| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1850.00 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas no trecho Campina Grande-Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 39.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 361.90 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 390.00 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 2147.60 | 02941889000137 | J HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 300.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em gol de placa MMV 5554 locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 1589.70 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 88.50 | 02726350000165 | CAMPINA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a alimentacao de medicos, dentistas,enfermeiros e agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 1968.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica prestados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 200.00 | 00060227532449 | AIRTON MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2003 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifas bancarias desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do contrato de prestacao de servicos do curso de Pedagogia de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2003 | 272.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 194.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2003 | 140.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. RECUPERACAO DE PECAS, TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para trator agricola desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2003 | 100.00 | 00022546812491 | LIGIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2003 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social para tratar de assuntos relativos ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2003 | 272.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2003 | 524.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados as escolas municipais de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2003 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos dessa municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2003 | 300.00 | 00003414197456 | AMANDA SARMENTO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de um aplicativovpara geracao de informacoes e importacao de dados relativos a folha de pagamento necessarias ao sistema SAGRES para incorporacao ao balancete mensal e envio ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2003 | 489.33 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2003 | 186.55 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2003 | 80.10 | 02224341000176 | PROSOFT PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamenro e manustencao de sistema de informatica - folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2003 | 500.00 | 00002294831438 | EDJANE ESMERINA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela por servicos prestados na elaboracao do Plano Municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2003 | 115.00 | 09156241000107 | MOURATEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o onibus de placa HVJ 2126 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2003 | 31.77 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sobre fatura xerox do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2003 | 57.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2003 | 160.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao onibus escolar de placa HUJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2003 | 369.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2003 | 200.00 | 12737318000139 | LAVAJATO - GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem de ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2003 | 67.97 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2003 | 11.44 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sobre fatura Xerox do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2003 | 4242.99 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao com lavagem quimica em 05 equipamentos nas localidades de Retiro, Pedra Dagua, Pedras Pretas, Mororo e Santana e servico referente a conserto de 04 motobombas mas localidades de Retiro, Pedra Dagua, Pedras Pretas, Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2003 | 40.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. RECUPERACAO DE PECAS, TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2003 | 55.77 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel locado a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2003 | 116.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis locados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2003 | 4800.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao destinado a prestar servico a secretaria municipal de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2003 | 680.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 8m3 de agua atraves de carro -pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2003 | 300.00 | 00000963407465 | EDLEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches a pessoas a servico da Secretaria Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2003 | 700.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos de placa HZI 7971,Fiat Uno MNT 0662 e Fiat Uno MMS 0020 da Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2003 | 231.50 | 70104344000126 | ENDOMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar paea a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2003 | 849.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de jogos estudantis da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2003 | 266.50 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2003 | 8.80 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 790.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores destinadas a ornamentacao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 17718.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 200.00 | 00071870962400 | SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACA MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no DEMUTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 400.00 | 00062201239487 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para atender convenio entre a promotoria e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 190.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao de evento realizado para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 33010.89 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no magisterio deste municipio - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 1232.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de educacao - ensino medio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 13103.18 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de educacao - fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 3420.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professoras do Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 2408.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 946.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o onibus de placa HVJ 2126 da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 6932.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados do magisterio deste municipio - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 2867.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da secretaria municipal de educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa como agentes comunitarios de saude em janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa como agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 16500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no Programa saude da Familia em dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 5580.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de saude referente ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria de Financas referente ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 3962.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS correspondente a parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 130.00 | 00004199948406 | JULIETA DA MATTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de assistencia Social para tratar de assunto relativos ao programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 6320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de incentico financeiro adicional aos Agentes Comunitarios da Saude - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do rpograma de erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2003 | 1017.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de contas telefonicas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2003 | 484.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2003 | 5.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2003 | 123.88 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2003 | 277.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2003 | 4250.71 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de decimo terceiro salario de servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2003 | 93.61 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de autonomos e transportadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2003 | 350.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de alunos durante os jogos estudantis da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2003 | 162.18 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2003 | 60.00 | 41132101000101 | FLORICULTURA CHEIRO DE AMOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para ornamentacao de eventos da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2003 | 693.25 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do Programa de alfabetizacao de jovens e adultos - RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2003 | 506.91 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de decimo terceiro salario de servidores do programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2003 | 8216.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de salario de servidores do magisterio deste municipio - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2003 | 466.48 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de decimo terceiro salario de servidores da secretaria de educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2003 | 243.21 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2003 | 997.62 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de decimo terceiro salario de servidores da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2003 | 480.00 | 00065758501468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para mensalidade de professora desta municipalidade matriculada em Curso de Pedagogia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2003 | 1303.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2003 | 91.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2003 | 700.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistico-cultural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2003 | 350.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2003 | 1821.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2003 | 32.40 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2003 | 329.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MMQ 2549, locado a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2003 | 200.00 | 00003248478403 | IVANICE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como aluna do Programa PEC/RP, conforme convenio firmado entre esta Prefeitura e a UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2003 | 200.00 | 00099157225400 | DELSUMIRA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2003 | 1000.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2003 | 500.00 | 03869117000102 | OTICA MULTIVISAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2003 | 160.00 | 00020676603491 | MANOEL SILVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com pessoas doentes do sitio Paraibinha e adjacencias para Barra de Santana e campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2003 | 695.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de medicos, dentistas, enfermeiros e agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2003 | 4000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos Fiat Uno MMS 0020, Fiat Uno HZI 7971 e fiat Uno MNT 0662 da Secretaria de Saude - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2003 | 2005.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos ambulancia de placa MOQ 2543 e Fiat Uno de placa MMS 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2003 | 2000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus HVJ 2126 e HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2003 | 835.04 | 00000000000000 | BETEL COPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas e encardenacoes para a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2003 | 900.00 | 00005863201487 | MANOEL BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo voyage de placa MNE 5640/PB, destinado a prestar servico a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2003 | 1994.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combstivel destinado aos veiculos KFD 2490 e D20 HUU 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2003 | 335.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas a servico da secretaria municipal de administracao de Barra de Santana para Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FABIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas de Campina Grande para prestarem servicos diariamente em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como Prefeito , referente ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como vice-prefeito referente ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2003 | 50.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do setor de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2003 | 230.00 | 00003108206427 | ROSIMAR DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus escolar de placa HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2003 | 180.00 | 04197724000128 | TODDACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pintura de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2003 | 1500.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos contabeis relativos ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2003 | 272.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2003 | 1170.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais prestados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2003 | 25.00 | 00005091161406 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2003 | 1470.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua com carro-pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2003 | 963.80 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de equipamentos de pocos das localidades de Retiro, Serra de Inacio Pereira, Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2003 | 1200.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao destinado a prestar servico a secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2003 | 1000.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhoneta destinado a prestar servicos a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2003 | 1152.00 | 00000803717873 | LUIS ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua com carro-pipa para abastecer o povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 150.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar oficina da secretaria municipal de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2003 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2003 | 220.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2003 | 150.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2003 | 100.00 | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2003 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2003 | 100.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de saude no Povoado de Vereda Grande, onde funciona o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 200.00 | 00001877725412 | JOMICICLEI DO REGO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2003 | 250.00 | 01823325000137 | ELETRONICA DAVID SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de equipamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2003 | 100.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2003 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2003 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2003 | 100.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Sitio Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2003 | 200.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2003 | 100.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula a Secretaria de Educacao no Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2003 | 120.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2003 | 150.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2003 | 100.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula a secretaria de Educacao no Sitio Lagoa do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2003 | 100.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no Povoado de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2003 | 120.00 | 00002460138423 | JOSINEIDE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2003 | 150.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2003 | 150.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2003 | 100.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Sitio Salinas dos Mangaios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2003 | 100.00 | 00037313584415 | JOSEFA ARRUDA BARBOSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao no Sitio Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2003 | 150.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos a prestados no setor de documentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2003 | 250.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 75.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2003 | 250.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2003 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2003 | 500.00 | 00036572616304 | GIOVANNA CORDEIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2003 | 210.00 | 00003097027475 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao a pessoas a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2003 | 131.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2003 | 496.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2003 | 713.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP destinado as Escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2003 | 418.09 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2003 | 393.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2003 | 271.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2003 | 272.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2003 | 61.16 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2003 | 139.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2003 | 150.00 | 00056944594404 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento cirurgico do aparelho respiratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2003 | 5349.15 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo d energia de iluminacao publica de imoveis desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2003 | 390.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao de vestibular de professores da rede municipal de ensino no curso pedagogia em servico, conforme convenio PMBS/UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2003 | 4500.00 | 24493967000110 | OFICINA DO CHIQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um tanque para agua com capacidade de 8.000 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2003 | 305.70 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Programa de Vigilancia Epidemiologica -PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2003 | 500.00 | 03592885000153 | SANTA MARIA CONSTRUCOES ELETRICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2003 | 87.08 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis locados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2003 | 300.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas a eventos da secretariaa municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2003 | 200.00 | 09133273000189 | OFICINA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mec6anicos prestados no onibus de placa HVJ 2126 da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2003 | 120.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2003 | 340.00 | 08967515000177 | EXPRESSO CONDOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 200 passagens no transporte de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2003 | 3500.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos camunhao KFD 2490, Fiat Uno MMQ 2549, Gol MMV 5554 e caminhoneta HUU 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2003 | 334.27 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do contrato de prestacao de servico do curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2003 | 900.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela pelos servicos prestados na lanternagem e pintura no veiculo onibus de plava OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2003 | 19.99 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sobre fatura Xerox do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2003 | 2200.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HUJ 2126, Voyage MNE 5640 e Corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2003 | 860.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado ao setor de esporte amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2003 | 250.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual com pessoas a servico da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2003 | 140.00 | 01580699000179 | OTICA CRISTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2003 | 3600.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno MMS 0020, Fiat Uno MNT 0662, Fiat Uno HZI 7971 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2003 | 800.00 | 00073626880753 | GILBERTO ESTACIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria Municipal de Acao Social no veiculo Fiat Uno de placa CPW 5936/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2003 | 250.00 | 00004495261436 | FRANCISCO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2003 | 170.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2003 | 900.00 | 00005863201487 | MANOEL BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo Voyage de placa MNE 5640/PB, destinado a prestar servico a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2003 | 730.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no chassi do veiculo onibus de placa OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2003 | 78.10 | 02224341000176 | PROSOFT PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento e manuntencao de sistema de informatica - folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2003 | 2269.36 | 00000000000000 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2003 | 104.00 | 04197724000128 | TODDACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pintura de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2003 | 1020.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 8m3 de agua atraves de carro pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Muniipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2003 | 570.55 | 09320391000104 | FARMACIA SANTA MARGARIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2003 | 230.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2003 | 1470.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua com carro-pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2003 | 77.64 | 01354636000102 | U O L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2003 | 100.00 | 00001633773752 | ADVAL LUCAS FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carenteee deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do transporte com pessoas a servico da Secretaria Munucipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2003 | 4800.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao destinado a prestar servicos a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2003 | 437.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2003 | 740.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no reforco de feixe de mola e colocacao de balancinho no onibus de placa OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2003 | 101.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas prestados a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2003 | 361.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com pessoas a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2003 | 500.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoas a servico desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2003 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Assessoria Tecnica Pedagogica na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2003 | 18654.67 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria de Administracao em janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no DEMUTRAN em janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2003 | 29531.31 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores na Secretaria de Educacao - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores do Programa RECOMECO em janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2003 | 14534.09 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria Municipal de Educacao em janeiro de 2003 - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2003 | 611.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores no ensino medio em janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2003 | 8.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2003 | 35.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2003 | 6570.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria de Infra-Estrutura no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria de Infra-Estrutura em janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria Municipal de Financas em janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2003 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica referente ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2003 | 1333.34 | 00045063400434 | IVANDIR SERGIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com carro-pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROBERDAN MARQUES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem na secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2003 | 16500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no Programa Saude da Familia correspondente a janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2003 | 5730.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria de Saude no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2003 | 533.34 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um terco de ferias e vencimentos na secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2003 | 37.70 | 70104344000126 | ENDOMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool 70% destinado ao Posto de saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2003 | 500.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes de santana e adjacencias para tratamento de saude em Barra de santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2003 | 1002.64 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2003 | 718.58 | 70104344000126 | ENDOMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar para a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2003 | 670.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MMS 0020, do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2003 | 68.00 | 00051924943468 | MARIA BETANIA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2003 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2003 | 188.00 | 00002707470449 | VIVALDO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE POCO NA MARGEM DO RIO PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2003 | 558.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos hortifrutigranjeiros destinados a alimentacao de professores das Escolas de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2003 | 380.00 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de professores das Escolas de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2003 | 300.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado ao setor de esporte amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2003 | 1170.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao da placas para as turmas concluintes da Rede Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DJALMA ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada do reboco antigo da cisterna de Pedras Pretas, revestimento posterior, cobertura e confeccoes de tampas para a escola municipal de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2003 | 90.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de gabinete odontologico ao Posto de saude do Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2003 | 460.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de formularios destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2003 | 1000.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo locado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2003 | 240.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de capas para processos, envelopes timbrados e talonarios para autorizacao de transportes para a secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2003 | 28.50 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2003 | 900.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pinhoes e Guaribas para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2003 | 2320.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com professores de Campina Grande para Barriguda I, Santana, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2003 | 1150.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de formularios destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2003 | 205.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2003 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual de professores de Campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2003 | 124.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2003 | 100.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo fiat uno de placa HZI 7971 do Programa Saude da Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2003 | 261.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria prestados no veiculo de placa OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2003 | 157.00 | 00067564275472 | BRIVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica prestado no veiculo de placa OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2003 | 105.00 | 00038837307772 | ANTONIO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de letreiros no veiculo de placa OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2003 | 160.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao oniobus OM 1867 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2003 | 74.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2003 | 900.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para aplicacao nos veiculos fiat uno de placa MNT 0662 e fiat uno de placa MMS 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2003 | 1329.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2003 | 350.00 | 00001950059456 | BRENES LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte eventual e espalhamento de material calcario na estrada vicinal do Sitio Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores da saude desta municipalidade - INSS empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2003 | 300.00 | 00003687495418 | JOSIELMA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2003 | 6932.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte empresa de servidores da educacao - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2003 | 2867.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa de servidores da educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2003 | 341.09 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2003 | 1191.11 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de autonomos que prestam servicos a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa de servidores desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para atender convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Promotoria de Justica da Comarca de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2003 | 400.00 | 00062201239487 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a estamunicipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de encargos do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2003 | 725.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2003 | 68.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados nesta municipaliadade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2003 | 21.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2003 | 80.00 | 00003097027475 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2003 | 1045.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela pelos servicos prestados na lanternagem e pintura no veiculo onibus de placa OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2003 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria tecnica pedagogica na secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2003 | 187.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como profesores na secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA PLANEJ. DESENV ECONOMICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria muncipal de planejamento e desenvolvimento economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolda como colaboradores eventuais do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2003 | 125.00 | 00072580127453 | JOSE MIGUEL PEREIRA IZIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator no aterramento de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2003 | 370.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do mercado publico de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2003 | 1140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo caminhao KFD 2450, contratado para prestar servicos a secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2003 | 150.00 | 02310859000122 | GIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portoes de ferro para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2003 | 960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para substituir nos veiculos fiat uno HZI 7971, fiat uno MMS 0020 e MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2003 | 243.31 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2003 | 200.00 | 00002833116497 | MANOELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento de saude com exames eletroneuromiografia e exmes oftalmologicos especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2003 | 210.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de mimeografo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2003 | 114.24 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de autonomos pagos com recursos do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2003 | 693.45 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2003 | 129.31 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2003 | 290.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2003 | 451.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2003 | 23.53 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do convenio no 290/2002, firmado entre a PMBS e a secretaria estadual de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2003 | 109.99 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para aplicacao na ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2003 | 88.20 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2003 | 1374.32 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta prefeitura para o Programa farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2003 | 60.80 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2003 | 4000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos fiat uno HZI 7971, fiat uno MMS 0020, fiat uno MNT 0662 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2003 | 500.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a prestar servicos a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2003 | 927.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos fiat uno de placa HZI 7971, fiat uno MNT 0662, do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2003 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2003 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de assistencia social para tratar de assuntos relativos ao programa agente jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2003 | 100.00 | 00004724221461 | VALDECI BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2003 | 260.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas servico do programa Agente jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2003 | 50.00 | 00079965121400 | CICERO GOMES DE MELO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2003 | 290.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gas de cozinha destinado as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2003 | 1321.34 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas as Escolas Josue Barbosa de Andrade Lira, Laura Barbosa Bezerra, Julita Guerra e Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HVJ 2126, onibus HUF 5335, Voyage MNE 2543, Corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2003 | 670.00 | 40980187000151 | KALCULU S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duplicador a alcool 1908 FACIT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2003 | 3150.00 | 40980187000151 | KALCULU S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras universitaria escolar tubo 7/8 revestida em formica Serracamp. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2003 | 3500.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculos caminhao KFD 2490, caminhoneta D20 HUU 6280, fiat uno MMQ 2549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2003 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua e esgoto prestados a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2003 | 163.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a secretaria de educacao deste munuicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2003 | 49.25 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2003 | 503.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de equipamentos de informatica da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2003 | 119.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2003 | 4800.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao destinado a prestar servico a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2003 | 50.00 | 00003164382430 | FABIO PEIXOTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serralharia prestados para a secretaria municipal de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2003 | 125.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na recuperacao de carro de mao da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2003 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da secretaria municipal de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2003 | 150.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar oficina da secretaria municipal de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2003 | 150.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2003 | 100.00 | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secetaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2003 | 100.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude com exames pos operatorio e anatomopatologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2003 | 100.00 | 00064516644487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2003 | 900.00 | 00079449247749 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio salinas dos mangaios para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2003 | 150.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2003 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locedo a sediar orgao da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2003 | 224.10 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as escolas de Mororo, Barriguda e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2003 | 50.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de portas da Escola Municipal de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2003 | 300.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2003 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2003 | 150.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2003 | 123.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus de placa HVJ 2126 da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2003 | 632.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao onibus de placa OM 1867 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2003 | 482.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao onibus de placa HVJ 2126 da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2003 | 950.00 | 04143181000166 | L & J COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne destinada a alimentacao de professores, supervisores escolares das escolas municipais de Barriguda, Mororo, Santana e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2003 | 608.95 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de profesores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2003 | 70.00 | 09156241000107 | MOURATEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2003 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2003 | 250.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2003 | 250.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2003 | 75.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar orgao da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2003 | 2880.35 | 00000000000000 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte com pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2003 | 250.00 | 00071870962400 | SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na geracao de informacoes GFIP, atraves de meio magnetico das competencias correspondentes aos meses de 08,09,10,11 e 12 de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2003 | 150.00 | 00092178529704 | EDGAR BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches a pessoas desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2003 | 600.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA om 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2003 | 115.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a recuperacao de carteiras escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2003 | 248.14 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2003 | 40.00 | 00005127094401 | ANTONIA MARIA FRORINDA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2003 | 61.39 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2003 | 5398.20 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios publicos, pocos, dessalinizadores e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2003 | 261.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2003 | 107.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de internet da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima segunda parcela do contrato de prestacao de servicos do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2003 | 112.50 | 12940326000188 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de informatica da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2003 | 64.00 | 04197724000128 | TODDACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para realizacao de oficinas de arte em escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2003 | 28.50 | 01354636000102 | U O L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de internet da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2003 | 898.00 | 40980187000151 | KALCULU S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como vice-prefeito referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como prefeito referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2003 | 345.00 | 00000963407465 | EDLEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a professores durante encontro e treinamento pedagogico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DJALMA ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de cisterna no sitio mulungu, recuperacao e pequenos reparos em salas de aula do sitio caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2003 | 800.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2003 | 1500.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos fiat uno de placa HZI 7971, fiat uno MNT 0662 e fiat uno MMS 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2003 | 300.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de microcomputador da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2003 | 500.00 | 03869117000102 | OTICA MULTIVISAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2003 | 255.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet para atender necessidades da secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2003 | 16500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de saude do Programa saude da familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2003 | 245.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2003 | 800.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Gol de placa MMU 5554, locado a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2003 | 900.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da secretaria de educacao para prestar servico diariamente em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2003 | 60.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus no onibus de placa HVJ 2126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2003 | 50.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de moveis da Escola municipal de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2003 | 282.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS LAURA BARBOSA BEZERRA, BARRIGUDA, MORORO E SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2003 | 300.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de ar no veiculo gol de placa MMV 5554, locado a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2003 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2003 | 100.00 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos ambulancia de placa MOQ 2543, Fiat Uno de placa MNT 0662 e Fiat uno de placa MMS 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2003 | 40.00 | 08722902000143 | SARMENTO & CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de ventilador da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2003 | 608.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2003 | 67.70 | 12940326000188 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2003 | 12.00 | 12940326000188 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas destinadas a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2003 | 80.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de seringa triplice do gabinete odontologico do posto de saude da sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000437 | 25/02/2003 | 2000.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua com carro pipa abastecendo o municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2003 | 90.00 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2003 | 250.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000436 | 25/02/2003 | 5331.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar de alunos do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2003 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual de professores de Campina Grande para Barra de santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2003 | 50.00 | 00015438112487 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2003 | 188.48 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a professores participando de treinamento e encontro pedagogico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2003 | 130.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos hortigranjeiros destinados a alimentacao de professores das Escolas Laura Barbosa Bezerra. Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2003 | 1368.30 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus HVJ 2126, onibus HUF 5335, Voyage MNE 5640 e Corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2003 | 1216.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2003 | 393.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2003 | 90.00 | 00003842155484 | EMANUEL TARCISIO DO REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2003 | 40.00 | 00030581621468 | JOAO MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2003 | 351.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2003 | 2021.68 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica deste municipio, parcelamento de faturas pendentes ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2003 | 33.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONCA IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2003 | 348.02 | 04143181000166 | L & J COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne destinada a alimentacao de medicos, dentistas, agentes de saude e enfermeiros a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2003 | 100.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2003 | 125.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA DARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2003 | 125.00 | 00004395278485 | ROBSON NOBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2003 | 100.00 | 00060271264420 | MARIA ANA BONIFACIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2003 | 251.72 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2003 | 17838.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de administracao no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no DEMUTRAN em fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2003 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de financas em fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2003 | 262.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2003 | 33127.78 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores de educacao - FUNDEF 60% - fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores da alfabetizacao de jovens e adultos - RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2003 | 1253.43 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2003 | 15156.63 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de educacao no mes de fevereiro de 2003 - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2003 | 134.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2003 | 300.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2003 | 5370.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de saude no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como colaboradores do PEVA no Mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2003 | 7999.96 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2003 | 674.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de equipamentos dos pocos de Mororo, santana, Pedra Dagua e Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2003 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2003 | 1586.73 | 08702615000171 | JOSE GABRIEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2003 | 240.00 | 04197724000128 | TODDACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pintura dos postos de saude do Povoado de Mororo e santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2003 | 400.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos e pintura dos Postos de Saude do Distrito de Mororo e Povoado de santana, referente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2003 | 563.95 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores de servicos autonomos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2003 | 250.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destindo a sediar orgao da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000496 | 06/03/2003 | 788.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos D20 HUU 6280 e fiat uno de placa MMQ 2549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assuntos desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2003 | 7200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima terceira parcela do contrato de prestacao de servico do curso pedagogia em servicos e primeira parcela do curso pedagogia IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2003 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2003 | 125.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual de professores de Campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000494 | 06/03/2003 | 718.50 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus HVJ 2126, Voyage MNE 5640, Corcel II KGI 5634 e F4000 KKI 7871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2003 | 320.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de condensador, mangueira de baixa pressao com carga de gas do Gol de placa MMV 5554, locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2003 | 517.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Sitio Santana e adjacencias para tratamento de saude em Barra de antana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000495 | 06/03/2003 | 1689.60 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno MMS 0020 e Fiat Uno MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2003 | 2065.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos por fornecimento de energia eletrica a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2003 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2003 | 663.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2003 | 90.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS S FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2003 | 70.00 | 00087282992487 | JOSE OLIMPIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pmeus do veiculo KFD 2490 da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2003 | 739.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | WAGNER JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de medalhas para premiacao doa jogos da integracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2003 | 900.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da Secretaria de Educacao para prestar servicos diariamente em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2003 | 773.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2003 | 614.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2003 | 75.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2003 | 73.75 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica em predios da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2003 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria tecnica pedagogica para a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2003 | 185.00 | 00063670666753 | RITA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao, por ocasiao de evento sobre meio ambiente realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas no percurso Campina Grande/Barra de santana/Campina Grande a servico da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2003 | 191.57 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2003 | 6932.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados do Magisterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2003 | 2867.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da Secretaria de educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2003 | 4411.52 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2003 | 60.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em Joao pessoa, do setor de documentacao - Casa da Cidadania, de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2003 | 400.00 | 00062201239487 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para atender convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Bara de Santana e a Promotoria de Justica da Comarca de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2003 | 1007.91 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2003 | 255.33 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores de servicos do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2003 | 407.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a secretaria municipal de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2003 | 100.00 | 00001633773752 | ADVAL LUCAS FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2003 | 100.00 | 00002086537751 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2003 | 184.00 | 00003742020790 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2003 | 136.00 | 00000000000000 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2003 | 192.72 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pequenos reparos no Posto de Saude de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2003 | 300.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2003 | 325.00 | 00004204857400 | SANDRA LEAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes - professores do Sistema Municipal de Ensino - do Programa PEC/RP, no percurso Mororo/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2003 | 322.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2003 | 739.69 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a pequenos reparos da Escola de Mulungu e Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2003 | 2783.73 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL AO PESSOAL DA SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2003 | 76.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a rede municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2003 | 110.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2003 | 920.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccaode materiais destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2003 | 20.62 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2003 | 43.33 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2003 | 136.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2003 | 560.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2003 | 120.00 | 00003526782407 | ANA ALICE RODRIGUES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste muncicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2003 | 1384.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2003 | 14.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2003 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2003 | 150.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar Oficina da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2003 | 1000.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo locado a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2003 | 1200.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo para prestar servicos a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2003 | 3800.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a instalacao eletrica de residencias de consumidores de baixa renda do sitio Torres neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2003 | 32.43 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de oficina da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servicos prestados na secretaria municipal de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2003 | 175.00 | 00003399835400 | JOILTON MACHADO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO AGENTE JOVEM DE BARRA DE SANTANA PARA MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2003 | 150.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para o sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA PLANEJ. DESENV ECONOMICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso prestados na secretaria municipal de desenvolvimento economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2003 | 1200.00 | 00000803717873 | LUIS ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua em carro-pipa para abastecer o Povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2003 | 100.00 | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2003 | 100.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de Saude no Povoado de Vareda Grande, onde funciona o PSF - Programa da Saude Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2003 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2003 | 150.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao sa Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2003 | 200.00 | 00002054222410 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2003 | 660.21 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2003 | 718.60 | 70104344000126 | ENDOMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2003 | 815.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do povoado de Mororo e adjacencias para tratamento de saude em Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2003 | 432.00 | 00003303327408 | MARINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico do programa de combate a dengue nas localidades de Mulungu, Pedras Pretas, Pau da Imbira, Torres, Santana, Rosa Branca, Curimatas, Barriguda II, Caboclos, Pitombeira e Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2003 | 50.00 | 00069231850415 | JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual com pessoas doentes do Sitio Torres para Campina Grande, de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2003 | 520.00 | 00048729124468 | ROSILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para tratamento de saude de Santana para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2003 | 370.00 | 00000000000000 | CELINO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do povoado de santana e adjacencias para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2003 | 40.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Sitio Caboclos e adjacencias para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2003 | 360.00 | 00002641759489 | LINALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretraria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2003 | 485.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Vereda Grande e adjacencias para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2003 | 700.00 | 00072271825768 | LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Barriguda, Rosa Branca e adjacencias para tratamento de saude em Barra de santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2003 | 80.00 | 00042012805434 | VALENTIM SALES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prsetados no transporte de pessoas a servico do Programa de Combate a Aegipty nas localidades de mOcos, barriguda I, II e III, pinhoes, salinas dos Heraclitos, Salinas dos Mangaios, capim de Flecha e Lagoa de Cascavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2003 | 800.00 | 00073626880753 | GILBERTO ESTACIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo fiat uno de placa CPW 5936/ PB, prestando servico a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2003 | 50.00 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE CAMPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos por servicos prestados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2003 | 2177.24 | 00000000000000 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACA MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2003 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2003 | 250.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FABIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo fiat uno de placa MMQ 2549, transportando funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao de Campina Grande a Barra de Santana para prestar servicos diariamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2003 | 300.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte para a secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2003 | 745.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2003 | 50.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula a secretaria de educacao no Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2003 | 100.00 | 00003670060499 | MARIA LUCIANA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula mo Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2003 | 200.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2003 | 60.00 | 00002460138423 | JOSINEIDE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2003 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2003 | 50.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Sitio Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2003 | 60.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2003 | 50.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula a secretaria de educacao no Sitio Lagoa do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2003 | 50.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2003 | 50.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no povoado de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2003 | 150.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel lodado a sediar orgao a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2003 | 360.00 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2003 | 150.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2003 | 152.00 | 00003612737465 | JOSE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo onibus de placa HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2003 | 150.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2003 | 50.00 | 00042397464420 | JORIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2003 | 85.00 | 00000000000000 | VICTOR FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do Sitio Pedras Pretas para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2003 | 217.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Barra de Santana para Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2003 | 970.00 | 00097571920744 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte eventual com supervisora supervisionando as escolas nas localidades de Malhadinha, Pitombeira, Serrinha, Vereda Grande, Paraibinha II, Rosa Branca, Mulungu, Cabolcos, riacho das Folhas, Torres,Cha do Saco, Mocos, Pau da Imbira e Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2003 | 85.00 | 00092876781468 | JOSE ILTON NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do Sitio Pedras Pretas para Barra de santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2003 | 102.00 | 00005054637419 | JOSE VILARIO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profesora do Sitio Caboclos para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2003 | 150.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2003 | 80.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do Sitio Tanques para a Escola Municipal do Sitio Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2003 | 900.00 | 00005863201487 | MANOEL BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo Voyage de placa MNE 5640/PB, destinado a prestar servicos a Secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2003 | 360.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando merenda escolar para as escolas de Barriguda I, Caboclos, Torres, algoa do Boi, Serra de Inacio Pereira, Goncalo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2003 | 857.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com supervisora supervisionando as escolas de Lagoa do Boi, Cablocos, Santana, Torres, Barriguda I,II, Mocos, Feijao e Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2003 | 160.00 | 00032484089449 | EPITACIO BARBOSA BARRETO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barriguda para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2003 | 125.00 | 00002317601409 | MARIA DELMIRA BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Barriguda a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2003 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de veiculo de placa KGI 5636, prestando servico a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2003 | 40.00 | 00002552936407 | IVANILDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Goncalo para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2003 | 80.00 | 00004495261436 | FRANCISCO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoa a servico da Secretaria de Educacao do Sitio Goncalo para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2003 | 900.00 | 00005935873400 | MANOEL SEBASTIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com professores de Barra de Santana para Serra de Inacio Pereiracomo tambem transportando professores das localidades do Goncalo, Catole, Paraibinha I e II de Encontro Pedagogico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2003 | 120.00 | 00002415854492 | IRENALDO PIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Goncalo para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2003 | 2420.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com professores de Campina Grande para Barriguda I, Santana, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com estudantes do sitio Lagoa do boi para Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2003 | 500.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Vereda Grande para a Escola Estadual de Ensino fundamental e Medio Antonio Heraclito do Rego, conforme conv6enio firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2003 | 500.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Retiro para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2003 | 690.00 | 00004221031441 | CICERO EDMARCK ARAUJO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Salinas de Baixo, Salinas dos Mangaios, salinas de Cima para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2003 | 350.00 | 00004625234468 | MARIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Salinas dos Mangaios para a Escola estadual de Ensino fundamental e Medio almirante antonio Heraclito do Rego, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2003 | 80.00 | 00001393245773 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2003 | 350.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de serrinha e Malhadinha para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2003 | 80.00 | 00004405899401 | JOSADAQUE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2003 | 750.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Malhadinha para a Escola estadual de Ensino Fundamental e Medio Antonio Heraclito do rego, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2003 | 320.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Lagoa do Boi e Mocos para Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2003 | 450.00 | 00004822862453 | JOSE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio lagoa de Cascavel para Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2003 | 1000.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Mororo para Barar de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2003 | 570.00 | 00095323520400 | SEVERINO FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Olaria para Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2003 | 700.00 | 00001917675496 | JOSEMAR MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra de Inacio Pereira para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a secretaria de Estado da Educacao e Cultura. servicos prestados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2003 | 650.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com estudantes de Caboclos para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2003 | 60.00 | 00002930018470 | HOZIMAR ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2003 | 900.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Salinas, lagoa do Boi para Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2003 | 660.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Santana para Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2003 | 390.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Paraibinha para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2003 | 110.00 | 00003540531408 | RICARDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Caboclos para Ovelhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2003 | 50.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Sitio Salinas dos Mangaios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2003 | 900.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de sitio Pinhoes e guaribas para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2003 | 1150.00 | 00079449247749 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Salinas dos Mangaios para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do rego, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de santana e a secretaria de Esrado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2003 | 700.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Caboclos para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2003 | 540.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Pitombeira para a Escola Estadual de ensino fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do rego, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2003 | 322.80 | 00000000000000 | JOSELITO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no transporte de pessoas de campina Grande para Barra de Santana a servico da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2003 | 920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2003 | 74.15 | 00000000000000 | SERTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encardenacao de material para a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2003 | 68.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2003 | 41.01 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2003 | 974.50 | 70104344000126 | ENDOMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2003 | 250.00 | 00004968830467 | ROSILENE BARROS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2003 | 3.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2003 | 130.00 | 00003529220442 | LUCIMAR ANTONIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude da menor Ghislaine Jane Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2003 | 200.00 | 00005725645460 | LUIZ GRACIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2003 | 1120.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais prestados aos pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de cartao magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2003 | 63.00 | 00030581621468 | JOAO MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2003 | 230.00 | 04844849000100 | SOS MICRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de impressora matricial da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2003 | 255.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tambores para as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2003 | 276.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode generos hortigranjeiros destinados a alimentacao de professores das Escolas de Barriguda, Mororo, Santana e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2003 | 79.80 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de chao para as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2003 | 355.29 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de pessoas para participarem de Encontro sobre meio-ambiente realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2003 | 1194.35 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas as escolas de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2003 | 227.12 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de Escolas do sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000675 | 18/03/2003 | 3078.58 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus de placa HUJ 2126, Voyage MNE 5640, Corcel II KGI 5634 e F4000 KKI 7871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2003 | 340.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 8m3 de agua atraves de carro pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2003 | 1638.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de pocos e dessalinizadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2003 | 72.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de Postos telefonicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2003 | 4288.60 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis pertencentes a esta municipalidade e taxa de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000677 | 18/03/2003 | 2817.12 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a caminhao de placa KFD 2490, Fiat Uno de placa MMQ 2549 e trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2003 | 61.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica de Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000676 | 18/03/2003 | 2901.80 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno de placa MNT 0662, fiat uno MMS 0020, giat uno HZI 7971 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000678 | 18/03/2003 | 890.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos fiat uno MNT 0662 e fiat uno MMS 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2003 | 568.28 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como prefeito referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como vice-prefeito referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2003 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica referente ao m6es de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2003 | 70.00 | 09156241000107 | MOURATEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa para o onibus de placa HVJ 2126 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2003 | 400.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos e pintura dos Postos de saude do Distrito de Mororo e do Povoado de Santana, referente a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2003 | 600.00 | 00001950059456 | BRENES LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento de estradas vicinais de Poltra Morta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2003 | 100.00 | 00029835402434 | SEVERINA FRANCISCA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2003 | 150.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2003 | 500.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50 horas aula de oficinas e palestras sobre o Estatuto da Crianca e do Adolescente, familia, violencia e drogas ministradas para os alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de juhnho e 31 de dezemdro de 2002, de acordo com o convenio no 024/2001, processo no 04903/2001, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Trabalho e Acao Social do Estado da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2003 | 500.00 | 00076907341468 | JOSILENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50 horas aula de oficinas e palestras sobre o meio ambiente, questoes de genero, diversidade cultural, etnia, religiosidade, espiritualidade e preconceito racial, ministradas para os alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01/06 a 31/12 de 2002, de acordo com o convenio no 024/2001, processo no 04903/2001, celebrado entre a Sec. de Trab. Acao Social do Estado e a P. M. de Barra de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2003 | 1400.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de junho e 31 de dezembro de 2002, de acordo com o convenio no 024/2001, processo no 04903/2001, celebrado entre a Secretaria de Trabalho e Acao Social do Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2003 | 360.00 | 00003410093427 | PEDRO RENE HERMINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 36 horas aula recreativas de educacao fisica ministradas para os alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido enre 01 de junho e 31 de dezembro de 2002, de acordo com o convenio no 024/2001, processo no 04903/2001, celebrado entre a Prefeitura Munucipal de Barra de Santana e a Secretaria de Trabalho e Acao Social do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2003 | 500.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Santana para Lagoa do Boi, alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de junho e 31 de dezembro de 2002, de acordo com o convenio no 024/2001, processo no 04903/2001, celebrado entre a Secretaria de Trabalho e Acao Social do Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2003 | 300.00 | 00045061505468 | FREDERICO PAULO FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 horas aula de oficinas e palestras sobre educacao sexual, sexualidade e acompanhamento psicologico ministradas para os alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de junho e 31 de dezembro de 2002, de acordo com o convenio no 024/2001, processo no 04903/2001, celebrado entre a Secretaria de Trabalho e Acao Social do Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2003 | 210.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da sede deste municipio para Vereda Grande , Serra de Inacio Pereira e Mororo, alunos beneficiados com o programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de junho e 31 de dezembro de 2002, de acordo com o convenio no 024/2001, processo no 04903/2001, celebrado entre a Secretaria de Trabalho e Acao Social do Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2003 | 1500.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude do menor Lucas Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2003 | 551.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao dos dessalinizadores de Retiro e Pedra Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2003 | 309.40 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos dessalinizadores de Retiro e Pedra Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2003 | 353.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de internet da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2003 | 200.00 | 03882098000146 | ART RISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de para-brisa dianteiro da ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2003 | 540.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambbulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2003 | 447.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MNT 0662, do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2003 | 119.50 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa HZI 7971, do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2003 | 230.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo fiat uno de placa MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2003 | 230.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo fiat uno de placa HZI 7971, do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2003 | 1800.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da Secretaria de Educacao para prestar servicos diariamnete em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2003 | 185.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo gol de placa MMV 5554, locado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2003 | 28.50 | 01354636000102 | U O L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet prestados a secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2003 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2003 | 426.97 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2003 | 46.08 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos pretados ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2003 | 210.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de mimeografo das Escolas Municipais de Torres, Barriguda I, Goncalo e Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000723 | 24/03/2003 | 1736.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para onibus de placa OM 1867 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2003 | 75.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubriicante destinado ao onibus de placa HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000724 | 24/03/2003 | 1764.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno MNT 0662 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2003 | 1500.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno de placa MNT 0662 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2003 | 300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2003 | 945.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos fiat uno HZI 7971, fiat uno MNT 0662 e fiat uno MMS 0020 do Programa PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2003 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2003 | 240.00 | 00092967230430 | IONI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2003 | 30.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite em po para a merenda dos alunos beneficiarios do Programa Agente jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2003 | 655.00 | 00000000000000 | VALDETE BEZERRA COSTA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados ministrando 66 horas aula de relacoes humanas para alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de junho e 31 de dezembro de 2002, de acordo com o convenio no 024/2001, processo no 04903/2001, celebrado entre a Secretaria de Trabalho e Acao Social do Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2003 | 200.00 | 00004193545490 | JOSEFA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2003 | 163.00 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos beneficiarios do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2003 | 11375.00 | 00000000000000 | EUNICE JOSEFA BARBOSA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como alunos beneficiarios do programa Agente Jovem correspondente aos meses de junho a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2003 | 300.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos em predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2003 | 700.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos fiat uno MNT 0662, fiat uno MMS 0020, fiat uno HZI 7971 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2003 | 16500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2003 | 750.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de GLP para as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2003 | 210.00 | 00071870962400 | SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2003 | 150.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2003 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000745 | 26/03/2003 | 74.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para o onibus de placa OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000750 | 26/03/2003 | 25000.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo onibus de placa HUF 5335, ano 1985 para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2003 | 595.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2003 | 1323.20 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos onibus HVJ 2126, Voyage MNE 5640, Corcel II KGI 5634 e F4000 KKI 7871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2003 | 1386.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutivel para os veiculos ambulancia de placa MOQ 2543, fiat uno MNT 0662, fiat uno MMS 0020 e fiat uno HZI 7971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2003 | 1004.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel destinado aos ceiculos caminhao de placa KFD 2490, fiat uno MMQ 2549 e trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2003 | 720.00 | 03592885000153 | SANTA MARIA CONSTRUCOES ELETRICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso prestados na revisao de rede eletrica no Sitio Torres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2003 | 3800.00 | 00034329870487 | JOSE LUIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de arvores para arborizacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2003 | 50.00 | 00043723985491 | SEVERINA VALENTIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2003 | 70.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as atividades do programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2003 | 354.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para cercamento ao aterro sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/03/2003 | 40.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2003 | 524.42 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao na copiadora xerox de modelo 5416 da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2003 | 70.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da procuradoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2003 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do setor de esporte amador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2003 | 630.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao da material didatico destinado aos professores do 1o segmento da Educacao de Jovens e Adultos - RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00007865996420 | HELENO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estacas em madeira destinado ao aterro sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2003 | 63.00 | 00063670666753 | RITA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes por ocasiao de reuniao do FUMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2003 | 124.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as atividades do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2003 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE RAFAEL DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2003 | 1373.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as atividades do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2003 | 340.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 8m3 de agua atraves de carro pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2003 | 119.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para servicos de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2003 | 8230.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de servidores da Secretaria Municipal de Unfra-Estrutura no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2003 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de servidores da secretaria municipal de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2003 | 252.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DE PRESTADORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2003 | 5613.32 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de servidores da Secretaria Municipal de Saude no Mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como agentes comunitarios de saude no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2003 | 500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ornamentacao por ocasiao de Festa de Concluintes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2003 | 850.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistico no Distrito de Mororo por ocasiao de Festa de concluintes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2003 | 800.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores de servicos autonomos pagos com recursos do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2003 | 819.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2003 | 15855.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de servidores da Secretaria municipal de educacao no mes de marco de 2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2003 | 1214.27 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de servidores da Secretaria Municipal de Educacao, professores do ensino medio, no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de servidores do Prorama RECOMECO no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2003 | 33087.39 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de servidores da secretaria municipal de educacao no mes de marco de 2003 - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de pessoa em substituicao a funcionaria Maria Francisca Alves no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | HELENA TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de educacao -Programa Alfabetizacao de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para a merenda escolar de alunos da educacao de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2003 | 2446.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores autonomos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2003 | 1.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2003 | 406.95 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores de servicos do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2003 | 17836.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de servidores da Secretaria Municipal de Administracao no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2003 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de servidores da secretaria municipal de administracao no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta municipalidade, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de servidores do DEMUTRAN no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2003 | 733.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de servidores da secretaria municipal de financas no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2003 | 39.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias para a secretaria muicipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2003 | 230.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2003 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual de professores de Campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus escolar de placa HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2003 | 1721.55 | 08702615000171 | JOSE GABRIEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000807 | 01/04/2003 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao destinado a prestar servicos a secretaria de infra-estrutura referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2003 | 2098.39 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2003 | 40.00 | 00004546361483 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2003 | 100.00 | 00088501590800 | GILVAN CLAUDIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2003 | 75.00 | 00003483254447 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2003 | 100.00 | 00003941064401 | WELTON MORAIS VELOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ASSOC REGIONAL DOS AGENTES COMUNIT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para a Associacao Regional dos Agentes Comunitarios de Saude - ARACS descontado em folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/04/2003 | 210.00 | 00000963407465 | EDLEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a professores durante encontro e treinamento pedagogico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com professores de Campina Grande para Barriguda I,Santana, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000826 | 04/04/2003 | 2328.50 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus HVJ 2126, onibus HUF 5335, Voyage MNE 5640, Corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000827 | 04/04/2003 | 930.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao gol de placa MMV 5554 locado a secetaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/04/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/04/2003 | 330.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados com veiculo corsa de placa MND 3023 no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/04/2003 | 510.00 | 08967515000177 | EXPRESSO CONDOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 passagens para o transporte de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/04/2003 | 500.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/04/2003 | 95.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinado a Secretaria de Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/04/2003 | 70.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/04/2003 | 675.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte a servico da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/04/2003 | 180.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS S FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames ultra-sonograficos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000824 | 04/04/2003 | 1200.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro pipa para abastecer o municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000825 | 04/04/2003 | 1830.40 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno MNT 0662, fiat uno MMS0020, fiat uno HZI 7971 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2003 | 350.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Santana e adjacencias para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2003 | 457.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccoes de material para a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2003 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interese desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2003 | 280.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos hortifrutigranjeiros destinados a alimentacao de professores de Barriguda, Mororo, santana e Escola laura barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/04/2003 | 881.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo gol de placa MMV 5554, locado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/04/2003 | 40.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufatura de cartucho de tinta para a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/04/2003 | 80.00 | 99999999999999 | FOLHA DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/04/2003 | 932.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamnetos de informatica para a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/04/2003 | 182.00 | 00000000000000 | MARIA SIMONE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico de campanhas de vacinacao infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/04/2003 | 895.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a secretaria de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2003 | 50.00 | 00036751766491 | JOSE NICOLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2003 | 50.00 | 00097978752453 | JOSE ROGERIO DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro para regularizacao de documentacao de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2003 | 100.00 | 00032488777404 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2003 | 100.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2003 | 210.00 | 00001950059456 | BRENES LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de material calcario na estrada vicinal do Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2003 | 1163.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais prestados a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2003 | 345.00 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para a escola municipal Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000846 | 08/04/2003 | 5847.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2003 | 232.42 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner destinado a copiadora da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima quarta parcela do contrato de prestacao de servicos do curso de Pedagogia em Servicos II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/04/2003 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do curso de Pedagogia em Servico IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2003 | 100.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de feixe de mola do onibus escolar de placa HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/04/2003 | 2209.05 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para as escolas de Mororo, Santana, Barriguda e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2003 | 100.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO TECNOLOGIA ENGENHARIA CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de equipamentos da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2003 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE MONTEIRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao da material calcario na estrada vicinal do Sitio Mulungu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2003 | 65.00 | 00037355589415 | MARIZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2003 | 50.00 | 00003409471448 | MARIA EDNALVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2003 | 322.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinadas as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2003 | 6932.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados do magisterio deste municipio. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2003 | 2867.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da secretaria municipal de educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2003 | 400.00 | 00062201239487 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para atender convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Promotoria de Justica da Comarca de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2003 | 136.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da copiadora 7y5 223083 serie x 5416 desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2003 | 4698.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2003 | 60.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar de remuneracao de servidores da secretaria municipal de administracao no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem em campeonato amador neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2003 | 110.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no gol MMV 5554, da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000870 | 11/04/2003 | 3900.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HVJ 2126, onibus HUF 5335, Voyage MNE 5640, Corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2003 | 175.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos fiat uno de placa HZI 7971, fiat MMS 0020 e fiat MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2003 | 428.04 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao para aplicacao em escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2003 | 85.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de cartucho para impressora HP da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2003 | 47.50 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2003 | 35.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do PEVA referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2003 | 799.95 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2003 | 250.00 | 00000563721758 | MOIZES ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de pessoal referente a substituicao da funcionaria Monacy Vieira da Silva que estava em gozo de ferias no mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2003 | 386.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo fiat uno de placa HZI 7971, do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2003 | 305.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo gol, de placa MMV 5554 locado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2003 | 189.90 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2003 | 775.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicps de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2003 | 203.04 | 09320391000104 | FARMACIA SANTA MARGARIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BARRO-TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a prestar servicos a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2003 | 150.00 | 01162606000196 | R J M REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do equipamento do PS de Malhadinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2003 | 3272.12 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2003 | 910.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da copiadora xerox modelo 5416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2003 | 38.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2003 | 12.50 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2003 | 22.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2003 | 100.00 | 00003097027475 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas-extras como servidora na secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2003 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria tecnica pedagogica para secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2003 | 408.60 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPA DOS CAMPEOES REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2003 | 100.00 | 00078456827649 | LUCIANO DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE LENHA PARA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2003 | 903.95 | 70104344000126 | ENDOMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar destinado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000903 | 17/04/2003 | 1930.45 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno MNT 0662, Fiat Uno MMS 0020, Fiat Uno HZI 7971 a ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000902 | 17/04/2003 | 2518.34 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Trator agricola, caminhao KFD 2490 e Fiat Uno MMQ 2549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2003 | 41.50 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes de pessoas a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como Prefeito referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/04/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como Vice-Prefeito referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2003 | 300.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/04/2003 | 306.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos hortifrutigranjeiros destinados a alimentacao de professores das escolas Laura Barbosa Bezerra, Julita Guerra, Jose Herminio Bezerra Cabral e Josue Barbosa de Andrade Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/04/2003 | 41.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao forum de educacao do cariri paraibano realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/04/2003 | 11.20 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2003 | 946.20 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo gol de placa MMV 5554, para prestar servicos a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2003 | 530.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pinhoes para Escola Municipal de Ensino Fundamental Julita Guerra no Sitio Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000918 | 22/04/2003 | 1250.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Povoado de Mororo para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2003 | 550.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Paraibinha II para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entrea Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000920 | 22/04/2003 | 875.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Retiro para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2003 | 1347.50 | 00029227941487 | LUCIANO AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Caboclos para Escola Municipal de ensino Fundamental Julita Guerra em Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de supervisores escolares supervisionando Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2003 | 500.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores dos Sitios Pitombeira, Pau da Imbira e Serrinha para assistirem aulas do Curso de pedagogia especial em Servico. realizado na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de supervisores escolares supervisionando Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2003 | 966.16 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo glo de placa MMV 5554 para prestar servicos a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000926 | 22/04/2003 | 875.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do S;itio vereda Grande para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000927 | 22/04/2003 | 875.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pitombeira II para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entrea Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000928 | 22/04/2003 | 1125.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Caboclos para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000929 | 22/04/2003 | 875.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio feijao para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000930 | 22/04/2003 | 1250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serrinha para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000931 | 22/04/2003 | 625.00 | 00004625234468 | MARIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Paraibinha I para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000932 | 22/04/2003 | 1125.00 | 00001917675496 | JOSEMAR MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra de Inacio Pereira para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 0043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000933 | 22/04/2003 | 1250.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio malhadinha para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/04/2003 | 1495.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tendas destinadas as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2003 | 550.00 | 00005935873400 | MANOEL SEBASTIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com professores de Barra de Santana para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2003 | 750.00 | 00028870544818 | CARMEN DANIELLE CONVERSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos proferindo palestras durante Encontro da agenda 21, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2003 | 483.20 | 00000000000000 | GRANJA SANTISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados a alimentacao de professores das escolas Julita Guerra, Jose Herminio Bezerra Cabral, Josue Barbosa de Andrade Lira e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2003 | 400.00 | 00003223336443 | MARIA DE FATIMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de doenca inflamatoria pelvica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2003 | 100.00 | 00043723985491 | SEVERINA VALENTIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2003 | 100.00 | 00099246309472 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de tuberculose. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2003 | 150.00 | 00003742020790 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2003 | 500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas frutiferas destinadas a arborizacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2003 | 272.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/04/2003 | 599.00 | 00000000000000 | DIARIAS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarrias por servicos prestados em campanhas de vacinacao infantil nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2003 | 100.00 | 00010206094353 | TEREZINHA DE JESUS N. AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de saude em Joao Pessoa para participar de encontro sobre cancer do colo do utero. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2003 | 340.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 8m3 de agua atraves de carro pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2003 | 150.00 | 00003431137407 | SILVIA MARIA BARBOSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2003 | 1260.00 | 00007865996420 | HELENO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prsetados na confeccao de estacas em madeira destinado a aterro sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/04/2003 | 1338.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2003 | 138.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/04/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2003 | 350.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a secretaria municipal de educacao para atividades nas escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2003 | 144.00 | 09293044000121 | COALCOOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALCOOL PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000949 | 23/04/2003 | 444.63 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar de alunos do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2003 | 16.38 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2003 | 180.00 | 01730645000142 | ADILSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/04/2003 | 256.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/04/2003 | 42.80 | 01495881000202 | J L G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/04/2003 | 32.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/04/2003 | 1750.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para a secretaria municipal de educacao para instalacoes do Forum de educacao do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/04/2003 | 112.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores de Barra de Santana para Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/04/2003 | 100.00 | 00004405899401 | JOSADAQUE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2003 | 80.00 | 00004495261436 | FRANCISCO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da secretaria de educacao do Sitio Goncalo para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2003 | 1275.00 | 00004952457478 | MARLUCE SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Salinas dos Mangaios para Escola Municipal de Ensino Fundamental Julita Guerra no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2003 | 760.00 | 00000000000000 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com estudantes do Sitio Lagoa do Boi para Escola Josue Barbosa de Andrade Lira no Povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2003 | 125.00 | 00002317601409 | MARIA DELMIRA BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do povoado de Barriguda I para Sitio Pedra Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2003 | 2280.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com professores de Campina Grande para Escola Municipal Julita Guerra no Povoado do Santana e Escola Jose herminio Bezerra Cabral no Povoado do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2003 | 100.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com supervisora supervisionando as escolas nas localidades de Pedras Pretas e Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/04/2003 | 120.00 | 00003540531408 | RICARDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Caboclos para ovelhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/04/2003 | 741.00 | 00004204857400 | SANDRA LEAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Sitio Lagoa das Cabacas para Escola Jose herminio Bezerra Cabral no povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2003 | 250.00 | 00095323520400 | SEVERINO FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Olaria para Escola Jose Herminio Bezerra Cabral no povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2003 | 157.00 | 00008282935468 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO CULTURAL NA NOITE DA POESIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2003 | 313.00 | 00014639491468 | SEVERINO NUNES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao cultural na noite da poesia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2003 | 625.00 | 00075220814400 | RAIMUNDO NONATO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL NA NOITE DA POESIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2003 | 40.00 | 00002552936407 | IVANILDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Goncalo para serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2003 | 469.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em arbitragens de competicoes amadores esportivas realizadas por ocasiao das comemoracoes do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2003 | 684.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ovelhas para a Escola Municipal Julita Guerra no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2003 | 100.00 | 00002930018470 | HOZIMAR ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2003 | 110.00 | 00001393245773 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2003 | 850.00 | 00002380345775 | ERINALDO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual de estudantes do Santana para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2003 | 650.00 | 00004221031441 | CICERO EDMARCK ARAUJO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Salinas de Baixo, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Julita Guerra no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2003 | 275.00 | 00050460293400 | ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2003 | 900.00 | 00005863201487 | MANOEL BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo voyage de placa MNE 5640/PB destinado a prestar servicos a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2003 | 285.00 | 00004822862453 | JOSE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para Escola Josue Barbosa de Andrade Lira no povoado do santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2003 | 120.00 | 00002415854492 | IRENALDO PIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Goncalo para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2003 | 425.00 | 01495881000202 | J L G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a secretaria municipal de educacao para atividades das escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2003 | 900.03 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas as escolas Josue Barbosa de Andrade Lira, Laura Barbosa Bezerra, Julita Guerra e Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2003 | 344.01 | 01495881000202 | J L G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2003 | 61.30 | 02986779000191 | O MUNDO DOS BOMBONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a programacao do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2003 | 31.20 | 01660972000175 | RIO PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2003 | 80.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do Sitio Tanques para Escola Municipal do Sitio Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2003 | 855.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Salinas, lagoa do Boi, para a escola municipal Josue Barbosa de Andrade Lira no Povoado do Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/04/2003 | 315.00 | 00000000000000 | IBRAILDO CANDIDO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras destinadas ao Forum de educacao do cariri paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2003 | 525.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de palco para realizacao de eventos por ocasiao das comemoracoes do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2003 | 365.00 | 00000000000000 | LUCIANO LUCENA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante eventos realizados por ocasiao das comemoracoes do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2003 | 782.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao de eventos realizados por ocasiao das comemoracoes do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2003 | 417.00 | 00000000000000 | CARLOS LACERDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante a realizacao de eventos por ocasiao das comemoracoes do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2003 | 150.00 | 00043448429449 | MARCELINO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO ANIVERSARIO DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2003 | 1950.00 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas e hospedagens com destinoa Brasilia- DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2003 | 50.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do Setor de Documentacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/04/2003 | 135.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte para Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2003 | 350.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2003 | 185.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria de infra-estrutura para aplicacao em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001003 | 24/04/2003 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao destinado a prestar servico a secretaria de infra-estrutura referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2003 | 500.00 | 00005136111429 | MARIA LUCIA BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2003 | 68.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Acao Social - Programa Agente Jovem - em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2003 | 14.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais da secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2003 | 500.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001009 | 25/04/2003 | 1980.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno HZI 7971, fiat uno MNt 0662, fiat uno MMS 0020 e ambulanica de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2003 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001008 | 25/04/2003 | 1307.40 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus HVJ 2126, onibus HUF 5335, Corcel II KGI 5636, Voyage MNE 5640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2003 | 1100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao de 10 cabines sanitarias quimicos moveis para funcionar nas festividades da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2003 | 240.00 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2003 | 600.00 | 00021971625434 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL DURANTE ENCONTRO DE EDUCACAO DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/04/2003 | 300.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2003 | 2605.00 | 00085348031453 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico cultural da Banda Magia nesta cidade por ocasiao das comemoracoes do aniversario de emancipacao politica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/04/2003 | 991.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/04/2003 | 16500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no Programa Saude da Familia no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como agentes comunitarios de saude no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001019 | 27/04/2003 | 1492.12 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ocmbustivel para a ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2003 | 3324.00 | 00034329870487 | JOSE LUIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas frutiferas destinadas a arborizacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2003 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de AssistenciaSocial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2003 | 250.00 | 00001950059456 | BRENES LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com material calcario na recuperacao das estradas vicinais no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/04/2003 | 340.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM NO GOL DE PLACA MMV 5554 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2003 | 68.00 | 00000000000000 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2003 | 75.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2003 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2003 | 5670.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND COM ALIMENTOS SUPERCONGELADOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2003 | 165.11 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2003 | 11270.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Infra-Estrutura no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de infra-estrutura durante as comemoracoes de aniversario de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e gratificacoes de servidores da secretaria de infra-estrutura no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2003 | 200.00 | 00008063750780 | MANOEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2003 | 100.00 | 00004178567411 | MARIA APARECIDA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2003 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial como servidora na secretaria de acao social no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2003 | 546.99 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como colaboradores eventuais do PEVA em abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2003 | 6806.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores na secretaria municipal de saude no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial como servidor na secretaria de saude no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001042 | 30/04/2003 | 2000.56 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos onibus OM 1867, caminhoneta HUU 6280 e corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2003 | 973.42 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao Forum municipal do meio ambiente realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no programa RECOMECO no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2003 | 2475.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores do ensino medio no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2003 | 20556.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de educacao no mes de abril de 2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2003 | 35115.71 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de educacao no mes de abril de 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de educacao em substituicao a servidora Maria Francisca Alves no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LEUCO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a pessoal de apoio durante as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2003 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2003 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao de sistema de informatica referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de financas referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2003 | 1.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001043 | 30/04/2003 | 1755.60 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno MMQ 2549, fiat uno CPW 5936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2003 | 19450.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de administracao em abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de administracao no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2003 | 340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de administracao no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001034 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica pretados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001036 | 30/04/2003 | 1500.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da procuradoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2003 | 620.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no DEMUTRAN no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2003 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FABIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo Fiat Uno de placa MMQ 2549, transportando funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao de Campina Grande a Barra de Santana para prestar servicos diariamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2003 | 250.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2003 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2003 | 250.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2003 | 100.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no Povoado de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2003 | 100.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2003 | 100.00 | 00003670060499 | MARIA LUCIANA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2003 | 100.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula a Secretaria de Educacao no Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2003 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2003 | 120.00 | 00002460138423 | JOSINEIDE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2003 | 120.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no sitio Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2003 | 100.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Sitio Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2003 | 100.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Sitio salinas dos Mangaios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2003 | 100.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula a Secretaria de Educacao no Sitio Lagoa do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2003 | 398.00 | 00032359705415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de coletes destinados ao pessoal de apoio dos eventos comemorativos ao aniversario de emencipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2003 | 150.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2003 | 150.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2003 | 600.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos hortifrutigranjeiros destinados a alimentacao de professores das Escolas Julita Guerra, Josue Barbosa de A Lira, Jose Herminio Bezerra Cabral e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2003 | 640.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de material para as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2003 | 270.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2003 | 200.00 | 00002054222410 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2003 | 100.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ONDE FUNCIONA O PSF (PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2003 | 100.00 | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2003 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2003 | 200.00 | 05068859000156 | LUZENIRA DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos ambulancia de placa MOQ 2543, fiat Uno HZI 7971, Fiat Uno MMS 002 e Fiat Uno MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2003 | 873.13 | 08702615000171 | JOSE GABRIEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2003 | 233.60 | 00000000000000 | BETEL COPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerogtaficas destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2003 | 550.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2003 | 800.00 | 00073626880753 | GILBERTO ESTACIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo fiat uno de placa CPW 5936/PB, prestando servicos a Secretaria Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2003 | 150.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2003 | 993.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2003 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2003 | 150.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar Oficina da Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2003 | 1686.00 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta prefeitura para atender ao Termo de adesao Fundo seguro safra firmado entre a PMBS e o Governo do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/05/2003 | 125.00 | 01730645000142 | ADILSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao para a realizacao de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/05/2003 | 1329.97 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onius HUJ 2126, onibus HUF 5335, Corcel II KGI 5636 e Voyage MNE 5640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/05/2003 | 1576.80 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus OM 1867, Gol MMV 5554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/05/2003 | 75.00 | 00000000000000 | IBRAILDO CANDIDO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas destinadas as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/05/2003 | 246.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/05/2003 | 2002.32 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/05/2003 | 350.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/05/2003 | 879.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos fiat uno MMS 0020, Fiat Uno MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2003 | 150.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2003 | 390.63 | 00000000000000 | GENILDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIADOS DO PROGRAMA PEC/RP, CONVENIO MPBS/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/05/2003 | 238.09 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/05/2003 | 1500.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat de placa HZI 7971 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/05/2003 | 1179.79 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/05/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/05/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/05/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assuto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/05/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes do PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/05/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/05/2003 | 3942.32 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/05/2003 | 200.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel d eimovel locado a sediar sala de aula no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/05/2003 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/05/2003 | 240.00 | 00092178529704 | EDGAR BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/05/2003 | 250.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/05/2003 | 751.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores auonomos pagos com recursos do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/05/2003 | 609.78 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/05/2003 | 431.27 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de transportadores de estudantes pagos com recursos do convenio 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/05/2003 | 6932.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados do Magisterio desta municipio 0 FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/05/2003 | 2867.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da Secretaria municipal de educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/05/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/05/2003 | 520.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Vereda Grande e adjacencias para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/05/2003 | 500.00 | 00072271825768 | LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Barriguda, Rosa Branca e adjacencias para tratamento de saude em Barra de santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/05/2003 | 823.55 | 08702615000171 | JOSE GABRIEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/05/2003 | 1613.56 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/05/2003 | 306.41 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de colaboradores eventuais do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/05/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/05/2003 | 350.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2003 | 219.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de infra estrutura para manutencao em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2003 | 350.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de bomba do Poco do povoado do Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/05/2003 | 500.00 | 03592885000153 | SANTA MARIA CONSTRUCOES ELETRICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/05/2003 | 340.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 8m3 de agua atraves de carro-pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/05/2003 | 1357.31 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta prefeitura para atender o termo de adesao Fundo seguro safra, firmado entre a PMBS e o Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/05/2003 | 200.00 | 00040965589404 | VITAL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2003 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar para despesas com vencimentos de professores do ensino medio no m6es de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/05/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/05/2003 | 787.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/05/2003 | 378.37 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/05/2003 | 998.24 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores autonomos desta Prefeitura, competencia 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/05/2003 | 733.60 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2003 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial de servidores da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para atender convenio firmado entre esta Prefeitura e a Promotoria da Comarca de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/05/2003 | 400.00 | 00062201239487 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/05/2003 | 740.00 | 00042488850420 | JOSE EDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com pessoas a servico da Secretaria Municipal de Acao Social no veiculo Fiat Uno de placa MND 4585/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/05/2003 | 890.00 | 00001950059456 | BRENES LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no espalhamento de material calcario nas estradas vicinais no sitio Pau da Imbira e Riacho das Folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/05/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2003 | 400.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2003 | 290.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para confeccao de toalhas de prato, de mao, lencois, fronhas e forro de cama para os postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/05/2003 | 226.95 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2003 | 924.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Scort de placa KFP 4094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/05/2003 | 614.59 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Povoado de Santana e adjacencias para Barra de Santana e Campina Grande para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001192 | 13/05/2003 | 1378.30 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos fiat uno de placa MNT 0662, fiat uno HZI 7971 e ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/05/2003 | 500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de Gabinete odontologico de Posto de Saude da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/05/2003 | 60.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a confeccao de fardamento para colaboradores eventuais do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/05/2003 | 774.70 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de transformador na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2003 | 85.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/05/2003 | 123.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica em predioa publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2003 | 250.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/05/2003 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria municipal de Assistencia Social para tratar de assuntos relativos ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/05/2003 | 200.00 | 00097843636404 | JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/05/2003 | 200.00 | 00004243755400 | ANA LUCIA DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/05/2003 | 136.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social para tratar de assuntos relativos ao programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/05/2003 | 190.00 | 00040965562468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/05/2003 | 2034.42 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2003 | 47.73 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2003 | 200.00 | 00071870962400 | SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/05/2003 | 380.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual com pessoas a do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/05/2003 | 217.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/05/2003 | 350.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2003 | 250.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/05/2003 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do contrato de prestacao de servicos do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/05/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima quinta parcela do contrato de servicos do curso de Pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/05/2003 | 150.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de mimeografo da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/05/2003 | 900.00 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a alimentacao de professores das Escolas de Barriguda, Mororo, Santana, Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2003 | 2281.33 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas as Escolas de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/05/2003 | 115.00 | 00092876781468 | JOSE ILTON NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do Sitio Pedras Pretas para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/05/2003 | 138.00 | 00005054637419 | JOSE VILARIO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do sitio Caboclos para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/05/2003 | 115.00 | 00000000000000 | VICTOR FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prsetados no transporte de professora do Sitio Pedras Pretas para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2003 | 92.46 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/05/2003 | 52.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/05/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/05/2003 | 324.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/05/2003 | 119.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/05/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/05/2003 | 1355.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/05/2003 | 176.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/05/2003 | 200.00 | 00067676871468 | MARIA TRIBUTINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/05/2003 | 100.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/05/2003 | 100.00 | 00031324088400 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dadoa pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/05/2003 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/05/2003 | 230.00 | 00004745350457 | IVALDO CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CISTERNA DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2003 | 108.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/05/2003 | 280.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/05/2003 | 3579.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/05/2003 | 74.67 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/05/2003 | 384.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001217 | 14/05/2003 | 2090.23 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos ambulancia de placa MOQ 2543 e HZI 7971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/05/2003 | 48.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para as atividades do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/05/2003 | 500.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de equipamentos de informatica da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/05/2003 | 270.00 | 03054266000105 | MANO E MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/05/2003 | 194.00 | 00000963407465 | EDLEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a professores durante encontro e treinamento pedagogico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/05/2003 | 452.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o setor de informatica da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/05/2003 | 879.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO MUN CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para projeto da Associacao dos Municipios do cariri Paraibano - AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/05/2003 | 1500.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustivel para os veiculos onibus HUF 5335, onibus HVJ 2126, Voyage MNE 5640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/05/2003 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados em assessoria tecnica pedagogica a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/05/2003 | 1470.20 | 02941889000137 | J HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda Escolar de alunos da educacao de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/05/2003 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2003 | 3000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos fiat uno MMQ 2549 e caminhao KFD 2490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/05/2003 | 1300.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno de placa HZI 7971, Fiat Uno MNT 0662 e Fiat Uno MMS 0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/05/2003 | 381.90 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA FARDAMENTOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/05/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/05/2003 | 168.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/05/2003 | 313.00 | 00013722115434 | MARIA DA LUZ CHAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/05/2003 | 300.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos hortigranjeiros destinados a alimentacao de professores das Escolas Laura Barbosa Bezerra, Josue Barbosa de Andrade Lira, Jose Herminio Bezerra Cabral e Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/05/2003 | 5058.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas para fardamento escolar de alunos do ensino fundamental do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2003 | 700.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadorias da merenda escolar, material de limpeza e carteiras escolares para Escolas do sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2003 | 190.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores a servico da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2003 | 90.00 | 00032335911449 | JOSEMAR CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2003 | 28.00 | 00004185743408 | GINALDO DA SILVA AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual com pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001260 | 20/05/2003 | 1465.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus HUF 5335, onibus HVJ 2126, Corcel II KGI 5636, Gol MMV 5554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2003 | 168.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como vice-prefeito referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como vice-prefeito referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para o PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2003 | 1.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2003 | 371.00 | 00002641759489 | LINALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2003 | 84.00 | 00099246457404 | MARIA DA PENHA BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2003 | 994.30 | 03582862000168 | TRIFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para a Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001259 | 20/05/2003 | 1188.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Fiat Uno HZI 7971, Scort KFP 4062 e Fiat Uno MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno para fins de deposito de residuos solidos referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2003 | 1242.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Trator agricola, caminhao KFD 2490 e Fiat uno MMQ 2549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2003 | 100.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de fechaduras de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2003 | 2616.89 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eleetrica de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2003 | 160.00 | 00031325289434 | RINALDO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2003 | 200.00 | 00004395278485 | ROBSON NOBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2003 | 200.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2003 | 136.00 | 00058473173449 | VALDETE BEZERRA COSTA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social para tratar de assuntos relativos ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/05/2003 | 200.00 | 00032251103880 | SANDRO SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/05/2003 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2003 | 200.00 | 00060271264420 | MARIA ANA BONIFACIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/05/2003 | 136.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social para tratar de assuntos relativos ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/05/2003 | 176.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/05/2003 | 2916.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/05/2003 | 450.00 | 00007865996420 | HELENO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento de estrada vicinal no Sitio Pitombeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00056904967404 | JONAS NOUGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude no veiculo Fiat/Palio de placa MOF 3235/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/05/2003 | 362.15 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na geracao de informacoes GFIP, atraves de meio-magnetico das competencias correspondentes aos meses de 01, 02 e 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/05/2003 | 55.49 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/05/2003 | 1300.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/05/2003 | 28.50 | 01354636000102 | U O L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/05/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/05/2003 | 92.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/05/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/05/2003 | 1137.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo gol de placa MMV 5554, para prestar servicos a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/05/2003 | 1103.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo gol de placa MMV 5554, para prestar servico a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/05/2003 | 150.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches a pessoas a servico nas festividades de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/05/2003 | 260.00 | 00082622248415 | LUCIANO LUCENA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante a realizacao de festividades comemorativas de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001282 | 21/05/2003 | 5122.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar para alunos do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/05/2003 | 300.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com especializacao de professor desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2003 | 283.80 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com livros destinados a procuradoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2003 | 163.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2003 | 109.00 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas para manutencao da iluminacao publica no Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2003 | 550.00 | 00072580127453 | JOSE MIGUEL PEREIRA IZIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator no aterro sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/05/2003 | 800.00 | 00088616533400 | MARIA JOSE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para melhoramento habitacional dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/05/2003 | 340.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 8m3 de agua atraves de carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/05/2003 | 313.00 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/05/2003 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/05/2003 | 300.00 | 00028870544818 | CARMEN DANIELLE CONVERSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da Agenda 21 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2003 | 305.00 | 00013263480430 | CARLOS LACERDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante as comemoracoes das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/05/2003 | 425.00 | 00000000000000 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranaporte com estudantes do Sitio Lagoa do Boi para a Escola Josue barbosa de Andrade Lira no Povoado do Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/05/2003 | 250.00 | 00095323520400 | SEVERINO FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Olaria para a Escola Jose Herminio Bezerra Cabral no povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/05/2003 | 306.00 | 00004204857400 | SANDRA LEAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa das Cabacas para a Escola Jose Herminio Bezerra Cabral no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/05/2003 | 100.00 | 00002930018470 | HOZIMAR ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/05/2003 | 120.00 | 00002415854492 | IRENALDO PIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Goncalo para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/05/2003 | 900.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Curimatas e Pedra Dagua para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/05/2003 | 100.00 | 00004405899401 | JOSADAQUE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/05/2003 | 900.00 | 00005863201487 | MANOEL BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo Voyage de placa MNE 5640/PB, destinado a prestar servicos a secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/05/2003 | 45.00 | 00032335911449 | JOSEMAR CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/05/2003 | 125.00 | 00002317601409 | MARIA DELMIRA BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Professora do povoado de Bariguda I para Sitio Pedra Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/05/2003 | 217.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores de Barra de Santana para Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/05/2003 | 200.00 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com supervisora para supervisionar as escolas nas localidades de Salinas dos Mangaios, salinas de Cima, salinas dos Heraclitos, Mocos, lagoa do Boi, Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/05/2003 | 40.00 | 00002552936407 | IVANILDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte d professora de Goncalo para serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/05/2003 | 110.00 | 00003540531408 | RICARDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio caboclos para ovelhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/05/2003 | 80.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do sitio Tanques para Escola Municipal do Sitio Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/05/2003 | 115.00 | 00092876781468 | JOSE ILTON NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do Sitio Pedras Pretas para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/05/2003 | 637.50 | 00004952457478 | MARLUCE SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio salinas dos Mangaios para a Escola Municipal de Ensino fundamental Julita Guerra no Povoado de Barrigda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001322 | 26/05/2003 | 875.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Feijao para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001323 | 26/05/2003 | 625.00 | 00004625234468 | MARIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Paraibinha I para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educac!ao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001324 | 26/05/2003 | 1250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serrinha para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001325 | 26/05/2003 | 1125.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Caboclos para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001326 | 26/05/2003 | 875.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Siito Pitombeira II para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entrea Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001327 | 26/05/2003 | 550.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Paraibinha II para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entrea Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001328 | 26/05/2003 | 1750.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Povoado de Mororo para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre aPrefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001329 | 26/05/2003 | 1125.00 | 00001917675496 | JOSEMAR MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra de Inacio Pereira para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001330 | 26/05/2003 | 875.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Vereda Grande para a Escola estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego , conforme convenio no 043/2003. firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001331 | 26/05/2003 | 875.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Retiro para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre esta Prefeitura e a Sec. de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001332 | 26/05/2003 | 1250.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Malhadinha para Escola estadual de Ensino Fundamantal e Medio Almirante Antonio Heraclito do rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre estaPrefeitura e a Sec. de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/05/2003 | 2570.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com professores de Campina Grande para Escola Municipal Julita Guerra no Povoado de Barriguda I, Escola Municipal josue Barbosa de Andrade Lira no povoaod do santana e Escola Jose Herminio Bezerra Cabral no povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/05/2003 | 85.00 | 00001393245773 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/05/2003 | 612.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ovelhas para Escola Municipal Julita Guerra no Povoado de barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/05/2003 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de veiculo de placa KGI 5636 prestando servico a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/05/2003 | 80.00 | 00004495261436 | FRANCISCO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria de Educacao do sitio Goncalo para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/05/2003 | 500.00 | 00005935873400 | MANOEL SEBASTIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com professores de Barra de Santana para Escola municipal Belarmino de Medeiros em Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/05/2003 | 637.50 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Caboclos para a Escola Municipal Julita Guerra no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados no transporte de estudantes de Mororo para Barra de Santana por ocasiao das comemoracoes do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/05/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/05/2003 | 500.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestsdos no transporte de mercadorias da Campina Grande destinadas ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/05/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/05/2003 | 225.00 | 09382904000101 | VIDROBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/05/2003 | 500.00 | 00072271825768 | LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Barriguda, Rosa Branca e adjacencias para tratamento de saude em Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/05/2003 | 800.00 | 00073626880753 | GILBERTO ESTACIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo fiat uno de placa CPW 5936/PB, prestando servico a Secretaria Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/05/2003 | 172.00 | 00002641759489 | LINALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/05/2003 | 549.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas de Campina Grande para prestarem servicos a Secretaria Municipal de Saude em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/05/2003 | 120.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Sitio Cabolcos e adjacencias para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/05/2003 | 350.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/05/2003 | 815.84 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a elaboracao de projeto urbanistico do loteamento Altiplano e relatorio sobre condicoes de rebocos externo e interno do Hospital Regional de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/05/2003 | 151.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/05/2003 | 687.16 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para o programa FarmaciaBasica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/05/2003 | 276.45 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios continuos para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/05/2003 | 1200.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de GLP destinados a Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/05/2003 | 400.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/05/2003 | 528.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DE PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2003 | 394.51 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores autonomos pagos com recursos do FUNDEF, competencia maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/05/2003 | 65.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/05/2003 | 447.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DE TRANSPORTEDORES DE ESTUDANTES PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO 043/2003 PMBS/SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/05/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2003 | 238.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores autonomos desta Prefeitura, competencia 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2003 | 70.60 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2003 | 252.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos pocos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/05/2003 | 80.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2003 | 582.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2003 | 37.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual de professores de Campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001360 | 29/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar para os alunos do Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2003 | 33818.71 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores no mes de maio de 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa RECOMECO, correspondente a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2003 | 16995.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores na secretaria municipal de educacao no mes de maio de 2003 - FUDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores do Ensino Medio correspondente a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2003 | 1562.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de educacao no mes de maio de 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores do pessoal da Secretaria Municipal de Educacao no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2003 | 20340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria municipal de Administracao relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municipalidade, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2003 | 410.00 | 00004013786400 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte com pessoas a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2003 | 1500.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2003 | 680.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores do DEMUTRAN relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2003 | 507.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001366 | 30/05/2003 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao destinado a prestar servicos a Secretaria de Infra estrutura referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2003 | 10210.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como colaboradores eventuais do PEVA em maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como agentes comunitarios de saude no mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2003 | 16500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como servidores do Programa PSF no mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2003 | 6930.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2003 | 300.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados a alimentacao de professores das Escolas Laura Barbosa Bezerra, Julita Guerra, Jose Herminio B Cabral e Josue Barbosa de Andrade Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00026270897491 | PAULO CAMELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacoes artistico-culturais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2003 | 204.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2003 | 1152.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa HVJ 2126, da secretraia de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2003 | 334.00 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/06/2003 | 131.05 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de pessoas por ocasiao da reuniao do conselho municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2003 | 87.90 | 12940326000188 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2003 | 132.00 | 00003895155403 | RONIERE FARIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MATRICULADOS NA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001409 | 02/06/2003 | 1904.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HVJ 2126, onibus HUF 5335, corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/06/2003 | 100.00 | 08929259000204 | N F NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2003 | 280.75 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2003 | 8.13 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias desttinadas a copiadora xerox modelo 5416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/06/2003 | 720.00 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de manutencao da copiadora xerox modelo 5416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/06/2003 | 150.00 | 00043661262491 | ALZIRA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de luvas destinadas a servidores da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/06/2003 | 200.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de material para a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2003 | 66.00 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001410 | 02/06/2003 | 2505.90 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos caminhao KFD 2490, fiat UNO MMQ 2549, Scort KFP 4092 e trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/06/2003 | 100.00 | 00098005880430 | RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em instalacao de programa de computador para atividades da secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2003 | 500.00 | 03869117000102 | OTICA MULTIVISAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/06/2003 | 480.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas carentes deste municipio para Boqueirao com o objetivo de requerer documentacao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/06/2003 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de assistencia social para tratar de assuntos relativos ao programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | LUSENILDA FARIAS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/06/2003 | 300.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados ministrando 25 horas aula correspondente a oficinas de esporte e recreacao para alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem de desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 02 de janeiro e 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/06/2003 | 300.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando 25 horas aula correspondente a oficinas sobre prevencao do uso de drogas e primeiros socorros para alunos beneficiados com o programa Agente jovem de desenvolvimento social e humano, no periodo compreendido entre 02 de janeiro e 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2003 | 400.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa agente Jovem de desenvolvimento social e humano, no periodo compreendido entre 02 de janeiro e 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2003 | 300.00 | 00076907341468 | JOSILENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando 25 horas aula correspondente a oficinas sobre educacao ambiental para alunos beneficiados com o programa agente jovem no periodo compreendido entre 02 de janeiro de 2003e 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/06/2003 | 336.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando 25 horas aula correspondente a oficinas de esporte e recreacao para alunos beneficiados com o Programa agente Jovem no periodo compreendido de 02 de janeiro a 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/06/2003 | 300.00 | 00058473173449 | VALDETE BEZERRA COSTA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando 25 horas aula correspondente a oficinas sobre sexualidade, drogas e auto estima para alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem no periodo compreendido entre 02 de janeiro e 28 d efevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/06/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/06/2003 | 490.00 | 00001950059456 | BRENES LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento de estradas com macadame na localidade de Pe de Serra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/06/2003 | 200.00 | 00036751766491 | JOSE NICOLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento de estradas vicinais no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/06/2003 | 131.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/06/2003 | 495.20 | 00003303327408 | MARINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico do programa de combate a dengue nas localidades de mulungu, Pedras Pretas, Pau da Imbira, Torres, Santana, Rosa Branca, Curimatas, Barriguda III, Caboclos, Pitombeira e Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/06/2003 | 335.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de microcomputadores da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/06/2003 | 775.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MMS 0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/06/2003 | 1200.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/06/2003 | 955.00 | 40980187000151 | KALCULU S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/06/2003 | 24.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor para fiat uno HZI 7971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2003 | 800.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/06/2003 | 100.00 | 00013599321434 | PEDRO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fogos de artificios destinados as festividades de padroeira do Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LURDES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLORES DESTINANDAS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/06/2003 | 500.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na elaboracao de folha de pagamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/06/2003 | 351.80 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo gol de placa MMV 5554 locado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/06/2003 | 1500.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Mocos, cha dos Mocos e Mororo para Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/06/2003 | 450.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras deste municipio para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/06/2003 | 15.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matetial destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/06/2003 | 145.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte a servico da secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/06/2003 | 53.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bandeirolas para ornamantacao das festividades de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/06/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/06/2003 | 400.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com pessoas doentes do ovoado de Mororo e adjacencias para Barra de santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/06/2003 | 136.00 | 00051924943468 | MARIA BETANIA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/06/2003 | 748.00 | 00042488850420 | JOSE EDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com pessoas a servico da Secretaria Municipal de Acao Social no veiculo Fiat Uno de placa MND 4585/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CICERA DE MACEDO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/06/2003 | 202.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas as atividades do programa agente jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/06/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/06/2003 | 300.00 | 00041440510482 | MARIA JOSINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio durante as festividades de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/06/2003 | 78.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/06/2003 | 340.80 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/06/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Procuradoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/06/2003 | 60.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do setor de identificacao (Casa da Cidadania) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/06/2003 | 53.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de portas na Escola Municipal Laura barbosa e na Escola de Barriguda III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/06/2003 | 41.60 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a sevico da secretraia de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/06/2003 | 288.50 | 41213075000138 | POOL BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as atividades do programa agente jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/06/2003 | 35.50 | 03117881000113 | FUJIKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos destinados ao Programa agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/06/2003 | 50.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento de estradas vicinais no Sitio Mulungu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/06/2003 | 930.40 | 70104344000126 | ENDOMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico hospitalar destinado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001455 | 06/06/2003 | 1890.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno MMS 0020 e MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/06/2003 | 50.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/06/2003 | 280.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balanca destinada a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/06/2003 | 306.41 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de colaboradores eventuais do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/06/2003 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria tecnica pedagogica prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/06/2003 | 936.49 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/06/2003 | 118.63 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de pesoas participantes de eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/06/2003 | 158.40 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria Municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2003 | 400.00 | 00062201239487 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2003 | 3705.71 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2003 | 240.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de serra de Inacio Pereira para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2003 | 16.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a rede municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2003 | 133.05 | 04341433000161 | PANIFICADORA N.S. SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2003 | 767.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de pessoas a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2003 | 1240.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP destinado as Escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2003 | 6932.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados do magisterio deste municipio - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2003 | 2867.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores da secretaria municipal de educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001484 | 10/06/2003 | 10327.75 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para fardamento de alunos do ensino fundamnetal matriculados no Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2003 | 75.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2003 | 65.00 | 00087282992487 | JOSE OLIMPIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo caminhao KFD 2490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2003 | 172.73 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2003 | 112.25 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2003 | 100.00 | 00003807694412 | JOSEFA MOURA DA ROCHA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/06/2003 | 200.00 | 00004395278485 | ROBSON NOBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/06/2003 | 200.00 | 00003223336443 | MARIA DE FATIMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/06/2003 | 100.00 | 00004338270411 | VALDECI DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EVERALDO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA AUDIOMETRIA DA MENOR EVANIA ALVES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/06/2003 | 500.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Vereda grande e adjacencias para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/06/2003 | 1130.00 | 00004221031441 | CICERO EDMARCK ARAUJO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Salinas de Baixo, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima para Escola Municipal de Ensino Fundamental Julita Guerra no povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/06/2003 | 100.00 | 00016029275453 | REGINALDO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus escolar de placa HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001500 | 11/06/2003 | 1470.20 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus HVJ 2126, onibus HUF 5335, corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/06/2003 | 50.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches a pessoas a Secretaria Municipal de Educacao participando de encontro do SEBRAE realizado na cidade de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2003 | 270.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de RAIS em meio magnetico de entidades da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001505 | 11/06/2003 | 1673.80 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos onibus OM 1867, corcel II KGI 5336 e Fiat uno CPW 5936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2003 | 277.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/06/2003 | 350.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/06/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/06/2003 | 220.00 | 00071870962400 | SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despesas postais prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/06/2003 | 261.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas cartorarias prestados nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/06/2003 | 440.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/06/2003 | 396.79 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/06/2003 | 77.44 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de pretadores de servicos do programa agente jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/06/2003 | 330.16 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/06/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/06/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/06/2003 | 1024.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pinhoes e Guaribas para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/06/2003 | 2225.30 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas as escolas de Barriguda, Mororo, Santana e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/06/2003 | 205.00 | 10771715000100 | LYRA E FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao destinado a escola Municipal de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001519 | 12/06/2003 | 1500.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/06/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/06/2003 | 85.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos Fiat Uno de placa HZI 7971 e Fiat Uno de placa MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/06/2003 | 540.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas ao veiculo Uno Mille de placa HZI 7971 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/06/2003 | 624.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas de placa MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/06/2003 | 625.00 | 00003169215485 | INACIO RODRIGUES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 mesa, 06 bancos e 02 biros para a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2003 | 38.50 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas ao Programa agente jovem de desenvolvimento social e humano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/06/2003 | 340.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 8M3 DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECER O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/06/2003 | 374.60 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/06/2003 | 80.00 | 00022546812491 | LIGIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2003 | 100.00 | 00002833116497 | MANOELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2003 | 244.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/06/2003 | 47.30 | 04197724000128 | TODDACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a pintura dos quadros das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/06/2003 | 130.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o onibus de placa HVJ 2126 da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/06/2003 | 400.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a premiacao de competicao esportiva realizada no povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/06/2003 | 390.00 | 00000000000000 | GENILDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas a professores deste municipio alunos do Programa PEC/PR convenio UFPB/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/06/2003 | 250.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao de eventos realizados na secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/06/2003 | 55.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados no onibus escolar de placa HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/06/2003 | 100.00 | 00052964949468 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria Municipal de Educacao em substituicao a funcionaria Maria Francisca Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/06/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/06/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/06/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tartar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/06/2003 | 312.40 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ao almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/06/2003 | 120.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no Gol de placa MMV 5554 locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/06/2003 | 310.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Gol de placa MMV 5554 locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/06/2003 | 280.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados a alimentacao de professores das Escolas de Barriguda, Mororo,, Santana e Laura Barbosa Bezera. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/06/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saudeem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/06/2003 | 283.04 | 09320391000104 | FARMACIA SANTA MARGARIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001542 | 16/06/2003 | 1250.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/06/2003 | 83.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos fiat uno MMS 0020 e fiat Uno MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/06/2003 | 329.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos fiat uno de placa MNT 0662 e fiat Uno MMS0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/06/2003 | 130.72 | 09320391000104 | FARMACIA SANTA MARGARIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/06/2003 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do contrato de prestacao de servicos do curso de padagogia em servicos IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/06/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima sexta parcela do contrato de prestacao de servicos do curso de pedagogia em servicos II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/06/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/06/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/06/2003 | 31.20 | 02515316000141 | PIZZA MIA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/06/2003 | 336.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/06/2003 | 977.00 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para alimentacao de professores das escolas de Barriguda, Mororo, Santana e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | HELENA TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2003 | 425.00 | 00003106418451 | MARIA ELIANE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2003 | 320.00 | 00005863201487 | MANOEL BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VISITA DE ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NAS LOCALIDADES MULUNGU, BARRIGUDA II, OLHO DAGUA E TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2003 | 45661.58 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Magieterio deste municipio no mes de junho de 2003 e 1/3 de ferias periodo aquisitivo 2002/2003. fUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2003 | 22221.02 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de educacao no mes de junho de 2003 e 1/3 de ferias periodo aquisitivo 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2003 | 5453.20 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores de jovens e adultos -RECOMECO, correspondente a junho de 2003 e 1/3 de ferias periodo aquisitivo 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2003 | 560.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos em substituicao a funcionaria Lucinalva Barbosa venancio e diferenca salarial na secretaria municipal de educacao no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de educacao em substituicao a Maria Francisca Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/06/2003 | 2999.99 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores do ensino medio correspondente a junho de 2003 e 1/3 de ferias periodo aquisitivo 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2003 | 1244.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do decimo terceiro salario de professores do ensino medio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2003 | 8597.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de servidores da secretaria municipal de educacao. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2003 | 17871.77 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela de decimo terceiro salario dos servidores do magisterio. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2003 | 2020.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do decimo terceiro salario dos servidores do Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como Prefeito referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como vice prefeito no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001563 | 20/06/2003 | 1963.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno de placa HZI 7971, fiat uno MMS 0020, fiat uno MNT 0662 e ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001564 | 20/06/2003 | 1864.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode combustivel destinadoa os veiculos fiat uno de placa HZI 7971, fiat uno de placa MNT 0662, fiat uno MMS 0020 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como colaboradorse do PEVA , correspondente a junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como agentes comunitarios de saude no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2003 | 19800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no Programa Saude da Familia no mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/06/2003 | 105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/06/2003 | 346.20 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao programa PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/06/2003 | 0.31 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO NO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/06/2003 | 587.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/06/2003 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/06/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001583 | 25/06/2003 | 1600.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio serrinha para a escola estadual de ensino fundamental e medio almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/06/2003 | 500.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira para Escola municipal Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001588 | 25/06/2003 | 1600.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Malhadinha para a Escola estadual de ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001589 | 25/06/2003 | 1024.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Paraibinha II para a Escola Estadual de Ensino fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entrea Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001590 | 25/06/2003 | 1120.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Feijao para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001591 | 25/06/2003 | 1120.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Retiro para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/06/2003 | 228.00 | 00000000000000 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a professores durante encontro e treinamento pedagogico relizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/06/2003 | 168.00 | 00005054637419 | JOSE VILARIO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO CABOCLOS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001596 | 25/06/2003 | 1120.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudnates do Sitio Pitombeira II para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001597 | 25/06/2003 | 1120.00 | 00004625234468 | MARIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Paraibinha I para Escola Estadual de ensino Fundamantal e Medio Almirante Antonio Heraclito do rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre esta a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001598 | 25/06/2003 | 3240.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Povoado de Mororo para a Escols Estadual de ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre aPrefeitura Municipal de Barra de Santana e a secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001599 | 25/06/2003 | 750.00 | 00001917675496 | JOSEMAR MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra de Inacio Pereira para a Escola estadual de Ensino Fundamental e Medio almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001600 | 25/06/2003 | 1448.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no transporte de estudantes do Sitio Caboclos para a Escola Estadual de ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001601 | 25/06/2003 | 1620.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Vereda Garnde para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entrea Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/06/2003 | 57.27 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um terco de ferias periodo aquisitivo 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/06/2003 | 200.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados ao veiculo HZI 7971 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/06/2003 | 120.00 | 00001633773752 | ADVAL LUCAS FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento de estradas no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/06/2003 | 80.00 | 00079965121400 | CICERO GOMES DE MELO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento de estradas no Sitio Riacho das folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/06/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/06/2003 | 1250.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/06/2003 | 2031.04 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS correspondente ao 1/3 de ferias de servidores do magisterio - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/06/2003 | 1047.07 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS correspondente ao 1/3 de ferias de servidores da Secretaria de Educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/06/2003 | 1145.17 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS correspondente aos vencimentos e 1/3 de ferias dos servidores do RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/06/2003 | 1012.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo gol de placa MMV 5554, para prestar servicos a secretaria de educacao referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/06/2003 | 983.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos onibus de placa HVJ 2126 e onibus de placa HUF 5335 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/06/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/06/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/06/2003 | 302.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de colaboradores eventuais do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/06/2003 | 417.00 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Barra de Santana para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/06/2003 | 950.00 | 00056904967404 | JONAS NOUGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com pessoas a servico da Secretaria municipal de saude no veiculo Fiat Palio de placa MOF 3235/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/06/2003 | 525.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoa doentes de santana e adjacencias para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2003 | 950.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2003 | 6980.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de saude em junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2003 | 500.00 | 03592885000153 | SANTA MARIA CONSTRUCOES ELETRICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados a esta edilidade na revisao da iluminacao publica de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001631 | 30/06/2003 | 2000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao caminhao KFD 2490, caminhoneta HUU 6280 e trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2003 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de cvaminhao para prestar servico a secretaria de infra estrutura no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2003 | 10319.99 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de infra estrutura no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001627 | 30/06/2003 | 2640.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2003 | 135.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2003 | 5706.63 | 04829832000176 | THF DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001630 | 30/06/2003 | 1500.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus de placa HUF 5335 e onibus de placa HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de educacao no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2003 | 1500.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2003 | 680.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no DEMUTRAN no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2003 | 1.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado no ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2003 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na elaboracao de folha de pagamento desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2003 | 20340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de administracao no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2003 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria de Financas em Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2003 | 250.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2003 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2003 | 350.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2003 | 75.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar orgao da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e impressao de folha de pagamento desta prefeitura EM COMPLEMENTO AO EMEPNHO 1434, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2003 | 270.20 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2003 | 110.00 | 00003540531408 | RICARDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranaporte de estudantes do Sitio Caboclos para Ovelhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2003 | 762.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Caboclos para a Escola Municipal Julita Guerra no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2003 | 183.00 | 00004204857400 | SANDRA LEAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa das Cabacas para a Escola Jose Herminio Bezerra Cabral no Povoado do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2003 | 650.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoo prestados no transporte de estudantes de Lagoa do Boi e Mocos para a Escola Municipal Josue Barbosa de Andrade Lira no Povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2003 | 187.00 | 00095323520400 | SEVERINO FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Olaria para a Escola Jose Herminio Bezerra Cabral no Povoado do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2003 | 120.00 | 00002930018470 | HOZIMAR ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2003 | 730.00 | 00000000000000 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com estudantes do Sitio Lagoa do Boi para Escola Josue Barbosa de Andrade Lira no povoado do Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2003 | 570.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Povoado de Santana para Escola municipal Jose Herminio Bezerra Cabral de ensino Fundamental no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2003 | 736.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pinhoes e Guaribas para Escola Municipal Julita Guerra em Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2003 | 120.00 | 00001393245773 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2003 | 80.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do Sitio Tanques para Escola Municipal do Sitio Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2003 | 80.00 | 00004405899401 | JOSADAQUE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Loango para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2003 | 900.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Salinas, Lagoa do Boi para Escola municipal josue Barbosa de Andrade Lira no Povoado do Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2003 | 855.00 | 00004822862453 | JOSE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Lagoa de Cascavel para Escola Josue Barbosa de Andrade Lira no Povoado do Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2003 | 80.00 | 00002552936407 | IVANILDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2003 | 120.00 | 00004495261436 | FRANCISCO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA A SERVICO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DO SITIO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2003 | 125.00 | 00002317601409 | MARIA DELMIRA BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Professora do povoado de Barriguda I para Sitio Pedra Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2003 | 120.00 | 00002415854492 | IRENALDO PIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Goncalo para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2003 | 540.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ovelhas para Escola Municipal Julita Guerra no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2003 | 50.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Sitio Salinas dos Mangaios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2003 | 100.00 | 00003670060499 | MARIA LUCIANA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Povoado do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2003 | 50.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no Povoado de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2003 | 50.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2003 | 608.00 | 00004221031441 | CICERO EDMARCK ARAUJO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima para Escola Municipal de ensino Fundamental Julita Guerra no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2003 | 712.00 | 00004952457478 | MARLUCE SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio salinas dos Mangaios para Escola Municipal de Ensino fundamental Julita Guerra no ovoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com professores de Campina Grande para Escola Municipal Julita Guerrra no Povoado de Barriguda I, Escola Municipal Josue Barbosa de Andrade Lira no Povoado do Santana e Escola Jose Herminio bezerra Cabral no Povoado do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2003 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locada a sediar a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2003 | 60.00 | 00002460138423 | JOSINEIDE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2003 | 50.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no sitio caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2003 | 50.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula a secretaria de educacao no Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2003 | 60.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2003 | 200.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2003 | 120.00 | 00092178529704 | EDGAR BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL BARRETO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2003 | 50.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula a Secretaria de Educacao no Sitio Lagoa do boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2003 | 960.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PEC/RP DO POVOADO DE MORORO, SANTANA E PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA NO VEICULO TOYOTA DE PLACA KHH 8248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2003 | 250.00 | 00088620565400 | CLODOALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do setor de esportes de Campina Grande para Barra de Santana e Barra de Santana para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2003 | 205.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores de Barra de Santana para Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2003 | 150.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2003 | 150.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2003 | 500.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de veiculo de placa KGI 5636 prestando servico a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2003 | 100.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de areia para quadra de areia da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2003 | 81.00 | 04341433000161 | PANIFICADORA N.S. SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2003 | 114.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do programa Alfabetizacao Solidaria de Barra de Santana para o Sitio Pedras Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2003 | 45.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2003 | 190.00 | 00014639491468 | SEVERINO NUNES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2003 | 766.00 | 00000000000000 | OSCAR DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao caminhao de placa KFD 2490, locado a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2003 | 1800.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar para alunos do Programa alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2003 | 107.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinadas a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2003 | 70.00 | 00030581621468 | JOAO MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2003 | 500.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo locado a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2003 | 165.00 | 00020676603491 | MANOEL SILVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadorias para a secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2003 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da secretaria municipal de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2003 | 150.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar oficina da secretaria municipal de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno para fins de deposito de residuos solidos referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2003 | 350.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2003 | 326.00 | 00003303327408 | MARINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico do programa de Combate a Dengue nas localidades de Mulungu, Pedras Pretas, Pau da Imbira, Torres, Santana, Rosa Branca, Curimatas, Barriguda III, Caboclos, Pitombeira e Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2003 | 464.00 | 00002641759489 | LINALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2003 | 50.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de Saude no Povoado de Vereda Grande, onde funciona o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2003 | 100.00 | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2003 | 150.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2003 | 500.00 | 00072271825768 | LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Barriguda, Rosa Branca e adjacencias para tratamento de saude em Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2003 | 800.00 | 00073626880753 | GILBERTO ESTACIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo fiat uno de placa CPW 5936/PB, prestando servicos a Secretaria Municipal de Saude, conforme contrato de prestacao de servicos firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e o Senhor Gilberto Estacio Barreto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2003 | 375.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Vereda Grande e adjacencias para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2003 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2003 | 150.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2003 | 200.00 | 00002054222410 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar a secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2003 | 957.65 | 08702615000171 | JOSE GABRIEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/07/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FABIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo fiat uno de placa MMQ 2549, transportando funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao de Campina Grande a Barar de Santana para prestar servicos diariamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/07/2003 | 118.00 | 00000000000000 | ARACS-ASSOCIACAO RURAL DOS AGENTES COMUNIT. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de valor, retido nas Fopags do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/07/2003 | 110.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual de professores de Campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/07/2003 | 2110.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa HUF 5335 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/07/2003 | 636.78 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de transportadores de estudantes convenio 043/2003, firmado entre a prefeitura municipal de Barra de Santana e a secretaria de estado de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/07/2003 | 450.00 | 00013264915472 | JOSE ADAINO BARROS DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na realizacao de exames medicos especializados em pacinetes carentes desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/07/2003 | 1500.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela dos servicos prestados para ministrar curso pratico de solo e cimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/07/2003 | 340.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua atraves de carro pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001740 | 04/07/2003 | 2640.00 | 00045063400434 | IVANDIR SERGIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua com carro-pipa para abastecer localidades da zona rural deste municipio, conforme convenio firmado entre Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/07/2003 | 1168.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais prestados a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001743 | 04/07/2003 | 1240.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno HZI 7971 e fiat uno MMS 0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/07/2003 | 100.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da copiadora xerox S 315 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/07/2003 | 160.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/07/2003 | 32.00 | 00000000000000 | EDNALVA ALEXANDRE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/07/2003 | 375.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados as escolas de Barriguda, Mororo, Santana e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001742 | 04/07/2003 | 2000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisica de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HUF 5335, gol MMV 5554 e voyage MNE 5640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/07/2003 | 2040.69 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/07/2003 | 115.49 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de manutencao de equipamento xerox modelo S 315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/07/2003 | 1500.00 | 05546157000130 | TSLIAH ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto da escola municipal de Mororo, correspondente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/07/2003 | 250.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao onibus de placa HVJ 2126 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/07/2003 | 190.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pequenos reparos nas escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/07/2003 | 991.00 | 03582862000168 | TRIFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/07/2003 | 666.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/07/2003 | 1490.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo caminhao de placa KFD 2499 locado a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/07/2003 | 200.00 | 00007333196453 | RINALDO FERREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores de Barra de Santana a Campina Grande e vice versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/07/2003 | 749.27 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/07/2003 | 60.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no gol de placa MMV 5554 locado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2003 | 300.00 | 00028870544818 | CARMEN DANIELLE CONVERSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento de dados de campo da estacao ecologica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/07/2003 | 60.00 | 00098017241453 | ANA RITA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ALICE SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2003 | 700.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura do veiculo fiat uno de placa HZI 7971 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/07/2003 | 330.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas as Escolas de Barriguda. Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2003 | 6932.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do magisterio deste municipio - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2003 | 2867.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da secretaria municipal de educacao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/07/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2003 | 5500.39 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de INSS desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/07/2003 | 69.33 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos pretados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/07/2003 | 26.97 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001770 | 11/07/2003 | 2000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HVJ 2126, gol de placa MMV 5554 e Voyage MNE 5640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/07/2003 | 39.43 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001771 | 11/07/2003 | 1200.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos fiat uno MNT 0662 e ambulancia MOQ 2543 da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/07/2003 | 211.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/07/2003 | 21.90 | 01488517000134 | CENTRALFERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/07/2003 | 380.00 | 40945461000232 | MADEIREIRA COLOMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pequenos reparos nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/07/2003 | 450.00 | 04850934000173 | RIO PLASTICOS - JAD ESPUMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a ornamentacao de ruas desta cidade por ocasiao das festividades de padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/07/2003 | 396.12 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/07/2003 | 277.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/07/2003 | 136.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/07/2003 | 50.00 | 00062201549400 | MANOEL SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/07/2003 | 50.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO BARBOSA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/07/2003 | 400.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/07/2003 | 798.50 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/07/2003 | 200.00 | 00028609062821 | DANIEL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/07/2003 | 21.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/07/2003 | 383.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/07/2003 | 350.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/07/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como vice-prefeito deste municipio correspondente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/07/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/07/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como prefeito deste municipio no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/07/2003 | 211.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/07/2003 | 200.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/07/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/07/2003 | 683.45 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a copiadora da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/07/2003 | 47.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/07/2003 | 21.00 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/07/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/07/2003 | 260.00 | 00076806367453 | LUCINEIDE DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na confeccao de fardamento para colaboradores eventuais do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/07/2003 | 100.00 | 00003183150417 | EVANEIDE FAUSTINO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/07/2003 | 40.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/07/2003 | 10.00 | 02105122000178 | MACRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/07/2003 | 315.00 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de pessoas de Campina Grande para Barra de Santana para prestarem servicos a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/07/2003 | 510.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes de santana e adjacencias para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/07/2003 | 2882.18 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia de placa MOQ 2543 e fiat uno de placa HZI 7971 da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | DIARIAS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico de campanhas de vacinacao infantil neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/07/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/07/2003 | 400.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/07/2003 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao de profesores leigos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/07/2003 | 1101.20 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo gol de placa MMV 5554, para prestar servicos a Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/07/2003 | 400.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus de placa HUF 5335 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade no mes de Julho de 2003, descontado no FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/07/2003 | 492.04 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desta municipalidade, competencia junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/07/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/07/2003 | 13.98 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sobre fatura xerox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/07/2003 | 600.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a divulgacao de eventos culturais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00056904967404 | JONAS NOUGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude no veiculo fiat/Palio de placa MOF 3235/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/07/2003 | 151.48 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de licenciamento de veiculos da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/07/2003 | 600.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo locado a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001816 | 22/07/2003 | 1260.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos caminhao de placa KFD 249, fiat uno MMQ 2549 e fiat uno CPW 5936 e trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/07/2003 | 12.00 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/07/2003 | 24.00 | 12921391000166 | LIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/07/2003 | 220.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/07/2003 | 280.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataude destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/07/2003 | 50.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destonado a secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001829 | 23/07/2003 | 1500.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Scort KFP 4092, ambulancia MOQ 2543 e fiat uno MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/07/2003 | 170.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de material destinado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/07/2003 | 450.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados as Escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/07/2003 | 200.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de informes e avisos da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/07/2003 | 500.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas informativas e educativas da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001828 | 23/07/2003 | 2000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HUF 5335, caminhoneta HUU 6280, gol MMV 5554 e corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/07/2003 | 740.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de material para a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/07/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/07/2003 | 180.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicis graficos prestados na confeccao de material para o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/07/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/07/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores destinadas a ornamentacao das festividades da Padroeira deste muunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/07/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/07/2003 | 31.90 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/07/2003 | 554.26 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas as escolas de Barriguda, Mororo, Santana e laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/07/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/07/2003 | 19800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no Programa Saude da Familia no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/07/2003 | 340.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 8m3 de agua atraves de carro pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/07/2003 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/07/2003 | 300.00 | 00095152199491 | MARIA SANTANA NOBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/07/2003 | 300.00 | 00003687495418 | JOSIELMA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/07/2003 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social para tratar de assuntos relativos ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/07/2003 | 250.00 | 00001950059456 | BRENES LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte e espalhamento de terras para o nivelamento de estrada vicinal no Sitio Pitombeira II neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/07/2003 | 140.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como colaboradores eventuais do Programa PEVA no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/07/2003 | 700.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico cultural neste municipio por ocasiao das festividades de Padroeira, correspondente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/07/2003 | 132.00 | 00609277000116 | ELETRONICA ADILSON LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/07/2003 | 278.00 | 00609277000116 | ELETRONICA ADILSON LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/07/2003 | 180.00 | 00003108206427 | ROSIMAR DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus de placa HUF 5335, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/07/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/07/2003 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/07/2003 | 105.00 | 00046859896434 | ABIMAEL BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bandeirolas para ornamentacao das ruas desta cidade, durante as festividades de Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/07/2003 | 870.00 | 00003660354449 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em show pirotecnico durante as festividades de Padroeira deste municipio, correspondente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/07/2003 | 785.00 | 00082622248415 | LUCIANO LUCENA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante as festividades de Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/07/2003 | 525.00 | 00000000000000 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante as festividades de padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/07/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/07/2003 | 250.00 | 00071870962400 | SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/07/2003 | 46.99 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com telefone do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2003 | 190.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com consumo de energia de imoveis sob a responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/07/2003 | 28.52 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a reponsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2003 | 249.95 | 00000000000000 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/07/2003 | 310.51 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de energia eletrica da festa de padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2003 | 71.89 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/07/2003 | 2514.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de contas telefonicas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/07/2003 | 130.35 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para manutencao de escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2003 | 136.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual de professores de Campina Grande para Barra de santana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2003 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo gol de placa MMV 5554 locado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2003 | 650.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Caboclos para Escola Municipal de Ensino Fundamental Julita Guerra em Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2003 | 200.00 | 00023743158434 | JOSE RONALDO VILLAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante as festividades de Padroeira deste munnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2003 | 300.00 | 00089286812434 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante as festividades de Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2003 | 566.18 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea oara o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2003 | 2048.55 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2003 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2003 | 45.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 20m de andaime para a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001875 | 30/07/2003 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao de placa KFD 2490 locado a secretaria municipal de infra estrutura referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2003 | 100.00 | 00003727419407 | MARIA ALICE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2003 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de assistencia social para tratar de assuntos relativos aos programas sociais do Governo Federal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/07/2003 | 882.32 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta prefeitura para atender despesas do Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2003 | 882.32 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta prefeitura para atender despesas do Programa seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2003 | 882.32 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta prefeitura para atender despesas do Programa seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2003 | 200.00 | 05068859000156 | LUZENIRA DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2003 | 155.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos fiat uno HZI 7971, fiat uno MNT 0662 e fiat uno MMS 0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2003 | 400.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para pintura de imovel destinado a sediar servicos de fisioterapia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2003 | 988.46 | 03328487000124 | VICK FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/07/2003 | 476.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos fiat uno HZI 7971, fiat uno MMS 0020 e fiat uno MNT 0662 da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/07/2003 | 6780.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de saude no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/07/2003 | 10629.97 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de administracao no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/07/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municipalidade no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2003 | 620.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no DEMUTRAN no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2003 | 1.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/07/2003 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e impressao de folha de pagamento desta prefeitura no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/07/2003 | 19940.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de administracao no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/07/2003 | 1500.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta municipalidade no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/07/2003 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e licenciamento de sistema de informatica no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/07/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de financas no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/07/2003 | 269.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo gol de placa MMV 5554 locado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/07/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de educacao no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/07/2003 | 19477.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de educacao no mes de julho de 2003 - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/07/2003 | 34199.71 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores do ensino fundamental no mes de julho de 2003 - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2003 | 750.00 | 00000000000000 | ELIZALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico cultural nesta cidade, correspondente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2003 | 9.70 | 00000000000000 | E C T EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2003 | 313.00 | 00000974327417 | WANDERLEY DE A LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2003 | 277.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2003 | 425.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo GM/Corsa Wind de placa MND 3023/PB destinados a prestar servicos a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2003 | 408.34 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2003 | 125.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2003 | 130.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2003 | 500.00 | 00048729124468 | ROSILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento de saude de Santana para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2003 | 190.00 | 00003169215485 | INACIO RODRIGUES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bancos para o Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2003 | 100.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames medicos prestados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2003 | 348.26 | 01768630000173 | POSTO DE MEDICAMENTO SANTANNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/08/2003 | 420.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipalde Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/08/2003 | 43.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/08/2003 | 200.00 | 00030255112491 | FRANSCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/08/2003 | 280.00 | 00099701170415 | MARIA ANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/08/2003 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos destinados ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/08/2003 | 50.00 | 00016141032400 | SANDOVAL JUSTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/08/2003 | 48.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/08/2003 | 144.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando 12 horas-aula sobre educacao para cidadania para alunos beneficiados com o programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de marco e 31 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/08/2003 | 144.00 | 00058473173449 | VALDETE BEZERRA COSTA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando 12 horas-aula de oficina sobre prevencao de drogas para alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de marco e 31 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/08/2003 | 144.00 | 00076907341468 | JOSILENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando 12 horas aula sobre reciclagem lixo para alunos beneficiados com o programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de marco e 31 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/08/2003 | 144.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando 12 horas aula de esporte e recreacao para alunos beneficiados com o programa agente jovem de desenvolvimento social e humano, no periodo compreendido entre 01 de marco e 31 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/08/2003 | 600.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de marco e 31 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/08/2003 | 144.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando 12 horas aula sobre prevencao da gravidez na adolescencia para alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de marco e 31 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/08/2003 | 250.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Programa Agente Jovem do Sitio santana para Povoado de mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/08/2003 | 600.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de marco e 31 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/08/2003 | 4875.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como beneficiados do programa Agente Jovem referente ao meses de marco, abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/08/2003 | 80.00 | 00001633773752 | ADVAL LUCAS FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento na estrada vicinal no Sitio Riacho das Folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/08/2003 | 80.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/08/2003 | 389.00 | 00000000000000 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a professores durante encontro e treinamento pedagogico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/08/2003 | 17.85 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/08/2003 | 2189.45 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para as escolas de Mororo, Barriguda, Santana e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/08/2003 | 40.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Secretaria de Saude para atender ao programa de agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/08/2003 | 150.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balancas para a secretaria municipal de saude, para atender ao Programa de agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/08/2003 | 4.90 | 00000000000000 | E C T EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/08/2003 | 155.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/08/2003 | 37.65 | 06626253014616 | FARMACIA PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001947 | 07/08/2003 | 5681.82 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para fardamentos de alunos do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/08/2003 | 80.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do setor de documentacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontada no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/08/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/08/2003 | 3535.18 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento do INSS desta municipalidade descontada no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/08/2003 | 4.20 | 00000000000000 | E C T EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/08/2003 | 2867.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/08/2003 | 6932.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS de servidores municipais, lotados na Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/08/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/08/2003 | 300.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/08/2003 | 200.00 | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/08/2003 | 250.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material destinado a Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/08/2003 | 143.00 | 04197724000128 | TODDACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a pintura do setor de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/08/2003 | 113.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001994 | 11/08/2003 | 3000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno MNT 0662, fiat uno MMS 0020, fiat uno HZI 7971 e ambulancia de placa MOQ 2543 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/08/2003 | 800.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos nos veiculos fiat uno MNT 0662, fiat uno MMS 0020 e fiat uno HZI da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/08/2003 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria Municipal de infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar oficina da secretaria municipal de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/08/2003 | 550.00 | 00001950059456 | BRENES LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento de estradas vicinais de Salinas de Cima e mulungu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno destinado ao aterro sanitario desta cidade correspondente ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLODOALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA PRESTADOS NOS SITIOS SERRINHA E MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/08/2003 | 90.00 | 00002910635430 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos auxiliares de topografia prestados nos Sitios Serrinha e Malhadinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001992 | 11/08/2003 | 1500.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos caminhao de placa KFD 2490 e trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2003 | 340.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 8m3 de agua atraves de carro pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/08/2003 | 100.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipal de educacao na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/08/2003 | 120.00 | 00092178529704 | EDGAR BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/08/2003 | 300.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/08/2003 | 400.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/08/2003 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/08/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/08/2003 | 150.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/08/2003 | 1500.00 | 00005863201487 | MANOEL BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com supervisores escolares no Programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001991 | 11/08/2003 | 2000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HVJ 2126, onibus HUF 5335 e onibus de placa OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001993 | 11/08/2003 | 2000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Gol de placa MMV 5554 e Voyage de placa MNE 5640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/08/2003 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a confeccao de formularios para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WASHINGTON LUIS ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos designado nas atividades de campo e elaboracao do Relatorio referente ao potencial arqueologico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/08/2003 | 590.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/08/2003 | 50.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/08/2003 | 500.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/08/2003 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/08/2003 | 60.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/08/2003 | 350.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/08/2003 | 80.00 | 00029320682453 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/08/2003 | 50.00 | 00062201549400 | MANOEL SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VERIVALDO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/08/2003 | 75.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/08/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um terco de ferias de servidora da Secretaria Municipal de administracao periodo aquisitivo 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/08/2003 | 180.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorario prestados nesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/08/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor lotado neste setor, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/08/2003 | 138.70 | 00000000000000 | JOSEMARY BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario e 1/3 de feria a serviora municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/08/2003 | 900.00 | 00013263480430 | CARLOS LACERDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante as festividades da padroeira deste municipio, correspondente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/08/2003 | 280.50 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/08/2003 | 500.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/08/2003 | 350.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Gol de placa MMV 5554 locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/08/2003 | 375.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na regularizacao de documentacao de unidades executoras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/08/2003 | 340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados neste setor, por conta de licenca maternidade de servidora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados neste setor, em virtude de licenca maternidade de servidora titular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/08/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do programa Recomeco, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/08/2003 | 800.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/08/2003 | 300.00 | 01162606000196 | R J M REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do equipamento rural do sitio Serra de Inacio pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados neste setor, em substituicao a servidor em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidora municipal, lotada neste setor, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/08/2003 | 1328.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais prestados a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/08/2003 | 189.25 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/08/2003 | 704.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MMS 0020 da SEcretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/08/2003 | 660.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/08/2003 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/08/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/08/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/08/2003 | 136.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/08/2003 | 136.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/08/2003 | 105.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para o setor de esporte amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/08/2003 | 82.58 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/08/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/08/2003 | 88.00 | 00052964949468 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante Campanha de vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/08/2003 | 729.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos fiat uno MNT 0662 e MMS 0020 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002022 | 15/08/2003 | 253.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/08/2003 | 6.75 | 00000000000000 | E C T EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais da Secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/08/2003 | 265.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos hortifrutigranjeiros destinados a alimentacao de professores das Escolas de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/08/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/08/2003 | 72.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas secretaria municipalde saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/08/2003 | 261.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de estofados para o setor de Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/08/2003 | 100.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/08/2003 | 245.50 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de bombas dos pocos de Mororo e Pedra D agua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/08/2003 | 8418.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/08/2003 | 297.50 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para a merenda escolar de alunos beneficiados no Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como colaboradores eventuais do PEVA no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002037 | 20/08/2003 | 2200.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno de placa HVJ 2126, fiat uno MNT 0662 e fiat uno MMS 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/08/2003 | 76.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUT EQUIP LABOR E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de equipamentos da Secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/08/2003 | 115.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico destinado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/08/2003 | 5280.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como beneficiados do programa agente comunitario de saude, mes agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002048 | 20/08/2003 | 355.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002049 | 20/08/2003 | 867.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a Secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/08/2003 | 500.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como vice prefeito do municipio de Barra de Santana, correspondente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/08/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como prefeito do municipio de Barra de Santana correspondente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontada no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP descontada no FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria Municipal de Administracao no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002038 | 20/08/2003 | 3800.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HVJ 2126, onibus HUF 5335, corcel II KGI 5636 e Voyage MNE 5640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/08/2003 | 600.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP destinado as escolas do sistemamunicipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/08/2003 | 1080.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo gol de placa MMV 5554 para prestar servicos a Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante as comemoracoes da Festa de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/08/2003 | 748.51 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/08/2003 | 65.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/08/2003 | 401.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de professores durante encontro pedagogico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/08/2003 | 2079.03 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/08/2003 | 75.17 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a Secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002055 | 21/08/2003 | 2532.20 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno MNT 0662, fiat uno HZI 7971 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/08/2003 | 170.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/08/2003 | 200.00 | 00014620464104 | JOSE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do imovel onde funciona o setor de Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico da secretaria municipal de saude em encontro de vigilancia sanitaria realizado em Areia /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/08/2003 | 340.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua para distribuicao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/08/2003 | 200.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prsetados no fornecimento de lanches a pessoas a servico da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/08/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pesoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/08/2003 | 0.45 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP descontada no ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FABIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO fIAT uNO DE PLACA MMQ 2549, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SANTANA PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/08/2003 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do contrato de prestacao de servicos do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/08/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima setima parcela do contrato de prestacao de servicos do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/08/2003 | 400.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Serra de Inacio Pereira para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/08/2003 | 200.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora da Educacao de Jovens e Adultos de Barra de Santana para Pedra Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002070 | 25/08/2003 | 5440.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias destinadas a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/08/2003 | 958.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais prestados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/08/2003 | 15600.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/08/2003 | 199.22 | 00000000000000 | SINPROB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Sindicato dos professores deste municipio descontado em folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/08/2003 | 300.00 | 00017648866404 | SALOMAO MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao de eventos esportivos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar para alunos beneficiados do programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/08/2003 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/08/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria a servico do Gabinete do Prefeito em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/08/2003 | 11.40 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais da Secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/08/2003 | 150.00 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2003 | 6780.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de saude, no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2003 | 329.04 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de colaboradores eventuais do PEVA , referencia julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002112 | 29/08/2003 | 212.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/08/2003 | 10390.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de infra estrutura no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002106 | 29/08/2003 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao destinado a prestar servicos a secretaria municipal de infra estrutura, no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002083 | 29/08/2003 | 725.00 | 00004625234468 | MARIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Paraibinha I para Escola Estadual de Ensino fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002084 | 29/08/2003 | 1015.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FEIJAO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ALMIRANTE ANTONIO HERACLITO DO REGO, CONFORME CONVENIO No 043/2003, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002085 | 29/08/2003 | 638.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Paraibinha II para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entrea Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002086 | 29/08/2003 | 3050.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serrinha para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002087 | 29/08/2003 | 1295.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Retiro para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002088 | 29/08/2003 | 2005.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Caboclos para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002089 | 29/08/2003 | 1850.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio MAlhadinha para a Escola Estadual de Ensino fundamental e medio Almirante Antonio Heraclito do rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002090 | 29/08/2003 | 980.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBEIRA II PARA A ESCOL ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMEBTAL E MEDIO ALMIRANTE ANTONIO HERACLITO DO REGO, CONFORME CONVENIO No 043/2003, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002091 | 29/08/2003 | 2030.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MORORO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ALMIRANTE ANTONIO HERACLITO DO REGO, CONFORME CONVENIO No 043/2003, FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/08/2003 | 204.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2003 | 1015.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Vereda Grande para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entrea Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/08/2003 | 38171.96 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio deste municipio, correspondente a agosto de 2003 - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/08/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa RECOMECO correspondente a agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2003 | 17985.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento como servidores da secretaria municipal de educacao no mes de agosto de 2003. FUNDEF - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2003 | 774.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do programa RECOMECO referencia julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/08/2003 | 596.72 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores de servicos de transporte do convenio de transporte de estudantes, agosto 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/08/2003 | 376.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/08/2003 | 450.00 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTDOS NO TRANSPORTE COM PESSOAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/08/2003 | 620.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Demutran no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontada no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/08/2003 | 1.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontada no ICMS Desoneracao - Lei 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2003 | 19720.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de administracao no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2003 | 401.46 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o PASEP, referencia 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2003 | 96.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores de transporte de agua, convenio carro pipa, referencia 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2003 | 573.88 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores de servico desta Prefeitura, referencia 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/08/2003 | 1.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/08/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Financas no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2003 | 1500.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta municipalidade referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2003 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo Fiat Palio de placa MNB 0705 para o GAbinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2003 | 240.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a telefones celulares do Gabinete do prefeito, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2003 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e licenciamneto de sistema de informatica, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2003 | 95.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2003 | 179.00 | 04197724000128 | TODDACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pequenos reparos nas Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2003 | 1405.00 | 00004952457478 | MARLUCE SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Salinas dos Mangaios para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Julita Guerra no Povoado de BArriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com professores de Campina Grande para Escola Municipal Julita Guerra no Povoado de Barriguda I, Escola Municipal Josue Barbosa de Andrade Lira no Povoado de Santana e Escola Jose Herminio Bezerra Cabral no Povoado do Mororo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2003 | 465.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores de Barra de Santana para Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2003 | 1037.50 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Caboclos para Escola Municipal Julita Guerra, no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2003 | 1500.00 | 05546157000130 | TSLIAH ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela pelos servicos de elaboracao de projeto da Escola na comunidade de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2003 | 6.30 | 04617230000155 | COPIFAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Programa de Educacaode Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2003 | 85.00 | 70098470000387 | POSTO SAO LUIZ III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao gol de placa MMV 5554 locado a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2003 | 2.50 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2003 | 4.40 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002127 | 01/09/2003 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno MMS 0020, fiat uno MNT 0662, fiat uno HZI 7971 e ambulancia 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2003 | 400.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servi;co da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2003 | 272.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2003 | 200.00 | 70103122000199 | J A RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO DE PECAS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2003 | 30.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes atendidos pela secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/09/2003 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de vacinadoras a servico de campanha de vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao aterro sanitario deste municipio, correspondente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/09/2003 | 2108.71 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002146 | 02/09/2003 | 2000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HVJ 2126 e onibus de placa HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002148 | 02/09/2003 | 3761.54 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Voyage MNE 5640, onibus OM 1867 e corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/09/2003 | 140.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos destinados a confeccao de material para as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/09/2003 | 1500.00 | 08947129000113 | LIGA CAMPINENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em arbitragens de competicoes esportivas amadoras por arbitros da Liga Campinense de Futebol, correspondente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de informes da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/09/2003 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/09/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/09/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assuntos desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/09/2003 | 204.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/09/2003 | 626.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO CAMELO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistico-cultural realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/09/2003 | 743.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/09/2003 | 450.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Santana e adjacencias para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/09/2003 | 350.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/09/2003 | 79.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de imoveis da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/09/2003 | 200.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos remanufaturados para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/09/2003 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social para tratar de assuntos relativos aos Programas Sociais do Governo Federal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/09/2003 | 121.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/09/2003 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em treinamento e capacitacao para professores leigos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/09/2003 | 72.00 | 09293044000121 | COALCOOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para escolas do sistema municipalde ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/09/2003 | 5847.36 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND COM DE ALIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/09/2003 | 365.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados a alimentacao de professores das Escolas de Barriguda, Mororo, Santana e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/09/2003 | 240.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando 20 horas aula de acompanhamento psicologico para alunos beneficiados com o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de junho e 31 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/09/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de beneficiarios do Programa Agente Jovem, correspondente a Junho/Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/09/2003 | 100.00 | 00003941064401 | WELTON MORAIS VELOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento de hemodialise em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/09/2003 | 162.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tinta para confeccao de material para secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002176 | 08/09/2003 | 2135.70 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno de placa HZI 7971, Fiat uno de placa MNT 0662, fiat uno MMS 0020 e ambulancia MOQ 2545 da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/09/2003 | 130.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de formularios destinado a campanha de vacinacao realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/09/2003 | 39.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2003 | 2867.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2003 | 6932.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados do magisterio deste municipio - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2003 | 2786.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS desta municipalidade descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP desta municipalidade descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de segurados da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/09/2003 | 24.90 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados a secretaria municipal de saude por ocasiao da realizacao de campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/09/2003 | 442.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/09/2003 | 400.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de menutencao de equipamentos de informatica da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/09/2003 | 1170.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais prestados a pacinetes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/09/2003 | 400.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, no periodo compreendido entre 01 de junho e 31 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/09/2003 | 272.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de assistencia social para tratar de assuntos relativos aos Programas sociais do Governo Federal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de infra estrutura no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de administracao no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias na conta 8566-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/09/2003 | 455.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/09/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/09/2003 | 250.00 | 00088620565400 | CLODOALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/09/2003 | 262.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculo onibus de placa HUF 5335 sa Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/09/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de educacao substituindo servidora em licenca maternidade no mes de agosto de 2003 - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/09/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores deste municipio no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/09/2003 | 2300.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Corcel II KGI 5636, Gol MMV 5554, Voyage MNE 5640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/09/2003 | 1050.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo S10 de placa MON 1412 para prestar servicos ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta 8566-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/09/2003 | 260.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao de eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/09/2003 | 300.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de conferencia municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/09/2003 | 430.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Santana para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/09/2003 | 802.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo fiat uno de placa HZI 7971 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/09/2003 | 31.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/09/2003 | 751.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de placa MMS 0020 da Secretaria Municipald e Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/09/2003 | 729.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno MNT 0662 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/09/2003 | 521.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de pneus destinados ao onibus HUF 5335 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/09/2003 | 120.00 | 08875254000165 | ANTONIO FELIX SILVA - BAZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinados a festa de Padroeira de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/09/2003 | 2000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de veiculo de placa KGI 5636 prestando servico a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/09/2003 | 152.50 | 00002317601409 | MARIA DELMIRA BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Professora do Povoado de Barriguda I para Sitio Pedra Dagua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/09/2003 | 120.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora do Sitio Tanques para Escola Municipal do Sitio Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/09/2003 | 1170.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de salinas, Lagoa do Boi para Escola Municipal Josue Barbosa de Andrade Lira no Povoado do Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/09/2003 | 120.00 | 00002415854492 | IRENALDO PIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Goncalo para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/09/2003 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria tecnica pedagogica para secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/09/2003 | 390.00 | 00004204857400 | SANDRA LEAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Sitio Lagoa das Cabacas para Escola Jose Herminio Bezerra Cabral no Povoado do mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/09/2003 | 80.00 | 00004495261436 | FRANCISCO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria de Educacao do Sitio Goncalo para Escola Municipal do Catole e do Sitio Goncalo para Serra de iNacio Pereira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/09/2003 | 80.00 | 00002552936407 | IVANILDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Goncalo para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/09/2003 | 862.00 | 00004221031441 | CICERO EDMARCK ARAUJO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Salinas de Baixo, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima para escola municipal de ensino fundamental Julita Guerra no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/09/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com professores de Campina Grande para Escola Municipal Julita Guerra no Povoado de Barriguda I, Escola MUnicipal Josue Barbosa de Andrade Lira no Povoado de Santana e Escola Jose Herminio Bezerra Cabral no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/09/2003 | 862.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pinhoes para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/09/2003 | 160.00 | 00003687746437 | LAZARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas para programacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/09/2003 | 258.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa HUF 5335 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/09/2003 | 500.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora ministrante de capacitacao para professores bolsistas do programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR MINISTRANTE DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES BOLSISTAS DO PROGRAMA RECOMECO, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/BARRA DE SANTANA/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/09/2003 | 200.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados na secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/09/2003 | 80.00 | 00029320682453 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/09/2003 | 50.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipalde administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/09/2003 | 50.00 | 00062201549400 | MANOEL SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/09/2003 | 60.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipalde administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VERIVALDO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/09/2003 | 204.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/09/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipaliade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/09/2003 | 216.00 | 00020676603491 | MANOEL SILVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Barra de Santana para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/09/2003 | 150.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a manutencao da rede eletrica do Sitio Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/09/2003 | 221.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de iluminacao publica no Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/09/2003 | 250.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos beneficiados com Programa Agente Jovem . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/09/2003 | 58.03 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao prestados na confeccao de material para o Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/09/2003 | 63.60 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as atividades do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/09/2003 | 272.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de assistencia social para tratar de assuntos relativos aos programas sociais do Governo Federal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/09/2003 | 309.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/09/2003 | 1537.94 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, na C/C 8.566-9, destinado a cobertura de debito junto a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/09/2003 | 272.00 | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/09/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002246 | 16/09/2003 | 2500.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos trator agricola, caminhao KFD 2490, fiat uno MMQ 2549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002244 | 16/09/2003 | 2500.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos voyage MNE 5640, corcel II KGI 5636, fiat uno CPW 5936 e onibus HUF 5335 e onibus OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/09/2003 | 750.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP destinado as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/09/2003 | 2681.00 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar destinada a alunos do Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/09/2003 | 451.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/09/2003 | 968.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao para a distribuicao com escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/09/2003 | 602.59 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do convenio 589 firmado entre o Ministerio de Integracao Nacional e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/09/2003 | 60.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do setor de documentacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/09/2003 | 192.00 | 03305387000697 | SITEL SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para telefones celulares do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/09/2003 | 450.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico cultural no Povoado de Vereda Grande, por ocasiao das festividades de Padroeira desta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/09/2003 | 304.66 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/09/2003 | 68.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/09/2003 | 369.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/09/2003 | 68.00 | 00052679314468 | EDJAILSON ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de infra estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/09/2003 | 1250.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pitombeira e Pau da Imbira para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/09/2003 | 160.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de mimeografo das Escolas Municipais Laura Barbosa , Elvira Amorim e Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/09/2003 | 85.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos na Escola Municipal Laura Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/09/2003 | 285.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos servicos de manutencao e pequenos reparos em predios do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de educacao no es de agosto em substituicao a funcionaria Maria Eliane Costa em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/09/2003 | 100.00 | 00025075489400 | EDMAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados por ocasiao da realizacao de eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/09/2003 | 200.00 | 00017648866404 | SALOMAO MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao de eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/09/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/09/2003 | 1300.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo S10 de placa MON 1412 para prestar servicos no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/09/2003 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/09/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como prefeito, correspondente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como vice-prefeito do municipio de Barra de Santana, correspondente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontada no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP descontado na conta 7077-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/09/2003 | 0.54 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP descontado no ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como secretario adjunto deste municipio no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/09/2003 | 192.90 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/09/2003 | 168.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/09/2003 | 600.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/09/2003 | 100.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como colaboradores eventuais do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/09/2003 | 100.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados em pequenos reparos na sala de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002287 | 23/09/2003 | 2500.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno MNT 0662, fiat uno MMS 0020, fiat uno HZI 7971 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/09/2003 | 300.00 | 00001633773752 | ADVAL LUCAS FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de entulhos de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/09/2003 | 400.00 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com pessoas a servico do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/09/2003 | 500.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002282 | 23/09/2003 | 2500.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HVJ 2126, onibus HUF 5335, onibus OM 1867, Gol MMV 5554, Voyage MNE 5640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados a professores em encontro e treinamento pedagogico realizado neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/09/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/09/2003 | 1254.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo Gol de placa MMV 5554 referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores destinadas a ornamentacao da Festa de Padroeira do Municipio do Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/09/2003 | 5315.71 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/09/2003 | 85.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/09/2003 | 2057.07 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos celulares prestados ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/09/2003 | 104.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/09/2003 | 560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo gol de placa MMV 5554 locado a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/09/2003 | 1500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e Camaras de ar destinado ao veiculo onibus de placa HUF 5335 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/09/2003 | 129.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/09/2003 | 344.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/09/2003 | 200.00 | 05068859000156 | LUZENIRA DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos fiat uno MMS 0020, fiat uno MNT 0662, fiat uno HZI 7971 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/09/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como agentes comunitarios de saude no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/09/2003 | 136.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/09/2003 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/09/2003 | 800.00 | 00072271825768 | LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte com pesoas donetes do Sitio Barriguda e adjacencias para Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002306 | 26/09/2003 | 830.39 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002307 | 26/09/2003 | 1019.61 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/09/2003 | 50.00 | 00038804832487 | MARIA JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/09/2003 | 150.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacaode estradas vicinais no Sitio salinas dos Pretos e Lagoa do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/09/2003 | 121.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a recuperacao de poco de Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/09/2003 | 120.00 | 00098017241453 | ANA RITA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/09/2003 | 232.00 | 00000000000000 | ASSOC REGIONAL DOS AGENTES COMUNIT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de desconto em folha para a Associacao dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/09/2003 | 310.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados a alimentacao de professores das Escolas de Barriguda, Mororo, Santana e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/09/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa RECOMECO no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/09/2003 | 41131.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores deste municipio no mes de setembro de 2003 - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/09/2003 | 21352.61 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do decimo terceiro salario de servidores do magisterio deste municipio - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/09/2003 | 136.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/09/2003 | 291.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/09/2003 | 2325.18 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno MNT 0662, fiat uno MMS 0020, fiat uno HZI 7971 e ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/09/2003 | 30.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica do veiculo fiat uno HZI 7971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/09/2003 | 14280.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude da Familia em Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2003 | 6780.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de saude no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidora na secretaria de saude no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de saude no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2003 | 280.00 | 00087000210400 | LAERCIO DE BRITO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2003 | 10390.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de infra estrutura no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de infra estrutura no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2003 | 205.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de rede eletrica no Povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2003 | 17375.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de educacao no mes de setembro de 2003 - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2003 | 2795.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de educacao - ensino medio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2003 | 340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no mes de setembro de 2003 em substituicao a funcionaria Maria do Socorro alves dos Santos que se encontra em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria de educacao no mes de setembro de 2003 em substituicao a funcionaria Maria Eliane Costa que se encontra em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no mes de setembro de 2003 em substituicao a funcionaria Jadivane que se encontra em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2003 | 28.45 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais da secretaia de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor da secretaria de educacao - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2003 | 1.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta 8566-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2003 | 1500.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta municipalidade referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2003 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e licenciamento de sistema de informatica, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2003 | 21.80 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores na secretaria de financas referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2003 | 299.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontada no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2003 | 1.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na conta ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2003 | 19460.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de administracao no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2003 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de administracao no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos em substituicao a funcionaria Sebastiana Goncalves da Silva que se encontra em licenca maternidade no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2003 | 331.88 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner destinado a copiadora xerox modelo 5416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2003 | 620.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do DEMUTRAN no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo locado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2003 | 75.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2003 | 120.00 | 00092178529704 | EDGAR BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/10/2003 | 100.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Sitio Salinas dos Mangaios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2003 | 120.00 | 00002460138423 | JOSINEIDE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no sitio Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2003 | 100.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2003 | 100.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula a secretaria de Educacao no sitio Lagoa do boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2003 | 100.00 | 00003670060499 | MARIA LUCIANA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Povoado do mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2003 | 100.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2003 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2003 | 120.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no sitio curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2003 | 200.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2003 | 100.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no povoado de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2003 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2003 | 100.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no sitio Cabocloos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2003 | 100.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2003 | 300.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a sediar orgao a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARIMBO REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos destinados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002378 | 01/10/2003 | 1100.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus de placa OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002380 | 01/10/2003 | 1900.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HUF 5335 e onibus HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2003 | 136.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000952270404 | TRYCIA ANDREZZA DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de datashow para conferencia municipal de saude em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2003 | 393.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para pacientes atendidos pela secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2003 | 540.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretraia municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002379 | 01/10/2003 | 2000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno de placa HZI 7971, fiat uno MMS 0020 e fiat uno MNT 0662, scort KFP 4092, gol BF 3192 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2003 | 57.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos destinados a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/10/2003 | 150.00 | 00038804832487 | MARIA JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de saude, participando de encontro na cidade de patos - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/10/2003 | 272.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/10/2003 | 500.00 | 00048729124468 | ROSILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento de saude de Santana para Campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/10/2003 | 1200.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de vacinadoras para Mororo, Santana, Vereda Grande, Goncalo, Impoeiras, Serrinha, Paraibinha, Malhadinha, Pitombeira, Pedras Pretas, Mulungu, Barriguda I,II,III, Salinas dos Mangaios, salinas de Baixo, para realizacao de campanhas de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/10/2003 | 320.00 | 00000000000000 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos realizados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/10/2003 | 315.00 | 00000000000000 | DIARIAS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em campanha de vacinacao da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/10/2003 | 36.37 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao aterro sanitario deste municipio, correspondente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/10/2003 | 264.14 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/10/2003 | 184.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bomba do poco de Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/10/2003 | 66.45 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/10/2003 | 1500.00 | 08947129000113 | LIGA CAMPINENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em arbitragens de competicoes esportivas amadoras por arbitros da Liga Campinense de Futebol, correspondente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/10/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/10/2003 | 1000.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar para distribuicao nas Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/10/2003 | 400.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para kits de 233 alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/10/2003 | 1236.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para Kits de 233 alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/10/2003 | 32.67 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a secretaria de educacao, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/10/2003 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/10/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/10/2003 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/10/2003 | 263.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/10/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/10/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/10/2003 | 1000.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Goncalo para Serra de Inacio pereira e Vereda Grande para a sede deste municipio para participar do curso de Pedagogia em servico, ministrado pela Universidade Estadual da Paraiba, conforme convenio firmado com esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/10/2003 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com supervisora para supervisionar as escolas nas localidades de Mulungu, Rosa Branca, Santana, Mocos, Pedras Pretas, Caboclos, Feijao, Curimatas e Barriguda III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/10/2003 | 136.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao gol de placa MMV 5554 locado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DAVI SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados a este municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/10/2003 | 1100.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reproducao de material didatico para alunos da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/10/2003 | 500.00 | 00031825761434 | WASHINGTON LUCENA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no Uno placa MNT 0662, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/10/2003 | 24.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/10/2003 | 100.00 | 00003941064401 | WELTON MORAIS VELOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para tratamento de hemodialise na cidade de Recife -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/10/2003 | 1260.00 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas para paciente assistido pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio para tratamento de saude no Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/10/2003 | 500.00 | 00005863201487 | MANOEL BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de supervisores escolares do Programa RECOMECO supervisionando escolas do sistema municipal de ensino nas quais funcionam turmas de educacao de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/10/2003 | 100.00 | 00002926493479 | JOSAFA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/10/2003 | 131.00 | 00016029275453 | REGINALDO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus de placa HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/10/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/10/2003 | 999.38 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores de servicos autonomos guia mes 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/10/2003 | 35.95 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de prestadores autonomos do Programa Agente Jovem referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/10/2003 | 949.62 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a alimentacao de professores das escolas de Barriguda, Mororo, Santana e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/10/2003 | 9.61 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/10/2003 | 625.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do Programa RECOMECO, guia mes 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/10/2003 | 275.68 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/10/2003 | 60.14 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/10/2003 | 306.41 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do Programa PEVA guia mes 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/10/2003 | 525.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com pessoas doentes do Sitio Santana e adjacencias para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/10/2003 | 680.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua em carro pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/10/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/10/2003 | 125.00 | 40945461000232 | MADEIREIRA COLOMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para conserto em cadeiras escolares do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/10/2003 | 7.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despesas postais prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/10/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/10/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/10/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/10/2003 | 72.90 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos encontros pedagogicos do projeto politico pedagogico nas Escolas de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/10/2003 | 342.54 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a conferencia municipal de saude realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/10/2003 | 1400.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o onibus de Placa OM 1867, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/10/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal da GPS debitada automaticamente na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/10/2003 | 165.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Barra de santana para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/10/2003 | 80.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de Pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/10/2003 | 2867.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS referente a parte patronal do Pessoal do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/10/2003 | 6932.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS devido por conta dos funcionarios do Fundef Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/10/2003 | 100.00 | 00087282992487 | JOSE OLIMPIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus dos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/10/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da parte patronal da GPS referente ao pessoal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/10/2003 | 120.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/10/2003 | 227.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/10/2003 | 1130.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao caminhao KFD 2490 locado a secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/10/2003 | 120.00 | 00002460138423 | JOSINEIDE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/10/2003 | 625.00 | 00005863201487 | MANOEL BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de supervisores escolares do Programa RECOMECO supervisionando escolas do sistema municipal de ensino m que funciona turmas da Educacao de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/10/2003 | 800.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de professores bolsistas do programa RECOMECO participando de capacitacao na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/10/2003 | 1000.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado aos veiculos de placa HVJ 2126 e onibus placa HUF 5335 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/10/2003 | 1726.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos onibus de placa OM 1867 da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/10/2003 | 527.20 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes de PASEP desta municipalidade referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/10/2003 | 46.66 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos celulares prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/10/2003 | 212.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/10/2003 | 967.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/10/2003 | 450.00 | 09319963000127 | INSTITUTO ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos laboratoriais realizados em pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/10/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar de alunos beneficiados com o Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinadas a merenda escolar beneficiados com o Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/10/2003 | 40.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual de pessoas a servico da secretaria municipal de administracao de Campina Grande para Barra de santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/10/2003 | 3998.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS parte prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/10/2003 | 2080.40 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos celulares prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/10/2003 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do contrato de prestacao de servicos do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/10/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima oitava parcela do contrato de prestacao de servicos do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/10/2003 | 7699.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as Escolas do sistema municipal de ensino contemplados com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/10/2003 | 218.50 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo gol de placa MMV 5554 locado a secretaria muncipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/10/2003 | 540.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo gol de placa MMV 5554 locado a secretaria municipal deeducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/10/2003 | 90.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo gol MMV 5554 locado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/10/2003 | 220.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo gol de placa MMV 5554 da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002471 | 14/10/2003 | 3000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HUF 5335, Voyage MNE 5640, Corcel II KGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/10/2003 | 540.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o fiat uno de placa HZI 7971 da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/10/2003 | 187.50 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MNT 0662 da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/10/2003 | 28.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados ao veiculo fiat uno de placa MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/10/2003 | 55.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico prestados em fiat uno de placa HZI 7971 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/10/2003 | 15.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento com balanceamento prestados a ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/10/2003 | 280.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao fiat uno HZI 7971 da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/10/2003 | 42.00 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos destinados ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/10/2003 | 264.00 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/10/2003 | 100.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos consertos na escola Laura Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/10/2003 | 90.00 | 00004473961451 | EDGAR DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do onibus escolar de placa HUF 5335/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/10/2003 | 137.00 | 00071870962400 | SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/10/2003 | 60.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria Municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/10/2003 | 50.00 | 00062201549400 | MANOEL SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria Municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/10/2003 | 50.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VERIVALDO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/10/2003 | 80.00 | 00029320682453 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel d eimovel locado a secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/10/2003 | 50.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/10/2003 | 200.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas cartorarias prestados a Secretaria Municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/10/2003 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria tecnica pedagogica para secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/10/2003 | 315.00 | 00000000000000 | ADERALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de supervisao escolar nas escolas do sistema municipal de ensino localizadas no distrito de Mororo, Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/10/2003 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus destinados ao veiculo onibus de placa HVJ 2126 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/10/2003 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus de onibus de placa HUF 5335 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/10/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002489 | 17/10/2003 | 2500.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Fiat uno de placa MNT 0662, fiat uno MMS 0020, fiat uno HZI 7971 e ambulancia MOQ 2543 da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002490 | 17/10/2003 | 2552.30 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia MOQ 2543, fiat uno MNT 0662, fiat uno MMS 0020 e fiat uno HZI 7971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/10/2003 | 135.00 | 00002533451460 | CARLOS GOMES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de programas de informatica para Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002492 | 17/10/2003 | 1000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos caminhao KFD 2490 e trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/10/2003 | 762.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/10/2003 | 210.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas ao veiculo onibus de placa HVJ 2126 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2003 | 1550.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo gol de placa MMV 5554 para prestar servicos a secretaria municipal de educacao, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2003 | 320.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados a alimentacao de professores de Barriguda, mororo, Santana e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/10/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2003 | 1600.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo S10 MON 1412 para prestar servicos no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/10/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como prefeito deste municipio, correspondente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como vice-prefeito do municipio de Barra de Santana, correspondente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/10/2003 | 500.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP descontada na conta do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP descontada no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2003 | 298.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/10/2003 | 400.00 | 00052679314468 | EDJAILSON ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como secretario municipal de infra estrutura no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/10/2003 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social para tratar de assuntos relativos aos programas sociais do Governo federal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/10/2003 | 700.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores (medicos, dentistas, enfermeiros, agentes de saude) da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2003 | 400.00 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Barra de Santana para tratamento de saude em campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/10/2003 | 211.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como colaboradores eventuais do Programa PEVA no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/10/2003 | 40.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual de professores de campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/10/2003 | 979.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/10/2003 | 5.96 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP descontada na conta ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/10/2003 | 229.96 | 06626253014616 | FARMACIA PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/10/2003 | 638.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/10/2003 | 6000.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de projeto de drenagem e pavimentacao na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002526 | 23/10/2003 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao para prestar servico a secretaria municipal de infra estrutura referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/10/2003 | 68.00 | 00051924943468 | MARIA BETANIA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipalde Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/10/2003 | 1100.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BELO PEREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eleboracao do projeto de eletrificacao rural para atender comunidades rurais de: Caboclos I, II, III e Riacho dos Cavalos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/10/2003 | 168.00 | 00000000000000 | Y V E L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de engrenagem do Poco do Sitio Varzea do Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/10/2003 | 1000.00 | 00031825761434 | WASHINGTON LUCENA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de veiculo a servico do Programa Saude na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/10/2003 | 68.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ASSOC REGIONAL DOS AGENTES COMUNIT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aepasse para a associacao dos agentes comunitarios de saude (ARACS) descontado em folha refernte ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/10/2003 | 14280.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa saude da Familia referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/10/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como agentes comunitarios de saude referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/10/2003 | 600.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de receituario medico destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/10/2003 | 1580.00 | 00031825761434 | WASHINGTON LUCENA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de veiculo a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/10/2003 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria de financas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/10/2003 | 85.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta da FOPAG nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BARRO-TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinze diarias de um veiculo fiat uno destinado ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/10/2003 | 68.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/10/2003 | 480.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/10/2003 | 1430.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo Palio de placa MNB 0705 que presta servico ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/10/2003 | 1512.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de capacitadores de Campina Grande paraBarra de Santa para ministrar capacitacao de professores bolsistas do programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/10/2003 | 3700.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores de Campina Grande para Santana, Barriguda e Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/10/2003 | 900.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Salinas, Lagoa do Boi para Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/10/2003 | 5.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais prestadas a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/10/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa RECOMECO referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/10/2003 | 89704.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como professores do sistema municipal de ensino no mes de outubro de 2003 - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002540 | 23/10/2003 | 3000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa HVJ 2126, onibus HUF 5335, Voyage MNE 5640 e corcel II HGI 5636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/10/2003 | 7806.43 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a manutencao das escolas do sistema municipal de ensino contemplados com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/10/2003 | 339.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta FOPAG nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/10/2003 | 1500.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta municipalidade no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/10/2003 | 144.04 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas aos encontros pedagogicos do projeto politico pedagogico nas escolas de Barriguda, mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/10/2003 | 260.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de matrrial grafico destinado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002546 | 28/10/2003 | 1223.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/10/2003 | 428.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus destinados ao veiculo fiat uno de placa MMS 0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/10/2003 | 107.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados ao veiculo fiat uno de plac MMS 0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/10/2003 | 65.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no fiat uno de placa MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/10/2003 | 705.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo fiat uno de placa MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/10/2003 | 614.30 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/10/2003 | 480.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assuntos desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/10/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/10/2003 | 5.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais prestadas a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/10/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2003 | 1100.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartilhas e folders destinados aos programas da dengue, doenca de chagas e leishmaniose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/10/2003 | 770.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2003 | 3750.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de membrana de osmose reserva destinada aos dessalinizadores do Povoado de mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/10/2003 | 484.70 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de visitas tecnicas e conserto de bomba dos dessalinizadores do Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/10/2003 | 1005.52 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais prestados a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/10/2003 | 183.44 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/10/2003 | 44.19 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002568 | 30/10/2003 | 2651.60 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno MNT 0662, fiat uno HZI 7971, ambulancia MOQ 2543 e gol CBF 3192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/10/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/10/2003 | 340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos em substituicao a professora Maria do Socorro Alves dos Santos no mes de outubro de 2003 - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como alfabetizadoras do Programa RECOMECO no mes de outubro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/10/2003 | 1200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e impressao de folha de pagamento desta municipalidade, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/10/2003 | 1.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP descontado na conta ICMS DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/10/2003 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de administracao no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos em substituicao a servidora Sebastiana Goncalves da Silva no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/10/2003 | 19050.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de administracao no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/10/2003 | 2080.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/10/2003 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de servicos de informatica referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/10/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de financas no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/10/2003 | 238.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Procuradoria Juridica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municipalidade referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/10/2003 | 620.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do DEMUTRAN no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/10/2003 | 66.00 | 00000000000000 | LUCIANA RODRIGUES TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos em substituicao a professores a gozo de licenca maternidade no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/10/2003 | 17075.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de educacao no mes de outubro de 2003 - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/10/2003 | 5307.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de educacao - ensino medio no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/10/2003 | 1470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio deste municipio no mes de outubro de 2003 - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/10/2003 | 470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como nutricionista da secretaria municipal de educacao no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002594 | 31/10/2003 | 3000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao onibus de placa OM 1867, gol MMV 5554, onibus HVJ 2126, onibus HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/10/2003 | 57.79 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/10/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria municipal de saude no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/10/2003 | 6780.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na secretaria municipal de saude no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/10/2003 | 520.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica destinado a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidoras da secretaria municipal de infra estrutura no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/10/2003 | 10390.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de infra estrutura no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002593 | 31/10/2003 | 2000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos caminhao KFD 2490, D20 HUU 6280 e trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/10/2003 | 960.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/11/2003 | 60.70 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fotos 10 x 15 destinados a Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/11/2003 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/11/2003 | 2644.61 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de professores do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/11/2003 | 1500.00 | 05546157000130 | TSLIAH ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do projeto de uma escola na comunidade de Barriguda referente a dez salas de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2003 | 40.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/11/2003 | 100.00 | 00093003048449 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro para tratamento de saude da menor Raissa Batista Vieira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/11/2003 | 1669.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/11/2003 | 23.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/11/2003 | 48.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de filtro destinado ao dessilinizador de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/11/2003 | 981.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/11/2003 | 243.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo uno de placa HZS 7971 e MNH 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2003 | 82.73 | 00000000000000 | DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2003 | 77.50 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/11/2003 | 500.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira de rodas destinada a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/11/2003 | 355.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/11/2003 | 10.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo palio de placa MNB 0705 locado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/11/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para tratar de asunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/11/2003 | 80.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados no transporte eventual de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/11/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/11/2003 | 400.00 | 00003303327408 | MARINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Programa de Combate a Dengue nas localidades de Mulungu, Pedras Pretas, Pau da Imbira, Torres, Santana, Rosa Branca, Curimata, Barriguda III, Caboclos, Pitombeira e Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/11/2003 | 136.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/11/2003 | 680.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua em carro pipa para abastecer o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/11/2003 | 120.00 | 00098017241453 | ANA RITA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/11/2003 | 100.00 | 00002199242447 | EDILSON FELIPE BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro para tratamento de saude da menor Luciene Nascimento Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/11/2003 | 275.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ataude destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/11/2003 | 1667.50 | 00004952457478 | MARLUCE SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transposte de estudantes do sitio Salinas dos Mangaios para escola municipal de ensino fundamental Julita Guerra no povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/11/2003 | 350.00 | 00004204857400 | SANDRA LEAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de estudantes do Sitio Lagoa das Cabacas para a escola Jose Herminio Bezerra Cabral no povoado do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/11/2003 | 638.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Siio Pinhoes para Barrriguda I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos (professores do sistema municipal de ensino) cursando Curso de Pedagogia em Servico de Curimata e Impueiras para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/11/2003 | 750.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de Caboclos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Julita Guerra em Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de notas e uniformes da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/11/2003 | 500.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados como professora ministrante de capacitacao para professores bolsistas do Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/11/2003 | 136.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas de alimentacao e transporte de capacitadora do Programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/11/2003 | 100.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a secretaria municipal de administracao refernte aos meses de setembro e outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/11/2003 | 124.00 | 00064516644487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/11/2003 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no aluguel de veiculo de placa KGI 5636, prestando servicos a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/11/2003 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servico da Secretaria de Assistente Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/11/2003 | 100.00 | 08957441000198 | COMAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinados ao trator agricola desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/11/2003 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/11/2003 | 655.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Mororo e adjacencias para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta FOPAG nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/11/2003 | 136.00 | 00000000000000 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/11/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para tratar de asunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/11/2003 | 355.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medico hospitalar destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/11/2003 | 12.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/11/2003 | 56.80 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/11/2003 | 100.00 | 00004856206427 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/11/2003 | 500.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Sitio Santana e adjacencias para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/11/2003 | 208.00 | 00032335911449 | JOSEMAR CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores do Sitio Riachao para Barra de Santana a sevico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/11/2003 | 375.00 | 00000000000000 | GENILDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas destinadas a professores deste municipio alunos do Programa PEC/RP convenio UFCG/PBMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/11/2003 | 750.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas GLP destinado as escolas do sistema municipal do ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002669 | 07/11/2003 | 5662.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a merenda escolar de alunos do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/11/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/11/2003 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2003 | 3323.95 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do INSS referente ao mes de novembro de 2003, descontado na conta 10401-9 (FPM) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIO S DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos hortifrutos granjeiros destinados a alimentos de professores do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2003 | 5850.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de INSS descontado no FPM de servidores da educacao - MDE no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado no FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de INSS descontado no FPM de servidores deste municipio no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2003 | 276.00 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medico hospitalar destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002676 | 10/11/2003 | 3675.15 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno de placa HZI 7971, MMS 0020, MNT 0662 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2003 | 1116.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de GPS de pessoal da saude referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/11/2003 | 210.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prstado no conserto de conpressor de gabinete odontologico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/11/2003 | 100.00 | 00003941064401 | WELTON MORAIS VELOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/11/2003 | 275.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao ataude destinados a pessoas carentes dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/11/2003 | 130.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa como beneficiado do Programa agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/11/2003 | 470.00 | 00005863201487 | MANOEL BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de supervisores escolares do Programa Recomeco supervisionando escolas do Sistema Municipal de Ensino em que funciona turmas da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/11/2003 | 210.00 | 01823325000137 | ELETRONICA DAVID SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em manutencao de computador e micro system da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/11/2003 | 446.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados no onibus de placa HUF 5335 e colocacao de para-brisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/11/2003 | 167.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias de pessaoal do FUNDEF nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/11/2003 | 285.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias nesta data - recursos do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/11/2003 | 454.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/11/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002695 | 12/11/2003 | 4200.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos onibus de placas HVJ 2166, ON 1867 e HUF 5335 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/11/2003 | 50.00 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas destinadas a Secretaria Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/11/2003 | 100.00 | 00016109074420 | ILKA MARIA DIAS GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a quatro onsultas oftalmologicas (com abaimnto) de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/11/2003 | 263.60 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/11/2003 | 2500.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de projeto de drenagem e pavimentacao na sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002696 | 12/11/2003 | 1800.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno de placa MMS 0020, HZJ 7971, MNT 0662 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/11/2003 | 100.00 | 00036572616304 | GIOVANNA CORDEIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para participar de treinamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/11/2003 | 2400.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de agua com carro-pipa para abastecer o municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/11/2003 | 72.45 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado ao programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/11/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19a parcela do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/11/2003 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a parcela do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/11/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/11/2003 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao conserto do onibus de placa HUF5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/11/2003 | 25.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de valvula de retorno destinado ao onibus de placa HUF5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/11/2003 | 99.98 | 12919734000158 | O BARATEIRO SUPERMECADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados a alimentacao de pessoal a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/11/2003 | 104.60 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/11/2003 | 2166.03 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/11/2003 | 50.00 | 03617587000170 | VALE PRAIA HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com hospedagem de pessoa a servico da Secretaria Municipal Adiministrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/11/2003 | 371.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao PASEP referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/11/2003 | 144.00 | 09293044000121 | COALCOOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/11/2003 | 37.74 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/11/2003 | 343.58 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contriuicao desta prfeitura para a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/11/2003 | 470.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados para confeccao de material destinado as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/11/2003 | 144.00 | 00042489407449 | UELITON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o eventual transporte de pessoas a servico da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte eventual de alunos do PEC de Campina Grande a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/11/2003 | 96.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/11/2003 | 115.00 | 00039517659415 | EPITACIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados equivalente a 1.575 copias xerograficas a serem utilizadas no encontro Pedagogico do dia 15 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/11/2003 | 69.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | AUVESA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do veiculo Palio de placa MNB0705 locado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | AUVESA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadasao conserto do veiculo Palio de placa MNB0705 locado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/11/2003 | 35.50 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/11/2003 | 144.00 | 00042489407449 | UELITON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte eventual de professorres de Barra de Santana a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/11/2003 | 136.00 | 00000000000000 | HELENA TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para participar de curso de capacitacao da Alfabetizacao Solidaria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/11/2003 | 500.02 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne bovina destinado a alimentacao do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/11/2003 | 28.50 | 08929259000204 | N F NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na revelacao e moldura de slides destinados a Secretaria Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/11/2003 | 45.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem de pessoa a servico da Secretaria Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/11/2003 | 144.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material detinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/11/2003 | 12.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/11/2003 | 1566.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/11/2003 | 165.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/11/2003 | 664.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/11/2003 | 1160.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais prestados a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado no FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado na conta 7077-7 (FEP) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/11/2003 | 440.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte eventual de professores de Campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/11/2003 | 58.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/11/2003 | 258.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao veiculo gol de placa MMU5557 locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/11/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como vice-prefeito do municipio de Barra de Santana, correspondente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/11/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como prefeito do municipio de Barra de Santana, correspondente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/11/2003 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo palio MNB 0705 locado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/11/2003 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da procuradoria juridica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/11/2003 | 50.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte eventual de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Financas de Campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/11/2003 | 60.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servico do Setor de Documentacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/11/2003 | 980.00 | 00021971625434 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em apresentacao artistico cultural na conferencia municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/11/2003 | 1532.25 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do veiculo GOL de placa MMV 5554, para prestar servicos a Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/11/2003 | 67.50 | 09382946000134 | COM. DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus de placa HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002755 | 21/11/2003 | 2046.55 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos onibus de placas HVJ 2126, OM1867 e corcel KFP 4092 destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/11/2003 | 1.18 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado na conta 10402-7 (ITR) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados no transporte eventual de pessoas a servico da secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/11/2003 | 50.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/11/2003 | 100.00 | 00064516644487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002754 | 21/11/2003 | 3000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno de placa HZI 7971, MNS 0020 e MNT 0662 do PSF e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/11/2003 | 3600.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao dessalinizador de Santaa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/11/2003 | 40.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em solda do tanque do trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/11/2003 | 150.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serico de mao de obra realizados nos veiculos MNT0662 e MMS0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/11/2003 | 459.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno com placa HZI 7971 do PFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/11/2003 | 896.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado aos veiculos fiat uno de placas HZI 7971, MMS 0020 e MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/11/2003 | 2892.70 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat uno HZI 7971, MNS 0020, MNT 0662 e ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/11/2003 | 7.20 | 04688340000108 | LIVRARIA MODELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de copias xerograficas destinados a Secretaria Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/11/2003 | 800.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Ovelhas para a Escola Municipal Julita Guerra no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/11/2003 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/11/2003 | 204.00 | 00042489407449 | UELITON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tranporte eventual de professores de Barra de Santana a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/11/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIO S DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquiicao de produtos hortifrutos granjeiros destinados a alimentacao de professores do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/11/2003 | 500.00 | 00004625234468 | MARIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Paraibinha I para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/11/2003 | 500.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de estudantes do Sitio Feijao para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/11/2003 | 500.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de estudantes do Povoado de Mororo para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Meio Almirante Antonio Heraclito do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/11/2003 | 500.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Vereda Grande para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/11/2003 | 500.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Paraibinha II para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/11/2003 | 500.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Caboclos para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/11/2003 | 500.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sericos prestados de transporte de estudantes do Sitio Retiro para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/11/2003 | 500.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de estudantes do Sitio Malhadinha para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/11/2003 | 600.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao conserto de compressor de ar do onibus de placa HUF5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/11/2003 | 10483.59 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa servidores Fundef 60% referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/11/2003 | 256.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestadores de servico Fundef 40% referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/11/2003 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/11/2003 | 1029.69 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de autonomos referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/11/2003 | 106.53 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestadores de servico do Programa Recomeco referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/11/2003 | 10.84 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros sobre fatura NF 0053638 da Xerox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/11/2003 | 228.57 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao PASEP referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/11/2003 | 375.84 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servidores do PEVA referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002778 | 25/11/2003 | 735.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medico hospitalar detinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/11/2003 | 42.00 | 08581225000190 | A CASA DOS CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de carimbos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/11/2003 | 274.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medico hospitalar destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/11/2003 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/11/2003 | 400.00 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Barra de Santana para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/11/2003 | 23.90 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Copias xerograficas destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/11/2003 | 275.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ataude destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/11/2003 | 132.02 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne bovina detinado a alimentacao de professores do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/11/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/11/2003 | 495.30 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento de onibus de placa HUF 5335 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/11/2003 | 18.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de par de placas de aluminio para emplacamento do onibus de placa HUF5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/11/2003 | 408.29 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal dos Servidores do Programa Recomecona GPS relativa ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/11/2003 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados remanufaturamento de cartucho da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos com servidores da Secretaria de Saude no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/11/2003 | 6780.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores da Secretaria da Saude no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/11/2003 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta FOPAG de pessoal do PAB nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias de pessoal do PEVA na conta FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como colaboradores eventuais do Programa de vigilancia Ambiental/PEVA no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/11/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como agentes comunitarios de saude referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/11/2003 | 20460.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores do PSF na secretaria municipal de saude no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/11/2003 | 10390.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores da Secretaria de Infra-Estrutura no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura no mes de novmbro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado no FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/11/2003 | 1.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado na conta 283142-2 (ICMS DEs.) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/11/2003 | 81.30 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na geacao de informacoes G.F.I.P., atraves de meio magnetico das competencias corrspondentes aos meses de 05/2003, 06/2003, 07/2003, 08/2003 e 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/11/2003 | 19283.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Administracao no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Administracao no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos em substituicao da funcionaria Sebastiana Goncalves da Silva que se encontra em licenca maternidade no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores da Secretaria Municipal Administrativa no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores da Secretaria Administrativa no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/11/2003 | 68.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/11/2003 | 350.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores do Programa Recomeco referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/11/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores o Progama Recomeco no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/11/2003 | 16675.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao Fundef 40% no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/11/2003 | 670.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores do magisterio deste municipio no mes de novembro de 2003, Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/11/2003 | 470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como nutricionista da Secretaria Municipal de Educacao no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores no mes de novembro de 2003 em substituicao de professora em gozo de licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/11/2003 | 37965.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do FUNDEF 60% referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/11/2003 | 2777.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de educacao MDE referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/11/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de educacao no mes de novembro de 2003 - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/11/2003 | 340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a servidora am substituicao a uma funcionaria que encontra-se de licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/11/2003 | 620.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidors do Demutram no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta municipalidade no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/11/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidores da Secretaria de Financas no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios de pessoal do PACS descontado na FOPAG nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/11/2003 | 1500.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta municipalidade no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/11/2003 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca e uso de sistema de informatica destinado a secretaria municipal de financas no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2003 | 13.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002842 | 01/12/2003 | 250.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinados ao veiculo de placa 0705 destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2003 | 33.50 | 00039517659415 | EPITACIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados em copias xerograficas destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2003 | 87.70 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revelacao e ampliacao de fotos destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2003 | 204.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias de supervisora para participar de encontro de capacitacao do Programa Escola Ativa realizado em Lagoa Seca nos dias 01 a 06 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2003 | 136.00 | 00003664109465 | IZAMAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias de supervisora para participar de encontro de capacitacao do Programa Escola Ativa realizado em Lagoa Seca nos dias 01 a 06 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2003 | 136.00 | 00018157807468 | IVONE TAVARES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para participar da primeira semana pedagogica cultural de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2003 | 2350.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus e camara de ar destinados ao onibus de placa HUF 5335 da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DIARIAS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para semana de capacitacao em Cabaceiras no periodo de 01 a 06 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2003 | 39408.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do FUNDEF 60% referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2003 | 86.80 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a revelacao e ampliacao de fotos destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2003 | 8.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/12/2003 | 612.00 | 00072271825768 | LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Sitio Barriguda e adjacencias para Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/12/2003 | 560.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/12/2003 | 260.00 | 00044893671472 | IVANILDO DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de funilaria no gol de placa MMV 5554 locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/12/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor concernente a 20a parcela do contrato de prestacao de servicos do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/12/2003 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor concernente a 8a parcela do curso de Pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/12/2003 | 200.00 | 00032342586434 | JOSEMAR GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em atividades culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/12/2003 | 500.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos do Santana para Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/12/2003 | 165.00 | 00000000000000 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanches destinados a Secretaria Munucipal de Educacao, para o Encontro Pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/12/2003 | 750.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas GLP destinado as escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/12/2003 | 500.00 | 00002380345775 | ERINALDO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do Mororo a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/12/2003 | 1500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORCEL II kgi 5636, GOL MMV 5554 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002864 | 03/12/2003 | 1500.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinados aos veiculos corsel ll KGI 5636 e GOL MMV 5554 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/12/2003 | 278.59 | 00000000000000 | HOTEL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem de pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/12/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002865 | 03/12/2003 | 1377.51 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinados aos caminhoes de placa KGR 5714 eKFD 2490 destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/12/2003 | 396.00 | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PEREGRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em arquitetura destinado a secretaria municipal de desenvolvimento economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/12/2003 | 250.00 | 00003767059495 | MANOEL MESSIAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de prospeccao arqueologica nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/12/2003 | 200.00 | 00005054628428 | LUCIANO JOSE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/12/2003 | 157.00 | 00000000000000 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte eventual de pessoas a servicos da Secretaria Munucipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/12/2003 | 400.00 | 00005167826497 | LUDJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em recadastramento do cartao SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DAVID WINDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Mororo para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/12/2003 | 340.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes de pessoas a servico da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/12/2003 | 50.00 | 00076875679434 | LUCIENE ALBERIA CAVALCANTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar de treinamento sobre saude mental em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002862 | 03/12/2003 | 1500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Palio de placa MNB 0705 para prestar servico ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/12/2003 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria de Financas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/12/2003 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria de Financas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/12/2003 | 150.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/12/2003 | 50.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria de Saude no Povoado de Vereda Grande, onde funciona o PSF (Programa de Saude Familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/12/2003 | 100.00 | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/12/2003 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/12/2003 | 50.00 | 00038804832487 | MARIA JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para participar de um treinamento de saude mental em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte eventual a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/12/2003 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/12/2003 | 150.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel locado a sediar Oficina da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/12/2003 | 250.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de imovel locado a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/12/2003 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de imovel locado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/12/2003 | 150.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel locado a sediar orgao a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/12/2003 | 150.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/12/2003 | 3.60 | 00000000000000 | SERTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de xerox prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/12/2003 | 32.89 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios destinados a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/12/2003 | 12.65 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/12/2003 | 10.50 | 00000000000000 | COPYART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/12/2003 | 33.50 | 02329000000165 | REFLORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/12/2003 | 89.00 | 00071358641749 | JSE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eletricos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/12/2003 | 550.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e colocacao de para-brisas no onibus escolar de placa HVF 5335 da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/12/2003 | 400.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d pecas destinads ao conserto do onibus de placa HUF 5335 da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/12/2003 | 4.00 | 02919239000195 | S&N POSTO DE SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de uso de internet a Secretaria Municipal Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/12/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002893 | 09/12/2003 | 1050.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Palio de placa MNB 0705 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2003 | 2469.48 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de parcelamento de debito junto ao INSS descontado no FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2003 | 80.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao conserto do onibus de placa HUF 5335 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2003 | 235.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sericos prestados cartorarios prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/12/2003 | 167.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias FOPAG FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/12/2003 | 292.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/12/2003 | 14.16 | 00000000000000 | RESTAURANTE PALADAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes conforme nota fiscal de no 047734 ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/12/2003 | 31.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas postais destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/12/2003 | 309.06 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao com PASEP desta municipalidade referente ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte a Servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/12/2003 | 13.00 | 09322959000118 | ELETRONICA POLYMAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao material destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/12/2003 | 23.20 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/12/2003 | 11.60 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/12/2003 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/12/2003 | 80.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte eventual de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte eventual de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/12/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/12/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servico da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/12/2003 | 1165.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais prestados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002914 | 15/12/2003 | 2674.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos onibus escolar de placa HVJ 2126, OM 1867 e HUF 5335 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002915 | 15/12/2003 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos carros corcel II de placa KGI 5636 e gol MMV 5554 da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/12/2003 | 680.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte eventual de professores de Campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/12/2003 | 560.00 | 00005863201487 | MANOEL BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES DO PROGRAMA RECOMECO SUPERVISIONANDO ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM QUE FUNCIONA TURMAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/12/2003 | 1600.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSELHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/12/2003 | 5.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas postais destinadas ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/12/2003 | 2150.48 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | Y V E L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de cilindro 2 3/4 do poco de Feijao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/12/2003 | 1325.00 | 00004625234468 | MARIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes, do sitio Paraibinhaa I para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/12/2003 | 1106.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Retiro para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/12/2003 | 2000.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Caboclos para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Amirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/12/2003 | 1106.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Paraibinha II para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/12/2003 | 2055.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Malhadinha para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirane Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/12/2003 | 1106.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Feijao para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria de Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/12/2003 | 3403.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no tramsporte de estudantes, do Sitio Serrinha para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria do Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/12/2003 | 3200.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes, do Povoado de Mororo para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipoal de Barra de Santana e a Secretaria do Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/12/2003 | 1106.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Vereda Grande para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Almirante Antonio Heraclito do Rego, conforme convenio no 043/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria do Estado da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PEDRO RIBEIRO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na supervisao noturna de escolas atendidas pelo Programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/12/2003 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como prefeito do municipio de Barra de Santana, correspondente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/12/2003 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como vice-prefeito do municipio de Barra de Santana, corrspondente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/12/2003 | 13.30 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas postais destinadas a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2003 | 29.00 | 02919239000195 | S&N POSTO DE SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de uso de internet destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/12/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario ao pessoal da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/12/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias par atratar de assunto desta municipalidade en Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP descontado na conta do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/12/2003 | 166.65 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de servidor da secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de vencimento como servidora da Secretaria de Administracao no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de servidora do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/12/2003 | 156.25 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de servidores da educacao - Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de servidores do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/12/2003 | 6197.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de servidores do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/12/2003 | 810.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de servidores do RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/12/2003 | 756.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de funcionarios em substituicao dos titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/12/2003 | 5.14 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/12/2003 | 300.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao de microcomputadores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/12/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de servidores do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/12/2003 | 390.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de servidores da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002952 | 22/12/2003 | 6000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinados aos veiculos de placa HZI 7971, MMS 0020 MNT 0662,ambulancia MOQ 2543 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/12/2003 | 580.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Sitio Santana e adjacencias para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/12/2003 | 957.65 | 08702615000171 | JOSE GABRIEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002959 | 23/12/2003 | 3000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao combustivel destinados aos veiculos GOL de placa MMV 5554 e CORSEL ll de placa KGI 5636 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/12/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa RECOMECO referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/12/2003 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias FOPAG do Programa RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/12/2003 | 160.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de servidores do Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/12/2003 | 54.61 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/12/2003 | 164.84 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/12/2003 | 900.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de caminao para transportar agua em carro pipa a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/12/2003 | 1000.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como professora ministrante de capacitacao para professores do Programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/12/2003 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/12/2003 | 336.00 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Programa PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/12/2003 | 1184.60 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2003 | 111.12 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadorias destinadas ao programa PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/12/2003 | 300.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Programa PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/12/2003 | 165.00 | 02983942000162 | DISBEG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ap Programa PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/12/2003 | 1.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP descontado na conta do ICMS DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP descontado na conta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2003 | 307.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/12/2003 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024