAS TADEU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOA CARENTE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 11/05/2003 | 150.00 | 00069073279453 | ISAIAS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 11/05/2003 | 200.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO DE PASSAGEM PA RA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 11/05/2003 | 1241.16 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS NO MES DE ABRILCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 12/05/2003 | 2000.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI COS DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 12/05/2003 | 2000.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 12/05/2003 | 2000.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI COS PRESTADOS EM CONTABILIDADE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 12/05/2003 | 400.00 | 00016355176802 | VERONILDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 12/05/2003 | 150.00 | 00041511174404 | FRANCISCO SALES PINTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 12/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | GIVALDO FRANCISCO DO O | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 12/05/2003 | 200.00 | 00004155685442 | IRENE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 12/05/2003 | 120.00 | 00051006316434 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 12/05/2003 | 100.00 | 00014626420125 | LUIZ ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 12/05/2003 | 100.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 12/05/2003 | 436.00 | 99999999999999 | PAULO CARLOS DAS NEVES LIMA SEC SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS COLABO RADORES DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI NO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 12/05/2003 | 1614.60 | 00042403901415 | MANOEL FRANCELINO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE A BRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 12/05/2003 | 700.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE A BRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 12/05/2003 | 2111.40 | 00002303401488 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 13/05/2003 | 420.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DA QUADRADE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL 001727 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 13/05/2003 | 2558.00 | 02468018000148 | OTICA POP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 000021 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 13/05/2003 | 147.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 13/05/2003 | 112.20 | 00000865012407 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 13/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPODENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 13/05/2003 | 130.33 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL EM FAVORDA SAELPA NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 14/05/2003 | 963.00 | 01201509000165 | CASA DO PISO | VALOR CORRESPODENTE PELO FORNECIMENTO DE CERAMICA PARA IGREJA DE RIACHO FUNDO CONFORME NO TA FISCAL 011008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 14/05/2003 | 586.56 | 34028316532547 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A CORRESPONDENCIAS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 15/05/2003 | 70.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 1989 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 15/05/2003 | 2410.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006140 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 15/05/2003 | 84.50 | 05192583000113 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE CONFOR ME NOTA FISCAL 00135 E 00136 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 16/05/2003 | 300.00 | 00005712625466 | RAFAEL DOS SANTOS PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE DE SAUDE PEVA REFERENTE AO MES DE ABRIL CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 16/05/2003 | 529.50 | 04176664000167 | MAXTROC | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA CONFOR ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | DIVULGACAO INSTITUCIONAL-PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 16/05/2003 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MENSAGEMNA EDICAO 07/05/03 CONFORME NOTA FISCAL 1724 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 16/05/2003 | 157.20 | 09369398000102 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECONHE CIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOPARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 17/05/2003 | 2196.85 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE ME DICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 006175 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 20/05/2003 | 250.00 | 00002401899499 | JOSEFA ADENILDA DE FREITAS | VALOR CORRESPODENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 20/05/2003 | 300.00 | 00035161078472 | JOSE ESTEVAM NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 20/05/2003 | 300.00 | 00004063987477 | DENIZE DE SOUSA BOMFIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 20/05/2003 | 240.00 | 00023775890491 | MARCIO TELES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR CO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS PUBLICOS E JUDICIARIO | CONSORCIOS COM OUTROS ENTES FEDERADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CREDITADO NA CONTA DO F.E. EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 20/05/2003 | 2760.90 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL NO MES DE MAIO EM FAVOR DA SAELPA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 20/05/2003 | 391.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO POCO DO SITIO INVEJA CONFORME NOTA FISCAL 001356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS ABASTECIMENTO D'AGUA | ACUDES, BARRAGENS, ADUTORAS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 20/05/2003 | 5000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURA CAO DE POCOS TUBULARES CONFORME NOTA FISCAL 003288 E RECIBO ANEXO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 20/05/2003 | 1360.64 | 02221337000154 | SUPERMERCADO TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONFORME NOTA FISCAL 0891 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 21/05/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | VALOR CORRESPODENTE A TRANSPORTE DE PROFESSO RES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DESAO MIGUEL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 21/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO 13º SALA RIO DE 2001 DA PROFESSORA DO ENSINO MAGISTE RIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 21/05/2003 | 240.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2002 DO INSTRUTOR DO CORAL ARCANJOS DAPAZ CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 21/05/2003 | 360.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2002 DA INSTRUTORA DO CORAL ARCANJOS DA PAZ CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 21/05/2003 | 1431.80 | 00022605045404 | SEVERINO CELESTINO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | REEQUIPAMENTO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (SAUDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 21/05/2003 | 970.00 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR E UM ALMAGAMOR PARA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000503 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 21/05/2003 | 200.00 | 00011036680487 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 21/05/2003 | 500.00 | 00004044836400 | JOSINALDO ROLIM DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 21/05/2003 | 200.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSME DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 21/05/2003 | 200.00 | 00003233819447 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 21/05/2003 | 1800.00 | 00056985622453 | VILMA GUIMARAES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO PSF NO MES DE A BRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 21/05/2003 | 2500.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA COSTA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 22/05/2003 | 515.47 | 00003995369499 | SANDRO ROGERIO DE ALMEIDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVICO DO GABINETE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 22/05/2003 | 282.00 | 00003733854470 | LOURIVAL CLAUDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 22/05/2003 | 200.00 | 00084113162468 | CLODOALDO ROLIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 22/05/2003 | 840.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPODENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA DO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 22/05/2003 | 285.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 22/05/2003 | 6628.10 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND. E COM. DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONFORME NOTA FISCAL 001449 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 23/05/2003 | 8.80 | 34028316532547 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SEDEX CONVENCIONAL PA RA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 25/05/2003 | 750.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAI XAO PARA PESSOA CARENTE CONFORME NOTA FISCAL 000426 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 25/05/2003 | 81.40 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE PUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 26/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FUNDACAO DE CULTURA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO SHOW ARTISTICO DA BANDA PIFANO NAS FESTIVIDADES DO MES DE MAIO DA IGREJA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 27/05/2003 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA A UNIAO DO DIARIO OFICIAL E DA JUSTICA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 27/05/2003 | 159.68 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL EM FAVORDA SAELPA NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 29/05/2003 | 126.50 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA CACAMBA DO DEP. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 0785 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 29/05/2003 | 1577.20 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL 000261 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 29/05/2003 | 322.80 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL 000260 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 29/05/2003 | 1006.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO DPT DE OBRASCONFORME NOTA FISCAL 000257 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 29/05/2003 | 2000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL 000257 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 29/05/2003 | 9000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA \SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000257 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 29/05/2003 | 120.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA MANUTENCAO DO ONIBUS CONFORME NOTA FIS CAL 000907 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 29/05/2003 | 1590.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000479 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 29/05/2003 | 100.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLO RES PARA ORNAMENTACAO DO DIAS DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 29/05/2003 | 4404.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000257 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 29/05/2003 | 3000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000257 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 29/05/2003 | 2000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DA EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 000257 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 29/05/2003 | 103.75 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/05/2003 | 700.00 | 99999999999999 | SEC. DE FINANCAS - ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/05/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | SEC. DE FINANCAS - MANOEL ERASMO P.SOBRI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | SEC. FINANCAS TRIBUTOS-ANTONIO R.R.SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCAS AGENDAS E TRIBUTOSREFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 30/05/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | SEC. DE FINANCAS - ARCANJO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 30/05/2003 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VAN DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/05/2003 | 950.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL 026868 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIA-CAO DE QUADRAS/GINASIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 30/05/2003 | 500.00 | 00088048292491 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA RECUPE RACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/05/2003 | 3172.55 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/05/2003 | 2676.99 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VAN DA EDUCACAO CONFOR ME NOTA FISCAL 000031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/05/2003 | 56.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/05/2003 | 4542.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.CUL E DESPORTO-ANA MARIA D.SILV | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOREFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/05/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | SEC. EDUC. 1ºFASE - AMARA ANT.DE A.LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO 1º FASE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/05/2003 | 780.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO JOVENS - JOSE F. DOS SANTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO JOVENS REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SEC. EDUC.INFANTIL - ANA PAULA F.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUC. INFANTIL REFERENTE AOMES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/05/2003 | 7730.00 | 99999999999999 | SEC. ED.MAGISTERIO - RENILDA P.DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACACAO MAGISTERIO REFE RENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/05/2003 | 9726.50 | 99999999999999 | SEC. EDUC. FUNDEF 2ºFASE-ANA LUCIA MROCH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/05/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO MDE-ABDNEGRO D.BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES MAIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 30/05/2003 | 1940.00 | 99999999999999 | SEC. EDUC. CULT. DESPORTO-FRANCISCA A.B | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/05/2003 | 16636.00 | 99999999999999 | SEC. EDUC. FUNDEF 2ºFASE-ANA LUCIA MROCH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE A BRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 30/05/2003 | 17794.50 | 99999999999999 | SEC. EDUC. CULT. DESPORTO-FRANCISCA A.B | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE A BRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 30/05/2003 | 7201.01 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPODENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE A BRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/05/2003 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL 021082 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | REEQUIPAMENTO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (SAUDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 30/05/2003 | 640.00 | 04873993000167 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES, CAMAS E COLHOES PARA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/05/2003 | 78.28 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGO E POLI CIAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 30/05/2003 | 240.00 | 00023775890491 | MARCIO TELES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/05/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | SEC. ASSIT.SOCIAL - JOSE JOELSON PSANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AOMES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 30/05/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | SEC. ASSIT.SOCIAL - JOSE JOELSON PSANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/05/2003 | 10120.00 | 99999999999999 | GABINETE - ANTONIO ROBERTO G.PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE REFERENTE A MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/05/2003 | 7620.00 | 99999999999999 | GABINETE - ANTONIO ROBERTO G.PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/05/2003 | 7620.00 | 00000015883469 | GABINETE - JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 30/05/2003 | 6044.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - AILZA CARNEJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 30/05/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE PSF - JOSEFA COSTA S.PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 30/05/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE AGENTES-CREUZA F.O. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE AGENTES REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 30/05/2003 | 13324.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - AILZA CARNEJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/ ORGAOS PREVIDENCIARIOS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 30/05/2003 | 2798.04 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SAUDE NO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/05/2003 | 6890.00 | 99999999999999 | SEC. INFRA - ALESSANDRO DA SILVA GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SESC. DE INFRA REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 30/05/2003 | 640.00 | 99999999999999 | DEPT.OBRAS - ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPT. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/05/2003 | 9704.00 | 99999999999999 | SEC. DE INFRA-EST.-FABIO ARRUDA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SERV. URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 30/05/2003 | 2894.74 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/05/2003 | 1293.84 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ADMINISTRA CAO CONFORME NOTA FISCAL 000031 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/05/2003 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/05/2003 | 1.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRA SIL REFERENTE A TARIFA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | SEC. ADMINS.ALBIEGE DE F.CANEJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/05/2003 | 5086.00 | 99999999999999 | SEC. ADMINS.ALBIEGE DE F.CANEJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/05/2003 | 5926.00 | 99999999999999 | SEC. ADMINS.ALBIEGE DE F.CANEJO DA SILVA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 30/05/2003 | 2420.00 | 99999999999999 | SEC. DESENV. - FABIO JOSE M.MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/05/2003 | 2125.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 30/05/2003 | 1032.12 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 30/05/2003 | 571.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL CONFORME GPSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 30/05/2003 | 281.40 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DEABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 30/05/2003 | 508.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 30/05/2003 | 1837.11 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL CONFORME FO LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/05/2003 | 2420.00 | 99999999999999 | SEC. DESENV. - FABIO JOSE M.MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/05/2003 | 1934.00 | 99999999999999 | SEC. DE INFRA-EST.-FABIO ARRUDA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 02/06/2003 | 1432.00 | 99999999999999 | SEC. DE INFRA-EST.-FABIO ARRUDA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOMES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 02/06/2003 | 2420.00 | 99999999999999 | SEC. DESENV. - FABIO JOSE M.MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/06/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/06/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO PROGRAMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 02/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | SEC. ADMINISTRACAO-RINALDO DA S.PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 02/06/2003 | 4346.00 | 99999999999999 | SEC. ADMINS.ALBIEGE DE F.CANEJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 02/06/2003 | 800.00 | 99999999999999 | SEC.ADMININSTRACAO - EVERTON C.PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JU NHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 02/06/2003 | 7370.00 | 99999999999999 | SEC. INFRA - ALESSANDRO DA SILVA GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 02/06/2003 | 880.00 | 99999999999999 | SEC.DE INFRA EST. - ANTONIO B. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 02/06/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE AGENTES-CREUZA F.O. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/06/2003 | 5844.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - AILZA CARNEJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 02/06/2003 | 19600.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE PSF - JOSEFA COSTA S.PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE PSF NO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 02/06/2003 | 345.00 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000509 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 02/06/2003 | 116.89 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 02/06/2003 | 10120.00 | 99999999999999 | GABINETE - ANTONIO ROBERTO G.PEREIRA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/06/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | SEC. ASSIT.SOCIAL - JOSE JOELSON PSANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/06/2003 | 2410.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO MDE - ABDNEGRO D.BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO NO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/06/2003 | 4542.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.CUL E DESPORTO-ANA MARIA D.SILV | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 02/06/2003 | 7322.00 | 99999999999999 | SEC. EDUC. 1ºFASE - AMARA ANT.DE A.LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 02/06/2003 | 1940.00 | 99999999999999 | SEC. EDUC. CULT. DESPORTO-FRANCISCA A.B | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 02/06/2003 | 6960.00 | 99999999999999 | SEC. EDUC. 1ºFASE - AMARA ANT.DE A.LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 02/06/2003 | 780.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO JOVENS - JOSE F. DOS SANTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 02/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SEC. EDUC.INFANTIL - ANA PAULA F.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 02/06/2003 | 10446.50 | 99999999999999 | SEC. EDUC. FUNDEF 2ºFASE-ANA LUCIA MROCH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 02/06/2003 | 205.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MA NUTENCAO DO ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL 002068 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/06/2003 | 1590.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FIS CAL 000479 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 02/06/2003 | 2586.00 | 00075495562704 | VANALDO BRAZ DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO DE FLORESTA PARA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL A MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/06/2003 | 3000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMETO DE FOGOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS CON FORME NOTA FISCAL 000538 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 02/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | SEC. DE FINANCAS - MIGUEL ARCANJO L.SILV | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 02/06/2003 | 800.00 | 99999999999999 | SEC. FINANCAS TRIBUTOS-ANTONIO R.R.SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 02/06/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | SEC. DE FINANCAS - MANOEL ERASMO P.SOBRI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 03/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RETIFICACAO DE DEPO SITO JUDICIAL LIBERADO NO MES DE JUNHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 03/06/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 03/06/2003 | 1431.80 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CASASDE PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 0027E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 03/06/2003 | 600.00 | 00084598735449 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 03/06/2003 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PACOTE HOSPITALAR PARA CIRURGIA DE PESSOA CARENTE CONFORME NOTAFISCAL 3698 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 03/06/2003 | 576.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE PECAS PARA CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL 002100 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 03/06/2003 | 300.00 | 01162606000196 | R J M REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E PROGRAMACAO DO RADIO CONFORME NOTA FISCAL 000356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 03/06/2003 | 139.03 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL EM FAVORDA SAELPA NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 05/06/2003 | 598.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D MOURA AUTO CENTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL 0098 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 06/06/2003 | 100.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003815 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 06/06/2003 | 154.65 | 00071346520410 | JOSE TADEU SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO CIMENTO PARA CONSTRUCAO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 06/06/2003 | 494.50 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE PECAS PARA CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL 0791 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 06/06/2003 | 36.70 | 34028316532547 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 06/06/2003 | 8.80 | 34028316532547 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CERTIFICADO DEPOSTAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 06/06/2003 | 61.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLARNO MES DE JUNHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 06/06/2003 | 2300.00 | 00001106455452 | HERLLEY CAVALCANTI COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO APRESENTACAO ARTISTI CA NOS FESTEJOS JUNINOS E NA FESTA DA PADROEIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 06/06/2003 | 349.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS CONFORME NOTA FIS CAL 000911 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 09/06/2003 | 300.00 | 03552123000123 | PANIFICADORA MENINO JESUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE PAES PARA AS CRIANCAS DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL 000501 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 09/06/2003 | 22.00 | 00000000000000 | SUZIANE MARIA COSTA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DO SEGURO SAFRA PRONAF NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 09/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | PAULO CARLOS DAS NEVES LIMA SEC SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/06/2003 | 6500.00 | 00040247996572 | SILVIO PEREIRA DA ROCHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS DO DO PSF NO MES DE JUNHO CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00019425287104 | MARIA DO SOCORRO DE MELO QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PEDIATRA DE CAMPINAGRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00019425287104 | MARIA DO SOCORRO DE MELO QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PEDIATRA DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 10/06/2003 | 200.00 | 00004573588400 | MARIA EDILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO, ENFERMEIRO NO SITIO CANUDOS NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/06/2003 | 97.91 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/06/2003 | 600.00 | 00003373731402 | NICLEIA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 10/06/2003 | 803.40 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 10/06/2003 | 1237.12 | 00002257979842 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO DE CASAS DE PESSOAS CAREN TES NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/06/2003 | 1237.12 | 00005593634432 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/06/2003 | 824.75 | 00001397593440 | JOSE MAURO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES NO MES DE MAIO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 10/06/2003 | 1237.12 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES NO MES DE MAIO CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 10/06/2003 | 824.75 | 00005998327462 | VAGNER PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/06/2003 | 824.75 | 00000357540794 | JOSE JAISON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULACAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | PROGRAMA DE ABASTEC D'AGUA EMERGEMCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 10/06/2003 | 200.00 | 00008570235780 | JOSE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/06/2003 | 1126.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CON FORME NOTA FISCAL 005447 E 005474 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/ ORGAOS PREVIDENCIARIOS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/06/2003 | 2882.04 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NO MES DEMAIO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 10/06/2003 | 118.42 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO DO ICMS REAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS PUBLICOS E JUDICIARIO | CONSORCIOS COM OUTROS ENTES FEDERADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR A CONTRIBUICAO NACIONAL MUNICIPAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 10/06/2003 | 1.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 10/06/2003 | 9411.42 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO NO MES DE JUNHO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 10/06/2003 | 6116.19 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MES DE MA IO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 10/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO EDUCANDARIO JOAO PINTO SILVA NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 10/06/2003 | 240.00 | 00005370277427 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGIA DOEDUCANDARIO JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE A BRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 10/06/2003 | 425.00 | 00022574344472 | EUZEBIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO E NA CONSTRUCAO DODANCE DO PAVILHAO DA FESTA DA PADROEIRA NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 10/06/2003 | 7192.22 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | INSS CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO MES DE MAIO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME AVISO DE LANCAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO MES DE NO VEMBRO E DEZEMBRO/02 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 11/06/2003 | 4323.86 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES TINADO AO ONIBUS E A VAN CONFORME NOTA FISCAL00032 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 11/06/2003 | 1700.97 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES NO MES DE A BIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 11/06/2003 | 1193.40 | 00042403901415 | MANOEL FRANCELINO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL E MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 11/06/2003 | 1560.60 | 00002303401488 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL E MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 11/06/2003 | 2244.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL A MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 11/06/2003 | 1542.24 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL A MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 11/06/2003 | 1208.70 | 00090854420444 | LEOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL A MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/06/2003 | 700.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL A MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 11/06/2003 | 1468.80 | 00090854420444 | LEOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL A MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 11/06/2003 | 824.75 | 00039164950468 | HAMILTON JOSE DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESEN TACAO DE SHOW ARTISTICO NO SITIO FLORESTA NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/06/2003 | 1030.93 | 00058875352453 | JORGE LUIZ BARROS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SHOWSARTISTICOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 11/06/2003 | 1000.00 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ADMINISTRA CAO NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 11/06/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 11/06/2003 | 2199.03 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICO ES DESTINADAS AOS POLICIAIS NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 11/06/2003 | 570.00 | 00043683983434 | JUCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 11/06/2003 | 1060.00 | 00002401516409 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR CORRESPONDENTE PELO ABASTECIMENTO DE A GUA NOS PREDIOS PUBLICOS NO MES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/06/2003 | 207.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL 001956 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 11/06/2003 | 834.20 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONCERTO DE BOMBAS DOS SITIOS TEU, CRUZ E RIACHO CONFORME NOTA FISCAL 000332 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 11/06/2003 | 198.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA COMANDO PARA O SITIO PATA CONFORME NOTAFISCAL 001948 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 11/06/2003 | 500.00 | 00069530980400 | JOSE AMARO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NO MES DE JUNHO CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULACAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | PROGRAMA DE ABASTEC D'AGUA EMERGEMCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 11/06/2003 | 200.00 | 00008570235780 | JOSE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CANUDOS NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 11/06/2003 | 300.00 | 00007868758449 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NO MES DE JUNHO CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 11/06/2003 | 2277.35 | 00045694117468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 11/06/2003 | 1288.65 | 00049167677304 | JEAN MITCHEON LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLAN TOES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE NO MES DE A BRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 12/06/2003 | 164.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 12/06/2003 | 1500.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO PRE FEITO NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 12/06/2003 | 50.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FIOS PARA INSTALACAO DO POCO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 175951 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 12/06/2003 | 75.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHA VES PARA CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL 107624 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00004285303469 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR NO MES DE MAIO CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 12/06/2003 | 74.00 | 02305827000139 | ORTOPHISIO | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PLASTICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS CONFORME NOTA FISCAL 001913 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 12/06/2003 | 4.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARAS DEBI TADA NA CONTA PNAE NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 13/06/2003 | 235.30 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 13/06/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FOPAG MO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 13/06/2003 | 300.00 | 00005712625466 | RAFAEL DOS SANTOS PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 13/06/2003 | 60.00 | 00095303731472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 14/06/2003 | 50.00 | 00000865012407 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 14/06/2003 | 120.00 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINIACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | DIVULGACAO INSTITUCIONAL-PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 16/06/2003 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE INTERES SE PUBLICO NO MES DE MAIO E JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 061239 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 16/06/2003 | 379.00 | 01588725000105 | FALLES CONFECCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMI SAS PARA TIME DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL0245 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS PUBLICOS E JUDICIARIO | CONSORCIOS COM OUTROS ENTES FEDERADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DA FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS BRA SIL NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDIVERSOS (DEPT AGRIC/ABASTEC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 17/06/2003 | 2529.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOM BA E MATERIAL PARA O POCO ILHA GRANDE CONFOR ME NOTA FISCAL 001952 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 18/06/2003 | 700.00 | 00000871818434 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE ESTUDANTES EM CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 18/06/2003 | 376.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA O TIME DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL 000426 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 18/06/2003 | 106.50 | 02305827000139 | ORTOPHISIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLAS TICO PARA OS ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNI NOS CONFORME NOTA FISCAL 001922 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 18/06/2003 | 61.00 | 00084598735449 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 20/06/2003 | 550.00 | 00084067349491 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM NOVEMBRO/02 CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 20/06/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DOMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 20/06/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 20/06/2003 | 200.00 | 00038194457491 | LEONARDO PINTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MESDE MARCO CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 20/06/2003 | 120.00 | 00003085964479 | RIOLITON MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIO DO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 20/06/2003 | 520.00 | 00043683983434 | JUCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUANOS PREDIOS PUBLICOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DOS ORGAOS E UNIDADES | CONSULTORIA E ASSESSORIA DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 20/06/2003 | 1560.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2002 CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO F.E. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 20/06/2003 | 2914.78 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO FGTS DO EXERCICIO ANTERIOR NO MES DE JUNHOCONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 20/06/2003 | 2500.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA COSTA PINTO | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PRE FEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDIATRA NO MES DE MAIO CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/06/2003 | 6500.00 | 00003435594470 | GUSTAVO CARVALHO ROSAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MEDICODO PSF NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 20/06/2003 | 200.00 | 00004573588400 | MARIA EDILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE RE FEICOES A EQUIPE DO PSF NO MES DE MARCO CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 20/06/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOHN EMERSON FERREIRA REGIS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A FIM DE CONDU ZIR PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 20/06/2003 | 750.00 | 00005593634432 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CAREN TES NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/06/2003 | 700.00 | 00002257979842 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA RECUPERA CAO DE CASA DE PESSOAS CARENTES NO MES DE A BRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 21/06/2003 | 100.00 | 00022604898420 | NEUSA LEOPOLDINA DE SOUSA CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO FINANCEIRA PARAPESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 21/06/2003 | 100.00 | 00038194252415 | IDELFONSO CLEMENTE BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 21/06/2003 | 2017.00 | 00098192086453 | JOAO DE DEUS MATIAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ENFERMOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 21/06/2003 | 900.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA SE DE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 23/06/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A TA RIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRA TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 23/06/2003 | 4.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 24/06/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 27/06/2003 | 76.37 | 00000865012407 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 28/06/2003 | 500.00 | 00072880813468 | AILZA CANEJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CHEFE DADIVISAO DE MEDICAMENTOS E FARMACIA DO POSTO DE SAUDE NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 28/06/2003 | 1200.00 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE NO MES DE MARCO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 29/06/2003 | 400.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BONFIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DIRETOR DO POSTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 29/06/2003 | 144.84 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00056985622453 | VILMA GUIMARAES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS COMO ENFER MEIRA CHEFE DO PSF NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 30/06/2003 | 240.00 | 00099827891472 | OSVALDO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE VIGIA NO TURNO DA PREFEITURA NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/06/2003 | 32.41 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO PARA RETENCAO DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 30/06/2003 | 240.00 | 00005370277427 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO EDUCANDARIO JOAO PINTO DA SILVANO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/06/2003 | 360.00 | 00014100444400 | VERONALDO CALDEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFES SOR DE BIOLOGIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MA IO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO CULTURA E DESPO. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/06/2003 | 425.00 | 00022551352487 | AMARAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA PINTURA DE MEIO FIO E CONSTRUCAO DO DANCE DO PAVILHAO DA FESTA DA PADROEIRA DE FLORESTA NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/07/2003 | 795.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | PAGTO.REF.COMPRA DE PNEUS CONS TANTES NA NOTA FISCAL No 000479 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ES- COLAR DESTE MUNICIPIO. CH.850051-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/07/2003 | 1117.00 | 04781178000178 | CONSTRUCAMP | C/COMPRA DOS PRODUTOS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL No 000004 ANEXA,DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/07/2003 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS. D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/07/2003 | 8.80 | 00000000000000 | EBCT | PAGTO.REF.AO ENVIO DE CORRES- PONDENCIA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/07/2003 | 1031.00 | 00049167677304 | JEAN MITCHELSON L.MONTEIRO | PAGTO.REF.A QUATRO PLANTOES MEDICOS DURANTE FINAIS DE / SEMANA DO MES DE JUNHO/2003 CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 1.000,00 INSS. 31,00 CH.245902-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 02/07/2003 | 1529.86 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | PAGTO.REF.AO ADIANTAMENTO SA LARIAL DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. CH.244037-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 02/07/2003 | 4.20 | 00000000000000 | EBCT | PAGTO.REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 02/07/2003 | 302.00 | 00000000000000 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 278,90 INSS. 23,10 CH.248568-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 02/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS COBRADA PELO BANCO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 03/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MURILO DOS SANTOS ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003. LIQ. 456,75 INSS. 43,25 CH.248128-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 03/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | AILTON DA SILVA CARDOSO | REF.SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UMA MOTO DE PLACA KIK- 4286, REF.MAIO/2003. LIQ. 145,50 ISS. 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 03/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DO O SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUX.DE ENSINO NESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248417-FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 03/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Ma SALETE DA C.SOUSA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MERENDEIRAS NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE JUNHO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 CH.248803-R$ 221,64 CH.248783-R$ 221,64 FOPAG - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 03/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | Ma SALETE DA C. SOUSA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,REF.JUNHO/2003. CH.248803-FOPAG -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 03/07/2003 | 115.36 | 00000000000000 | ABDNEGRO DANTAS BRAGA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 02/1999 AO SECRETARIO DE ESPOR TES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A TRATO DE RE- SOLVER ASSUNTOS ESPORTIVOS E / REUNIOES,CONF.COMPROVANTES ANE XOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 03/07/2003 | 70.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.SERVICOS DE RECI- CLAGEM DE CARTUCHOS PERTEN- CENTES A IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 002314 EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 03/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE M.DE MIRANDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO NA / SECRETARIA DE DESENVOLVI- MENTO MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO/2003. LIQ. 396,22 INSS. 51,90 PENSAO.151,88 CH.248543-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 03/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MILTON BEZERRA SECA NETO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.683,92 INSS. 205,62 IRRF. 110,46 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 03/07/2003 | 151.90 | 00000000000000 | JOHN EMERSON F.REGIS | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 02/1999 AO SECRETARIO DE SAU- DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE NO ACOMPANHAMEN- TO DE PACIENTE,CONF.RECIBO / ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 04/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA P.HENRIQUES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNI CIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,326 CH.248381-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 04/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO CARLOS DAS N.LINS E OUTRO | PAGTO.DOS AGENTES DE VIGILAN CIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2003. LIQ. 554,10 INSS. 45,90 CH.850017-R$ 277,05-PEVA CH.850018-R$ 277,05-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 04/07/2003 | 600.00 | 00005712625466 | RAFAEL DOS S.PEQUENO E OUTRO | PAGTO.DOS AGENTES DE VIGILAN CIA AMBIENTAL DESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 554,10 INSS. 45,90 CH.850019-R$ 277,05-PEVA CH.850020-R$ 277,05-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 04/07/2003 | 630.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | C/A COMPRA DE MANGUEIRA DES- CRITA NA NOTA FISCAL No 002267 ANEXA,DESTINADA AO ABASTECIMEN TO D'AGUA NA COMUNIDADE ILHA / GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 04/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / REFEICOES DESTINADAS AOS ME DICOS, ENFERMEIRAS,ODONTOLO GA,PROFESSORES E POLICIAIS / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850158-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 04/07/2003 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 003249 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 05/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALEX PEREIRA DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIA NA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, / REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248850-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Energia | Energia Elétrica | GESTAO DO SIST DE ILUMINACAO PUBLICA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 05/07/2003 | 20720.00 | 03592746000120 | D.J.CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS DE IMPLAN TACAO E FORNECIMENTO DE POS- TES COMPLETO COM DUAS PETALAS E LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO DE 250W DESTINADOS A ILUMINA- CAO DAS RUAS; JOAO BATISTA / DOS SANTOS E CANDIDO CASTELIA NO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 0246 E RECIBO ANEXO. PARTE PAGA - R$ 7.320,00 CH.850117-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 07/07/2003 | 6176.00 | 00045694117468 | Ma DE LOURDES DA CONCEICAO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE RE FEICOES DESTINADAS AOS MEDI- COS,PROFESSORES E POLICIAIS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 000081 E RECIBO / EM ANEXO. LIQ. 5.990,72 ISS. 185,28 PARTE PAGA - R$ 1.000,00 CH.850156-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 07/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | YELLOWS COPIADORA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A ESTA EDILIDA DE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 07/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 02/1999 CONCEDIDA AO MOTORIS- TA DO GABINETE DO PREFEITO / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FORNECEDO- RES,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 07/07/2003 | 100.00 | 00003689289424 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES MEDICOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 07/07/2003 | 40.00 | 00002816323404 | JOSE DAMIAO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 07/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARLENE EMILIA DO O | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ZELADORA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248525-FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 07/07/2003 | 68.00 | 00003441104439 | SIVONALDO DE AGUIAR BEZERRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LANCHES DESTINADOS AO PESSO AL DA BANDA DE MUSICA QUE / ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO REALIZADA NO SITIO PINHOES NESTE MUNI CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 000080 E RECIBO ANE XO. LIQ. 65,95 ISS. 2,04 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 08/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | Ma APARECIDA P.DE ANDRADE | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. MAIO/2003. CH.248493-FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 08/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Ma APARECIDA P.DE ANDRADE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUX.DE ENSINO NESTE MUNICI PIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248493-FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 08/07/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA S/TAXAS. D/F - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 08/07/2003 | 207.20 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 02/1999 CONCEDIDA AO SR.PRE- FEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE J.PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE,CONF./ COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 09/07/2003 | 160.00 | 04176664000167 | MAXTROC | REF.SERVICOS MECANICOS EXECU TADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 000731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 09/07/2003 | 594.00 | 04176664000167 | MAXTROC | REF.COMPRA DE PECAS DESCRI TAS NA NOTA FISCAL No 000254 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 09/07/2003 | 835.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | REF.SERVICOS MECANICOS EXECU TADOS NO VEICULO CACAMBA PER TENCENTE A SEC.DE SERVICOS / URBANOS DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERV.No 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 10/07/2003 | 20702.33 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 10/07/2003 | 13200.78 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 10/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RINALDO DA SILVA PALMEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 461,75 INSS. 38,25 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 10/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARLY DA SILVA PINTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA NA SEC.DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248905-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | REEQUIPAMENTO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (SAUDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 10/07/2003 | 640.00 | 04873993000167 | ATACADAO DA ECONOMIA | PAGTO.REF.A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES MALLORY 30 CM R$ 100,00,03 CAMAS SOLTEIRO CIMEL R$ 240,00,03 COLCHOES SOLT.R$ 300,00 DESCRITOS NA\ NOTA FISCAL No 000007 ANEXA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. CH.850142-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 10/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/ /2003. LIQ. 461,75 INSS. 38,25 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 10/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOHN EMERSON F.REGIS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO,REF.JUN HO/2003. LIQ. 639,45 INSS. 60,55 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 10/07/2003 | 640.00 | 00000000000000 | Ma DA CONCEICAO L. DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NES TE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003 E AINDA GRATIFICACAO REF./ ABRIL/2003. LIQ. 584,64 INSS. 55,36 CH.248531-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 10/07/2003 | 11072.60 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000343 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS AM- BULANCIAS PERTENCENTES A ES TE MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 3.073,80 CH.850516-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 10/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Ma SUELI F.QUIRINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 10/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | WILLIAM AQUINO DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 639,45 INSS. 60,55 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 10/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON P.DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MU- NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 548,10 INSS. 51,90 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 10/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | IZIDIO DAMIAO DE LIMA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 CH.248459-R$ 221,64 CH.248476-R$ 221,64 FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 10/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | UBIRACI DOSO PEDROSA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/ /2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 10/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ABDNEGRO DANTAS BRAGA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 10/07/2003 | 688.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | C/A COMPRA DE PECAS E PNEUS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 002921 E 002922 ANE XAS,DESTINADOS AO VEICULO / VAM PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 11/07/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS. D/F - SEC.EDUC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 11/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCIO RICARDO MINEIRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE NUCLEO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 CH.248756-FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 11/07/2003 | 111.05 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | PAGTO.REF.CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 02/1999,CONCEDIDA AO SECRE- TARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA DURANTE VISITA A FORNECEDO- RES,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 11/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/ 2003. LIQ. 456,75 INSS. 43,25 CH.248293-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 11/07/2003 | 598.00 | 03940163000142 | D.MOURA AUTO CENTRO | PAGTO.REF.COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 0098 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CH.850486-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 11/07/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | REF.LOCACAO DO SISTEMA DE / FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PRE FEITURA,REF.JULHO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 000659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 11/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVICOS NA SEC./ DE DESENVOLVIMENTO MUNICI- PAL,REF.MAIO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.248551-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 11/07/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE DE SENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REF. MAIO/2003. CH.248551-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 11/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSEFA LUCIA DE L.ROLIM E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 CH.248453-R$ 221,64 CH.248868-R$ 221,64 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 12/07/2003 | 88.50 | 00000000000000 | HERMES LINS DA S.FILHO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 02/1999 CONCEDIDA AO MOTORIS- TA DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE; CABACEI RAS/CAMPINA GRANDE NO TRANSPOR TE DE PACIENTES A HOSPITAIS / DAS REFERIDAS LOCALIDADES,CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 13/07/2003 | 83.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA S.FILHO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 02/1999, CONCEDIDA AO MOTO- RISTA DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 13/07/2003 | 300.00 | 00049177117468 | LAURIANA DE S.CAVALCANTE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 13/07/2003 | 488.50 | 00000000000000 | Ma DAS DORES QUIRINO COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 451,13 INSS.37,37 FUNDEF 60% (TESOURARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 14/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANDREIA V. DINIZ E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CH.248690-R$ 221,64 CH.248741-R$ 221,64 CH.248686-R$ 221,64 CH.248713-R$ 221,64 CH.248398-R$ 221,64 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 14/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA S.SOARES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CH.248733-R$ 221,64 CH.248723-R$ 221,64 CH.248739-R$ 221,64 CH.249702-R$ 221,64 CH.248704-R$ 221,64 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 14/07/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | MARISA APARECIDA DO BOMFIM E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.182,08 INSS. 97,92 CH.248727-R$ 221,64 CH.248740-R$ 332,46 CH.248711-R$ 221,64 CH.248692-R$ 406,34 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 14/07/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | JUCIMARA H.DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.126,67 INSS. 93,33 CH.248682-R$ 221,64 CH.248678-R$ 221,64 CH.248684-R$ 221,64 CH.248746-R$ 461,75 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 14/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.248718-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 14/07/2003 | 2076.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE J.DA SILVA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.910,71 INSS. 165,29 CH.248753-R$ 498,69 CH.248755-R$ 376,79 CH.248730-R$ 591,95 CH.248737-R$ 221,64 CH.248688-R$ 221,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 14/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | TERESA B.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CH.248751-R$ 221,64 CH.248742-R$ 387,87 CH.248728-R$ 498,69 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 14/07/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.030,63 INSS. 85,37 CH.248724-R$ 332,46 CH.248722-R$ 365,71 CH.248759-R$ 332,46 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 14/07/2003 | 26.96 | 00000000000000 | TERESA BARBOSA DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. CH.248751-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 14/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | JUCIMARA H.DO NASCIMENTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE\ TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. CH.248682-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 14/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARCIO TELES DE ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. CH.248726-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 14/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LEONARDO PINTO PEREIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF/JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248786-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 14/07/2003 | 1788.00 | 00000000000000 | MARCIO T.DE ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.651,22 INSS. 136,78 CH.248726-R$ 332,46 CH.248716-R$ 398,95 CH.248743-R$ 365,71 CH.248749-R$ 332,46 CH.248714-R$ 221,64 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 14/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA RENATA DO N.A.PINTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248680-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 14/07/2003 | 175.24 | 00000000000000 | SEVERINA DA S.SOARES E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.JUNHO/2003. CH.248733-R$ 53,92 CH.248723-R$ 13,48 CH.248739-R$ 53,92 CH.249702-R$ 13,48 CH.248704-R$ 40,44 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 14/07/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA. D/F - SEC.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 14/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | JOSEFA RENATA DO N.A.PINTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.JUNHO/2003. CH.248680-FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 14/07/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BANCARIA. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 14/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA. D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 14/07/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA. D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 14/07/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/ /2002. CH.244058-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 14/07/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/ /2002. CH.246835-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 14/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECI- MENTO DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.246835-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 14/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO /2002. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.244058-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 14/07/2003 | 240.00 | 00006865879449 | VERA LUCIA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AGENE DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248466-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 14/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES A. DIAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.520,40 INSS.198,00 IRRF. 81,60 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 14/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ERMIRA Ma DE FATIMA PINTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NES TE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248519-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 14/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | WALTER RAMOS PINTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERV.NA SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,REF.JUN- HO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.248814-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 14/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / MOTORISTA NA SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 456,75 INSS. 43,25 CH.244063-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 14/07/2003 | 635.10 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUI PE DO PSF DO DISTRITO DE / RIACHO FUNDO NESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS E RECIBO ANEXO. LIQ. 615,57 ISS. 19,53 CH.850162-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 14/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. CH.248673-F0PAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 14/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE JACKSON CORREIA DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.248669-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 14/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO PEDROSA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / VIGILANTE NA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248870-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 14/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR M.DE MIRANDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPARTo NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 548,10 INSS. 51,90 CH.248897-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 14/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LENILSON ALVES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIA NA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, / REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248896-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 14/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE M.DE MIRANDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / CHEFE DE DEPARTo NA SEC.DE / DESENVOLVIMENTO NESTE MUNICI PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 396,22 INSS. 51,90 PENSAO.151,88 CH.248832-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 14/07/2003 | 600.00 | 10015535001404 | GAPEL LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 0010 ANEXA,DESTINADOS AOS / VEICULOS PERTENCENTES A ES- TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 14/07/2003 | 4.90 | 00000000000000 | EBCT | PAGTO.REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 14/07/2003 | 466.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO C.DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO TELEFONISTA NA SEC.DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 430,35 INSS. 30,65 CH.248699-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 14/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IVANIA Ma DE ASSIS SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO TELEFONISTA NESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248687-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 14/07/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO C.DOS SANTOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE ADMINITSRACAO DESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. CH.858699-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF.A CONTRIBUICAO PARA ES- TA FEDERACAO,REF.JULHO/2003 D/F - ICMS B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALKIRIA ROLIM FERREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTO TE LEFONICO DE RIACHO FUNDO NES TE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/ /2003. LIQ. 221,64 ISS. 18,36 CH.248678-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 15/07/2003 | 2.40 | 00000000000000 | EBCT | PAGTO.REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 15/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ZEZINHO DE ARRUDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NA SEC.DE DESENV. MUNICIPAL,REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248838-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 15/07/2003 | 916.00 | 70178330000157 | OFICINA DOIS AMIGOS | REF.SERVICOS REALIZADOS NA / BOMBA INJETORA E FORNECIMEN- TO DE PECAS DESCRITAS NA NO- TA FISCAL No 0198 ANEXA,DES- TINADAS AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 15/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOAO COSTA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ENCARREGADO DA LIMPEZA NES TE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 304,75 INSS. 25,25 CH.248862-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 15/07/2003 | 550.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS | REF.SERVICOS MECANICOS EXECU TADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAS / FISCAIS DE NoS: 1027 E 1085 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 15/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALVA VANIA F. DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / CHEFE DE NUCLEO NA SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 CH.248831-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 15/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 332,46 INSS. 27,54 CH.248745-FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 15/07/2003 | 1010.00 | 00000000000000 | Ma IZABEL DOS S.SOUZA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 932,73 INSS. 77,27 CH.248721-R$ 221,64 CH.248694-R$ 221,64 CH.248715-R$ 267,81 CH.248762-R$ 221,64 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 15/07/2003 | 396.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. LIQ. 365,71 INSS. 30,29 CH.248734-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 15/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.DE ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. CH.248734-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 15/07/2003 | 94.36 | 00000000000000 | Ma IZABEL DOS S.SOUZA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003. CH.248721-R$ 13,48 CH.248694-R$ 13,48 CH.248715-R$ 26,96 CH.248762-R$ 40,44 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 16/07/2003 | 762.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA S.CAMPOS E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 703,71 INSS. 58,29 CH.248708-R$ 221,64 CH.248720-R$ 482,07 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 16/07/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | RIOLITON M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.163,61 INSS. 96,39 CH.248747-R$ 365,71 CH.248757-R$ 332,46 CH.248712-R$ 465,44 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 16/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DE CASTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.JUNHO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.248719-FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 16/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ZELADORA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248495-FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 16/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MARIA CELESTE DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. MAIO/2003. CH.248495-FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 16/07/2003 | 200.00 | 00005309356436 | JUSCIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | PAGTO.REF.AO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE EM UMA MOTO DE PLACA QI-0356 DO ST.MULUNGU AS MAR- GES DA ESTRADA P/SER CONDUZIDO NO ONIBUS ESCOLAR,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003,CONF.RECI BO ANEXO. LIQ. 194,00 ISS. 6,00 CH.244054-FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 16/07/2003 | 550.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS | C/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTAS FISCAIS DE NoS; 1027 E 1085 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 16/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALVA VANIA F. DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / CHEFE DE NUCLEO NA SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/ /2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 CH.248831-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 16/07/2003 | 4699.11 | 05263284000122 | MONTE CARLOS | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS / DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 1027 E 1085 ANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 1.394,48 CH.850524-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 16/07/2003 | 916.00 | 70178330000157 | OFICINA DOIS AMIGOS | C/SERVICOS REALIZADOS NA BOM- BA INJETORA E FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 0198 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PERTENCEN- TE AO SETOR DE SERV.URBANOS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 16/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ZEZINHO DE ARRUDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NA SEC.DE DESENV. MUNICIPAL,REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248838-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 16/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ZEZINHO DE ARRUDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NA SEC.DE DESENV. MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248838-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ERMIRA Ma DE FATIMA PINTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM / NESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/ /2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248833-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 17/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Ma DA CONCEICAO DAS N.LINS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2002. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 CH.248662-FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 17/07/2003 | 840.00 | 00000000000000 | Ma MARGARIDA DE FIGUEIROA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 764,66 INSS. 63,34 FALTAS.12,00 CH.248736-R$ 321,38 CH.248710-R$ 221,64 CH.248700-R$ 221,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 17/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | Ma MARGARIDA DE FIGUEIROA E OUTRS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003. CH.248736-R$ 13,48 CH.248710-R$ 26,96 FOPAG - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 18/07/2003 | 135.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | C/SERVICOS MECANICOS EXECUTA- DOS NO VEICULO VAM PERTENCEN- TE A SEC.DE EDUCAACO DESTE MU NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 6191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIA-CAO DE QUADRAS/GINASIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 18/07/2003 | 380.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | C/A COMPRA DE CIMENTO DESTI- NADO AOS SERVICOS DE RECUPE- RACAO DA QUADRA DE ESPORTE / DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL No 027263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 18/07/2003 | 840.00 | 00000000000000 | JOSEFA B.DE FREITAS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 775,74 INSS. 64,26 CH.248698-R$ 110,82 CH.248731-R$ 221,64 CH.248706-R$ 221,64 CH.248696-R$ 221,64 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 18/07/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | IZOMAR DOS S.HENRIQUES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 960,44 INSS. 79,56 CH.248879-R$ 221,64 CH.248773-R$ 221,64 CH.248785-R$ 221,64 CH.248754-R$ 295,52 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARINALDA S.F.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CH.248807-R$ 221,64 CH.248758-R$ 221,64 CH.248811-R$ 221,64 CH.248791-R$ 221,64 CH.248809-R$ 221,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 18/07/2003 | 26.96 | 00000000000000 | IZOMAR DOS SANTOS HENRIQUES | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. CH.248879-FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 18/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SONIA Ma DA S. CUNHA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. / JUNHO/2003. CH.248750-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 18/07/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE O.PEDROSA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.067,00 ISS. 33,00 CH.858816-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 18/07/2003 | 740.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA P.HENRIQUES E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE E AUX.DE / ENFERMAGEM NO PSF DESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 683,39 INSS. 56,61 CH.248752-R$ 221,64 CH.248857-R$ 461,75 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SONIA Ma DA S. CUNHA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248750-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 18/07/2003 | 2842.00 | 02468018000148 | OTICA POP | C/A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A DISTRI BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS CAL No 00022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 18/07/2003 | 500.00 | 00099665433415 | ANSELMO DA SILVA CARDOSO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE / SAUDE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 18/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Ma AUXILIADORA DA SILVA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI PIO,REF.JUNHO/2003. CH.248693-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TEREZILMA MARIA PINTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO TELEFONISTA NA SEC.DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248703-F0PAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 18/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | TEREZILMA MARIA PINTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERIDORA LOTADA NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. CH.248703-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 18/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | JAIR CARLOS DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO,REF.JUNHO/2003. CH.248853-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 18/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEREIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. CH.248892-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEREIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. LIQ. 155,15 INSS. 72,00 FALTAS.12,85 CH.248892-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAIR CARLOS DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE / MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.248853-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/08/2003 | 20.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A.S.SIQUEIRA | C/ AO PGT. DE UMA CONSULTA MEDI- CA OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CA - RENTE DO MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 01/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | RICARDO LUCIANO C.DE ARAUJO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS MEDI COS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE/ DO MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/08/2003 | 25.00 | 08833691000116 | CLIPSI | C/ A EXAME DE RAIO X DA PACIENTE VERA LUCIA DO O SILVA, PESSOA CA RENTE DO MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 01/08/2003 | 15.00 | 08833691000116 | CLIPSI | C/ AO PGT. DE CONSULTA CLINICA DA PACIENTE VERA LUCIA DO O SIL VA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 01/08/2003 | 6500.00 | 00003435594470 | GUSTAVO CARVALHO ROSAS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003 LIQ - 5.011,05 IRRF - 1.317,18 INSS - 171,77 CH 0431 - PAB - 1.500,00 CH TES. - TES.- 3.511,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | C/ AO PGT. DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO ANEXA. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 01/08/2003 | 881.00 | 07808637000158 | ORGAMAC | C/ AO PGT. PELO CONSERTO, LAVA- GEM, LUBRIFICACAO E REPOSICOES/ DE MAQUINAS MIMIOGRAFO E IMPRES SORA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL/ DE SERVICOS N.1113, ANEXA, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DO MUNICIPIO. CH 850553 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/08/2003 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 04/08/2003 | 30.00 | 05197877000138 | ELETRONICA BRIMAR | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS TECNI - COS REALIZADOS EM UMA TV DE 29 / POLEGADAS, CONST. NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000058, DO SE- TOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 04/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 04/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MURILO DOS SANTOS ARAUJO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 04/08/2003 | 50.00 | 00005087032478 | MAURICIO LUIS DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI NADO A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, PARA COMPRAR PASSAGEM/ PARA MACEIO, CONF. DOCUMENTOS E FORMULARIO DE DOACAO ANEXO. CH 850121 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 04/08/2003 | 26.19 | 00118697000876 | FARMACIA PERMANENTE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTO PARA DOACAO A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA / ANEXA. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 04/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON P.DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 04/08/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | C/ A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 05/08/2003 | 200.00 | 00002217812424 | JOSE CLAUDINO G.IRMAO | C/ A AJUDA FINANCEIRA PARA TRA- TAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CAREN TE DO MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 06/08/2003 | 260.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE | C/ A DOACAO DE UMA URNA FUNERA - RIA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.000445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 06/08/2003 | 160.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 06/08/2003 | 82.00 | 08814444000172 | MIRO F.E FERRAGENS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 14127, DEST. AO GALPAO DESTE MU- NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 06/08/2003 | 112.70 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 07/08/2003 | 24.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COM.E SERVICOS LTDA | C/ AO PGT. DE COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | INFORMAT DA ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARASEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 08/08/2003 | 800.00 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 2 TV/ EM CORES C/ CONTROLE REMOTO CI- NERAL, CONF. NOTA FISCAL DE N./ 000011, ANEXA, DEST. A CASA DE/ APOIO, NESTE MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 08/08/2003 | 20702.33 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, COBRADO NO BAN- CO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 08/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 08/08/2003 | 306.75 | 00045694117468 | Ma DE LOURDES DA CONCEICAO | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODON TOLOGO, PROFESSORES E POLICIAIS REF. AO MES DE JUNHO/2003. CH 850545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 08/08/2003 | 1030.93 | 00000000000000 | JOSE AMARO PEREIRA | C/ AO TRANSPORTE DE CALCARIO PA- RA COBERTURA DAS ESTRADAS DOS SI TIOS PATA, TATU E FLORESTA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA - 5360, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 1.000,00 ISS - 30,90 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 08/08/2003 | 409.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQ.E MOTORES LTDA | C/ A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL DE N.012833 / DESTINADO A SEC. DE SERVICOS UR- BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 08/08/2003 | 2017.00 | 00098192086453 | JOAO DE DEUS M.PEREIRA | C/ AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF DA/ ZONA RURAL E TRANSPORTE DE PACI ENTES DO POV.DA FLORESTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEI CULO PLACA JMH-4993, REL. AO / MES DE DEZEMBRO/2002. LIQ - 1.939,66 ISS - 17,51 IRRF - 22,83 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 08/08/2003 | 800.00 | 00019425287104 | MARIA DO SOCORRO DE MELO QUIRINO | C/ AO PGT. DE VIAGEM NO VEICULO FIAT DE PLACA MOM 1427, TRANSPOR TANDO A PEDIATRA DESTA CIDADE A/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 776,00 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 08/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA S.FILHO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 08/08/2003 | 1999.68 | 00098192086453 | JOAO DE DEUS M.PEREIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DO POV. DA FLORESTA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, BOQUEIRAO E / PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.939,69 ISS - 59,99 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 08/08/2003 | 60.00 | 00013204378420 | CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 08/08/2003 | 70.00 | 00013204378420 | CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE CONSULTA MEDICA / REALIZADA EM PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 08/08/2003 | 16.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA- MENTOS CONF. NOTA FISCAL DE N.00/ 1146 ANEXA, DEST. A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 08/08/2003 | 40.00 | 09369950000162 | CASA DAS ANTENAS | C/ AO PGT. DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA ANEXA, DEST. A CASA DE / APOIO DESTE MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 08/08/2003 | 126.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.002 111, EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO SETOR DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 08/08/2003 | 350.00 | 00000871818434 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO | C/ AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA OTACILIO DEALBUQUERQUE,199 CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUN. REF. AO MES DE JULHO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 08/08/2003 | 350.00 | 00000871818434 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO | C/ AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE, 199, CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIO NA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MU NICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/03 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 08/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 08/08/2003 | 28.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N. 012090, DEST. AO SOM DO COLE- GIO NO MUN. CONF. RECIBO ANEXO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 08/08/2003 | 4.00 | 00609277000116 | ELETRONICA ADILSON LTDA | C/ AO PGT. DA IMPORTANCIA DO CU- POM DISCRIMINADO, DEST. AO COLE- GIO DO MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 08/08/2003 | 137.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORA | C/ A COMPRA DE MATERIAIS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL DE N. 000631, DEST. AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 09/08/2003 | 5100.49 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS- TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000389, ANEXA, DESTINADO AOS VEI- CULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH 850179 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 09/08/2003 | 10007.51 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE / N.000389, ANEXA, DESTINADO AS AM BULANCIAS PERTENCENTE AO MUNICI- PIO. CH 850180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 10/08/2003 | 155.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DO O SILVA | C/ A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA MENTO DE SAUDE PARA PESSOA CAREN TE DO MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 10/08/2003 | 30.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE Ma DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA/ CARENTE DO MUNICIPIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/09/2003 | 475.00 | 00000000000000 | FUNERARIA SAO JOAO | C/ A COMPRA DE 01 ATAUDE CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE N.000470, / DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | REEQUIPAMENTO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (SAUDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/09/2003 | 1105.00 | 11672755000159 | MADEIREIRA CAPIBARIBE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE CAMAS COLCHAO, COMODA DE 07 GAVETAS / C/ SAPATEIRO E CONJ.DE TERRACO TUBULAR, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 011445, ANEXA, DESTINADO A CASA DO PSF, DA LOCALIDADE / FLORESTA, NESTE MUNICIPIO. CH 850120 - F.ESPECIAL CONTA 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 01/09/2003 | 100.80 | 00000000000000 | JOHN EMERSON F.REGIS | C/ AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CON- FORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA S.FILHO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDIVERSOS (DEPT AGRIC/ABASTEC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 01/09/2003 | 792.40 | 00000000000000 | FLORESTA MAQ.E MOTORES LTDA | C/ A AQUISICAO DE UMA BOMBA KING JKB 3CV MONOF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 012699 ANEXA, DESTI NADA A POCOS ARTESIANOS DESTE MU NICIPIO. CH 850172 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | C/ AO PGT. DO ALUGUEL DO SOM NO PERIODO DO CARNAVAL NESTE MUNI- CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850538 - DIVERSOS CONTA 10.644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS EDUCANDOS | PROGRAMA DE APOIO AOS EDUCANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 01/09/2003 | 11200.00 | 08841819000193 | FURNE | C/ AOS VALORES CONCERNENTES DA / 6a.7a.8a.9a.10a.11a. E 12a. DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI- COS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SER VICOS, CONST. NAS NOTAS FISCAIS/ DE NS. 000764 E 000765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 01/09/2003 | 121.80 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA, CO BRADO PELO BANCO. DF - ICMS CONTA 9.020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 02/09/2003 | 9.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA, CO BRADO NO BANCO. DF - FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 02/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA, CO BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 02/09/2003 | 2573.40 | 00000000000000 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA. DF - ICMS CONTA 9.020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 02/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GIVANILSON DO O | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,/ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 24.7244 - FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 04/09/2003 | 57.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 001418 ANEXA, DESTINADO AS BOM- BAS DOS POCOS DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 04/09/2003 | 118.40 | 00000000000000 | JOHN EMERSON F.REGIS | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 04/09/2003 | 100.00 | 12606745000188 | WILPECAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 002281 ANEXA, DESTINADO AO ONI- BUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 04/09/2003 | 54.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 002192 ANEXA, DESTINADO AO ONI- BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 05/09/2003 | 360.00 | 00758567000121 | SILVANO GOMES NASCIMENTO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECANI COS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO MUN. CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS DE N.062, ANE XO. CH 850201 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 05/09/2003 | 6.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE CPMF, CO BRADO PELO BANCO. DF - SEC.DE EDUCACAO CONTA 9.392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 05/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA BOTA FISCAL DE N.002023, DES- TINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 05/09/2003 | 63.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO PELO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 10.644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 05/09/2003 | 18.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO PELO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 10.644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 05/09/2003 | 100.00 | 00021887128468 | LUIS MAURICIO DA COSTA | C/ AO PAGAMENTO DE DIARIAS CON- FORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 05/09/2003 | 246.10 | 70097530000266 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIM.LTDA | C/ CO PAGT. PELA COMPRA DE MEDI CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS- CAL DE VENDA A CONSUMIDOR N.00/ 1853 ANEXA, DESTINADO SEC. DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 05/09/2003 | 210.00 | 70097530000347 | REDEFHARMA | C/ AO PAGT. PELA COMPRA DE MEDI CAMENTOS CONSTANTE NO CUPOM ANE XO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 08/09/2003 | 475.00 | 00000000000000 | FUNERARIA SAO JOAO | C/ A COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLE TO COM TRANSLADO CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000468, COM PESSOA/ CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 08/09/2003 | 100.00 | 00093147627420 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | C/ A UMA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 08/09/2003 | 14.36 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA E / CUPOM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 08/09/2003 | 922.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/ A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTI VOS, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 005254, DEST. AS EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 09/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 09/09/2003 | 396.90 | 04625567000104 | RISK PAPELARIA | C/ AO PGT. DE XEROX CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000149, ANEXA , DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO MU- NICIPIO. CH 850039 - ICMS CONTA 9.020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 09/09/2003 | 66.00 | 03940163000142 | D.MOURA AUTO CENTRO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECA / CONST.NA NOTA FISCAL DE N.000161 ANEXA, DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 09/09/2003 | 240.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | C/ AO PGT. DE UMA CIRURGIA DE AR TROSCOPIA DO JOELHO, REALIZADO / NO PACIENTE JOAO BATISTA DE SOU- ZA NO DIA 09.09.2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 09/09/2003 | 70.00 | 00025758632953 | ROMILDA LEOPOLDINO COSTA | C/ AO PGT. DE UMA ANESTESIA DA / CIRURGIADE ARTROSCOPIA DO JOELHO, NO PACIENTE JOAO BATISTA DE SOU- ZA NO DIA 09.09.2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 09/09/2003 | 300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | C/ AO PGT. DE DESPESAS HOSPITA- LARES COM O PACIENTE SR. JOAO / BATISTA DE SOUZA, PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 09/09/2003 | 178.45 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 10/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDROZA MAHON | C/ AO PGT. PELA LOCACAO DO IMO- LOCALIZADO A RUA CANDIDO CASTE- LIANO S/N, ONDE FUNCIONA O DOR- MITORIO DA EQUIPE DO PSF, DA SE DE DO MUN.REF. AO MES DE JUNHO/ 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 10/09/2003 | 6500.00 | 00002032920492 | DANTAN C.DE SOUZA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI- CO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 4.986,50 INSS - 205,63 IRRF - 1.307,87 CH 850205 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 10/09/2003 | 100.00 | 00069073279453 | IZAIAS DA S.NASCIMENTO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA A PES- SOA CARENTE DO MUN.PARA TRATAMEN TO DE SAUDE EM RECIFE NO HOSPI - TAL OSVALDO CRUZ. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 10/09/2003 | 900.00 | 00099665409468 | MARIA DO CARMO COSTA FARIAS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE - PE. CH 850036 - ICMS CONTA 9.020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 10/09/2003 | 14016.99 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS. (PARTE EMPRESA) DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 10/09/2003 | 2975.09 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CEF-PARC. SEG.HAB.CONFORME COMPROVANTE ANE- XO. DF - FPM CONTA 10.642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 10/09/2003 | 7772.70 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET. INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - FPM CONTA 10.642-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DF - FPM CONTA 10.642-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DF - FPM CONTA 10.642-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 10/09/2003 | 262.52 | 00000000000000 | LAECIO OTACILIO DE AGUIAR | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTO COMO ASSESSOR NIVEL I,DESTE MUN.REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 244,16 INSS - 18,36 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 10/09/2003 | 322.52 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE MELO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE NUCLEO NA SEC. DE DE- SENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 299,57 INSS - 22,95 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 10/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | C/ A COMNTRIBUICAO MENSAL A CON- FEDERACAO NACIONAL DO MUN.-CNM - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 10/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO ROLIM SOUSA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO DESTE MUN. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 LIQ - 456,75 INSS - 43,25 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 10/09/2003 | 108.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRO- DUTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 005331, ANEXA, DESTINADO AS EQUI PES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNI CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIA-CAO DE QUADRAS/GINASIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 10/09/2003 | 70.00 | 01735913000119 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | C/ AO PGT. DE TAXA DE ENSCRICAO PARA AS DISPUTAS DA COPA CARIRI DE FUTEBOL, REPRESENTANTE DO MU NICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 10/09/2003 | 20381.44 | 00001106455452 | HERLLEY CAVALCANTI COSTA | C/ A APRESENTACAO DA BANDA OS APACHES NOS FESTEJOS JUNINOS, NA SEDE DO MUN. E NA FESTA DA PADROEIRA NA LOCALIDADE DE FLO RESTA NOS DIAS 24 DE MAIO E 14 20,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2003 COM SONORIZACAO. LIQ - 19.770,00 ISS - 611,44 CH 850196 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 11/09/2003 | 19999.15 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | C/ AO PGT.PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONST. NA NOTA FIS- CAL DE N. 001501, ANEXA, DESTINA DO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850018 - PNAE CONTA 5.281-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 11/09/2003 | 700.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ DO SITIO TEU, PARA ESCOLA DAQUE- LA LOCALIDADE, DE 14/07 A 14/08/ 2003. LIQ - 679,00 ISS - 21,00 CH 850032 - SEC.EDUCACAO CONTA 9.392*0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 11/09/2003 | 1134.00 | 00022605045404 | SEVERINO CELESTINO DE CASTRO | C/ AO PGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MELANCIA, MULUNGU, CACHO- EIRA E QUIXABA PARA A UNIDADE ES COLAR DO SITIO MELANCIA NO PERIO DO DE 14/07 A 14/08/2003. LIQ - 1.099,98 ISS - 34,02 CH 850030 - S.EDUCACAO FEM 40% CONTA 9.392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 11/09/2003 | 3890.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/ AO PGT.PELA COMPRA DE MATE - RIAL CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE NS.001739, 001740, ANEXAS, DESTI NADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. CH 850065 - FEM 40% CONTA 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 11/09/2003 | 1188.00 | 00022605045404 | SEVERINO CELESTINO DE CASTRO | C/ AO PGT. PELOS SREVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SE DE DO MUN. NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2003. LIQ - 1.152,36 ISS - 35,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008882 | 11/09/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE EPAGADORA EM FAVOR DE TAXAS / COBRADO NO BANCO. DF - SEC.EDUCACAO CONTA 9.392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 11/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO ROLIM SOUSA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHE- FE DE DIVISAO DE FINANCAS DESTE MUN. REL. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 456,75 INSS - 43,25 CH 850013 - FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 11/09/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 10.644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 11/09/2003 | 625.00 | 00020701926449 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | C/ A 1a. PARCELA DO ACRODO HOMO- LOGADO NO DIA 07 DE AGOSTO/2003, REF. PROCESSO N.0112003000719-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 11/09/2003 | 589.50 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO MATE - RIAL DE ILUMINACAO PARA AS RUAS, CANDIDO CASTELIANO E JOAO BATIS- TA DOS SANTOS NA SEDE, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000328, ANEXA. CH 850549 - DIVERSOS CONTA 10.644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DOS ORGAOS E UNIDADES | CONSULTORIA E ASSESSORIA DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 11/09/2003 | 1030.93 | 00000000000000 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE AS- SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ES TA PREFEITURA REL. AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2003. LIQ - 1.000,00 ISS - 30,93 CH 850015 - FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 11/09/2003 | 196.00 | 00000000000000 | CENTRO COM.DO AGRICULTOR LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE CHAVE MONOF.WEG, AUTOMATICA,CONST. NA NOTA FISCAL DE N.002020, ANEXA, DESTINADO AO POCO ILHA GRANDE / NESTE MUNICIPIO. CH 850206 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 11/09/2003 | 354.60 | 00000000000000 | CENTRO COM.DO AGRICULTOR LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 02 BOM BAS D`AGUA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE N.000356 ANEXA, PERTENCEN TE AO MUNICIPIO. CH 850206 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 11/09/2003 | 200.00 | 00099665433415 | ANSELMO DA SILVA CARDOSO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA MENTO DE SAUDE. CH 850130 - F.ESPECIAL CONTA 10.643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 11/09/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS F. CARDOSO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO BIO- QUIMICA DESTE MUN. REL. AOS ME- SES DE MAIO E JUNHO/2003. LIQ - 1.103,50 INSS - 104,50 CH 850014 - FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 11/09/2003 | 5000.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO PGT. DO ADIANTAMENTO SALA RIAL COMO PREFEITO DESTE MUNICI PIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/03 CH 850012 - FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 12/09/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE O.PEDROSA | C/ AO PGT. DA PEDIATRA DESTE MU- NICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO / 2003. LIQ - 1.037,00 ISS - 33,00 CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 12/09/2003 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | C/ AO PGT. DO PACOTE HOSPITALAR REF.A UMA CESARIANA DA PACIENTE LUCIENE BORGES COELHO, CONF. NO TA FISCAL DE SERVICOS N.003769, ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 12/09/2003 | 700.00 | 00056837291491 | WALTER ROSADO MARTINS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA AREA DE SAUDE REF. AOS ME SES DE FEVEREIRO A AGOSTO/2003. CH 850199 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 12/09/2003 | 856.35 | 00000000000000 | MILTON BEZERRA SECA NETO | C/ AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURAN- TE O MES DE SETEMBRO/2003, O / EQUIVALENTE A 15 DIAS TRABA - LHADOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 12/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE RONILDO DE ARAUJO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE NUCLEO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 12/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 12/09/2003 | 200.00 | 03683189000152 | LEDER AUTO PECAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 00- 0832, ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 13/09/2003 | 2326.48 | 00000000000000 | INSS | C/ AO PGT. DO INSS RELATIVO AO 13o. DO EXERCICIO DE 2002. CH 850210 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 15/09/2003 | 200.00 | 00003975143444 | MARIA JOSE DE LIMA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNI CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 15/09/2003 | 5384.72 | 04591949000164 | COMPROMED | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAU DE DESTE MUN. CONST. NAS NOTAS / FISCAIS DE NS.000488, 000507, / 000514, 000515 E 000596, ANEXAS. CH 000437 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 15/09/2003 | 2700.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.001545 ANEXA, DESTI NADO AO PREPARO DA MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CH 850229 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 15/09/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - SEC.EDUCACAO CONTA 9.392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 15/09/2003 | 710.10 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | C/ A AO FORNECIMENTO DE MATERI- AIS DE LIMPEZA, CONSTANTE NA NO TA FISCAL DE N.000183, DEST. AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 16/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | COM. DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS CARTU CHOS CONST, NA NOTA FISCAL DE N. 001534, ANEXA, DESTINADO A SEC./ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008884 | 16/09/2003 | 130.00 | 00000000000000 | COM. DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA | C/ AO PGT. PELO SERVICO DE MANU TENCAO E TROCA DE ENGRENAGEM DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUN. CONST. NA NOTA FISCAL DE SRVICOS N.000485, ANEXA. TESOURARIA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 16/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 16/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA , PELA MANUTENCAO DE CONTA. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. DF - ICMS CONTA 9.020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 16/09/2003 | 251.26 | 00000000000000 | ALEXANDRE CELIO DE MENEZES BARRETO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO OPERARIO DE SERVICOS URBANOS / DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 17/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ZELADOR NA SEC. DE INFRA ESTRU- TURA URBANA, REL. AO MES DE MAR CO/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 17/09/2003 | 83.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 18/09/2003 | 251.26 | 00000000000000 | MATEUS OLIVEIRA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NIVEL I, NA SEC. DE DE SENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 232,90 INSS - 18,38 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 18/09/2003 | 251.26 | 00000000000000 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NIVEL I, DESTE MUN. RE LATIVO AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 232,90 INSS - 18,36 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 18/09/2003 | 251.26 | 00000000000000 | MATEUS OLIVEIRA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NIVEL I, NA SEC. DE DE SENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 232,90 INSS - 18,38 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 18/09/2003 | 117.20 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PAGAMENTO DE DIARIAS CON- FORME CONCESSAO ANEXA, TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 19/09/2003 | 6.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CEF, CO- BRADO NO BANCO. DF - SEC.EDUCACAO CONTA 9.392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 19/09/2003 | 1200.01 | 09368309000103 | O VERGALHAO | C/ A COMPRA DE MATERIAIS DESCRI- TO NA NOTA FISCAL DE N.42177,DES TINADO AOS SERVICOS REALIZADOS / NO PALCO DE EVENTOS DA PREFEITU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 19/09/2003 | 65.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COM.E D.C.DE P.E MOLAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECA / CONST. NA NOTA FISCAL N.000948, ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS ESCO- LAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 19/09/2003 | 463.92 | 00000000000000 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | C/ AO CONFECCAO DO VESTUARIO DA COMPANHIA DE DANCA POTYRA, PER- TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E / CULTURA DESTE MUNICIPIO. LIQ - 450,00 ISS - 13,92 CH 850143 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 19/09/2003 | 4729.70 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAIS ELETRI- COS, CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 000361 E 00362, DEST. A ILU- MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO | CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 19/09/2003 | 120.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | C/ A COMPRA DE CAL, CONST. NA NO TA FISCAL DE N.001161, DEST. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CALCA MENTO NAS SEGUINTES RUAS, CANDI- DO CASTELIANO, FRANCISCO PINTO E TENENTE PEDROSA NA SEDE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 19/09/2003 | 300.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENT.COM.LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE ALI NHAMENTO E PROGRAMACAO DO RADIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000356, ANEXA. CH 850145 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 19/09/2003 | 840.00 | 40945461000232 | COLOMBO COM.DE MADEIRAS LTDA | C/ A COMPRA DE MADEIRAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.009060,DES TINADO AOS SERVICOS DO PALCO / DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 10.642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA - 10.642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO | CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 19/09/2003 | 380.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | C/ A COMPRA DE CIMENTO CONST. NA NOTA FISCAL DE N.027747, DEST. / AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE / CALCAMENTO DAS RUAS CANDIDO CAS- TELIANO, FRANCISCO PINTO E TENEN TE PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008891 | 19/09/2003 | 5300.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL / DE N. 000113, ANEXA, DESTINADO / AO TRATOR E CACAMBA DESTE MUNICI PIO. CH 850056 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 19/09/2003 | 7345.18 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000155, ANE XA. CH 850407 - DIV. CONTA 10.644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 19/09/2003 | 2500.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA C.PINTO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 2.111,05 INSS - 171,77 IRRF - 217,18 CH 850209 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 19/09/2003 | 190.00 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | C/ AO PAGAMENTO DE DIARIAS CON- FORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 19/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 19/09/2003 | 5725.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GASOLI NA CONST. NA NOTA FISCAL DE N. / 000113,ANEXA, DESTINADO A AMBU - LANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH 850041 CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 19/09/2003 | 9468.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000257 ANEXA, DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICI PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. CH 850478 - DIV. CONTA 10.644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 19/09/2003 | 9740.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000215 ANEXA, DESTINADO AS AMBU- LANCIAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. CH 850096 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 19/09/2003 | 106.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON P.DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE DIARIA CONFORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 20/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AS- SESSOR NO GANINETE DO PREFEITO , REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 20/09/2003 | 600.00 | 00084598735449 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | C/ AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO CENTRO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PE DROSA QUE NA TEM CONDICOES DE / LOCOMOCAO PARA A Z.RURAL DESTE MUN. NO VEICULO MMZ-3950, REF./ AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 582,00 ISS - 18,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 20/09/2003 | 300.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DES TE MUN. REF.AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 291,00 ISS - 9,00 FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 20/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RINALDO DA SILVA PALMEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 456,75 INSS - 43,25 FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 20/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI - PIO, REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 20/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE AD- MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 20/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RINALDO DA SILVA PALMEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTO COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE AD MINISTRACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 20/09/2003 | 145.00 | 09369398000102 | LENIVALDO PINTO PEREIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS EFETUA DOS POR ESTA SERVENTIA, RECONHE- CIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA -/ COES EM DOCUMENTOS DIVERSOS APRE SENTADOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 20/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/03. LIQ - 639,45 INSS - 60,55 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 20/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DAS NEVES COSTA | C/ AO PGT. COMO PENSIONISTA RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008892 | 20/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SE- CRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNI- CIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/03. INSS - 60,55 LIQ - 639,45 CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 20/09/2003 | 300.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03 LIQ - 291,00 ISS - 9,00 FOPAG CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDIVERSOS (DEPT AGRIC/ABASTEC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 21/09/2003 | 2529.00 | 00000000000000 | CENTRO COM.DO AGRICULTOR LTDA | C/ A COMPRA DE 01 BOMBA D`AGUA E ACESSORIOS CONST. NA NOTA FIS CAL DE N. 001952 ANEXA, DESTINA DO AO POCO ILHA GRANDE, NESTE / MUNICIPIO. CH 850206 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DE LIMA | C AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SE- CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA UR- BANA NESTE MUN. REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 22/09/2003 | 273.78 | 00000000000000 | LEONIS ALDO CASSIMIRO | C/ AO PGT. PELOS VENCIMENTOS CO- MO OPERARIO DE SERVICOS URBANOS REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 255,42 INSS - 18,36 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 22/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON P.DOS SANTOS | C/ AOS SUE VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIO (COORDENADOR) NA SECRE TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI CIPIO, REL. AO MES DE JULHO/03. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 22/09/2003 | 180.00 | 04176664000167 | MAXTROC | C/ AOS SERVICOS MECANICOS, CONST. NA NOTA FISCAL DE SERV.DE N.000/ 805, REALIZADO NO VEICULO AMBU - LANCIA DA LOCALIDADE RIACHO FUN- DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 22/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 22/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA JUSTINA DA SILVA | C/ A UMA DOACAO PARA FAZER ECO- CARDIOGRAMA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 22/09/2003 | 200.00 | 00006008067401 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | C/ A AJUDA FINANCEIRA PARA COM- PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO / DESTINADO A PESSOA CARENTE DO / MUNICIPIO. CH 850135 - F.ESPECIAL CONTA 10.643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 22/09/2003 | 415.00 | 00074555960491 | LUIS BARBOSA PEREIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUN. P/ COM PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO / DESTINADA A SUA RESIDENCIA. CH 850132 - F.ESPECIAL CONTA 10.643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 22/09/2003 | 715.00 | 04176664000167 | MAXTROC | C/ A COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000287, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DO DISTRI TO DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 22/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SE- CRETARIO DE FINANCAS, NESTE MUNI CIPIO, REL. AO MES DE JULHO/03. LIQ - 639,45 INSS - 60,55 CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 22/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 10.644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 23/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 10.644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 23/09/2003 | 713.00 | 00000000000000 | SHIRLEIDE VICTOR ARAUJO LANDIM | C/ A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FIRMADO NA RECLAMACAO TRABALHIS TA N. 0112003000819-4, ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 23/09/2003 | 104.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA S.FILHO | C/ AO PAGAMENTO DE DIARIAS CON- FORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 23/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 23/09/2003 | 257.50 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 23/09/2003 | 80.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO PAGAMENTO DE DIARIAS CON- FORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 23/09/2003 | 104.20 | 00000000000000 | HERMES LINS DA S.FILHO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. TESOURARIA CONTA 6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DOS ORGAOS E UNIDADES | CONSULTORIA E ASSESSORIA DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 24/09/2003 | 1000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AOS SERVICOS TECNICOS CONTA- BEIS NA ELABORACAO DE DESPESAS, PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH 850040 - ICMS CONTA 9.020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 24/09/2003 | 90.73 | 00000000000000 | EBCT | C/ AO PGT. PELO ENVIO DE CORRES- PONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTE AO MUN. CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 24/09/2003 | 70.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.003659, ANEXA, DESTINADO A OR NAMENTACAO DO PAVILHAO DA FESTA DE SAO MIGUEL, DESTA CIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 25/09/2003 | 150.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | C/ AO PGT. PELA CONFECCAO DE 5 FAIXAS EM TECIDO, DESTINADO A / FESTA DE SAO MIGUEL, DESTA CIDA DE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 25/09/2003 | 200.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE LONAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 007540, ANEXA, DESTINADO AO PAL CO DO PAVILHAO DA FESTA DE SAO/ MIGUEL, DESTA CIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 25/09/2003 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 10.644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 25/09/2003 | 12000.00 | 00002053084499 | KEILA NAEDJA VANDERLEY RODRIGUES | C/ AO PGT.DA 1a. PARCELA DO PAGA MENTO DA SONORIZACAO E BANDA OS APACHES DA FESTA DO PADROEIRO DU RANTE OS DIAS 27 E 28 DE SETEM - BRO/2003, REALIZADA NESTA CIDADE CH 850221 - FPM CONTA 10.642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 25/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDROZA MAHON | C/ A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZA DO A RUA CANDIDO CASTELIANO, N/S ONDE FUNCIONA O DORMITORIO DA / EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICI- PIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 25/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 26/09/2003 | 360.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | C/ A COMPRA DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000584, / DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 26/09/2003 | 10.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | C/ AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MU- NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE / N.000595, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 26/09/2003 | 18.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/ AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONST. NO CUPOM FISCAL DESTINA- DO A SEC. DE ADMINISTRACAO DES- TE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 29/09/2003 | 50.00 | 00004016009472 | LUIS DA COSTA MACIEL | C/ A LOCACAO DE UM IMOVEL NO SI- TIO PATA ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF II, PROGRAMA DE / DA FAMILIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEM- BRO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DA SILVA GUEDES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ENFER MEIRA DO PSF DESTE MUN. RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 1.542,70 INSS - 171,77 IRRF - 85,53 TESOURARIA - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 30/09/2003 | 9900.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | C/ AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000463, DEST. AOS VEICULOS/ AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 30/09/2003 | 200.00 | 00003810781401 | SERGIO DE OLIVEIRA COSTA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,/ PARA COMPRA DE ALIMENTOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 10.642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 10.642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DOS ORGAOS E UNIDADES | CONSULTORIA E ASSESSORIA DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 30/09/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTA DOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O / MES DE JULHO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 30/09/2003 | 256.30 | 00000000000000 | TEREZA JUSTINA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO GARI DESTE MUN. RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 241,00 INSS - 15,30 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 30/09/2003 | 5000.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | C/ AO FORNECIMENTO DE OLEO DIE- SEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000462, DEST. AO TRATOR E A CA- CAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 30/09/2003 | 5196.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000461, DESTINADO AOS VEICU - LOS ONIBUS ESCOLAR E VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 30/09/2003 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DE EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 30/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA MANUTENCAO DA CONTA DF - PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 01/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MURILO DOS SANTOS ARAUJO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO DA SEC. DE FI- NANCAS DESTE MUN. RELATIVO AO / MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 248677 - FOPAG CONTA 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008903 | 01/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 249087 - FEM 40% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008905 | 01/10/2003 | 570.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | C/ A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRI- TO NA NOTA FISCAL DE N. 000452, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008906 | 01/10/2003 | 240.50 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | C/ AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTA- DOS NA CONFECCAO DE FICHAS ODON- TOLOGICAS, CONST. NA NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 3607 ANEXA, DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008904 | 01/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA, DEST. AO MOTO RISTA DO GABINETE DO PREFEITO/ DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO/AMPLIACAO/RECUPERACAO/DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009112 | 02/10/2003 | 2000.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | C/ AO PGT. DA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODU - LOS SANITARIOS NESTA CIDADE, CON FORME CONTRATO. CH 000057 - CEF CONTA 1201-0 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 02/10/2003 | 3.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - DIV. CONTA 10644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 03/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIV. CONTA 10644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008909 | 03/10/2003 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF CO BRADO NO BANCO. DF - PBTUR CONTA 9350-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008910 | 03/10/2003 | 1.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF CO BRADO NO BANCO. DF - SEC. DE EDUCACAO CONTA 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDIVERSOS (DEPT AGRIC/ABASTEC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008911 | 03/10/2003 | 850.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQ.E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 BOM BA KING, COM ACESSORIOS CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL DE N. 013271 , ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMEN- TO D`AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO FUNDO. CH 850235 - FPM CONTA 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008912 | 03/10/2003 | 21.60 | 00000000000000 | EBCT | C/ AO PGT. REF. AO ENVIO DE COR RESPONDENCIAS PERTENCENTE A ES- TA PREFEITURA, CONF. COMPROVAN- TE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008914 | 06/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOHN EMERSON F.REGIS | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 06/10/2003 | 160.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA, DO PREFEITO / COM DESTINO A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008913 | 06/10/2003 | 18.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITO NO CUPOM/ FISCAL DESTINADO A SEC. DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008916 | 07/10/2003 | 524.49 | 12939419000192 | FARMABELA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NO CUPOM E NOTA / ANEXA, DEST. A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008917 | 08/10/2003 | 15.07 | 00000000000000 | EBCT | C/ AO PGT. REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES / ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008918 | 08/10/2003 | 1350.00 | 09382441000170 | CASA MORTUARIA BOA VIAGEM LTDA | C/ A COMPRA DE 03 ATAUDES COMPLE TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE SER VICOS DE N. 001563, DEST. A PES- SSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008919 | 08/10/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FUNERARIA SAO JOAO | C/ A COMPRA DE ATAUDES C/ FLORES E TRANSLADO, CONST. NA NOTA FIS- CAL DE SERV. DE N. 000477, DEST. A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008920 | 09/10/2003 | 10.20 | 00000000000000 | EBCT | C/ AO PGT. REF. AO ENVIO DE COR RESPONDENCIAS PERTENCENTES A ES TA PREFEITURA, CONF. COMPROVAN- TES ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008921 | 10/10/2003 | 10197.12 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARC. // RET.INSS, COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008922 | 10/10/2003 | 16258.20 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS // PARTE EMPREGADO DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008924 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008925 | 10/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008926 | 10/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | C/ A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, REF. AO MES DE SETEMBRO/03. DF - FPM CONTA 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008927 | 10/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE ADMINISTRA CAO, DESTE MUN. REL. AO MES DE / SETEMBRO/2003. LIQ - 461M75 INSS - 38,25 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008935 | 10/10/2003 | 500.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA - CAO DE PREDIOS PUBLICOS E CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO LIQ - 485,00 ISS - 15,00 FOPAG - 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008936 | 10/10/2003 | 500.00 | 00005593634432 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E CASAS DE / PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008937 | 10/10/2003 | 500.00 | 00002257979842 | JOSE AFONSO DA SILVA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA- CAO DE PREDIOS PUBLICOS E CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO, CONF. ESPECIFICACAO EM ANE- XO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008938 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000357540794 | JOSE JAILSON DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO , NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLI COS E CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ESPECIFI CACAO EM ANEXO. LIQ - 242,50 ISS - 7,50 FOPAG - 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008939 | 10/10/2003 | 250.00 | 00001397593440 | JOSE MAURO JUNIOR | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO , NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLI COS E CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUN. CONF. ESPECIFICACAO/ EM ANEXO. LIQ - 242,50 ISS - 7,50 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VAGNER PEREIRA DE LIMA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA DOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLI COS E CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUN. CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 242,50 ISS - 7,50 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008928 | 10/10/2003 | 300.00 | 00069083380459 | VALDENEIDE MARIA DO SOCORRO | C/ A AJUDA FINANCEIRA PARA COM - PRA DE ALIMENTO DESTINADA A PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008929 | 10/10/2003 | 115.00 | 00001975400402 | MARIA DAS GRACAS SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, A PESSOA CRENTE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 10/10/2003 | 600.00 | 00040785742468 | MARIA ROSALIA ALVES | C/ A DOACAO PARA REALIZACAO E CI RURGIA DA MENOR WALESKA ROSALIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNI CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008932 | 10/10/2003 | 6500.00 | 00002032920492 | DANTAN C.DE SOUZA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA - DOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUN. CONF. ESPECIFICA 0 CAO EM ANEXO, REF. AO MES DE SE- TEMBRO/2003. LIQ - 5.011,05 ISS - 171,77 IRRF - 1.317,18 CH 850021 - FOPAG CONTA 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 10/10/2003 | 1964.16 | 02521147000152 | SANTA Ma.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONF. NOTAS FISCAIS DE NS. 0381 E 0382 ANEXAS, DESTINADO / AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH 850236 - FPM CONTA 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 10/10/2003 | 840.00 | 02521147000152 | SANTA Ma.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONF. NOTA FISCAL DE N. / 0361 ANEXA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850236 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008947 | 10/10/2003 | 500.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | C/ A COMPRA DE PNEUS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000603, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008948 | 10/10/2003 | 10.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | C/ AOS SERVICOS MECANICOS REALI ZADOS NO ROLAMENTO DO VEICULO / AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 000606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 10/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | WILLIAM AQUINO DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 639,45 INSS - 60,55 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008941 | 10/10/2003 | 240.00 | 00003167517409 | UBIRAJARA DOSO PEDROSA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO III, DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE SETEM - BRO/2003. LIQ - 221M64 INSS - 18,36 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008942 | 10/10/2003 | 10000.00 | 00001106455452 | HERLLEY CAVALCANTI COSTA | C/ AO PGT. PELA APRESENTACAO DA BANDA APACHES NAS FESTAS JUNINAS NA SEDE DO MUN. E NA FESTA DA PA DROEIRA NA LOCALIDADE DE FLORES- TA NOS DIAS 24 DE MAIO E 14,20,/ 21,22 E 23 DE JUNHO/2003, COM SO NORIZACAO. CH 850194 - FPM CONTA 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008945 | 10/10/2003 | 140.00 | 01658740000182 | DISQUET | C/ A COMPRA DOS PRODUTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.1590, ANEXA DEST. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008946 | 10/10/2003 | 328.38 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/ A COMPRA DE MATERIAIS DIDATI- COS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001942, DEST. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008943 | 10/10/2003 | 625.00 | 00020701926449 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. REF.A 2a. PARCELA DO CONTRATO HOMOLOGADO NO DIA 07 / 08/2003, REF. AO PROCESSO DE N. 0112003000719-6, CONF. ESPECIFI CACAO EM ANEXO. CH 850029 - FOPAG C/6.552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008944 | 10/10/2003 | 437.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS E MULTA DO INSS, COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008955 | 11/10/2003 | 219.72 | 00003540124446 | MARISA APARECIDA DO BONFIM | C/ AO PGT. REF.A 1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COMO ESTA PREFEI TURA, REF. AO PROCESSO DE N. // 0112002419-5, CONF. ESPECIFICA- CAO EM ANEXO. CH 248578 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008956 | 11/10/2003 | 207.09 | 00000000000000 | FRANCISCA DE ASSIS B.DE FARIAS | C/ AO PGT. REF.A 1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF. AO PROCESSO DE N. // 0112002419-5, CONF. ESPECIFICA- CAO EM ANEXO. CH 248586 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008957 | 11/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SHIRLEIDE VICTOR ARAUJO LANDIM | C/ AO PGT. REF.A 2a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA REF. AO PROCESSO DE N. 01120030 00819-4, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 850028 - FOPGA - C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 11/10/2003 | 207.09 | 00063180570482 | INACIA Ma DA CONCEICAO | C/ AO PGT. REF.A 1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COMO A PREFEITU- RA, REF. AO PROCESSO DE N. 011. 2002000419-5, CONF. ESPECIFICA- CAO EM ANEXO. CH 247248 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008959 | 11/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZA SOARES DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. REF.A 1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA REL.AO PROCESSO N.0112002000419 5, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 247759 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008960 | 11/10/2003 | 108.16 | 00000000000000 | JUCIMARA H.DO NASCIMENTO | C/ AO PGT. REF. A 1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247739 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008961 | 11/10/2003 | 114.37 | 00083056947472 | MARISA GONCALVES DE SOUSA | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247757 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008962 | 11/10/2003 | 393.32 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.DE ARAUJO | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 248584 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008963 | 11/10/2003 | 234.27 | 00037624040468 | MARIA DA ASSUNCAO C.RAMOS | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247736 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008964 | 11/10/2003 | 120.59 | 00000000000000 | TERESA BARBOSA DA SILVA | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247754 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008965 | 11/10/2003 | 221.44 | 00000000000000 | TEREZILMA MARIA PINTO | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247755 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 11/10/2003 | 108.16 | 00000000000000 | LEOSVALDO GONCALVES DE SOUZA | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 2477565 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 11/10/2003 | 120.59 | 00003414290405 | ANA PAULA FERREIRA LEITE | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247752 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008968 | 11/10/2003 | 262.32 | 00000000000000 | NEIDE Ma RIBEIRO DE QUEIROZ | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247735 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008969 | 11/10/2003 | 248.51 | 00000000000000 | LUIZ HAVELANGE SOARES | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247737 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008970 | 11/10/2003 | 208.81 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ FRANCA | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247740 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 11/10/2003 | 434.93 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 248576 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 11/10/2003 | 393.32 | 00000000000000 | ADENILZA DA SILVA ALMEIDA | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247738 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008973 | 11/10/2003 | 380.98 | 00000000000000 | MARIA ALBANIZA DA S. ALMEIDA | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 248580 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 11/10/2003 | 101.94 | 00000000000000 | MARIA ROSILENE DE AGUIAR BEZERRA | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247749 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 11/10/2003 | 184.70 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ LIMA | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247764 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 11/10/2003 | 221.54 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 248588 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008977 | 11/10/2003 | 396.74 | 00000000000000 | MARIA ADAIR DA S. ALMEIDA | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247741 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008978 | 11/10/2003 | 366.24 | 00000000000000 | JOSE EZEQUIEL B. LOPES | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247742 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008979 | 11/10/2003 | 207.09 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | C/ AO PGT. REF. A1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA, REL. AO PROCESSO N. 0112002000 / 419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH 247750 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008949 | 11/10/2003 | 306.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | C/ AO PGT. PELA CONFECCAO DE 17 TROFEUS EM ACRILICO CONSTANTE / NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000232, ANEXA DESTINADA AOS JO- GOS ESTUDANTIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH 850234 - FPM CONTA 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008951 | 11/10/2003 | 253.48 | 00000000000000 | Ma PATRICIA DOSO PEDROSA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO III DESTE MU- NICIPIO, REL. AO MES DE SETEM - BRO/2003. LIQ - 235,12 INSS - 18,36 FEM 60% - C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008952 | 11/10/2003 | 1884.96 | 00004066578403 | ADILSON H.CELESTINO DE CASTRO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRES- TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DOS SITIOS MULUNGU E PEDRA D`AGUA, PARA SEDE DESTE MUN. NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2003. LIQ - 1.658,78 ISS - 56,54 IRRF - 169,64 CH 850037 - T.ESCOLAR CONTA 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008953 | 11/10/2003 | 1188.00 | 00022605045404 | SEVERINO CELESTINO DE CASTRO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRES- TADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU E MELANCIA P/ SEDE DESTE MUN. NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.152,36 ISS - 35,64 CH 850033 - T.ESCOLAR CONTA 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008954 | 11/10/2003 | 216.50 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DE MACENA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DO ONIBUS PERTEN CENTE AO MUN. REF. AO MES DE OU- TUBRO/2003. LIQ - 210,00 ISS - 6,50 CH 850202 - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008950 | 11/10/2003 | 1030.93 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO DO PSF, DESTA CIDA DE, REF. AO MES DE SETEMBRO/03. LIQ - 1.000,00 ISS - 30,93 CH 850238 - FPM CONTA 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008980 | 12/10/2003 | 266.96 | 00000000000000 | UBIRACI DOSO PEDROSA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 248,60 INSS - 18,36 CONTA 580022-8 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008990 | 13/10/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 10644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008984 | 13/10/2003 | 600.00 | 00005712625466 | RAFAEL DOS S.PEQUENO E OUTRO | C/ AO PGT. DO PROGRAMA AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REL./ AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 554,10 INSS - 45,90 CH 850025 - PEVA 277,05 CH 850028 - PEVA 277,05 CONTA 6363-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008985 | 13/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO CARLOS DAS N.LINS E OUTRO | C/ AOP GT. DA FOLHA DOS COLABORA DORES EVENTUAIS, PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO AEDES AEGYPTI, REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 544,10 INSS 45,90 CH 850026 - 277,05 = PEVA CH 850027 - 277,05 = PEVA CONTA 6363-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008986 | 13/10/2003 | 515.00 | 00049167677304 | JEAN MITCHELSON LUCENA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS MEDI CO PLANTONISTA EM FINAIS DE SEMA NA NA SEDE DESTE MUN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. ESPE CIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 500,00 ISS - 15,00 CH 850023 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008981 | 13/10/2003 | 525.00 | 08701708000181 | MIGUEL CANDIDO DA COSTA | C/ A CONFECCAO DE HORTAS P/ AR- BORIZACAO URBANA, DEST. A LOCA- LIDADE FLORESTA (POV), CONF. NO TA FISCAL DE SERV. DE N.000103, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 13/10/2003 | 125.00 | 08701708000181 | MIGUEL CANDIDO DA COSTA | C/ A CONFECCAO DE UMA PORTEIRA DEST. AO MATADOURO PUBLICO DES TE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 000103, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008987 | 13/10/2003 | 515.00 | 00000000000000 | MIGUEL ALVES NETO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS GE - RAIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, / CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 500,00 ISS - 15,00 CH 850019 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 13/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO LINS PINTO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO DO DPTo. DE URBANISMO E SERV. PUBLICOS NESTE MUN. REL. / AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 364,25 INSS - 38,25 PENSAO ALIM.JUD. - 97,50 CH 248977 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008989 | 13/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO LINS PINTO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE INFRA ESTRUTU RA URANA NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO. LIQ - 399,25 PENSAO ALIM. - 62,50 INSS - 38,25 CH 245909 - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008983 | 13/10/2003 | 10.20 | 00000000000000 | EBCT | C/ AO PGT. REF. AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIAS PERTENCENTES A ES- TA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008996 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008998 | 14/10/2003 | 247.42 | 00026403485822 | ADRIANE DE LIMA MENDES | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS NO MDA, DESTE MUN. CONF. ESPECI FICACAO EM ANEXO, REF. AO MES / DE SETEMBRO/2003. LIQ - 240,00 ISS - 7,42 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009002 | 14/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO LINS PINTO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO ELETRICISTA DESTA PRE FEITURA. LIQ - 374,75 INSS - 43,25 PENSAO ALIM. - 82,00 FOPAG - 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008994 | 14/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BA CEM COBRADO NO BANCO. DF - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008995 | 14/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008999 | 14/10/2003 | 6500.00 | 00002032920492 | DANTAN C.DE SOUZA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO / PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. / ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 5.011,05 INSS - 171,77 IRRF - 1.317,18 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009000 | 14/10/2003 | 6500.00 | 00040247996572 | SILVIO P.DA ROCHA FILHO | C/ AO PGT.REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO PSF II, NOS DISTRITOS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA DESTE MUN. DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2003, / CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 5.011,05 INSS - 171,77 IRRF - 1.317,18 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 14/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR M.DE MIRANDA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA, DEST. AO MOTO RISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 14/10/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008992 | 14/10/2003 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008993 | 14/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009003 | 14/10/2003 | 150.00 | 00002110799447 | AILTON DA SILVA CARDOSO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE UM ESTUDAN- TE DA SUA RESIDENCIA P/ A ESTRA- DA PRINCIPAL AONDE PASSA O ONI - BUS ESCOLAR QUE LEVA ATE A ESCO- LA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 145,50 ISS - 4,50 CH 850040 - TRNSP.ESCOLAR CONTA 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009004 | 14/10/2003 | 100.00 | 00005309356436 | JUSCIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSP. DE UM ESTUDANTE / DA SUA RESIDENCIA NO SITIO MULUN GU P/ A ESTRADA PRINCIPAL AONDE/ PASSA O ONIBUS ESCOLAR QUE LEVA ATE A ESCOLA NA SEDE DO MUN. RE- FERENTE AO MES DE JULHO/2003 CH 850041 - T.ESCOLAR CONTA 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 15/10/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP.OS PROFESSORES DA CIDADE DE C.GRAN DE P/ SEDE DESTE MUN. COM RETOR NO LOGO APOS O TERMINO DAS AULAS NO MESMO TRAJETO NO VEICULO D-20 DE PLACA MXI-7797, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. ESPECIFICA CAO EM ANEXO. LIQ - 3.401,58 ISS - 111,00 IRRF - 187,42 CONTA 580022-8 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009007 | 15/10/2003 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009012 | 15/10/2003 | 80.00 | 00013195395487 | GERALDO PINTO XAVIER | C/ AO PGT. DE EXAMES LABORATO - RIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNI CIPIO. CH 850048 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009013 | 15/10/2003 | 1030.93 | 00019425287104 | MARIA DO SOCORRO DE MELO QUIRINO | C/ AO PGT. REF.A VIAGENS REALIZA DAS TRANSP. A PEDIATRA DA CIDADE DE C. GRANDE P/ ESTA CIDADE NO / VEICULO FIAT DE PLACA MOM-1427, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, / CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 1.000,00 INSS - 30,93 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009014 | 15/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOHN EMERSON F.REGIS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SECRETA RIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, / REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 639,45 INSS - 60,55 CH 850031 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009011 | 15/10/2003 | 139.67 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA, DO PREFEITO / COM DESTINO A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO | CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009015 | 15/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SERGIO SOUZA RODRIGUES | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMEN TO DAS RUAS CANDIDO CASTELIANO , E FRANCISCO PINTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. ESPECIFI CAO EM ANEXO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009005 | 15/10/2003 | 950.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENT.COM.LTDA | C/ AOS SERVICOS DE MANUETNCAO EM 3 RAMAIS EXTERNO E CONSERTO DE 3 PLACAS RAMAIS, REALIZADOS NOS TE LEFONES DO DISTRITO DO RIACHO / FUNDO DESTE MUN. CONF. NOTA FIS- CAL DE SERV.DE N. 000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009006 | 15/10/2003 | 515.46 | 00000000000000 | MIGUEL ALVES NETO | C/ AOP GT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA AMPLIACAO DO PALCO DA PRE FEITURA P/ FESTA DA PADROEIRA / DESTE MUN. E RECUPERACAO DE POCO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE / SETEMBRO/2003, CONF. ESPECIFICA- CAO EM ANEXO. LIQ - 500,00 ISS - 15,46 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009009 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009010 | 15/10/2003 | 600.00 | 00084598735449 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | C/ AO PGT.DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP.PESSOAS ENFERMAS PARA ZO NA RURAL E AINDA CONDUZINDO A / EQUIPE DO PSF I DA SEDE P/ ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEM - BRO/2003, CONF. ESPECIFICACAO / EM ANEXO. LIQ - 582,00 ISS - 18,00 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009017 | 16/10/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E.S. INF.LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERV.PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FO LHA DE PGT. DOS FUNCIONARIOS / DESTA PREFEITURA,INDIVIDUALIZA- CAO DE COMPETENCIAS DO FGTS,IN- DIV.DA GFIP, GERACAO ANUAL DA / RAIS,FORNECIMENTO DE CERTIDOES, BEM COMO TODO O MATERIAL NECES- SARIO A UTILIZACAO DO MESMO,RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. CH 850051 - ICMS CONTA 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009023 | 16/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO ROLIM SOUSA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NO DPTo. RENDAS E TRIBU- TOS, NA SEC. DE FINANCAS DESTE / MUN. REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 456,75 INSS - 43,25 CH 248370 FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009018 | 16/10/2003 | 762.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/ AOS SERVICOS REALIZADOS EM / APARELHOS PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 0635 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009019 | 16/10/2003 | 741.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/ A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLO GICOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 003917, DEST. A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009022 | 16/10/2003 | 2017.00 | 00098192086453 | JOAO DE DEUS M.PEREIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DO / PSF, DA ZONA RURAL E TRANSPORTE/ DE PACIENTE DO POV.DA FLORESTA / P/ CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA JMH-4993, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 1.939,66 ISS - 54,51 IRRF - 22,83 CH 000440 - PAB C/58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 16/10/2003 | 130.00 | 01658740000182 | DISQUET | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE MA- NUTENCAO DA IMPRESSORA, CONST. / NA NOTA FISCAL DE SERVICO DE N./ 000485, ANEXA, NO COMPUTADOR DO COLEGIO JOAO PINTO DA SILVA DES- TA CIDADE. CH 850074 - FEM 40% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 16/10/2003 | 240.00 | 01658740000182 | DISQUET | C/ AO PGT. PELA OCMPRA DE PRODU TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001550 ANEXA, DESTINADO AO COM- PUTADOR DO COLEGIO JOAO PINTO / DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850074 - FEM 40% CONTA 580022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009029 | 17/10/2003 | 10.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE CPMF CO BRADO NO BANCO. DF - SEC.DA EDUCACAO CONTA 9391-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009028 | 17/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009030 | 17/10/2003 | 208.81 | 00000000000000 | MARLENE EMILIA DO O | C/ AO PGT. REF.A 1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA REL. AO PROCESSO DE N.011200200 0419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM/ ANEXO. CH 247763 = 24,11 TESOURARIA = 184,70 CONTA 6552-8 - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009031 | 17/10/2003 | 193.90 | 00000000000000 | IVANILSON FIGUEIROA COSTA | C/ AO PGT. REF.A 1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA REL. AO PROCESSO DE N.011200200 0419-5, CONF. ESPECIFICACAO EM/ ANEXO. CH 247762 FOPAG CONTA 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009025 | 17/10/2003 | 97.00 | 00000000000000 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | C/ AO PGT. DE EXAMES LABORATO- RIAIS DE PESSOAS CARENTE DO MU NICIPIO. CH 850050 - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009026 | 17/10/2003 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | C/ AO PGT. DE EXAME REALIZADO NA SRa. EDNALVA DA COSTA PEREIRA / SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICI- PIO. CH 850049 - ICMS C/9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 17/10/2003 | 1163.61 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | C/ AO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUN. CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 17/10/2003 | 20.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N. 008028, ANEXA, / DESTINADO AO SEC. DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009027 | 17/10/2003 | 240.00 | 00008570235780 | JOSE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | C/ AO PGT.REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMEN TO D`AGUA DO SITIO CANUDOS DESTE MUN. CONF. ESPECIFICACAO EM ANE- XO. LIQ - 221,64 ISS - 18,36 CH 247758 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO PEDROSA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO VIGILAN TE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA UR BANA DESTE MUN. REL. AO MES DE / SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 20/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR M.DE MIRANDA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DES- TE MUN. REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009033 | 20/10/2003 | 752.58 | 00000000000000 | MARIA DE MORAIS CONCEICAO | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONTIDAS NA NOTA FISCAL DE SER- VICOS DE N. 000094, DEST. AOS / POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MU NICIPIO. ISS - 22,58 LIQ - 730,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009034 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - F.ESPECIAL C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009047 | 20/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA QUIRINO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SECRETA- RIA DE ASSIST. SOCIAL NESTE MUNI CIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2003 LIQ - 639,45 INSS - 60,55 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 20/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON P.DOS SANTOS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO COORDENA DOR NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL / NESTE MUN. REL. AO MES DE SETEM- BRO/2003.LIQ - 548,10 INSS - 51,90 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009043 | 20/10/2003 | 60.00 | 00028864247491 | NUBIA ROSADO DE SA RAMALHO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE APLICACAO DAS PROVAS E ENTREVIS TAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, / DESTE MUN. CONF. ESPECIFICACAO / EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 20/10/2003 | 60.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS G. TRIGUEIRO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE APLICACAO DAS PROVAS E ENTREVIS TAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, / DESTE MUN. CONF. ESPECIFICACAO / EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 20/10/2003 | 2500.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA C.PINTO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUN. REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 2.111,05 INSS - 171,77 IRRF - 217,18 CH 850257 - FPN C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009046 | 20/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARTA CRISTINA CASTRO FARIAS | C/ AO PGT. COMO ASSESSORA DE REL. POL. E INSTITUC. NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN. REF. AO MES DE AGOSTO/2003. INSS - 38,25 LIQ - 461,75 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009037 | 20/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO ROLIM SOUSA | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHE FE DE DIVISAO NA SEC. DE FINAN - CAS NESTE MUN. REL. AO MES DE / AGOSTO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 247682 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009038 | 20/10/2003 | 3608.25 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DO / EDUCANDARIO JOAO PINTO DESTA CI DADE. LIQ - 3.500,00 ISS - 108,25 CH 850257 - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 20/10/2003 | 488.50 | 00000000000000 | Ma DAS DORES QUIRINO COSTA | C/ AOS VENCIMENTOS E HORAS-AULAS COMO PROFESSORA NESTE MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 451,13 INSS - 37,37 CONTA 580022-8 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 20/10/2003 | 408.00 | 00002318916446 | UBIRATAN DOSO PEDROSA | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO RE- GENTE DE ENSINO IV, NESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03 E HORAS AULAS EXTRA. LIQ - 376,79 INSS - 31,21 CONTA 580022-8 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009049 | 20/10/2003 | 45000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND.DE PROD.METALURGICOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 1000 CARTEIRAS MOD. UNIVERSITARIA ES- COLAR CONFECCIONADO EM TUBO DE / 7/8 MADEIRA E BLOCO DE 15 MM, RE VESTIDO EM FORMICA BRANCA CONF./ NOTA FISCAL DE N. 000061, ANEXA. CH 850255 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 21/10/2003 | 5431.47 | 00090854420444 | LEOMAR BEZERRA DA COSTA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRES- TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DOS SITIOS JUA, MACACOS, AM BO, BREGINHO, BARRA VELHA, PI - NHOES, MALHADA E AGUA BRANCA, / NESTE MUNICIPIO. LIQ - 4.197,95 ISS - 192,95 IRRF - 1.070,57 CH 850033 -T.ESCOLAR C/9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 21/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALDO DA COSTA PEREIRA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE / DE NUCLEO, NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE SETEM BRO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 850035 - FEM 40% C/58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009050 | 21/10/2003 | 12.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 10644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009051 | 21/10/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM. C/ 10641-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 21/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MURILO DOS SANTOS ARAUJO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREI RO NESTE MUN. REF. AO MES DE DE- ZEMBRO/2003. LIQ - 456,75 INSS - 43,25 CH 850026 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 21/10/2003 | 343.72 | 00000000000000 | RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR | C/ AO PGT. REF.A 1a. PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA REFERENTE AO PROCESSO N./ 0112002000419-5, CONF. ESPECIFI CACAO EM ANEXO. CH 247744 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 21/10/2003 | 79.10 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARAS CONF. CON - CESSAO ANEXA, DEST. AO SEC. DE / FINANCAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009055 | 21/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONF. CON- CESSAO ANEXA, DEST. AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUD EDESTE MUNICIPIO TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 21/10/2003 | 980.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF,NA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO NES- TE MUN. DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2003. CH 850246 - FPM CONTA 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO NO MES DE OUTUBRO/2003. DF - ICM-BB C/9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009053 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR TECNICO, ADMINISTRATIVO, REF. AOS MESES / DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. LIQ - 1.940,00 ISS - 60,00 CH 850256 - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 21/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LIBIO COSTA JUNIOR | C/ AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVICOS NA SEC. DE ADMINISTRA - CAO DESTE MUN. REL. AO MES DE / AGOSTO/2003. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 CH 247684 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009056 | 21/10/2003 | 9211.06 | 00000000000000 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA. DF - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 22/10/2003 | 6.62 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ITR C/ 10641-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009069 | 22/10/2003 | 5.35 | 00000000000000 | EBCT | C/ AO PGT. REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIAS PERTENCENTE A ES- TA PREFEITURA, CONF. COMPROVAN- TE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 22/10/2003 | 1500.00 | 00022604987449 | PEDRO CELESTINO DE CASTRO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE MAMA, PARA PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850134 - F.ESPECIAL CONTA 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 22/10/2003 | 100.00 | 00069073279453 | IZAIAS DA S.NASCIMENTO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850140 - F.ESPECIAL CONTA 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 22/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA, DEST. AO MOTO RISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 22/10/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 10644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009068 | 22/10/2003 | 5750.97 | 00090854420444 | LEOMAR BEZERRA DA COSTA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DO ESTUDANTE / DO SITIO JUA, MACACOS, AMBO, BAR RA VELHA, PINHOES, MALHADA E / AGUA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. LIQ - 4.420,00 ISS - 172,53 IRRF - 1.158,44 CH 850038 - T.ESCOLAR C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009070 | 23/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | LIDER AUTO PECAS LTDA | C/ AO PGT. DE PCAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000863 ANEXA, DESTINADA A AMBULANCIA PERTEN - CENTE AO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 24/10/2003 | 600.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MEDI- COS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH 850044 - FMS C/ 10645-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009072 | 24/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA, DEST. AO MOTO RISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 24/10/2003 | 182.90 | 01109184000438 | UOL | C/ AO PGT. DA INTERNET CONFORME COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 24/10/2003 | 33.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - SEC. DE EDUCACAO CONTA 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 24/10/2003 | 12.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA, CO BRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 10644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 27/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DES TE MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/ 2003. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 CH 850036 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 27/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SE- TEMBRO/2003. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 CH 850036 FEM 60% C/58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 27/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONF. CON CESSAO ANEXA, DEST. AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 27/10/2003 | 275.42 | 00000000000000 | JOHN EMERSON F.REGIS | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA, DESTINADO AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009079 | 27/10/2003 | 800.00 | 00033855072434 | Ma ZENEIDE A.DE LACERDA | C/ AOS VENCIMENTOS E GRATIFICA- CAO COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF, NESTE MUN. REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 728,00 INSS - 72,00 CH 245910 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 27/10/2003 | 275.42 | 00000000000000 | JOHN EMERSON F.REGIS | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFRME CONCESSAO ANEXA, DEST. AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 28/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FMS CONTA 10645-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009081 | 28/10/2003 | 240.00 | 00021887128468 | LUIS MAURICIO DA COSTA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE / DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR LO TADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO / REL. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 141,64 INSS - 18,36 PENSAO ALIM. 80,00 CH 248979 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 28/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA, DEST. AO MOTO RISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009110 | 28/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR M.DE MIRANDA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA, DEST. AO MOTO RISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009084 | 29/10/2003 | 420.00 | 04191597000150 | FUNERARIA SAO JOSE | C/ A COMPRA DE ATAUDE DE TRANS- PORTE DO CARRO, CONST. NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 014, / DESTINADO A DOACAO A PESSOA CA- RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 29/10/2003 | 9.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE PASTAS AZ, DESCRITO NO CUPOM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE AD- MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009082 | 29/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA BATISTA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ZELADOR NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN./ REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 247743 - FEM 40% C/58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009085 | 30/10/2003 | 120.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE CON FECCAO DE 100 MEDALHAS ACRILICO, CONST. NA NOTA FISCAL DE SERVICO DE N. 000233, ANEXA, DESTINADO / AOS JOGOS ESTUDANTIS NESTE MUNI- CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009097 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009098 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009099 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ZEZINHO DE ARRUDA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NIVEL I, NA SEC. DE DESENV. MUNI CIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/03. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009086 | 30/10/2003 | 20.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DE 08 PARES DE LUVA DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS / AOS GARIS DA SEC. DE SERV.URBA- NOS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 30/10/2003 | 1237.12 | 00044709080453 | MARCOS PEREIRA DE LIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO CA CACAMBA E MER CEDES DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.200,00 ISS - 37,12 CH 850041 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009088 | 30/10/2003 | 500.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | C/ AO PGT. PELOS SREVICOS PRESTA DOS A ESTA PREFEITURA C/ PEDREI- RO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PU- BLICOS E CASAS DE PESSOAS CAREN- TES DESTE MUN. REF. AO MES DE / AGOSTO/2003 LIQ - 485,00 ISS - 15,00 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO | CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009089 | 30/10/2003 | 309.28 | 00000000000000 | SANDRO ROGERIO DA SILVA PALMEIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA PINTURA DO MEIO FIO PARA A FESTA DE PADROEIRO DESTA CIDA- DE. LIQ - 300,00 ISS - 9,28 FOPAG 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 30/10/2003 | 260.00 | 00000000000000 | INACIO LEITE ASSUNCAO | C/ AOS VENCIMENTOS E GRATIFICA- CAO COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOS TO/2003. LIQ - 280,55 INSS - 19,89 CH 245916 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 30/10/2003 | 260.00 | 00000000000000 | INACIO LEITE ASSUNCAO | C/ AOS VENCIMENTOS E GRATIFICA- CAO COMO AGENTE DE SAUDE DO MU- NICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2003. LIQ - 280,55 INSS - 19,89 CH 245914 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 30/10/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEVAL SOUZA LIMA | C/ AOS VENCIMENTOS E GRATIFICA - CAO COMO AGENTE DE SAUDE NESTE / MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/03. LIQ - 240,11 INSS - 19,89 CH 245913 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009093 | 30/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | INACIO LEITE ASSUNCAO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF. AO MES DE SETEM - BRO/2003. CH 245914 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009094 | 30/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | JOSEVAL SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF. AO MES DE SETEM - BRO/2003. CH 245913 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009095 | 30/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | INACIO LEITE ASSUNCAO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO- 2003. CH 245916 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009096 | 30/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FMS CONTA 10645-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009102 | 31/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | 6500OS VENCIMENTOS COMO ENFERMEI 38 NO PSF DESTE MUN. REL. AO MES 339036EMBRO/2003. LIQ - 1.520,40 INSS - 198,00 IRRF - 81,60 CH 850045 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 31/10/2003 | 6500.00 | 00040247996572 | SILVIO P.DA ROCHA FILHO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO PSF II, DESTE MUN. REF. AO MES DE OU TUBRO/2003. LIQ - 5.011,05 INSS - 171,77 IRRF - 1.317,18 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009104 | 31/10/2003 | 1163.61 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | C/ AO PGT. DE EXAMES DE LABORA- TORIO REALIZADOS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. CH 850041 - FMS C/ 10645-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009106 | 31/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LEONIS ALDO CASSIMIRO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONF. CON CESSAO ANEXA, DEST. AO OPERARIO DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009107 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LENILDO ALVES DE SOUSA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NA SEC. DE INFRA ESTRU TURA URBANA, NESTE MUNICIPIO, / REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 245915 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009100 | 31/10/2003 | 10.20 | 00000000000000 | EBCT | C/ AO PGT. REF.AO ENVIO DE COR - RESPONDENCIAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE / ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009101 | 31/10/2003 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS EXP. C/ 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009111 | 31/10/2003 | 120.11 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA, DEST. AO SECRE TARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009108 | 31/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA MANUTEN- CAO DE CONTA COBRADO NO BANCO. DF - PMTU C/ 9350-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 31/10/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO PEDROSA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO VIGI- LANTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 247747 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009119 | 03/11/2003 | 708.19 | 00002257979842 | JOSE AFONSO DA SILVA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA- CAO DE PREDIOS PUBLICOS E CASAS/ DE PESSOAS CARENTES E AINDA SER- VICOS DE CALCAMENTO NA SEDE, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2003, / CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 685,0 ISS - 21,19 CH 245939 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009120 | 03/11/2003 | 706.19 | 00002257979842 | JOSE AFONSO DA SILVA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA- CAO DE PREDIOS PUBLICOS E CASAS/ DE PESSOAS CARENTES E AINDA SER- VICOS DE CALCAMENTO NA SEDE DU - RANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CON FORME ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 685,00 ISS - 21,19 CH 245939 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00002681829496 | NICOLE CARLA SILVA SIQUEIRA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO ODONTOLOGA DA EQUIPE/ PSF-II, NOS DISTRITOS DE RIACHO/ FUNDO E FLORESTA, DESTE MUNICI - PIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 1.712,70 INSS - 171,77 IRRF - 115,53 CH 245937 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009114 | 03/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO P/ BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. DF - C/ 10.642-9 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009115 | 03/11/2003 | 10.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. DF - C/10642-9 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009116 | 03/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAFAEL DOS SANTOS PEQUENO | C/ AO PGT. REF. A DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BOQUEIRAO PB, COM A FINALIDADE DE FAZER EN TREGA DE COLETA D`AGUA E ANALISE LABORATORIAL, CONF. REQUISICAO / EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 03/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VENEZIANO DINIZ CASTRO | C/ AO PGT. DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE FA- ZER ENTREGA DE COLETA DE AGUA E ANALISE LABORATORIAL NA CIDADE/ DE BOQUEIRAO CONF. ESPECIFICACAO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXAS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009395 | 03/11/2003 | 6500.00 | 00040247996572 | SILVIO P.DA ROCHA FILHO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ - 5.011,05 INSS - 71,77 IRRF - 1.317,18 CH 240047 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009122 | 04/11/2003 | 600.00 | 00005712625466 | RAFAEL DOS S.PEQUENO E OUTRO | C/ AO PGT. DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIEN TAL REL. AO MES DE SETEMBRO/03. LIQ - 554,10 ISS - 45,90 CH 85008 = 277,05 -PEVA CH 85007 = 277,05 -PEVA C/ 6363-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009125 | 04/11/2003 | 1353.92 | 00000000000000 | JOSEFA A.P.ALBUQUERQUE E OUTRS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TES DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 1.254,47 INSS - 99,45 CH 245927 - PAB = 253,59 CH 245921 - PAB = 253,59 CH 245923 - PAB = 240,11 CH 245922 - PAB = 267,07 CH 245925 - PAB = 240,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009126 | 04/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO CARLOS DAS N.LINS E OUTRO | C/ AO PGT. DA FOLHA DOS COLABORA DORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AEDES AEGYPTI, REL. AO MES / DE SETEMBRO/2003. LIQ - 554,10 INSS - 45,90 CH 850006 - PEVA = 277,05 CH 850005 - PEVA = 277,05 C/ 6363-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 04/11/2003 | 2356.55 | 00000000000000 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA. DF - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009124 | 04/11/2003 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO FORNECI- MENTO DE TALAO DE CHEQUE COBRADO NO BANCO. DF - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009123 | 04/11/2003 | 240.00 | 00003167517409 | UBIRAJARA DOSO PEDROSA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO III, DESTE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 245912 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009131 | 05/11/2003 | 150.00 | 00002110799447 | AILTON DA SILVA CARDOSO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO / TRANSP. DE UM ESTUDANTE DE SUA RESIDENCIA P/ A ESTRADA PRINCI- PAL AONDE PASSA O ONIBUS ESCO - LAR QUE O LEVA ATE A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO / MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 145,50 ISS - 4,50 CH 850045 - FEM 40% C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009128 | 05/11/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARIJANE DE SOUZA SANTOS E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 480,22 INSS - 39,78 CH 245918 - PAB = 240,11 CH 245919 - PAB = 240,11 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009129 | 05/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GITANIA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ENFER MEIRA DO PSF, REL. AO MES DE SE- TEMBRO/2003. LIQ - 1.520,40 INSS - 198,00 IRRF - 81,60 CH 245941 - PAB C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 05/11/2003 | 253.48 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO FUN- CIONARIA NO GABINETE DO PREFEI- TO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03. LIQ - 235,12 INSS - 18,36 CH 245942 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009127 | 05/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | C/ AO PGT. DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRA TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, CONF. ESPECIFICACAO/ EM ANEXO.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009133 | 07/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO C.DOS SANTOS | C/ AO DESCONTO DA PENSAO ALIMEN- TICIA DEVIDA PELO SR. FRANCISCO DE ASSIS P.CAVALCANTE, FUNCIONA- RIO PUBLICO DESTA EDILIDADE HOJE DEMITIDO, DEVIDA A MARIA DA CON- CEICAO C.DOS SANTOS E SUA FILHA ARICELLY KENIA DOS S.CAVALCANTE, VALOR EQUIVALENTE A 1a. PARCELA DO ACORDO, REL. AOS MESES DE DE- ZEMBRO DE 2002, FEVEREIRO A MAIO 2003. CH 246008 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009132 | 07/11/2003 | 191.64 | 00000000000000 | SAELPA | C/ AO PGT. DE LIGACOES PROVISO- RIA DA FESTA DO TOMATE DE RIACHO FUNDO, DESTE MUN. CONFORME COM - PROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009138 | 07/11/2003 | 2088.17 | 01413303000107 | PROEL | C/ A COMPRA DE MATERIAIS ELETRI- COS CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 11026 E 11027, DEST. A MANU TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009134 | 07/11/2003 | 546.96 | 00000000000000 | MONICA REGINA GOMES E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 507,18 INSS - 39,78 CH 245924 - PAB = 267,07 CH 245928 - PAB = 240,11 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009135 | 07/11/2003 | 240.00 | 00004573588400 | Ma EDILENE BARBOSA DA SILVA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO / DE ALIMENTACAO A EQUIPE DO PSF, NO SITIO CANUDOS DESTE MUN. REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. ESPE CIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 245943 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009136 | 07/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / BANCARIA. DF - FMS = C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009137 | 07/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | C/ AO PGT. DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CAREN TES ENFERMAS COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E HOS PITALAR EM OUTROS ESTADOS, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009396 | 08/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | WILLIAM AQUINO DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE GABINETE, REL. AO MES DE OUTU BRO/2003. LIQ - 639,45 INSS - 60,55 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009139 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO ADIANTAMENTO DO SALARIO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2003. CH 246076 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009140 | 10/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUIMARAES PEREIRA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO FUN - CIONARIOS LOTADOS O GABINETE DO PREFEITO REL. AO MES DE SETEMBRO 2003. LIQ - 738,80 INSS - 61,20 CH 245991 - FOPAG = 277,05 CH 246018 - FOPAG = 461,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009141 | 10/11/2003 | 240.00 | 00004573588400 | Ma EDILENE BARBOSA DA SILVA | C/ AO FORNECIMENTO DA ALIMENTA - CAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUN./ REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 246026 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009142 | 10/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / BANCARIA. DF - FMS C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009143 | 10/11/2003 | 6500.00 | 00002032920492 | DANTAN C.DE SOUZA | C/ AO PGT. P/ SERVICO PRESTADOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO PSF DES TE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/ 2003, CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 850045 - FMS C/ 10645-3 LIQ - 5.011,05 ISS - 171,77 IRRF - 1.317,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009150 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL RAFAEL DA SILVA | C/ AOS SERVICOS COMO COVEIRO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO, REF./ AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 221,64 ISS - 18,36 CH 246022 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009403 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS A ESTA PREFEITURA COMO PE -/ DREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E CASAS DE PESSOAS CA - RENTES DO MUN. REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.940,00 ISS - 60,00 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009404 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000357540794 | JOSE JAILSON DOS SANTOS | C/ AO PGT. P/ SERV. PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE PRE- DIOS PUBLICOS E CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUN. REF. AOS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009405 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00005593634432 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | C/ AO PGT. P/ SERV. PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS, E CASAS DE PESSOAS CARENTES DES- TE MUN. REF. AOS MESES DE OUTU - BRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.940,00 ISS - 60,00 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009406 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00002257979842 | JOSE AFONSO DA SILVA | C/ AO PGT. P/ SERV. PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS, E CASAS DE PESSOAS CARENTES DES- TE MUN. REF. AOS MESES DE OUTU - BRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.940,00 ISS - 60,00 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 10/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VAGNER PEREIRA DE LIMA | C/ AO PGT. P/ SERV. PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES E CALCAMENTO NA ZONA URBANA DO MUN. REF. AO / MES DE OUTUBRO/2003. ISS - 7,50 LIQ - 242,50 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009408 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00001397593440 | JOSE MAURO JUNIOR | C/ AO PGT. P/ SERV. PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUN. REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2003. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009155 | 10/11/2003 | 273.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | C/ A COMPRA DEPECAS CONSTA. NA NOTA FISCAL DE N. 002081, DEST. A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIA NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009144 | 10/11/2003 | 400.00 | 00005189698432 | JOAO ALVES DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE SERVICO NA SEC. DE DES.MUNICI PAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 CH 246011 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009145 | 10/11/2003 | 653.48 | 00000000000000 | MARLY DA SILVA PINTO E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR NIVEL I E CHEFE DE SERVICO / NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE / MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/03. LIQ - 604,52 INSS - 48,96 CH 245957 - FOPAG = 221,64 CH 245995 - FOPAG = 382,88 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009146 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRA TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. REQUISICAO EM ANE- XO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009147 | 10/11/2003 | 197.11 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO PGT. DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE / ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILI- DADE, CONF. REQUISICAO E COMPRO VANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 10/11/2003 | 396.91 | 00001397593440 | JOSE MAURO JUNIOR | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA CAO DE PREDIOS PUBLICOS E CASAS DE PESSOAS CARENTES E CALCAMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 385,00 ISS - 11,91 CH 246009 - FOPAG = C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009149 | 10/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | SERGIO SOUZA RODRIGUES E OUTROS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 664,92 INSS - 55,08 CH 240462 - FOPAG = 221,64 CH 240460 - FOPAG = 221,64 CH 240458 - FOPAG = 221,64 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009398 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009399 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009400 | 10/11/2003 | 8847.90 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA- MENTO DE RETENCAO O INSS, CONF./ COMPROVANTE ANEXO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009401 | 10/11/2003 | 16064.81 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - / EMPRESA. DF = FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009402 | 10/11/2003 | 475.77 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS E MULTAS DE INSS. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009151 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ABDNEGRO DANTAS BRAGA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE NUCLEO REL. AO MES DE SETEM - BRO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 245989 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009152 | 10/11/2003 | 266.96 | 00000000000000 | UBIRACI DOSO PEDROSA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO VIGI- LANTE REL. AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ - 248,60 INSS - 18,36 CH 246021 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009153 | 10/11/2003 | 661.48 | 00003166624457 | MARIA PATRICIA DOSO PEDROSA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO III E IV, REL. AO / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 611,91 INSS - 49,57 CH 246024 - FEM 60% CH 246028 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009154 | 10/11/2003 | 300.00 | 00042403901415 | MANOEL FRANCELINO P.FILHO | C/ AO PGT. REF.A TRANSPORTE ESCO LAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009397 | 10/11/2003 | 238.30 | 04625567000104 | RISK PAPELARIA | C/ AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO MUNI- CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER VICOS N. 000175, ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 11/11/2003 | 434.93 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI TURA, REF. AO PROCESSO DE N. / 0112002000419-5. CH 245983 - FOPA C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009165 | 11/11/2003 | 393.32 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.DE ARAUJO | C/ AO PGT. DA 2a.PARCELA DO ACOR DO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/ REF. AO PROCESSO DE N.0112002000 419-5. CH 24598 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009166 | 11/11/2003 | 221.54 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245990 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009167 | 11/11/2003 | 388.59 | 00000000000000 | RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245992 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009168 | 11/11/2003 | 208.81 | 00000000000000 | MARLENE EMILIA DO O | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245985 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009169 | 11/11/2003 | 120.59 | 00000000000000 | TERESA BARBOSA DA SILVA | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245979 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009170 | 11/11/2003 | 207.09 | 00063180570482 | INACIA Ma DA CONCEICAO | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245972 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009171 | 11/11/2003 | 120.59 | 00003414290405 | ANA PAULA FERREIRA LEITE | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245969 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 11/11/2003 | 248.51 | 00000000000000 | LUIZ HAVELANGE SOARES | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245974 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009173 | 11/11/2003 | 55.30 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ LIMA | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 246041 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009174 | 11/11/2003 | 380.98 | 00000000000000 | MARIA ALBANIZA DA S. ALMEIDA | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 246002 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009175 | 11/11/2003 | 207.09 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245994 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009176 | 11/11/2003 | 208.81 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ FRANCA | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245981 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009177 | 11/11/2003 | 108.16 | 00000000000000 | JUCIMARA H.DO NASCIMENTO | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245973 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009178 | 11/11/2003 | 101.94 | 00000000000000 | MARIA ROSILENE DE AGUIAR BEZERRA | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 246004 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009179 | 11/11/2003 | 108.16 | 00000000000000 | LEOSVALDO GONCALVES DE SOUZA E OUTRO | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245978 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009180 | 11/11/2003 | 234.27 | 00037624040468 | MARIA DA ASSUNCAO C.RAMOS | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF. AO PROCESSO N.0112002000 419-5. CH 245997 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 11/11/2003 | 396.91 | 00000357540794 | JOSE JAILSON DOS SANTOS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPE- RACAO DE PREDIOS PUBLICOS E CA- SAS DE PESSOAS CARENTES E CALCA MENTO NA ZONA URBANA DO MUN.REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 385,00 ISS - 11,91 CH 246003 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009182 | 11/11/2003 | 221.44 | 00000000000000 | TEREZILMA MARIA PINTO | C/ A PGT. DA 2a. PARCELA DO ACOR DO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/ REF. AO PROCESSO DE N.0112002000 419-5. CH 245977 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009183 | 11/11/2003 | 262.32 | 00000000000000 | NEIDE Ma RIBEIRO DE QUEIROZ | C/ A PGT. DA 2a. PARCELA DO ACOR DO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/ REF. AO PROCESSO DE N.0112002000 419-5. CH 245986 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009184 | 11/11/2003 | 396.74 | 00000000000000 | MARIA ADAIR DA S. ALMEIDA | C/ A PGT. DA 2a. PARCELA DO ACOR DO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/ REF. AO PROCESSO DE N.0112002000 419-5. CH 245996 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009185 | 11/11/2003 | 393.32 | 00000000000000 | ADENILZA DA SILVA ALMEIDA | C/ A PGT. DA 2a. PARCELA DO ACOR DO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/ REF. AO PROCESSO DE N.0112002000 419-5. CH 245975 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009186 | 11/11/2003 | 207.09 | 00000000000000 | FRANCISCA DE ASSIS B.DE FARIAS | C/ A PGT. DA 2a. PARCELA DO ACOR DO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/ REF. AO PROCESSO DE N.0112002000 419-5. CH 245971 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009187 | 11/11/2003 | 219.72 | 00003540124446 | MARISA APARECIDA DO BONFIM | C/ A PGT. DA 2a. PARCELA DO ACOR DO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/ REF. AO PROCESSO DE N.0112002000 419-5. CH 245980 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009188 | 11/11/2003 | 366.24 | 00000000000000 | JOSE EZEQUIEL B. LOPES | C/ A PGT. DA 2a. PARCELA DO ACOR DO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/ REF. AO PROCESSO DE N.0112002000 419-5. CH 246038 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009189 | 11/11/2003 | 114.37 | 00083056947472 | MARISA GONCALVES DE SOUSA | C/ A PGT. DA 2a. PARCELA DO ACOR DO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/ REF. AO PROCESSO DE N.0112002000 419-5. CH 245982 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009190 | 11/11/2003 | 193.90 | 00000000000000 | IVANILSON FIGUEIROA COSTA | C/ A PGT. DA 2a. PARCELA DO ACOR DO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/ REF. AO PROCESSO DE N.0112002000 419-5. CH 246039 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009191 | 11/11/2003 | 420.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE PAGAMEN- TO DIVERSOS COBRADO NO BANCO. DF - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 11/11/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS TRANS PORTANDO OS PROFESSORES DA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE P/A SEDE / NO VEICULO D-20 PLACA MXJ-7797, AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 3.401,58 ISS - 111,00 IRRF - 187,42 CH 246019 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009157 | 11/11/2003 | 232.99 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS / VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2003, CONF. ESPECIFICACAO EM ANE- XO. LIQ - 226,00 ISS - 6,99 TESOURARAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009158 | 11/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MAURILIO SILVA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE DEPTo. NA SEC. DE EDUCACAO, / REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 48,10 INSS - 51,90 CH 245929 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009159 | 11/11/2003 | 700.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO // TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO TEU P/ A ESCOLA DAQUELA LOCALIDA DE NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2003. LIQ - 679,00 ISS - 21,00 CH 850039 - FEM 40% C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009160 | 11/11/2003 | 1884.96 | 00004066578403 | ADILSON H.CELESTINO DE CASTRO | C/ AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU E PEDRA D`AGUA P/ SEDE DO MUN. NO VEICULO DE PLACA MMZ-1320, NO PE RIODO DE 10/09/2003 A 10/10/203. LIQ - 1.658,78 ISS - 56,54 IRRF - 169,94 CH 850043 - FEM 40% C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009161 | 11/11/2003 | 828.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | C/ AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZA DA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / DESTE MUN. A ALCANTIL, REL. AO / MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 803,16 ISS - 24,84 CH 850046 - FEM 40% C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009162 | 11/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE EDUCACAO / REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 245951 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009163 | 11/11/2003 | 10300.00 | 00001106455452 | HERLLEY CAVALCANTI COSTA | C/ AO PGT. PELA APRESENTACAO DA BANDA APACHES NAS FESTAS JUNINAS NA SEDE DO MUN. E NA LOCALIDADE, DA FLORESTA NOS DIAS 24 DE MAIO E 14,20,21,22,23 DE JULHO/2003. LIQ - 10.000,00 ISS - 300,00 CH 850195 - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DOS ORGAOS E UNIDADES | CONSULTORIA E ASSESSORIA DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009195 | 11/11/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS TECNI- COS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOS- TO/2003. CH 850054 - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009196 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E.S. INF.LTDA | C/ AOS SERV.TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DE / FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA RIOS DESTE PREFEITURA, INDIV.DE COMPETENCIAS DO FGTS,INDIV. DA GFIP,GERACAO ANUAL DA RAIS, FOR NECIMENTO DE CERTIDOES, BEM COMO TODO O MATERIAL NECESSARIO A UTI LIZACAO DO MESMO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. CH 850055 - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009197 | 11/11/2003 | 260.00 | 00054107245420 | RAIMUNDO PROCOPIO DA CUNHA | C/ AO PGT. REF.A VIAGENS COM JO- VENS PARA RECEBER A CARTEIRA DU RANTE OS MESES DE JUNHO, AGOSTO, E SETEMBRO/2003, CONF. ESPECIFI- CACAO EM ANEXO. LIQ - 252,20 ISS - 7,80 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009198 | 11/11/2003 | 550.00 | 00000000000000 | KATIA DE MONTEIRO E SILVA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DES TE MUN. REL. AO MES DE FEVEREIRO 2003, CONF. ESPECIFICACAO EM ANE XO. LIQ - 533,50 ISS - 16,50 CH 246006 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 11/11/2003 | 1600.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO / ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PRE - DIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.552,00 INSS - 48,00 CH 850204 - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 11/11/2003 | 40.00 | 03726177000168 | NEWINK INFORMATICA LTDA | C/ AO PGT. DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000474, DES- TINADO A IMPRESSORA LEX, DEST. A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009201 | 11/11/2003 | 492.96 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO C.DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO TELE FONISTA REL. AO MES DE AGOSTO / 2003. LIQ - 457,31 INSS - 35,65 CH 245931 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 11/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RINALDO DA SILVA PALMEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE ADMINISTRA CAO REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 245993 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 11/11/2003 | 110.00 | 00086205943468 | MARCOS ANTONIO DE MOURA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE CONSERTO REALIZADOS NA BOMBA / ELETRICA DO POCO DO SITIO CRUZ DESTE MUN. REF. AO MES DE NO - VEMBRO/2003, CONF. ESPECIFICA- CAO EM ANEXO. LIQ - 106,70 ISS - 3,30 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009193 | 11/11/2003 | 100.00 | 00056984855420 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA PARA REALIZAR SER VICOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMEN- TO DA BOMBA D`AGUA DO POCO ARTE- SIANO DA COMUNIDADE CANUDOS, CON FORME ESPECIFICACAO EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009194 | 11/11/2003 | 240.00 | 00008570235780 | JOSE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON TROLE DE ABASTECIMENTO D`AGUA NO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 246072 - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009203 | 11/11/2003 | 200.00 | 00099665433415 | ANSELMO DA SILVA CARDOSO | C/ A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICI LIO CONF. ESPECIFICACAO EM ANE- XO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009204 | 11/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVONETE SOARES DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. PARA CONSERTO DE BOM BA DO POCO ARTESIANO DA COMUNI- DADE MANICOBA, CONF. ESPECIFICA CAO EM ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009205 | 11/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE ANSELMO VICENTE | C/ A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. P/ COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDEN CIA CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO TEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009206 | 11/11/2003 | 743.70 | 02403391000110 | CONSTRUCENTER | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MADEI- RAS E TELHA CONST. NANOTA FISCAL N.000065, ANEXA, DESTINADO A RE- CUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO. CH 850249 - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009207 | 11/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009208 | 11/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDO CAVALCANTE DA SILVA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS MECA NICOS COM REPOSICAO DE PECAS REA LIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA, / MARCA PARATI, DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE N. 000096,/ ANEXA. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009209 | 11/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MOTO- RISTA DESTE MUNICIPIO, REL. AO / MES DE JUNHO 2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 247746 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009226 | 12/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / BANCARIA. DF FMS C/ 10642-- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009227 | 12/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | C/ AO PGT. DE DIARIAS QUANDO EM IAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS- SISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR , CONF. REQUISICAO EM ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 12/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE HERALDO DE SOUSA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO SEC. DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 245968 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 12/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | JOSE HERALDO DE SOUSA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/ 2003. CH 245968 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009218 | 12/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MOTO- RISTA REL. AO MES DE DEZEMBRO/01 LIQ - 456,75 INSS - 43,25 CH 245992 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009219 | 12/11/2003 | 240.00 | 00026403485822 | ADRIANE DE LIMA MENDES | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA DIGITACAO DO PROGRAMA / DE EMERGENCIA RURAL DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 232,80 ISS - 7,20 CH 246043 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009220 | 12/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO PINTO DE LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR NIVEL I, NA SEC. DE INFRA ES TRUTURA, REL. AO MES DE MAIO/03. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 246068 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009221 | 12/11/2003 | 480.00 | 00003509808452 | ANTONIO BEZERRA FILHO E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO GARI E FISCAL GERAL REL. AO MES DE / SETEMBRO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 245954 - FOPAG = 221,64 CH 246061 - FOPAG = 221,64 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009222 | 12/11/2003 | 266.96 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE GENUINO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR NIVEL I, NA SEC. DE INFRA ES TRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO 2003. LIQ - 248,60 INSS - 18,36 CH 246007 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009231 | 12/11/2003 | 2300.00 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE LI- XO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI - PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS DE N. 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009223 | 12/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Ma AUXILIADORA DA SILVA | C/ AO PGT. DE PENSAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. CH 26065 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009224 | 12/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Ma AUXILIADORA DA SILVA | C/ AO PGT. DE PENSAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. CH 246063 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009225 | 12/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARLY DA SILVA PINTO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR NIVEL I, REL. AO MES DE JU - LHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 249085 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 12/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ROSILENE DE AGUIAR BEZERRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ZELA- DOR NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/03. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 248262 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 12/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE FIGUEIROA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE NUCLEO NA SEC. DE EDUCACAO RE LATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO/2003. LIQ - 554,10 INSS - 45,90 CH 245961 - FEM 60% = 277,05 CH 245964 - FEM 60% = 277,05 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009212 | 12/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ROSILENE DE AGUIAR BEZERRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ZELA- DOR NA SEC. DE SEC. DE EDUCACAO/ REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 245950 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009230 | 12/11/2003 | 918.00 | 08080699000159 | RETIFICA SAO CRISTOVAO | C/ AOS SERVICOS MECANICOS CONS- TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 5239, REALIZADOS NO VEICU- LO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009213 | 12/11/2003 | 625.00 | 00020701926449 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DA 3a. PARCELA DO / ACORDO HOMOLOGADO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2003, RF. AO PROCES- SO N.0112003000719-6 CH 246075 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009214 | 12/11/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS/ PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES. DF - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009215 | 12/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS/ DF - ICMS BB C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009216 | 12/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS/ DF - DIV. C/ 0644-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009217 | 12/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS/ COBRADA NO BANCO. DF - F.ESPECIAL C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009238 | 13/11/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | C/ A PUBLICACAO PORTARIA DE N. 64/03, NO DIARIO OFICIAL, EDI- CAO 07.11.2003. DF - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009236 | 13/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - SEC.DE EDUCACAO C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 13/11/2003 | 100.00 | 00005309356436 | JUSCIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | C/ AO PAGT. DE VIAGENS REALIZA- DAS TRANSPORTANDO UM ESTUDANTE DA SUA RESIDENCIA NO SITIO MU - LUNGU, P/ A ESTRADA PRINCIPAL / AONDE O ONIBUS ESCOLAR QUE LEVA ATE A ESCOLA NA SEDE DO MUNICI- PIO, REF. AO MES DE AGOSTO/03. LIQ - 97,00 ISS - 3,00 CH 245945 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009235 | 13/11/2003 | 62.50 | 00000000000000 | Ma OCILIADORA GOMES | C/ AO PGT. REF.AO DESCONTO DE / PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONA- RIO LUIZ ANTONIO PINTO, DESCON- TADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DETERMINACAO JUDICIAL, REF.AO / MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RE- CIBO ANEXO. CH 245944 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009232 | 13/11/2003 | 600.00 | 00084598735449 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | C/ AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO CENTRO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PE DROSA, QUE NAO TEM CONDICOES DE LOCOMOCAO P/ ZONA RURAL DESTE / MUN. REF. AO MES DE SETEMBRO/03. LIQ - 582,00 ISS - 18,00 CH 246042 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009233 | 13/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. DF FMS - C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009234 | 13/11/2003 | 313.92 | 00000000000000 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO / MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 294,03 INSS - 19,89 CH 245917 - PAB C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 14/11/2003 | 286.96 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA P.HENRIQUES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO MES DE AGOSTO/2003. CH 245948 - PAB C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009255 | 14/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOHN EMERSON F.REGIS | C/ AO PGT. REF.A DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE C/ A FINALIDADE DE REALIZAR CON SULTAS E VISITAS A CLINICAS CON VENIADAS CONF. REQUISICAO EM / ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009257 | 14/11/2003 | 1415.00 | 03229679000183 | POSTO NOVA CARAUBAS | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000277, DES TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 14/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LIBIO COSTA JUNIOR | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE SERVICO NA SEC. DE ADMINISTRA CAO REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 CH 248707 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009247 | 14/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARLY DA SILVA PINTO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR NIVEL I, NA SEC.DE ADMINIS - TRACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/03. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 248227 - FOPAG = 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009248 | 14/11/2003 | 62.50 | 00000000000000 | Ma OCILIADORA GOMES | C/ AO PGT. REF.AO DESCONTO PEN- SAO ALIM. JUDICIAL DO FUNCIONA- RIO LUIZ ANTONIO LINS PINTP,DES CONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,/ CONF. DESTERMINACAO JUDICIAL, / CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009249 | 14/11/2003 | 600.00 | 00040522539491 | FABIO MAIA DE MIRANDA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE DEPT. NA SEC. DE DESENVOLVI - MENTO MUN. REL. AO MES DE AGOSTO 2003. LIQ - 396,22 INSS - 51,90 PENSAO ALIM. - 151,88 CH 246062 - FOPAG - C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009250 | 14/11/2003 | 853.48 | 00000000000000 | MATEUS OLIVEIRA DA SILVA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO FUN- CIONARIOS LOTADO NA SEC. DE DE- SENVOLVIMENTO MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 631,34 INSS - 70,26 PENS.ALIM.-151,88 CH 246044 - FOPAG = 235,12 CH 246064 - FOPAG = 396,22 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009244 | 14/11/2003 | 137.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | C/ AO PGT. P/ COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE/ N.002500, DEST. A SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 14/11/2003 | 583.48 | 00003492244475 | JOAO COSTA DOS SANTOS E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ENCAR REGADO DA LIMPEZA E GARI, REL.AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 515,87 INSS - 43,61 FALTAS - 24,00 CH 245952 - FOPAG = 304,75 CH 246046 - FOPAG = 211,12 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 14/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.SILVA | C/ A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. PARA COMPRA DE MEDI- CAMENTOS, CONF. ESPECIFICACAO / EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009252 | 14/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVA OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. PARA FAZER TRATAMEN- TO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICA- MENTOS CONF. ESPECIFICACAO ANEXO TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 14/11/2003 | 100.00 | 00002788577443 | JERONIMO LIMA RAMOS | C/ A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. PARA FAZER ULTRASSO- NOGRAFIA, CONF. ESPECIFICACAO / EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009239 | 14/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - SEC.EDUCACAO C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 14/11/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | C/ AO PGT. REF.A VIAGENS TRANS- PORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE C. GRANDE PARA A SEDE, DIARI AMENTE NO VEICULO D-20 PLACA / MXJ-7797, DURANTE O MES DE SE - TEMBRO/2003, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 3.104,58 ISS - 111,00 IRRF - 187,42 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 14/11/2003 | 587.84 | 00087282569487 | TEREZA CRISTINA LIMA DE SOUZA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO I, REL. AOS MESES / DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. LIQ - 551,12 INSS - 36,72 CH 246070 - FEM 60% = 275,56 CH 246069 - FEM 60% = 275,56 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 14/11/2003 | 1415.00 | 03229679000183 | POSTO NOVA CARAUBAS | C/ A COMPRA DE OLEO DIESEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000278, DES- TINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009409 | 14/11/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | C/ AOS SERV. PRESTADOS NO TRANS. DE PROFESSORES DO EDUCANDARIO MU NICIPAL JOAO PINTO DA SILVA DE / C. GRANDE P/ ESTA CIDADE NO VEI- CULO D-20 DE PLACA MXJ-7797, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 3.401,58 ISS - 111,00 IRRF - 187,42 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009242 | 14/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADA NO BANCO. DF - ICMS - C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009243 | 14/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO GALDINO DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR TECNICO NA SEC.DE FINANCAS,/ DESTE MUN. REL. AO MES DE SETEM- BRO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 246033 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009410 | 15/11/2003 | 1300.00 | 00002401516409 | JOSE OLIVEIRA DE Q.FILHO | C/ AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS E VIAGENS PARA SEC. DE EDUCACAO E P/ SEC. DE / SAUDE DESTE MUN. REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. LIQ - 1.261,00 ISS - 39,00 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 16/11/2003 | 2500.00 | 00076874613472 | MARIA APARECIDA PINTO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE PERA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGENCIA CONF. RELACAO DA CLINICA E DOCUMENTO / DA BENEFICIADA EM ANEXOS. CH 85006 - FMS C/ 10645-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 17/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO CARLOS DAS N.LINS | C/ AO PGT. DA FOLHA DOS COLABO- RADORES EVENTUAIS, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTE,RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 554,10 INSS - 45,90 CH 850029 - PEVA = 27,05 CH 850030 - PEVA = 277,05 C/ 6363-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009260 | 17/11/2003 | 600.00 | 00005712625466 | RAFAEL DOS S.PEQUENO E OUTRO | C/ AO PGT. DA FOLHA DOS COLABO- RADORES EVENTUAIS, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTE,RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 554,10 INSS - 45,90 CH 850031 - PEVA = 277,05 CH 850032 - PEVA = 277,05 C/ 6363-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 17/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALVA VANIA F. DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE NUCLEO DESTE MUNICIPIO, REL./ AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 248295 - PAB C/ 552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009265 | 17/11/2003 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE UM COL- CHAO D`AGUA DEST.AO POSTO DE SAU- DE DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL / DE N. 014164 E RECIBO ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 17/11/2003 | 409.48 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR DE HISTORIA DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ - 379,19 INSS - 30,29 CH 246053 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009262 | 17/11/2003 | 409.48 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR DE HISTORIA DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ - 379,19 INSS - 30,29 CH 246053 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009263 | 17/11/2003 | 200.00 | 00002303401488 | INACIO PEREIRA DA SILVA | C/ AO PGT. REF.AO TRANSPORTE ES- COLAR REF.AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 248594 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009264 | 17/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADAS NO BANCO. DF - SEC.EDUCACAO C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009266 | 17/11/2003 | 409.48 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR DE HISTORIA DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ - 379,19 INSS - 30,29 CH 246053 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009271 | 18/11/2003 | 400.00 | 00042403901415 | MANOEL FRANCELINO P.FILHO | C/ AO PGT. REF.AO ADIANTAMENTO DE SALARI DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH 850091 - FEM 40% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009272 | 18/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SHIRLEIDE VICTOR ARAUJO LANDIM | C/ A 3a. PARCELA DO ACORDO FIRMA DO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO PROCESSO N.0112003000819-4 CH 246074 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 18/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - F.ESPECAL C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ PEDRO DA COSTA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ZELA- DOR REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 248365 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009268 | 18/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LIBIO COSTA JUNIOR | C/ AO PGT. REF.A DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BANANEI- RAS, COM A FINALIDADE DE PARTI- CIPAR DO CURSO DO SEGURO SAFRA, CONF. REQUISICAO ANEXA. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009269 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO NO MES DE NOVEMBRO/2003. DF - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | INFORMAT DA ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARASEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 18/11/2003 | 600.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | C/ AO PGT. P/ AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO AR CONDICIONADO MARCA / ELETROLUX, DEST. A SALA DA REFOR- MA DA ANTENA LOCAL DESTE MUN.CON FORME NOTA FISCAL DE N. 029510 E RECIBO ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CEMITERIO PUBLICO | CONST/AMP/REFORMA DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009411 | 18/11/2003 | 200.00 | 00002625099461 | ROMULO AUGUSTO DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN- TURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE / MUN. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 IQ - 194,00 ISS - 6,00 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009281 | 19/11/2003 | 254.10 | 00000000000000 | SAELPA | C/ AO PGT. DE LIGACOES PROVISO - RIA PARA A PREFEITURA, CONF. COM PROVANTE ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009274 | 19/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Ma DO CARMO DAS NEVES COSTA | C/ AO PGT. DE PENSAO DEST.AO CRE- DOR ACIMA CITADO REF.AO MES DE / SETEMBRO/2003, CONF. CONTRA CHE- QUE ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009275 | 19/11/2003 | 400.00 | 00005189698432 | JOAO ALVES DA SILVA | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHE FE DE SERVICOS NA SEC.DE DES.MU- NICIPAL REL. AO MES DE SETEMBRO/ 2003, CONF. CONTRA CHEQUE ANEXO. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009276 | 19/11/2003 | 112.50 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE / ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILI- DADE, CONF. REQUISICAO DE DIA - RIAS E COMPROVANTES ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009277 | 19/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LIBIO COSTA JUNIOR | C/ AO PGT. REF.A DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES SOA COM A FINALDADE DE PARTICI- PAR DE REUNIAO DO PRONAF, CONF. REQUISICAO EM ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 19/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | C/ AO PGT. P/SERV.PRESTADOS POR RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTEN TICACOES DE DOCUMENTOS CONF.COM PROVANTE ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009279 | 19/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | C/ AO PGT. P/SERV.PRESTADOS POR RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTEN TICACOES DE DOCUMENTOS CONF.COM PROVANTE ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009280 | 19/11/2003 | 430.35 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP REF. AOS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,/ CONF. COMPROVANTES ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009287 | 19/11/2003 | 32.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | C/ AO PGT. DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 000683, DES TINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 19/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | WALTER RAMOS PINTO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE DES- TE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO / 2003. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 CH 247765 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 19/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | LUCIANA DAS NEVES COSTA | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO / 2003, CONF. CONTRA CHEQUE ANEXO. LIQ - 639,45 INSS - 60,55 TES. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009283 | 19/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ABDNEGRO DANTAS BRAGA | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHE FE DE NUCLEO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE AGOSTO 2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 TES. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009284 | 19/11/2003 | 1309.48 | 00000000000000 | DILANE FERREIRA RAMOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO - FESSORES DESTE MUN. REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.210,33 INSS - 99,15 CH 246052 - FEM 60% = 465,44 CH 246054 - FEM 60% = 398,95 CH 246058 - FEM 60% = 345,94 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009285 | 19/11/2003 | 522.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO G.CAMPOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR DE EDUCACAO FISICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 482,07 INSS - 39,93 CH 246048 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009286 | 19/11/2003 | 973.48 | 00000000000000 | CLENILSON ANANIAS SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO INS- TRUTOR DO CORAL REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 900,04 INSS - 73,44 CH 246049 - FOPAG = 221,64 CH 246051 - FOPAG = 345,94 CH 246047 - FOPAG = 332,46 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 20/11/2003 | 233.78 | 00000000000000 | MARIA CELESTE DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ZELA- DOR NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. IQ - 218,48 INSS - 15,30 CH 246924 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009290 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000816516430 | JOSIVANIA SILVA CAMPOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO III, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 246050 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009291 | 20/11/2003 | 1608.00 | 00072851724487 | MARIA ALBANISA DA S. ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO E PROFESSORA, REL./ AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.454,51 INSS - 129,49 FALTAS - 24,00 CH 246055 - FEM 60% = 567,75 CH 246059 - FEM 60% = 498,69 CH 246085 - FEM 60% = 387,87 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009292 | 20/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | VERONALDO CALDEIRA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR DE BIOLOGIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 332,46 INSS - 27,54 CH 246056 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009293 | 20/11/2003 | 280.44 | 00000000000000 | MARIA CELESTE DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ZELA- DOR REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 262,08 INSS - 18,36 CH 248591 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009299 | 20/11/2003 | 474.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | C/ A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRI- TO NA NOTA FISCAL DE N.000686, / DEST. A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 20/11/2003 | 4926.50 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | C/ A COMPRA DE OLEO DIESEL CONS- TANTE NA NOTA FISCAL DE N.000034 DEST. AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009294 | 20/11/2003 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA | C/ A DIVULGACAO DE MATERIAS NOTI CIOSAS DE INTERESSE DO MUN. E OU PARTICIPACAO AO VIVO NO PROGRAMA RADIOFONICO PARAIBA NOTICIA, DAS 06:00 AS 07:00 HORAS DE SEGUNDA, A SABADO NESTA EMISSORA DF ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009301 | 20/11/2003 | 3750.00 | 02996343000183 | TEMILSON ADALBERTO PINTO | C/ A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONS- TANTE NA NOTA FISCAL DE N.000034, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009298 | 20/11/2003 | 2500.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA C.PINTO | C/ AO PGT. REF. AOS SUBSIDIOS CO MO VICE-PREFEITO DESTE MUN. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.ES PECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 2.111,05 ISS - 171,77 IRRF - 217,18 CH 247776 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009295 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - F.ESPECIAL C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 20/11/2003 | 15.34 | 00000000000000 | EBCT | C/ AO PGT. REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009412 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009413 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009414 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF F.ESPECIAL C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 20/11/2003 | 3012.55 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE CEF-PARC. SEG. HAB. DF - FPM C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009302 | 20/11/2003 | 413.00 | 00000000000000 | ELETROELTON | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON SERTO DE BOMBAS DE POCOS ARTESIA NOS NESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 0306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 20/11/2003 | 473.00 | 00042408180449 | JOAO PORFIRIO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA E TELHA PARA COBRIR SUA RESIDENCIA POIS A / MESMA E PESSOA CARENTE DO MUNI CIPIO. CH 850142 - F.ESPECIAL C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 21/11/2003 | 100.00 | 00069073279453 | IZAIAS DA S.NASCIMENTO | C/ A DOACAO PARA AJUDA DE TRATA- MENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE/ DO MUNICIPIO. CH 850144 - F.ESPECIAL C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 21/11/2003 | 90.00 | 00003965436422 | MARINALVA FELIX DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTA ORTOPETICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850146 - F.ESPECIAL C/10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 21/11/2003 | 500.00 | 00003684754412 | EVANDRO ALVES TRUTA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 21/11/2003 | 300.00 | 00044854269472 | MANOEL FEREIRA DA SILVA | C/ A UMA AJYDA FINANCEIRA PARA / COMPRA DE PASSAGEM AO RIO DE JA- NEIRO AFIM DE PROCURAR TRABALHO, POIS A MESMA E PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850143 - F.ESP. C/10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 21/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS FERREIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA A PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850147 - F.ESP. C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO | CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 21/11/2003 | 190.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE CIMEN TO POTY, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 028270, DEST. AOS SERVI - COS DE RECUPERACAO DE CALCAMEN- TO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009416 | 21/11/2003 | 2.41 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009303 | 21/11/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | C/ AO PGT. DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE CON DUZINDO PESSOAS ENFERMAS COM A / FINALIDADE DE RECEBER ASSISTEN - CIA MEDICA E HOSPITALAR, CONF.RE QUISICAO EM ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009304 | 21/11/2003 | 700.00 | 00083912533415 | JOHM EMERSON F.REGIS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO SECRE TARIO DE SAUDE DESTE MUN. REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 639,45 INSS - 60,55 CH 24778 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009309 | 21/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PINTO | C/ AO PGT. REF.A 1a.PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMADO COM A PREFEITURA, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 247710 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 21/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. DF - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009305 | 21/11/2003 | 5.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - SEC.EDUCACAO C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009306 | 21/11/2003 | 360.00 | 00032447248415 | VERONICA LIMA DE ALMEIDA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSORA DE MATEMATICA, REL.AO / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 332,46 INSS - 27,54 CH 247789 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009307 | 21/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCIO RICARDO MINEIRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE NUCLEO REL. AO MES DE SETEM - BRO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 247804 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009308 | 21/11/2003 | 506.96 | 00000000000000 | ANA MARIA DINIZ DA SILVA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEREN DEIRAS REF. AO MES DE SETEMBRO / 2003. LIQ - 462,24 INSS - 36,72 FALTAS 8,00 CH 248593 - FEM 40% - 248,60 CH 248596 - FEM 40% - 213,64 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009317 | 22/11/2003 | 650.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA | C/ AOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL DE 01(UM) TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV REDE GLOBO DE TE- LEVISAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 0555, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009330 | 24/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOHN EMERSON F.REGIS | C/ AO PGT. REF.A DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR, DE REUNIAO LIGADA A IMUNIZACAO, CONF. REQUISICAO EM ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 24/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARLY DA SILVA PINTO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ZELA- DOR NA SEC. DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 245959 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009332 | 24/11/2003 | 413.48 | 00002308783427 | EVERTON COSTA PINTO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE SERVICOS NA SEC. DE ADMINIS - TRACAO REL.AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ - 382,88 INSS - 30,60 CH 247706 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009329 | 24/11/2003 | 502.00 | 00000000000000 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MOTO- RISTA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LI Q- 463,60 INSS - 38,40 CH 247802 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO | CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009333 | 24/11/2003 | 190.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE CIMEN- TO POTY, CONST. NA NOTA FISCAL / DE N. 028289, DEST. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009328 | 24/11/2003 | 721.65 | 00000000000000 | MIGUEL ALVES NETO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA- NUTENCAO DE POCOS E SOLDAS DE CA TA VENTOS DESTE MUN. REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 700,00 ISS - 21,65 CH 850034 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009319 | 24/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR NIVEL I, NA SEC. DE SAUDE, / DESTE MUN. REL. AO MES DE SETEM BRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 245957 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 24/11/2003 | 253.48 | 00000000000000 | SONIA Ma DA S. CUNHA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 235,12 INSS - 18,36 CH 247704 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 24/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA COSTA DOS S.PINTO E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03. LIQ - 423,50 INSS - 76,50 CH 247722 - PAB = 461,75 CH 247720 - PAB = 461,75 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 24/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ PEDRO DA COSTA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO FUN- CIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE SETEM- BRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 248592 - FOPAG = C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009322 | 24/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCIO RICARDO MINEIRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE NUCLEO, REL. AO MES DE OUTU - BRO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 247806 = C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 24/11/2003 | 888.50 | 00047873914453 | FRANCISCO DE FREITAS E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE SERVICOS E PROFESSORA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 820,53 INSS - 67,97 CH 247808 - FEM 60% = 369,40 CH 250104 - FEM 60% = 451,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 24/11/2003 | 1548.00 | 00000000000000 | RIOLITON M.DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSORES REL. AO MES DE OUTUBRO 2003. LIQ - 1.429,59 INSS - 118,41 CH 246060 - FEM 60% = 365,71 CH 247784 - FEM 60% = 332,46 CH 247786 - FEM 60% = 365,71 CH 247787 - FEM 60% = 365,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 24/11/2003 | 100.00 | 00005309356436 | JUSCIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | C/ AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DE SUA RESIDENCIA / NO SITIO MULUNGU P/ ESTRADA PRIN CIPAL AONDE PASSA O ONIBUS ESCO- LAR QUE O LEVA ATE A ESCOLA NA / SEDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/03 LIQ - 97,00 ISS - 3,00 CH 850050 - FEM 40% C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 24/11/2003 | 640.00 | 00002956155407 | JACINTA DE FATIMA DOS S.PINTO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO SECRE TARIA ESCOLAR REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. LIQ - 591,04 INSS - 48,96 CH 247726 - FEM 40% = 295,52 CH 247728 - FEM 40% = 295,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 24/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / BANCARIA. DF - SUS FMS C/ 10645-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 25/11/2003 | 280.44 | 00000000000000 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR NIVEL I, REL. AO MES DE OUTU BRO/2003. LIQ - 262,08 INSS - 18,36 CH 250102 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009335 | 25/11/2003 | 540.00 | 00000018518451 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO - FESSOR DE HISTORIA REL. AO MES / DE OUTUBR/2003. LIQ - 498,69 INSS - 41,31 CH 247781 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009344 | 25/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Ma SUELI F.QUIRINO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO FUN- CIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE OUTU - BRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250116 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 25/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALVA VANIA F. DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE NUCLEO DESTE MUN. REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 245949 - PAB C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009343 | 25/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / BANCARIA. DF FMS - C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009345 | 25/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AILZA CANEJO DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ATEN- DENTE DE ENFERMAGEM DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003 LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 250105 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009346 | 25/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AILZA CANEJO DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ATEN- DENTE DE ENFERMAGEM DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 247780 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009347 | 25/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | AILZA CANEJO DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03 CH 250103 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009348 | 25/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | AILZA CANEJO DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO /03 CH 250105 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 25/11/2003 | 240.00 | 00008570235780 | JOSE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON TROLE DE ABASTECIMENTO D`AGUA NO SITIO CANUDOS DESTE MUN. REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 246067 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009337 | 25/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VAGNER PEREIRA DE LIMA | C/ AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PRE - DIOS PUBLICOS E CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUN. REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 242,50 ISS - 7,50 CH 245966 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009338 | 25/11/2003 | 500.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA- CAO DE PREDIOS PUBLICOS E CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUN.DU RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 CH 247819 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009339 | 25/11/2003 | 1093.48 | 00000000000000 | GIVANILSON DO O E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SORES E CHEFE DE DEPT. NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.004,86 INSS - 88,62 CH 247799 - FOPAG = 221,64 CH 247807 - FOPAG = 235,12 CH 247690 - FOPAG = 548,10 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 25/11/2003 | 280.44 | 00000000000000 | LEONIS ALDO CASSIMIRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO OPERA RIO DE SERVICOS URBANOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 262,08 INSS - 18,36 CH 247805 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009341 | 25/11/2003 | 455.64 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | C/ A PENSAO ALIMENTICIA DO FUN- CIONARIO FABIO JOSE M.DE MIRAN- DA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGA- MENTO CONF. DETERMINACAO JUDICI AL, REF. AOS MESES DE AGOSTO, / SETEMBRO E OUTUBRO/2003. CH 247712 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 26/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | YELLOWS COPIADORA | C/ AO PGT. DE COPIAS XEROGRAFI- CAS CONST. NO RECIBO ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 26/11/2003 | 47.79 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | C/ AO PGT. REF.A DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE / DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDI LIDADE CONF. REQUISICAO E COM - PROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 26/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA S.FILHO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE ADM. RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 247817 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009355 | 26/11/2003 | 280.44 | 01319761000173 | JOSE ADELMO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR NIVEL I, NA SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUN. REL. AO MES / DE OUTUBRO/2003. LIQ - 262,08 INSS - 18,36 CH 247801 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 26/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA QUIRINO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES- TE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO / 2003 LIQ - 639,45 INSS - 60,55 CH 247702 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 26/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / BANCARIA. DF FMS - C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009361 | 26/11/2003 | 90.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | C/ AO PGT. DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CAREN TES ENFERMAS, COM A FINALIDADE / DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR NA CIDADE DE C. GRAN- DE, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 26/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Ma SUELI F.QUIRINO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO FUN- CIONARIA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MES DE SETEM - BRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250114 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009349 | 26/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS/ COBRADA NO BANCO. DF - SEC.DE EDUCACAO C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009350 | 26/11/2003 | 386.96 | 00000000000000 | MONICA Ma PINTO MOURA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR DE HISTORIA DESTE MUN. / REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 347,42 INSS - 39,54 CH 247788 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 26/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LEONARDO PINTO PEREIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR REL. AO MES DE OUTUBRO / 2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250150 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009352 | 26/11/2003 | 300.00 | 00005408980405 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE NUCLEO REL. AO MES DE AGOSTO/ 2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 246027 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009353 | 26/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO P/ BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. DF - FMS C/ 10645-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 26/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO P/ BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. DF - F.ESP. C/ 10.643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009364 | 27/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS/ COBRADO NO BANCO. DF - F.ESPECIAL C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009365 | 27/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO ROLIM SOUSA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE FINANCAS / DESTE MUN. REL. AO MES DE OUTU - BRO/03. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 247815 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009363 | 27/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DE CASTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE SERVICO NA SEC. DE EDUCACAO,/ DESTE MUN. REL. AOS MESES SETEM- BRO E OUTUBRO/2003. LIQ - 738,80 INSS - 61,20 CH 250118 - FOPAG = 369,40 CH 250120 - FOPAG = 369,40 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 27/11/2003 | 32.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | C/ AO PGT. DO PRODUTO DESCRITO NO CUPOM ANEXO, DEST. A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009370 | 27/11/2003 | 2242.00 | 02468018000148 | OTICA POP | C/ A COMPRA DE 32 (TRINTA E DOIS) OCULOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000025, DEST. A DOACAO A PES - SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 27/11/2003 | 160.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO PGT. DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN- TOS DO INTERESSE DA EDILIDADE / CONF. REQUISICAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009367 | 27/11/2003 | 326.96 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE MELO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE NUCLEO NA SEC.DE DESENV.MUNI CIPAL REL. AO MES DE SETEMBRO/03 LIQ - 304,01 INSS - 22,95 CH 247809 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 27/11/2003 | 926.96 | 00008704597400 | FRANCISCO F.DE MELO E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE NUCLEO E DO DEPARTAMENTO NA / SEC. DE DES.MUNICIPAL, REL. AO / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 700,23 INSS - 74,85 PENSAO ALIM. 151,88 CH 250111 - FOPAG C/ 304,01 CH 257810 - FOPAG C/ 396,22 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009388 | 28/11/2003 | 360.00 | 00004456406429 | ADILMA LUCIA DE SOUZA TRUTA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NA TELPA DE RIACHO FUNDO REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 332,46 INSS - 27,54 CH 247816 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 28/11/2003 | 800.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA SE- CRETARIA DE ADM. DESTE MUN. REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/ 2003. CH 850292 - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009390 | 28/11/2003 | 253.48 | 00062964313415 | ALBIEGE DE FATIMA CANEJO DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO TELE FONISTA REL. AO MES DE OUTUBRO/ 2003. LIQ - 235,12 INSS - 18,36 CH 250127 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 28/11/2003 | 253.48 | 00062964313415 | ALBIEGE DE FATIMA CANEJO DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO TELE- FONISTA DESTE MUN. REF. AO MES / DE SETEMBRO/2003. LIQ - 235,12 INSS - 18,36 CH 250129 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009417 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009418 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009419 | 28/11/2003 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009386 | 28/11/2003 | 240.00 | 00068442912487 | JOSE CASSIMIRO IRMAO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ENCAR REGADO DE LIMPEZA NA SEC. DE IN- FRA ESTRUTURA, DESTE MUN. REL.AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250466 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009387 | 28/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | TARCISIO ROBSON PINTO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE INFRA ES - TRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/ 2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 250148 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009371 | 28/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALVA VANIA F. DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE NUCLEO REL. AO MES DE OUTUBRO 2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 250142 - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009373 | 28/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO PDESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / BANCARIA DF FMS C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009392 | 28/11/2003 | 260.00 | 00000000000000 | CREUZA FARIAS DE OLIVEIRA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 240,11 INSS - 19,89 CH 250123 - PAB C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009372 | 28/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARTA CRISTINA CASTRO FARIAS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO FUN - CIONARIA LOTADA NO GABINETE DO / PREFEITO REL. AO MES DE OUTUBRO/ 2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 246020 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009374 | 28/11/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO PDESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO- BRADO NO BANCO. DF-SEC.DE EDUCACAO C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009375 | 28/11/2003 | 493.48 | 00000000000000 | APOLIANA DOS SANTOS SILVA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO II E III REL. AO / MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 448,76 INSS - 44,72 CH 250131 - FOPAG = 221,64 CH 250128 - FOPAG = 227,12 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009376 | 28/11/2003 | 493.48 | 00000000000000 | APOLIANA DOS SANTOS SILVA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO II E III, REL. AO / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 448,76 INSS - 36,72 FALTA - 8,00 CH 250124 - FOPAG CH 250126 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 28/11/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JOSEFA RENATA DO N.A.PINTO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/2003. LIQ - 235,12 INSS - 18,36 CH 250147 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009378 | 28/11/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JOSEFA RENATA DO N.A.PINTO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2003. LIQ - 235,12 INSS - 18,36 CH 250145 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009379 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR REL. AO MES DE OUTUBRO/ 2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250141 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009380 | 28/11/2003 | 506.96 | 00000000000000 | LEOSVALDO GONCALVES DE SOUZA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO III, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. LIQ - 470,24 INSS - 36,72 CH 250138 - FEM 60% 235,12 CH 250140 - FEM 60% 235,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009381 | 28/11/2003 | 493.48 | 00003457678456 | ANDREIA VITORINO DINIZ E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO III, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 456,76 INSS - 36,72 CH 250136 - FEM 60% = 221,64 CH 250137 - FEM 60% = 235,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009382 | 28/11/2003 | 636.00 | 00000000000000 | LEONARDO PINTO PEREIRA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO - FESSORES REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. LIQ - 587,35 INSS - 48,65 CH 250152 - FEM 60% = 221,64 CH 250463 - FEM 60% = 365,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009383 | 28/11/2003 | 1733.92 | 00002355773408 | IZIDIO DAMIAO DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AUX. DE SERV. GERAIS, AUX.ADMINISTRA TIVO, MERENDEIRA E ZELADORA, RE LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. LIQ - 1.597,40/ INSS - 128,52 FALTAS - 8,00 CH 240119 - FEM 40% = 221,64 CH 240468 - FEM 40% = 221,64 CH 240135 - FEM 40% = 227,12 CH 240121 - FEM 40% = 221,64 CH 240133 - FEM 40% = 235,12 CH 240154 - FEM 40% = 248,60 CH 240465 - FEM 40% = 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 28/11/2003 | 520.44 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ZELA DOR E ASSESSOR NIVEL I, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 483,72 INSS - 36,72 CH 250146 - FEM 40% = 221,64 CH 257813 - FEM 40% = 262,08 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 28/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADA NO BANCO. DF - F.ESP. C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 30/11/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | C/ AOS SERVICOS PREST. NO TRANSP. DE PROFESSORES DO EDUCANDARIO MU NICIPAL JOAO PINTO DA SILVA DE / CAMPINA GRANDE P/ A SEDE DESTE / MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE / PLACA MXJ-7797, REF. AO MES DE / NOVEMBRO/2003. LIQ - 3.401,58 ISS - 111,00 IRRF - 187,42 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009420 | 30/11/2003 | 6500.00 | 00002032920492 | DANTAN C.DE SOUZA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO PSF DESTE / MUN. REF. AO MES DE NOVEMBRO/03 LIQ - 5.011,05 ISS - 171,77 IRRF - 1.317,18 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009394 | 30/11/2003 | 253.48 | 00000000000000 | ALEXANDRE CELIO DE MENEZES BARRETO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO OPERA RIO DE SERVICOS URBANOS, DESTE / MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ - 235,12 INSS - 18,36 CH 247797 - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 30/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | C/ A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DO MUN. CNN, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009422 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TEREZA JUSTINA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. LOTADA NA SEC. DE INFRA EST.URBANA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 197,64 INSS - 18,36 FALTAS - 24,00 CH 250464 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LENILDO ALVES DE SOUSA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DESTE MUN. REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, LOTADO NA SEC. DE INFRA EST.URBAN.LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250452 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009425 | 01/12/2003 | 67.40 | 00000000000000 | TEREZA JUSTINA DA SILVA | C/ AOPGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUN.NA SEC. DE INFRA EST. URBANA. CH 250464 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ EQUIPE MEDICA DO PSF II, NA / LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 CH 850295 - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009427 | 01/12/2003 | 573.80 | 00003090720426 | FABIO GOMES DE MOURA | C/ AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTA- DOS A ESTE MUN. CONF. NOTA FIS - CAL DE SERV.N.000100, DEST. A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI = PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009671 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | TADEU VITORINO | C/ AO PGT. PELOS HONORARIOS ME- DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES / DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO P/BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF SEC.DE EDUC. C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009428 | 01/12/2003 | 26.96 | 00083056947472 | MARISA GONCALVES DE SOUSA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHSO MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUN. CH 250156 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009429 | 01/12/2003 | 240.00 | 00082291756400 | MARINALDA SOUZA F.DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO AU- XILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250155 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009430 | 01/12/2003 | 13.48 | 00082291756400 | MARINALDA SOUZA F.DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250155 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARISA GONCALDES DE SOUZA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMO REGENTE DE EN- SINO III, DESTE MUN. REF.AOS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 250130 - 221,64 CH 250156 - 221,64 C/ 6552-8 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009432 | 01/12/2003 | 973.80 | 00003090720426 | FABIO GOMES DE MOURA | C/ AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTA- DOS A ESTE MUN. CONF. NOTA FIS - CAL DE SERVICOS N.000100, DEST./ A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. LIQ - 927,38 ISS - 46,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009666 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUN. REF.AO / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250144 FEM 60% C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009433 | 02/12/2003 | 400.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 001239, DEST. A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. CH 850096 FEM 40% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009434 | 02/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA / CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - SEC.EDUC. C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009435 | 02/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. DF - SEC.DE EDUC. C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009443 | 02/12/2003 | 240.00 | 00000816516430 | JOSIVANIA SILVA CAMPOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO REGENTE DE ENSI NO III, REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250151 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009444 | 02/12/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,LO TADOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2003. LIQ - 498,69 INSS - 41,31 CH 246031 - FEM 40% CH 250450 - C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009445 | 02/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | IZOMAR DOS SANTOS HENRIQUES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 250450 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009446 | 02/12/2003 | 515.46 | 00000000000000 | MIGUEL ALVES NETO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA - DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 850444 - FOPAG C/ 10643-7 LIQ - 500,00 ISS - 15,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009672 | 02/12/2003 | 89.88 | 00000000000000 | SAELPA | C/ AO PGT. DA CONTA DE ENERGIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 02/12/2003 | 70.89 | 00000000000000 | SAELPA | C/ AO PGT. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 02/12/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. DF - FEP C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009437 | 02/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. DF - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009438 | 02/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM CONFORME , COMPRO- VANTE ANEXO. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009442 | 02/12/2003 | 6500.00 | 00040247996572 | SILVIO P.DA ROCHA FILHO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUN. REF. AO MES DE NOVEM- BRO/2003. LIQ - 5.011,05 INSS - 171,77 IRRF - 1.317,18 CH 250449 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009439 | 02/12/2003 | 240.00 | 00014430061491 | PEDRO JOSE DO BONFIM | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE IN FRA EST. URBANA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250451 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/12/2003 | 502.00 | 00000000000000 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRA EST.URBANA, REF./ AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 463,60 INSS - 38,40 CH 250442 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009441 | 02/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO DA SILVA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO AS- SESSORES NA SEC. DE DES.MUNICI- PAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 250125 - FOPAG CH 250460 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009674 | 02/12/2003 | 80.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | C/ AO PGT. PELA COMRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 008727, ANEXA, DESTINADOS AO SERVICO DE PINTURA REALIZADO NO CEMITERIO DESTA CIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009450 | 03/12/2003 | 1240.00 | 00003381190431 | IVANIA Ma. DE ASSIS SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMETOS DOS / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AOS MESES DE MAIO E OUTUBRO/2003. LIQ - 1.124,14 INSS - 99,86 FALTAS - 16,00 CH 247812-248383-250440 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009451 | 03/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | IVANIA Ma DE ASSIS SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 247812 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009448 | 03/12/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOAO COSTA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO ENCARREGADO DA LIMPEZA, DESTE MUN. REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 304,75 INSS - 25,25 CH 247792 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009449 | 03/12/2003 | 40.00 | 00098449591791 | MARIA RAIMUNDA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, CO MO ZELADORA LOTADA NA SEC. DE / SAUDE REF.AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250457 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009452 | 03/12/2003 | 2000.00 | 00002681829496 | NICOLE CARLA SILVA SIQUEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUN. REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.683,91 INSS - 205,63 IRRF - 110,46 CH 250448 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009453 | 03/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GITANIA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUN. REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.520,40 INSS - 198,00 IRRF - 81,60 CH 250446 - PAB C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 03/12/2003 | 240.00 | 00098449591791 | MARIA RAIMUNDA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO CO- MO ZELADORA NA SEC. DE SAUDE, / REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250457 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 03/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | TARCISIO ROBSON PINTO | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM A FI- NALIDADE DE VIAGEM COM PACIENTES A CAMPINA GRANDE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009447 | 03/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009454 | 03/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ LIMA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO PROFESSORA DES TE, MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250143 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 03/12/2003 | 770.00 | 00000000000000 | ANA PAULA F. LEITE E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO RE- GENTES DE ENSINO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE / SETEMBRO E OUTUBRO/2003. LIQ - 711,09 INSS - 58,91 CH 247782-250149-250454-FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009456 | 03/12/2003 | 194.36 | 00000000000000 | ANA PAULA F. LEITE E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA CAO. CH 250149-250454-247782-FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 04/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA ADEILDA CONEJO DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250139 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009459 | 04/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ADEILDA CONEJO DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO III, DESTE MU NICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250139 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 04/12/2003 | 295.05 | 04625567000104 | RISK PAPELARIA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS XERO- GRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEI TURA, CONST. NA NOTA FISCAL DE / SERV. DE N. 000204, ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009677 | 04/12/2003 | 345.00 | 04625567000104 | RISK PAPELARIA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NO- TA FISCAL DE SERV. DE N. 000203, ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009742 | 04/12/2003 | 3600.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONST. NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO. CH 850270 - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009678 | 05/12/2003 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF CO- BRADO NO BANCO. DF - PBTUR C/ 9350-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009463 | 05/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | AMARA ANTONIA A. LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AOS ME SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. LIQ - 664,92 INSS - 55,08 CH 250426-250428-250432=FEM 40% C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009464 | 05/12/2003 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA BAN CO EM FAVOR DO CPMF, CONF. COM - PROVANTE ANEXO. DF - SEC.EDUC. C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009465 | 05/12/2003 | 240.00 | 00003756595447 | JOSE SANGELIS B. DE FREITAS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO RE- GENTE DE ENSINO III, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250436 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS EDUCANDOS | PROGRAMA DE APOIO AOS EDUCANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 05/12/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | C/ AO PGT. CONCERNENTE AO CURSO DE PEDAGOGIA A DIFERENCA DAS PAR CELAS CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N.000971 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009461 | 05/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA P.HENRIQUES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250459 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009462 | 05/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA P.HENRIQUES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO AGENTE DE SAU- DE DESTE MUN. REF. AO MES DE / OUTUBRO/2003. LIQ - 240,11 INSS - 19,89 CH 250459 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009460 | 05/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | AMARA ANTONIA A. LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 250426 - 250428 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 05/12/2003 | 135.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000766, ANEXA, DESTINADOS AOS / SERVICOS ORA REALIZADOS NO CEMI TERIO DESTA CIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009680 | 05/12/2003 | 50.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 001797, ANEXA, DESTINADO AOS SER VICOS REALIZADOS NO CEMITERIO / DESTA CIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 08/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO DAS NEVES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 250419 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 08/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO DAS NEVES | C/ AO PGT. DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA EST. URBANA,REF. AOS MESES DE SETMBRO E OUTUBRO / 2003. LIQ - 738,80 INSS - 61,20 CH 250417 - 250419 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 08/12/2003 | 300.00 | 00005408980405 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO CHEFE DE NUCLEO NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES/ DE JULHO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 246029 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 08/12/2003 | 240.00 | 00090815882491 | SORAIA DOS S.HENRIQUES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO III, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250132 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009471 | 09/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANDREIA VITORINO DINIZ | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO III, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250134 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 09/12/2003 | 220.00 | 01658740000182 | DISQUET | C/ A COMPRA DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001713, DES TINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009475 | 09/12/2003 | 271.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORA | C/ A COMPRA DOS PRODUTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE SERV.N. 001253 DEST. A SEC. DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009472 | 09/12/2003 | 800.00 | 00033855072434 | Ma ZENEIDE A.DE LACERDA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO AUX. DE ENFERMAGEM, REF.AO MES DE OU- TUBRO/2003. LIQ - 728,00 INSS - 72,00 CH 250445 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009473 | 09/12/2003 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | C/ A COMPRA DE LUVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.014529, DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 09/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOHN EMERSON FERREIRA REGIS | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM A FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE IN TERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009681 | 09/12/2003 | 160.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM A FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009694 | 10/12/2003 | 130.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COM.E D.C.DE P.E MOLAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000/ 967 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNI- CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009483 | 10/12/2003 | 2154.64 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ EQUIPE MEDICA DO PSF, NA SE- DE DO MUN. REL. AO MES DE DEZEM BRO/2003. LIQ - 2.000,00 ISS - 154,64 CH 850152 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009486 | 10/12/2003 | 740.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. LIQ - 683,39 INSS - 56,61 CH 248835 - 250447 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009487 | 10/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR M.DE MIRANDA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO CHEFE DE DEPAR TAMENTO NA SEC. DE INFRA EST.UR BANA, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 250271 - FOPAG C/ 6512-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009488 | 10/12/2003 | 2100.00 | 00021826048472 | JOAO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LO TADOS NA SEC. DE INFRA EST.URBA- NA, NESTE MUN. REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. LIQ - 1.933,35 INSS - 166,65 CH 246045-247795-247793-250117 - 250439-250461-250467 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 10/12/2003 | 94.36 | 00021826048472 | JOAO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHSO MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA LOTADOS NA SEC. DE INFRA EST.URBANA. CH 246045-247793-250439-250467 FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009485 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC. DE DES.MUN. REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 248314 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009484 | 10/12/2003 | 200.00 | 00099665433415 | ANSELMO DA SILVA CARDOSO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA SEDE DE RECIFE POIS A MESMA E PESSOA CA RENTE DO MUNICIPIO. CH 850048 - FMS C/ 10645-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009684 | 10/12/2003 | 200.00 | 00006121094451 | MARIA EDILENE SOUZA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009693 | 10/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LENILSON ALVES | C/ A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009477 | 10/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE FIGUEIROA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250190 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009478 | 10/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE FIGUEIROA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO PROFES SORES, REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2003. LIQ - 554,10 INSS - 45,90 CH 250190 - 250120 FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009479 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO CHEFE DE DIVI - SAO NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 248998 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009480 | 10/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250422 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009481 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO CHEFE DE DIVI- SAO NESTE MUN. LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO 2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 250425 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/12/2003 | 740.00 | 00083105140425 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO MERENDEIRA E CHEFE DE DIVISAO, LOTADOS NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUN. REF. AOS MESESD E SETEMBRO E OUTUBRO 2003. LIQ - 683,39 INSS - 56,61 CH 250422 - 250420 FEM 40% c/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DOS ORGAOS E UNIDADES | CONSULTORIA E ASSESSORIA DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009688 | 10/12/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AGRIPINO C.DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE AS- SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ES TA EDILIDADE, REF. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 1.437,90 ISS - 46,80 IRRF - 75,30 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009689 | 10/12/2003 | 500.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | C/ AO PGT. PELOS SREVICOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E CASAS DE / PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009690 | 10/12/2003 | 9138.96 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARC. / RETEN./INSS. DF FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009691 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009692 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 10/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | C/ A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUN.-CNM,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 10/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO GALDINO DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO ASSESSOR TECNI CO NA SEC. DE FINANCAS PLANEJ./ REF. AOS MESES DE AGOSTO E OUTU BRO/2003. LIQ - 554,10 INSS - 45,90 CH 250429 -250430 FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 10/12/2003 | 420.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TATIFAS DIVERSAS, COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 10/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM A FI- NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009683 | 10/12/2003 | 118.56 | 00003573050433 | ANA PAULA DOSO PEDROSA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON FECCAO DO UNIFORME DO CORAL AR - CANJO DA PAZ, REF. AO MES DE DE- ZEMBRO/2003. LIQ - 115,00 ISS - 3,56 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009685 | 10/12/2003 | 13927.13 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-EM- PRESA. DF-FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009686 | 10/12/2003 | 200.00 | 00042403901415 | MANOEL FRANCELINO P.FILHO | C/ AO ADIANTAMENTO SALARIAL PE- LOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS PORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANDRADE, MONTE ALEGRE E PEDRA / AMARELA, REF. AO MES DE DEZEM - BRO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009493 | 11/12/2003 | 221.54 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 250401 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009494 | 11/12/2003 | 208.81 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ FRANCA | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 250407 - FOPAG C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009495 | 11/12/2003 | 234.27 | 00037624040468 | MARIA DA ASSUNCAO C.RAMOS | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 250410 - FOPAG C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009496 | 11/12/2003 | 248.51 | 00000000000000 | LUIZ HAVELANGE SOARES | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 250410 - FOPAG C/ 6552-87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009497 | 11/12/2003 | 396.74 | 00000000000000 | MARIA ADAIR DA S. ALMEIDA | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 250411 - FOPAG C/ 6552-87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009498 | 11/12/2003 | 208.81 | 00000000000000 | MARLENE EMILIA DO O | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 250405 - FOPAG C/ 6552-87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009499 | 11/12/2003 | 380.98 | 00000000000000 | MARIA ALBANIZA DA S. ALMEIDA | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 250409 - FOPAG C/ 6552-87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009500 | 11/12/2003 | 393.32 | 00000000000000 | ADENILZA DA SILVA ALMEIDA | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 250414 - FOPAG C/ 6552-87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009501 | 11/12/2003 | 434.93 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 250408 - FOPAG C/ 6552-87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009502 | 11/12/2003 | 453.03 | 00000000000000 | FLAVIO ARRUDA VICENTE | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 245976 - FOPAG C/ 6552-87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009503 | 11/12/2003 | 453.03 | 00000000000000 | FLAVIO ARRUDA VICENTE | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 245404 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 11/12/2003 | 453.03 | 00000000000000 | FLAVIO ARRUDA VICENTE | C/ A 3a.(TERCEIA) PARCELA DO / ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEI- TURA, REF.AO PROCESSO N.0112002 000419-5 CH 247751 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009509 | 11/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MURILO DOS SANTOS ARAUJO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO CHE FE DE DIVISAO, REF. AO MES DE OU TUBRO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 250397 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009510 | 11/12/2003 | 625.00 | 00020701926449 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | C/ A 4a/ PARCELA DO ACORDO HOMO- LOGADO NO DIA 7 DE AGOSTO DO COR RENTE ANO, REF.AO PROCESSO DE N. 0112003000719-6 CH 250399 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 11/12/2003 | 393.32 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.DE ARAUJO | C/ A 3a/ PARCELA DO ACORDO FIRMA DO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO PROCESSO DE N.0112002000419-5. CH 250412 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 11/12/2003 | 221.44 | 00000000000000 | TEREZILMA MARIA PINTO | C/ A 3a/ PARCELA DO ACORDO FIRMA DO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO PROCESSO DE N.0112002000419-5. CH 250403 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009513 | 11/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA IZABEL DOS S. SOUZA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 250207 - 250208 FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009514 | 11/12/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ PROFESSORES DO EDUCANDARIO JOAO PINTO DA SILVA CONF. NOTA FISCAL ANEXA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH 850149 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009515 | 11/12/2003 | 26.96 | 00004204795463 | MARIA JOSINETE M.GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250216 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009516 | 11/12/2003 | 20.62 | 00004204795463 | MARIA JOSINETE M.GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250217 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009517 | 11/12/2003 | 180.00 | 00004204795463 | MARIA JOSINETE M.GOMES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO ME- RENDEIRA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2001. LIQ - 166,23 INSS - 13,77 CH 250217 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009518 | 11/12/2003 | 22.52 | 00004204795463 | MARIA JOSINETE M.GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO, NA SEC. DE EDUCACAO. CH 246505 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009519 | 11/12/2003 | 200.00 | 00004204795463 | MARIA JOSINETE M.GOMES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 246505 - FEM 40% C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009520 | 11/12/2003 | 3700.00 | 00008716722191 | RENATO QUIRINO | C/ AOS SERV. PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE PROFESSORES DO EDUCANDA RIO MUN. JOAO PINTO DA SILVA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ SEDE DESTE MUN. NO VEICULO D-20 DE / PLACA MXJ 7797, REF. AO MES DE / OUTUBRO/2003. LIQ - 3.401,58 ISS - 111,00 IRRF - 187,42 CH 250219 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 11/12/2003 | 1884.96 | 00004066578403 | ADILSON H.CELESTINO DE CASTRO | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSP. ES- TUDANTES DOS SITIOS MULUNGU E PE DRA D`AGUA P/ SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMZ - 1320, NO PERIODO DE 10 DE OUTU - BRO A 10 DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.658,78 ISS - 56,54 IRRF - 169,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009522 | 11/12/2003 | 1188.00 | 00022605045404 | SEVERINO CELESTINO DE CASTRO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU E MELANCIA P/ A SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.152,36 ISS - 35,64 CH 850048 SEC.EDUC. C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009523 | 11/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARIA JOSINETE M.GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUN. REF.AOS ME SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003 LIQ - 1.569,95 INSS - 130,05 CH 250216-250196-250176-250418- 250177-250195-FEM 40% C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009524 | 11/12/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | MARIA JOSINETE M.GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUN. REF.AOS ME SES DE MARCO, MAIO, JUNHO E JU LHO/2003. LIQ - 1.489,07 INSS - 130,93 CH 247521-248454-248797-249047- 248973-FEM 40% C. 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009525 | 11/12/2003 | 98.96 | 00000000000000 | MARIA JOSINETE M.GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. CH 249047-247521-248454-248797 C/ 6552-8 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009534 | 11/12/2003 | 1968.00 | 00020379927420 | MAURILIO SILVA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS COMO PROFESSORES // DESTE MUN. REF.AOS MESES DE OUTU BRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.811,45 INSS - 156,55 CH 247708-250209-250211-250207- 250208-246015-FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 11/12/2003 | 186.00 | 00004204795463 | MARIA JOSINETE M.GOMES | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DA FUN CIONARIA DESTE MUN. COMO MEREN - DEIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2003. LIQ - 166,23 INSS - 13,77 CH 250217 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 11/12/2003 | 22.52 | 00004204795463 | MARIA JOSINETE M.GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 246505 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 11/12/2003 | 200.00 | 00004204795463 | MARIA JOSINETE M.GOMES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 246505 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 11/12/2003 | 142.50 | 00003868628428 | WALLACE RODRIGO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CARTORIO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009527 | 11/12/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FUNERARIA SAO JOAO | C/ A DOACAO DE 02 DOIS CAIXOES, CONST. NA NOTA FISCAL DE SERV./ DE N. 000490, DEST. A PESSOAS / CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850141 FEP - C/10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009528 | 11/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA BRITO | C/ A UMA AJUDA P/ COMPRA DE PAS- SAGEM DEST.A PESSOA CARENTE DES- TE MUN. CONF. FORMULARIO DE DOA- CAO E DOCUMENTO ANEXO. CH 850150 - FEP - C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009505 | 11/12/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E.S. INF.LTDA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS TEC- NICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PGT.DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,IN DIV.DE COMP.DO FGTS,INDIVIDUALI- ZACAO DA GFIP,GERACAO ANUAL DA / RAIS, FORNECIMENTO DE CERTIDOES, BEM COMO TODO O MATERIAL NECESSA RIO A UTILIZACAO DO MESMO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. CH 250184 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DOS ORGAOS E UNIDADES | CONSULTORIA E ASSESSORIA DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009529 | 11/12/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO MU NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850183 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009530 | 11/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ZEZINHO DE ARRUDA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC.DE DESENV.MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250181 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009531 | 11/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO C.DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 250112 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009532 | 11/12/2003 | 466.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO C.DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE / MUN. REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 430,35 INSS - 35,65 CH 250112 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009533 | 11/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DAS NEVES COSTA | C/ AO PGT. DE PENSAO CONF. CON- TRA CHEQUE ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2003. CH 249021 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009506 | 11/12/2003 | 250.00 | 00000357540794 | JOSE JAILSON DOS SANTOS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIROS NA RECUPE RACAO DE PREDIOS PUBLICOS E CA- SAS DE PESSOAS CARENTES DESTE / MUN. REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 242,50 ISS - 7,50 CH 250178 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009507 | 11/12/2003 | 1164.93 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE- COLHIMENTO DE LIXO NA ZONA URBA- NA DESTE MUN. REF. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 1.131,00 ISS - 33,93 CH 850058 - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009508 | 11/12/2003 | 1164.93 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE- COLHIMENTO DE LIXO NA ZONA URBA- NA DESTE MUN. REF. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 1.131,00 ISS - 33,93 CH 850058 - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 11/12/2003 | 314.00 | 70082474000105 | MUNDO DOS PNEUS | C/ A COMPRA DE PNEUS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 0616, DEST.AO VEICULOAMBULANCIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009526 | 11/12/2003 | 604.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS F. CARDOSO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 551,75 INSS - 52,25 CH 250189 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009696 | 11/12/2003 | 235.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COM.E D.C.DE P.E MOLAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 000968, ANEXA, DESTINADO A AMBU LANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009697 | 11/12/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MUNDO DOS PNEUS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE ALI NHAMENTO E BALANCEAMENTOS PRESTA DOS NO VEISULO AMBULANCIA PERTEN CENTE AO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009535 | 12/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FMS C/ 10645-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009536 | 12/12/2003 | 2320.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS D.MACEDO E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF. AOS MESES / DE AGOSTO E OUTUBRO/2003. LIQ - 2.000,62 INSS - 237,78 IRRF - 81,60 CH 250194-250224-250226-FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009537 | 12/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | CARLOS CEZAE DE SOUSA LEAO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA EST.URBANA, REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OU- TUBRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.329,84 INSS - 110,16 CH 248628-250108-250110-250232- 246017-250106-FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009538 | 12/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TELMA MARIA GOMES DE BONFIM | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, CO MO TELEFONISTA LOTADA NA SEC.DE ADM. REL. AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ - 226,52 INSS - 13,48 CH 250234 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 12/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | TELMA MARIA GOMES DE BONFIM | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO, LOTADA NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO. CH 250234 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009540 | 12/12/2003 | 250.00 | 00002111703486 | CICERO JOSE DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM P/ O RIO DE JANEIRO, CONF. FORMULARIO DE / DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. CH 850148 FEP C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009541 | 12/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA QUIRINO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO / SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUN. REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 639,45 INSS - 60,55 CH 250215 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009542 | 12/12/2003 | 1062.10 | 04781178000178 | CONSTRUCAMP | C/ A COMPRA DE MATERIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000005, // DEST. A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009543 | 12/12/2003 | 600.00 | 00004366839466 | EDINALDO DA COSTA PEREIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO REF. AOS MESES / DE AGOSTO E OUTUBRO/2003. LIQ - 554,10 INSS - 45,90 CH 250179-250180-FEM 40% C/65528 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009544 | 12/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA BATISTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO ZELADOR NA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE OUTU BRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250191 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009698 | 12/12/2003 | 0.74 | 00000000000000 | EBCT | C/ AO PGT. PELA DESPESA DE COR- RESPONDENCIA ENVIADA PARA A JUS TICA/COMERCA DE CABACEIRAS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009667 | 12/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUN. REF. AOS/ MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003 LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 250173-250175-FEM 60%C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009699 | 15/12/2003 | 600.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CAIXAO DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009700 | 15/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM A FINA LIDADE DE VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009702 | 16/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOHN EMERSON FERREIRA REGIS | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM A FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DA SE CRETARIA DE SAUDE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009558 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA SOUSA ROLIM | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS/ FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250229 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009559 | 16/12/2003 | 53.92 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA SOUSA ROLIM | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250229 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA CAVALCANTE DA COSTA | C/ A PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL DO FUNCIONARIO LUIZ MAURICIO DA COSTA DESCONTADO N AFOLHA DE PA- GAMENTOCONF. DETERMINACAO JUDICI AL REF.AOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEM- BRO/2003. CH 250416 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009557 | 16/12/2003 | 240.00 | 00021887128468 | LUIS MAURICIO DA COSTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA CO MO CHEFE DA JUNTA DE SERVICO MI LITAR, REF. AO MES DE JUNHO/03. LIQ - 141,64 INSS - 18,36 P.ALIM.-80,00 CH 248691 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009562 | 16/12/2003 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA | C/ A DIVULGACAO DE MATERIAS NOTI CIOSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E A PARTICIPACAO AO VIVO NO PRO- GRAMA RADIOFONICO PARAIBA NOTI - CIA DE 06:00 AS 07:00 HORAS DE / SEGUNDA A SABADO, NESTA EMISSORA DF - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO NO MES DE DEZEMBRO/2003. DF ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009556 | 16/12/2003 | 240.00 | 00018557414404 | ANTONIO BEZERRA FILHO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC.DE INFRA EST.URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250238 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009560 | 16/12/2003 | 240.00 | 00006293593421 | ADELIA LIMA BATISTA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRES- TADOS COMO PROFESSORA REF. AO / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250235 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009561 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA COSME DE LIMA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ZELADOR NA SEC. DE EDUCACAO, RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250236 FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009701 | 16/12/2003 | 2.96 | 00000000000000 | EBCT | C/ AO PGT. PELAS DESPESAS DE COR- RESPONDENCIAS ENVIADAS DE DOCU - MENTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009552 | 17/12/2003 | 193.90 | 00000000000000 | IVANILSON FIGUEIROA COSTA | C/ A 2a. PARCELA DO ACORDO FIRMA DO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO PROCESSO N.0112002000419-5 CH 250400-FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009703 | 17/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM A FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE IN TERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009545 | 17/12/2003 | 102.12 | 00000000000000 | SAELPA | C AO PGT. DE LIGACAO PROVISORIA FEITA PELA SAELPA NA FESTA DE / EMANCIPACAO DO MUNICIPIO. CH 850071 - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009546 | 17/12/2003 | 1010.50 | 00041102550400 | MARIA DAS DORES Q.COSTA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS COMO PROFESSORES / DESTE MUN. REF.AOS MESES DE OUTU BRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 933,20 INSS - 77,0 CH 250213-250230-FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 17/12/2003 | 254.10 | 00000000000000 | SAELPA | C/ AO PGT. DE ENERGIA DO PAVI - LHAO NA FESTA DO PADROEIRO DES- TA CIDADE. CH 850047 - ICMS C/ 9020-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009554 | 17/12/2003 | 2334.26 | 03229679000183 | POSTO NOVA CARAUBAS | C/ A COMPRA DE COMB. CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000286, DEST. AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DES- TE MUN.CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009565 | 17/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MAURICEIA FERREIRA DO O | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250455 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009566 | 17/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MAURICEIA FERREIRA DO O | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA LOTADA NA SE CRETARIA DE EDUCACAO. CH 250455 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009567 | 17/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Ma SORANIA DE M.SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO PROFESSORA REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250206 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009704 | 17/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | NELSON BEZERRA DA SILVA FILHO | C/ AO PGT. DEIARIAS COM A FINALI DADE DE VIAGEM COM O CORAL ARCAN JO DA PAZ, PARA CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009550 | 17/12/2003 | 26.96 | 00004695264404 | ANTONIO SEVERINO GALDINO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITOO S FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO LOTADO NA SE CRETARIA DE INFRA EST.UEBANA. CH 250201 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009551 | 17/12/2003 | 240.00 | 00004695264404 | ANTONIO SEVERINO GALDINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRA ES TRUTURA URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250201 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009549 | 17/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE M.DE MIRANDA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC. DE DESENV.MUN.COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO REF. AO MES DE NO - VEMBRO/2003. LIQ - 396,22 INSS - 51,90 PENS.AL.JUD.-151,88 CH 250227 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 17/12/2003 | 307.00 | 00021887926453 | MARIA MARGARIDA DO SOCORRO | C/ A UMA AJUDA PARA COMPRA DO UNIFORME DO CORAL ARCANJO DA PAZ. CH 250192 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009564 | 17/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES SOARES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 250231 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009548 | 17/12/2003 | 6500.00 | 00002032920492 | DANTAN C.DE SOUZA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO / 2003. LIQ - 5.011,05 INSS - 171,77 IRRF - 1.317,18 CH 250240 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009553 | 17/12/2003 | 2334.74 | 03229679000183 | POSTO NOVA CARAUBAS | C/ A COMPRA DE COMB. CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000285, DEST. AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DES TE MUN.CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009705 | 17/12/2003 | 126.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- BOQUE DE UMA AMBULANCIA DESTA CI DADE P/ CAMPINA GRANDE, CONF. NO TA FISCAL DE SERVICOS DE N. 3202 ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009568 | 18/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FMS C/ 10645-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009575 | 18/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JANETE MARIA C.PEREIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250197 - FOPAG C/652-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009708 | 18/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM A FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DO / PREFEITO. TESOURARIA- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009573 | 18/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE S.OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO ASSESSORA NA / SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250225 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009574 | 18/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE S.OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009570 | 18/12/2003 | 240.00 | 00003167928450 | ANA AMELIA F.DA SILVA | C/ O PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUN CIONARIA COMO TELEFONISTA DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTU- BRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250203 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 18/12/2003 | 240.00 | 00004676302401 | JOSEFA ROSEANE DE OLIVEIRA | C/ A PGT. DOS VENCIMENTOS DA TE- LEFONISTA DESTA PREFEITURA, LOTA DA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250205 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009572 | 18/12/2003 | 40.44 | 00003167928450 | ANA AMELIA F.DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA. CH 250203 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009569 | 18/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DE LIMA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA EST.URBANA. REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250202 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009576 | 18/12/2003 | 240.00 | 00003209578451 | JOSEFA SORAIA DE M.SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / PROFESSORA DESTE MUN. REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250210 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009577 | 18/12/2003 | 26.76 | 00003209578451 | JOSEFA SORAIA DE M.SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QU ETEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250210 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009578 | 18/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARIA JOSINETE M.GOMES E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 250198-250200 FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009579 | 18/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA JOSINETE M.GOMES E OUTRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMO MERENDEIRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 250198-250200 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 18/12/2003 | 26.96 | 00003209578451 | JOSEFA SORAIA DE M.SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250210 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009707 | 18/12/2003 | 254.64 | 00005998327462 | WAGNER PEREIRA DE LIMA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPE RACAO DE PREDIOS PUBLICOS E CA SAS DE PESSOAS CARENTES DO MU- NICIPIO. LIQ - 247,00 ISS - 7,64 CH 247696 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009710 | 19/12/2003 | 55.53 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009711 | 19/12/2003 | 523.76 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009595 | 19/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009583 | 19/12/2003 | 10.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DO CPMF, CONF. COM - PROVANTE ANEXO. DF - SEC.EDUC. C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009584 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | HELIANE DE F. S.DO BONFIM E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, LO TADOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. / AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OU- TUBRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.385,25 INSS - 114,75 CH 250256-250260-250258-250453- 250302-250199-FEM 40% C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009585 | 19/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MAURICEIA FERREIRA DO O E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 250453-250199-FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009586 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | HELIANE DE FATIMA SANTOS DO BONFIM | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTE MUN. LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO / MES DE OUTUBRO/2002. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 250259 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009587 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | HELIANE DE FATIMA SANTOS DO BONFIM | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250255 - FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009588 | 19/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | HELIANE DE FATIMA SANTOS DO BONFIM | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. LIQ - 332,46 INSS - 27,54 CH 250253-250257 - FEM 40% C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009593 | 19/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR M.DE MIRANDA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC. DE INFRA EST.URBANA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 250271 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009594 | 19/12/2003 | 240.00 | 00026403485822 | ADRIANE DE LIMA MENDES | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA DIGITACAO DO PROG. DE / EMERGENCIA RURAL, DESTE MUN. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 232,80 ISS - 7,20 CH 250254 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009590 | 19/12/2003 | 400.00 | 00005189698432 | JOAO ALVES DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC. DE DESENV. MUN. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 CH 250228 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009591 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO CHE FE DE DIVISAO NA SEC. DE ADMINIS TRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2003. LIQ - 61,75 INSS - 38,25 CH 250278 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 19/12/2003 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST.NA NOTA FISCAL N. 001492, ANEXA, DESTINADO AO ATAVENTO DOS POCOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009592 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAM AQUINO DA SILVA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMO / CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR / EXT. REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 916M50 INSS - 83,50 CH 250276-250214-FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009581 | 19/12/2003 | 40.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | C/ AO PGT. DOS SERVICOS MECANI - COS REALIZADOS NO VEICULO AMBU - LANCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NO TA FISCAL DE SERV.DE N. 000626 E RECIBO ANEXO. CH 850053 CONTA 10645-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009582 | 19/12/2003 | 280.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | C/ AO PGT. P/COMPRA DE PNEUS / CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000652, DEST. AO VEICULO AMBULAN CIA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI- BO ANEXO. CH 850053-850054 - C/ 10645-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009589 | 19/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOHN EMERSON F.REGIS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, LO TADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF. AO MES DE NOVEM - BRO/2003. LIQ - 639,45 INSS - 60,55 CH 250267 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009712 | 19/12/2003 | 125.36 | 70097530000266 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIM.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE/ N. 002042, ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 19/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM AFINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE / INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009714 | 19/12/2003 | 118.50 | 70103098000198 | CASA DO PETROLEO LTDA | C/ AO PGT. PELA AQUISICAO DE MA- TERIAL ODONTOLOGICO, CONST. NA / NOTA FISCAL DE N. 000760, ANEXA, DEST. AO POSTO DE SAUDE DESTA CI DADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | OBRAS RODOVIARIAS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009716 | 20/12/2003 | 25920.00 | 00000000000000 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | C/ AO PGT. REF.A 288 HORAS TRABA LHADAS COM MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR, NOS SERVICOS DE TER- RAPLANAGEM REALIZADAS NAS ESTRA- DAS DA ZONA RURAL DETSE MUNICI - PIO, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS ABASTECIMENTO D'AGUA | ACUDES, BARRAGENS, ADUTORAS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009715 | 20/12/2003 | 60060.00 | 00000000000000 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | C/ AO PGT. REF.A 924 HORAS TRABA LHADAS COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DAS BACIAS HIDRAULICAS / DE 02 ACUDES DESTE MUN. CONF.DES CRITO NO CONTRATO DE PRESTACAO / DE SERVICOS E NOTA FISCAL ANEXA. FOPAG - C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 20/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO GONCALVES | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009718 | 20/12/2003 | 200.00 | 00005878496496 | MANOEL GILLIARD DE M. SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINA DA A PESSOA CARENTE DO MUNICI- PIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009596 | 20/12/2003 | 6170.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | C/ AO PGT. PELA APRESENTACAO AR- TISTICA DA BANDA MAGIA EM PRACA PUBLICA COMEMORANDO A EMANCIPA - CAO POLITICA DESTA CIDADE. CH 850288 - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009719 | 20/12/2003 | 15.00 | 00004031466404 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMEN- TOS DE CONTABILIDADE DESTE MUNI- CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | SENTENCAS JUDICIARIAS E DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009720 | 21/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PINTO | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORDO JUDICIAL, REF. AO PROCES SO DE N. 0112003000725-3 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009668 | 21/12/2003 | 2313.97 | 00090854420444 | LEOMAR BEZERRA DA COSTA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, MACACOS, AMBO, BREJINHO, BARRA / VELHA, PINHOES, MALHADA E AGUA / BRANCA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2003 LIQ - 2.195,00 ISS - 69,42 IRRF - 49,55 CH 850042 - SEC.EDUC. C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009597 | 21/12/2003 | 200.00 | 00003967501418 | MARIA GONCALVES CAVALCANTE | C/ A UMA AJUDA PARA COMPRA DE / PASSAGEM DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. FORMULARIO DE DOACAO E DOCUMENTO ANEXO. CH 850152 - C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009600 | 21/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEDROSA DE FREITAS | C/ A UMA AJUDA P/ COMPRA DE MEDI CAMENTOS DEST.A PESSOA CARENTE / DESTE MUN. CONF. FORMULARIO DE / DOACAO. CH 850157 - FEP C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 21/12/2003 | 100.00 | 00069073279453 | IZAIAS DA S.NASCIMENTO | C/ A UMA AJUDA P/ COMPRA DE PAS- SAGEM DESTIN. A PESSOA CARENTE / DESTE MUN. CONF. FORMULARIO DE / DOACAO. CH 850156 - FEP C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 21/12/2003 | 746.46 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ ATENDER OS POLI- CIAI QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL ANEXA, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CH 850296 - FOPAG C/10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | AJUDA AO FORUM E POLICIAIS EMDESTACAMENTO NO MUNICIPIIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009599 | 21/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ ATENDER OS POLI- CIAI QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL ANEXA, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CH 850297 - FOPAG C/10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009609 | 22/12/2003 | 720.00 | 00003591390437 | VANIA ROLIM DE SOUZA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NA TELPA DE RIACHO FUNDO REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003. LIQ - 664,92 ISS - 55,08 CH 250262 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 22/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RINALDO DA SILVA PALMEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE ADM REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 250306 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009616 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. DF - FEP C/ 10643-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009602 | 22/12/2003 | 500.00 | 00005479751476 | JOSE MATIAS LINS BARBOSA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO PEDREIRO, NA RE- CUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUN. REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 CH 250310 C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 22/12/2003 | 80.88 | 00000000000000 | LEONIS ALDO CASSIMIRO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 250285-250293-250282-250291 FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009605 | 22/12/2003 | 2462.00 | 00000000000000 | LEONIS ALDO CASSIMIRO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA EST.URBANA, REF. AOS ME- SES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NO- VEMBRO/2003. LIQ - 2.148,66 INSS - 188,34 PENS.AL.-125,00 CH 250285-250303-250305-250291 250293-250294-250282 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 22/12/2003 | 542.00 | 00005140664402 | LEONIS ALDO CASSIMIRO E OUTRO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA EST.URBANA, REF. AO EXER- CICIO/2003. LIQ - 500,54 INSS - 41,46 CH 250283-250284-FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009607 | 22/12/2003 | 80.88 | 01319761000173 | JOSE ADELMO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO, LOTADO NA SEC. DE INFRA ES TRUTURA URBANA. CH 250288-250289-FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009608 | 22/12/2003 | 480.00 | 01319761000173 | JOSE ADELMO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC. DE INFRA EST.URBANA, RE LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 250288-250289 FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009611 | 22/12/2003 | 600.00 | 00084598735449 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | C/ AO PGT. PELO TRANSPORTE DE PA CIENTE DO CENTRO DE SAUDE DR.SE- BASTIAO PEDROSA QUE NAO TEM CON- DICOES DE LOCOMOCAO P/ ZONA RU- RAL DESTE MUN. NO VEICULO DE PLA CA MMZ-3850, REF. AO MES DE OUTU BRO/2003. LIQ - 582,00 ISS - 18,00 CH 250264 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009612 | 22/12/2003 | 600.00 | 00084598735449 | MIGUEL ARCANJO BARROS DA SILVA | C/ AO PGT. PELO TRANSPORTE DE PA CIENTE DO CENTRO DE SAUDE DR. SE BASTIAO PEDROSA, QUE NAO TEM CON DICOES DE LOCOMOCAO P/ ZONA RU - RAL DESTE MUN. NO VEICULO DE PLA CA MMZ-3950, REF. AO MES DE NO - VEMBRO/2003. LIQ - 582,00 ISS - 18,00 CH 250266 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009613 | 22/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARTA CRISTINA CASTRO FARIAS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO ASSES SOR DE REL. REF.AO MES DE NOVEM- BRO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 250312-FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009614 | 22/12/2003 | 2500.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA C.PINTO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO VI- CE-PREFEITO DESTE MUN. REF. AO / MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ - 2.111,05 INSS - 171,77 IRRF - 217,18 CH 250249 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009721 | 22/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | RIVELINO GUIMARAES PEREIRA | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM A FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DO PREFEITO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009669 | 22/12/2003 | 450.00 | 00003000620443 | ROMULO NOBERTO DA SILVA | C/ AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EDUCANDARIO MUN. JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUN. P/ FAZER / INSCRICAO DO VESTIBULAR DA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, / REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 436,50 IS - 13,50 CH 250297 FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009615 | 22/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Ma PATRICIA DOSO PEDROSA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 250245 - FEM 60% C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009617 | 22/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ROSILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO REF. AO EXERCICIO/2003, DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO LIQ - 886,56 INSS - 73,44 CH 250299-250301-250307-250328 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009618 | 22/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | UBIRACI DOSO PEDROSA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEM- BRO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 250246-250300-FEM 40% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009619 | 22/12/2003 | 53.92 | 00000000000000 | UBIRACI DOSO PEDROSA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 250246-250300-FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009620 | 22/12/2003 | 150.00 | 00002110799447 | AILTON DA SILVA CARDOSO | C/ AOS SERVICOS PREST.NO TRANSP. DE UM ESTUDANTE DE SUA RESIDEN- CIA P/ A ESTRADA PRINCIPAL AONDE PASSA O ONIBUS ESCOLAR QUE O LE- VA ATE A ESCOLA NA SEDE DO MUNI- CIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/03 LIQ - 250316-FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009621 | 22/12/2003 | 100.00 | 00005309356436 | JUSCIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | C/ AOS SERVICOS PREST.NO TRANSP. DE UM ESTUDANTE DE SUA RESIDEN- CIA P/ A ESTRADA PRINCIPAL AONDE PASSA O ONIBUS ESCOLAR QUE O LE- VA ATE A ESCOLA NA SEDE DO MUNI- CIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/03 LIQ - 97,00 ISS - 3,00 CH 250314 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009622 | 22/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA PATRICIA D.PEDROSA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO III, DESTE / MUN. REF. AO MES DE NOVEMBRO/03 LIQ - 664,92 INSS - 55,08 CH 250245-250247-250322-FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009623 | 22/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | RENILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER- CICIO/2003, DIS FUNCIONARIOS LO- TADOS NA SEC. DE EDUCACAO. LIQ - 664,92 INSS - 55,08 CH 250298-250317-250320 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009603 | 22/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FI NANCAS, COMO SECRETARIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 639,45 INSS - 60,55 CH 250437 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009627 | 23/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009630 | 23/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANCAS, COMO SECRETARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 639,45 INSS - 60,55 CH 250438 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009722 | 23/12/2003 | 401.50 | 00000000000000 | YELLOWS COPIADORA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS XERO - GRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009624 | 23/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEFA BATISTA DE FREITAS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUN. REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 CH 246368-250319-FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009625 | 23/12/2003 | 240.00 | 00002155276400 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO III, REF. AO/ MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250325 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009626 | 23/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FMS C/ 10645-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009723 | 23/12/2003 | 74.59 | 70097530000266 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIM.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL ANE XA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 23/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC. DE INFRA EST.URBANA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250280 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009629 | 23/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 250280 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009631 | 24/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LEONIS ALDO CASSIMIRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA EST.URBANA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250295 - FPM C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009632 | 24/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON P.DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO COORDENADOR, NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL REF. AO / MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 250329 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIADES DA ACAO SOCIAL GERALFMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009633 | 24/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON P.DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO COORDENADOR, NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL REF. AO / MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 250327 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009634 | 24/12/2003 | 150.00 | 00002110799447 | AILTON DA SILVA CARDOSO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO UM ALUNO DO MUN. NA MOTO DE PLACA KIK-4286, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. CH 850049 - SEC.EDUC. C/9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 24/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ PROFESSORES E PLICIAIS DESTE MUN. REL. AO MES DE DEXEMBRO/03 CH 850159 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009724 | 24/12/2003 | 800.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRES- TADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUN. REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009646 | 26/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MURILO DOS SANTOS ARAUJO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO CHE FE DE DIVISAO, REF. AO MES DE / AGOSTO/2003, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 250330 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 26/12/2003 | 8.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF CON FORME COMPROVANTE ANEXO. DF - SEC.EDUC. C/ 9392-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009637 | 26/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ROSILENE DE AGUIAR BEZERRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. LOTADA / NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH 250326 - FEM 40% FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009642 | 26/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | TARCISIO ROBSON PINTO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO CHEFE DE DIVI- SAO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA / URBANA, REF. AOS MESES DE SETEM BRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 923,50 INSS - 76,50 CH 250313-250311-FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009643 | 26/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GIVANILSON DO O | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DO FUN CIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SE CRETARIA DE INFRA EST.URBANA, RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250286 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 26/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE CELIO DE MENEZES BARRETO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250290 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009645 | 26/12/2003 | 515.48 | 00000000000000 | SEVERINO BARBOSA NETO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA- CAO DE PREDIOS PUBLICOS E CASAS, DE PESSOAS CARENTES E AINDA REPO SICAO DE CALCAMENTO NA SEDE CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 500,00 ISS - 15,46 CH 850168 FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009640 | 26/12/2003 | 26.96 | 00002308783427 | EVERTON COSTA PINTO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO. CH 250331-248647-FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009641 | 26/12/2003 | 800.00 | 00002308783427 | EVERTON COSTA PINTO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO CHE FE DE SERVICO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AOS MESES / DE JULHO E AGOSTO/2003. LIQ - 738,80 INSS - 61,20 CH 248647-250331-FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009635 | 26/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FMS C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009638 | 26/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Ma DA CONCEICAO L. DA SILVA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO DA / FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. AO EXERCICIO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250171 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009639 | 26/12/2003 | 880.00 | 00000000000000 | Ma DA CONCEICAO L. DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF.AOS MESES DE / OUTUBRO E NOVEMBRO. LIQ - 812,68 INSS - 67,32 CH 250170-250172-FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009647 | 29/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | WALTER RAMOS PINTO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AOS ME - SES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 738,80 INSS - 61,20 CH 250333-250334 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009726 | 29/12/2003 | 1368.27 | 00091760623415 | JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE MEDICA DO PSF II NA LOCALIDADE DE FLORESTA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ - 1.327,22 ISS - 41,05 CH 250340 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABI-NETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009727 | 29/12/2003 | 80.00 | 00001298745829 | JOAO TARCISIO QUIRINO | C/ AO PGT. DE DIARIA COM A FINA LIDADE DE VISITAS A BANCOS E FOR NECEDORES EM CAMPINA GRANDE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009648 | 29/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DO FUN CIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SE CRETARIA DE DESENV.MUNICIPAL REF. AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO / 2003. LIQ - 664,92 INSS - 55,08 CH 248545-248834-248929 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009728 | 29/12/2003 | 36.00 | 12606745000188 | WILPECAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL . 013096, ANEXA, DESTINADO A CACAMBA PER- TENCENTE AO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009649 | 29/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GIVANILSON DO O | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC. DE INFRA EST.URBANA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250287 - FPM C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009650 | 29/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS, / COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 29/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO L.DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM A FINA LIDADE DE VISITA AO ESCRITORIO / DE CONTABILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009730 | 30/12/2003 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009731 | 30/12/2003 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DE EXP. C/ 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009732 | 30/12/2003 | 9.29 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 30/12/2003 | 1.13 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009734 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009735 | 30/12/2003 | 87.67 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009736 | 30/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009660 | 30/12/2003 | 492.00 | 00002318916446 | UBIRATAN DOSO PEDROSA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUN. REF. AO / MES DE DEZEMBRO/2002. LIQ - 449,44 INSS - 42,56 CH 246931 - FEM 60% C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS C/PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/12/2003 | 338.00 | 00002318916446 | UBIRATAN DOSO PEDROSA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUN. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ - 312,14 INSS - 25,86 CH 250248 - FEM 60% C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009662 | 30/12/2003 | 2061.88 | 00005145201400 | AVENOR LOPES DA SILVA | C/ AO SHOW ARTISTICO DA FESTA DE FORMATURA DO EDUCANDARIO JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICI PIO. LIQ - 2.000,00 ISS - 61,86 CH 850242 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009663 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | NELSON BEZERRA DA SILVA FILHO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE EDU CACAO, REF. AO MES DE JUNHO/03. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 CH 248798- FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009737 | 30/12/2003 | 2991.24 | 00090854420444 | LEOMAR BEZERRA DA COSTA | C/ AOS SERVICOS PREST. NO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS : JUA, AMBO, BREJINHO, BARRA VELHA PINHOES, MALHADA E AGUA BRANCA , REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 2.791,00 ISS - 89,73 IRRF - 110,51 CH 250221 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009651 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL RAFAEL DA SILVA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO CONVENIO DO DISTRITO/ DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 250233 - FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E.S. INF.LTDA | C/ AO PGT.REF.AOS SERV.PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, INDIV.DE COMPE TENCIA DO FGTS, INDIV.DA GFIP,GE RACAO ANUAL DA RAIS, FORNECIMEN- TO DE CERTIDOES, BEM COMO TODO / MATERIAL NECESSARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH 250186 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009653 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMOASSESSOR TECNICO/ ADMINISTRATIVO REL. AO MES DE OU TUBRO/2003. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 CH 240241 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009654 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMOASSESSOR TECNICO/ ADMINISTRATIVO REL. AO MES DE NO VEMBRO/2003. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 CH 250241 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009655 | 30/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO C.DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 250338 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009656 | 30/12/2003 | 1106.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO C.DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNCIPIO LO TADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, NO VEMBRO E 13o. SALARIO/2003. LIQ - 1021,39 INSS - 84,61 CH 250338-250336-250263 FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009657 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC. DE ADMINISTRA CAO DESTE MUN. REL. AO MES DE NO VEMBRO/2003. LIQ - 461,75 INSS - 38,25 FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DOS ORGAOS E UNIDADES | CONSULTORIA E ASSESSORIA DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009658 | 30/12/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO MU NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2003, CONF. COMPROVANTES ANEXO. CH 850185 FOPAG C/6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009729 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ESTEVAM DE MIRANDA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA / CARENTE DO MUNICIPIO. CH 247694 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI-AL:SOPAO/DOACAO/ OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009738 | 30/12/2003 | 200.00 | 00095311432420 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO, A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009659 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00006849636472 | SEVERINO ARAUJO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA TOMAZ DE AQUINO, 135, CENTRO, NASEDE DO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA AS EQUIPES DE AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. / AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/ 2003. CH 250342 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009664 | 31/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ ATENDER A EQUI- PE MEDICA DO PSF-I, CONF NOTA FISCAL ANEXA. CH 850296 - FOPAG C/ 6552-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009740 | 31/12/2003 | 746.94 | 08816563000164 | CAVESA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECA- NICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA / PERTENCENTE AO MUN. CONF. NOTA, FISCAL DE N. 117589, ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR-SOS PROPRIO -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 31/12/2003 | 726.06 | 08816563000164 | CAVESA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL N. 117588 ANEXA, DESTINADA A AMBULANCIA / PERTENCENTE AO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009739 | 31/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON PAGADORA EM FAVPR DA MANUTENCAO, DE CONTA COBRADO NO BANCO. DF - PB/TUR C/ 9350-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINIST DO MUNICIPIO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE (SEC DE FINANCAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009665 | 31/12/2003 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 10642-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024