| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 1161.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FICAL N 000737 PARA SER CONSUMIDO PELA PREFEITU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 250.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DACADEIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE -DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A -BASTECER OS RESERVATORIOS DA ZONA RURAL E URBANA PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 10807.31 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI- MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS - NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E- PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE - DEZEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 310.00 | 00035676442468 | GERALDO NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 300.00 | 00042201888434 | JAIR MANOEL GOMES | REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIVIDADES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO NO -PROGRAMA BATE BOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004446145401 | MARCONDES DA COSTA PONTES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO -DOCUMENTOS DA PREFEITURA PARA AS -CIDADES DE PICUI E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO POR O MESMO - TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERE SSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 1442.52 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DE - ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 7028.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INSS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 1761.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS -FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 253.50 | 00060189169400 | FRANCISCO DA ASSIS R. DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | EFETUACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R. GETULIO VARGAS ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II. EFETUA;AO DE PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, 69 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DA RE-DE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2003 | 182.68 | 33000118001221 | TELEMAR | RELATIVO AS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CO-LEGIO MUINICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 10/01/2003 | 540.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | RELATIVO AS DESPESAS COM GAS DE DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS PE- LAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 002418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2003 | 328.40 | 00048536466472 | NIEDJA MARIA A. F. BARRETO | SERVICOS PRESTADOS PELAS DESPESAS CARTORAIS COM XEROX, AUTENTICACOESE RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2003 | 200.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2003 | 775.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2003 | 520.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2003 | 157.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RU- RAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2003 | 220.00 | 00003169646460 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2003 | 900.00 | 00003014963402 | BONERGES GOMES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A- BASTECER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2003 | 264.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTU-DAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2003 | 340.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPINA GRANDE A BARAUNA E VICE VERSA PARA LECINAREM NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2003 | 3210.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTI-LIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL N 001740 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 410.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSI-FUNDAMENTAL NO TRECHO DE CUITE, BARAUNA, CUITE PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 4200.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00-162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO ACUDE TA-MANDUA PARA ATENDER AS NECESSIDA -DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 1255.65 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00165PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 1225.65 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTENA NOTA FISCAL N 000165 PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 900.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 10000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL REFERENTE A NOTA FISCAL N000851 A SER UTILIZADO NOS VEICU -LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU -CACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 120.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0780 - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 3381.39 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO ABONO DOS PROFESSORESDO MAGISTERIO CONFORME AUTORIZACAOLEGISLATIVO RELATIVO A 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 600.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPOTE DE AGUA PARA ABASTECER -AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 48.00 | 00989523000102 | X-SUNG | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRE TARIA DA SAUDE CONFORME NOTA FIS- CAL N 001505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 900.00 | 00003014963402 | BONERGES GOMES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE -DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A -TENDER AS NECSSIDADES DA POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 1200.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNI- CIPAL DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES- TADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 1176.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTI -VEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICU -LOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 1000.00 | 08581605000125 | DIACLIN | REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAISCOMPLEMENTARES DIVERSOS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARAUNA -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 852PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 60.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MACEDO | RELATIVO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMPUTADOE PAB,SIA,SUS DA SE- CRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGEN - TES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 4479.63 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI- MENTOS DOS DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SO CIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 6505.65 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUU- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA - DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 205.00 | 00007839502415 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 400.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DEAGUA PARA SEREM DOADOS A PESSOAS -CARENTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 200.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS -PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CAREN-TES NA FORMA DA LEI CONFORME RECI-BO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 3070.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRU- CAO UTILIZADO PARA DOACAO A PES - SOAS CARENTES NA FORMA DA LEI CON FOME COMPROVANTES EM ANEXO RELATI-VO A NOTA FISCAL N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 60.00 | 00099926130682 | JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIODA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 600.00 | 00044151667415 | HELENO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TI- JOLOS PARA SEREM DOADOS A PESSO- AS CARENTES NA FORMA DA LEI CON- FORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 500.00 | 00003632516421 | MARCONDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA APOSICAO DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 500.00 | 00003632516421 | MARCONDES DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES- TADOS NA APOSICAO DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 223.00 | 00002611944458 | ASTROGILDO NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES -TADOS NA LIMPEZA DAS AREAS SUBURBANAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 1249.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL -ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002339 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 800.00 | 00005009624486 | JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CON- SERVACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A OS SITIOS DO MENDES E SAQUINHO A- ESTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 500.00 | 00002611944458 | ASTROGILDO NOGUEIRA DA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPESA NOS RESERVATORIOS- DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 823.40 | 33000118001221 | TELEMAR | RELATIVO AO PAGAMENTO DO TELEFONE DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 646.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N0002340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 3869.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO DEBTO AUTOMATICO NO CONSUMO DE ELETRICIDA-DE DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2003 | 326.67 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS LIGACO-ES TELEFONE CELULAR DA PREFEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2003 | 20000.00 | 00002854742435 | JULIANA CASTELO BRANCO DE MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CAMINHAO DE PLACA GKK 6802 MG E CHASSI V 013877 ESPECIE TIPO CAR - CAMINHAO - CARR. ABERT.COM -BUSTIVEL DIESEL, MARCA-MODELO VW -13.130, ANON 1985 COR AMARELA, PA-RA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2003 | 307.30 | 00005340196410 | MARCOS ANTONIO DE LIMA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO ROCO E CAPINAGEM DA ESTRA- DA QUE LIGA O SITIO RIACHO FUNDO A BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2003 | 200.00 | 00044151802487 | WASHINGTON VALERIO DE SOUZA | RELATIVO AOS SERVICOS DE CAPINAGEMDA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO ASFALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2003 | 300.00 | 03494246000155 | MAT. DE CONST. FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - CONSTANTE NA NOTA FISCAL N000085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2003 | 125.00 | 00044151667415 | HELENO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI -CAO DE TIJOLOS PARA SEREM DOADOS NA FORMA DA LEI CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2003 | 75.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRACAS M. DA SILVA | RELATIVO A DOACAO DE QUANTIA PARA PAGAMENTO DE UM FRETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS -SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2003 | 60.00 | 00004272066420 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE LIMA | RELATIVO A DOACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS PARA RECUPERACAO DE RE SIDENCIA DE PESSOA CARENTE NA - FORMA DA LEI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2003 | 600.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIASPARA DOACAO NA FORMA DA LEI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 190.14 | 33000118001221 | TELEMAR | RELATIVO AO PAGAMENTO DO TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | RELATIVO AO REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2003 | 1843.80 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000159 PARA SER UTILIZADO NOS VEICU -LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2003 | 250.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI -COS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA -DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2003 | 620.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA ABASTECER OS PRE DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2003 | 535.59 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILI ZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2003 | 436.50 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SER UTILIZADO NA SECRE- TARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2003 | 370.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAOPARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN.-DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE R. DELIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2003 | 3050.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000157. PARA SER UTILIZADO NOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2003 | 245.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | REFERENTE AO TRANSPOTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA- ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2003 | 1650.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2003 | 437.50 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2003 | 438.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES- TADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRI CA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE- EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2003 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS, SN PARA FUNCIONAR O ROJETO LOGOS II. REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS, SN UTILIZADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PA RA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 243.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 2092.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000156 PARA SER UTILIZADO NOS VEICU -LOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 413.50 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 500.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPOTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE -DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 250.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTU DAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 45.00 | 04866656000142 | CAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA POR AQUISI - CAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL N 002721 PARA SER UTILIZA- DO EM VEICULO DA SECRETARIA DA E- DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 131.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI -COSPRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE VE-ICULO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N02080. RELATIVO AO REPARO REALIZADO NO VEICULO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N 003992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2003 | 7000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI -CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N000853 PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2003 | 834.50 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N000320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DAGUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2003 | 900.00 | 08520173000142 | GRAFICA UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 24861 PARA SER UTILI ZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2003 | 300.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS DO -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSEROE MANUTENCAO NOS CATA-VENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTI -VEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICU -DA PREFEITURA A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2003 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORRTE DAGUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2003 | 300.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA - PREFEITURA MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2003 | 402.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA ELABORACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2003 | 120.00 | 02329000000165 | REFLORA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI -CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000818 PARA SER UTILIZADONA NO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2003 | 250.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEI- CULOS DA PREFEITURA NUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2003 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL PARA SER UTILIZADOS NOS VEICU-LOS DA PREFEITURA A SERVICO DA SE-CRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 4050.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI -CAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILI-ZADO PELOS VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 20.00 | 00005856981472 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPOTE DO CHEFE DE GABI-NETE PELO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2003 | 180.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | REFERENTE A DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO PELO MESMO TER SE DESLO- CADO ATE AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DO ENTERESSE DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2003 | 250.00 | 00035676442468 | GERALDO NOBREGA GOMES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 222.70 | 00037454994415 | CICERO JANAS DE SOUZA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOA NALIMPESA DA ZONA SUBURBANA DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 387.61 | 00000016279450 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAN - CHES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 180.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA-DOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO EM DEBTOAUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI -COS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLA-NEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 15.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2003 | 120.00 | 00003155683481 | CLEONICE RODRIGUES DE LIMA | RALATIVO A INDENIZACAO DE UM BECO NA FINALIDADE DE ABRIR UMA AVENI- DA PARA DESOBISTRUIR A VIA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2003 | 200.00 | 00005856981472 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DOP SECRETARIO DA ADMINISTRACAO PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2003 | 94.00 | 00004327981451 | LUCIA DE FATIMA G. COSTA | MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESAE CONSERVACAO DOS RESERVATORIOS DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2003 | 100.00 | 00087355280449 | SEVERINO DA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E PINTURA DA CADEIAPUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2003 | 100.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PA GAMENTO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA DOS AGENTES DE POLICIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2003 | 1135.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | RELATIVO A AQISICAO DE MATERIAL DECONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N000182 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2003 | 100.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PORTAL DO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE A-GUA PARA ABASTECER OS RESERVATORI-OS E ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2003 | 150.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTA DOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA - CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2003 | 544.00 | 03639284000159 | AUTO PECAS SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI -CAO DE PECAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 141 E 142 PARA SEREM UTILIZADAS PELOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2003 | 50.00 | 00039808033415 | CLIDENOR ARAUJO DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO MOTO-TAXI TRANSPOTANDO - DOCUMENTOS DA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE PICUI E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2003 | 260.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2003 | 200.00 | 00041658329104 | NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI TRANSPORTANDO -DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPALPARA AS CIDADES DE PICUI E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2003 | 200.00 | 00045133603487 | EDVANDIRA MARIA DANTAS SILVA | VALOR REFERENTE POR MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE APOSEN- TADOS E PENCIONISTAS NO POSTO DE CORREIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2003 | 300.00 | 00007867140425 | AGOSTINHO DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANS-PORTANDO O ADVOGADO DA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2003 | 300.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOSTRANSPOTE COM A FUNCIONARIA DO COREIO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENCIONISTAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2003 | 220.65 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2003 | 10619.75 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 153.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO EFETUADO DE EXTRATOS E TAXAS BANCARIAS NAS CONTAS FUNDEF FPM - MDE - PAC - PAB - FNS.REFE- RENTE A JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2003 | 600.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANPORTE DE CARADAS DAGUA PARA SEREM UTILIZADAS NA PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO -MES DE JANEIRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2003 | 1639.18 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2003 | 3050.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTI -VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000167 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2003 | 2477.92 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA - DAS FINANCAS RELATIVO A JANEIRO - 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2003 | 6154.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS PARA OBRAS E SERVICOS E DEMAIS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2003 | 154.50 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE BORRACHARIA NOSVEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2003 | 500.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS -SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS -VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2003 | 962.50 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES -DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRECHO DECUITE, BARAUNA, CUITE PARA LECIONAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2003 | 428.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES -DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRECHO DECAMPINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA -GRANDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA -DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2003 | 10872.72 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI -MENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTE-RIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO-03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2003 | 1969.34 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TOS DOS PROFESSORES DO QUADRO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2003 | 9814.18 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI -MENTOS DO PESSOAL DE APOI REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2003 | 500.00 | 08520173000142 | GRAFICA UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-DO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N 024864 PARASEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2003 | 3000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00168 PARA SER UTI LIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 1100.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BALANCEAMENTO DE VEI CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2003 | 400.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DA CARRADAS DE AGUA DO ACUDE PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2003 | 750.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VLOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI -MENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2003 | 2500.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS -SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2003 | 2940.72 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE RELATIVOS A - JANEIRO-2003 E PRODUTIVIDADE DO - PESSOAL DO POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2003 | 730.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO PACS-PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | EFETUADO O PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS DA ODONTOLOGA DO PSF REFERENTAA JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2003 | 393.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIALDE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 01330 E 001331PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2003 | 243.23 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL DEN 434354 A SER CONSUMIDO NA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2003 | 7778.39 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE RELATIVO A JANEIRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2003 | 1000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0003 PARA SEREM DOA-DOS A PESSOAS CARENTES NA FORMA DALEI CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2003 | 3873.63 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A JENEIRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2003 | 990.00 | 00003064841459 | ANTERIO NETO DE LIMA SANTOS | REFERETE A AJUDA FINANCEIRA A PES SOA FISICA PARA MELHORAMENTO DE - SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2003 | 582.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIALCONSTANTE DA NOTA FICAL N 00193 PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2003 | 900.00 | 00003632516421 | MARCONDES DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2003 | 900.00 | 00014867547832 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTYO DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2003 | 600.00 | 00045117683404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2003 | 800.00 | 00003583246454 | NILSON DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA APOSICAO DE MEIO-FIO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2003 | 500.00 | 00064562638400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA APOSICAO DE MEIO-FIO EM RU-AS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2003 | 588.26 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGA - COES TELEFONICAS DA PREFEITURA MU NICIPAL. CH.851463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2003 | 3844.39 | 09095183000140 | SAELPA | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS- DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES - DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2003 | 500.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE ATAUDES PA RA SEREM DOADOS A PESSOAS CAREN - TES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.CH.851406-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2003 | 83.00 | 00067058639434 | JOSE AGAMENON DE LIMA COSTA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE - RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH.851432-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2003 | 104.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00 33417 PARA SEREM UTILIZADOS NA - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 85.00 | 10852945000195 | HORTOPEDIA SCD | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000779 PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE - NA FORMA DA LEI CONFORME COMPRO - VANTE EM ANEXO. CH.851456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 145.00 | 02467230000190 | OTICA BOA VISAO | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N000003 PARA SER DOADO A PESSOAS CAREN - TES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO CH.851457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 1450.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00004 PARA SER UTILIZADA NA DOACAO PA- RA PESSOA CARENTE CONFORME COM - PROVANTE EM ANEXO. CH.851466 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2003 | 50.00 | 00007637225453 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DOACAO DE HORAS DE TRATOR PA RA PESSOAS CARENTES CONFORME - CONPROVANTES EM ANEXOS. CH.851437-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2003 | 600.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PA- RA ABASTECER OS RESERVATORIO DO MUNICIPIO. CH.851450-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2003 | 215.00 | 00003631019424 | GENILSA NUNES DA SILVA | RELATIVO A AJUDE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXA- MES NA FORMA DA LEI CONFORME - COMPROVANTES EM ANEXO. CH.851455-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 700.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SER DOADO A PESSOA - CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. CH.45150-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2003 | 778.98 | 04591949000164 | COMPROMED | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 00476 PARA SEREM UTILIZA - DOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH. 850210-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2003 | 332.18 | 00789328000139 | HORA FORMA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 022514 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO ME DICO DA CIDADE. CH. 850212-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2003 | 179.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 00227 PARA SER UTILIZADO - PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH.850214-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2003 | 55.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA A AQUI SICAO DE MATERIAL DE OXIGENIO PA RA SER UTILIZADO NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH. 850616-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | RELATIVO AO MEUS VENCIMENTOS CO- MO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE RE FERENTE AO MES DE JANEIRO-03. CH-850060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS CO MO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. CH. 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS CO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE REFE - RENTE AO MES DE JANEIRO/03. CH. 850061-FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | RELATIVOS AOS EXTRATOS FORNECIDOS PELA A AGENCIA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2003 | 874.88 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREMM UTILIZADOS PELO SECRETARIA DE SA UDE DO MUNICIPIO. CH.851385-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO NA CIONAL DE SAUDE. CH.851464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2003 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DA ZONA RURAL E UR BANA. CH.851469-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2003 | 252.11 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS RE LATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSO- AL DE APOIO AO ENSINO INFANTIL. CH. 850460-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2003 | 974.10 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 01005 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICU- LOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU CACAO. CH.850465-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2003 | 183.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME NO TA FISCAL N 03516 PARA SER UTILI ZADO NO FORRO DAS CADEIRAS DOS - VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO. CH.850481-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2003 | 2210.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 01754 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICU- LOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH.850435-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2003 | 182.21 | 33000118001221 | TELEMAR | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TE LEFONICA DA SECRETARIA DA EDUCACAOE DO COLEGIO MUNICIPAL. CH.850471-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2003 | 366.66 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SE CRETARIA DA EDUCACAO. CH.850482-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2003 | 150.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDU CACAO RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/03. CH.850439-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2003 | 380.00 | 09303900000182 | CASA DOS PENEUS BOA VIAGEM LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FICAL N 014764 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICU- LOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH. 850439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2003 | 400.00 | 00044280904472 | SEVERINO CASSIMIRO DA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEREM CONSUMIDAS PELA SECRE TARIA DA EDUCACAO. CH.850467-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2003 | 240.00 | 00007192408751 | ANTONIO LUIS PEREIRA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DO FREEZER E A GE LADEIRA DO ESCOLA MUNICIPAL. CH.850469-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2003 | 2591.24 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 CH.850239-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2003 | 3279.48 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO QUA- DRO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. CH.850238-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA NO FORNE- CIMENTO DE EXTRATOS DURANTE O - MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2003 | 4532.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI - COS PRESTADOS NA MINISTRACAODE AU LAS PELOS PROFESSORES DO ENSINO - MEDIO. CH.851441-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 30000.00 | 00045110212449 | JOSE AMADOR DO NASCIMENTO | RELATIVO A AQUISICAO DE UM CARRO CAMINHONETE CABINE DUPLA DIESEL- GM CHEVROLET D20 CUSTON S ANO - 1994 MOD. 1995 COR BRANCO PLACA BSM 9630-RJ CHASSI 9BG258HMSRC00 8491. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 1776.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUN CIONARIOS DO QUADRO PESSOAL DE A POIO AO ENSINO INFANTIL. CH.850459-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2003 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO A ACUDE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DA ZONA RURAL. CH.851423-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2003 | 72.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 011169 PARA SER UTI- LIZADO PELA SECRETARIA DA AGRI - CULTURA. CH. 851443-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2003 | 500.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MU- NICIPAL. CH.851444-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO A CUDE TAMANDUA PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA POPULACAO. CH.851400-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 900.00 | 00003014963402 | BONERGES GOMES DANTAS | EFETUADO AO PAGAMENTO DE ABASTECI-MENTO DE AGUA NOS RESERVATORIOS DAZONA RURAL. CH.851427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2003 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE- AGUA PARA ABASTECER OS RESERVATO- RIOS DA ZONA RURAL. CH.851474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2003 | 300.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO ACU- DE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RE- SERVATORIOS DA ZONA RURAL. CH.851439-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2003 | 2100.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N000 173 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEI-CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2003 | 520.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 001460 PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI - PAL. CH.851392-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 50.00 | 00005856981472 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NOS TRANSPORTE DO SECRETA RIO DAS FINANCAS PARA A CIDADE DE PICUI. CH.45149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA PRE FEITURA MUNICIPAL. CH.851453-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2003 | 617.00 | 00002363617401 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE LIMPESA PARA SER UTILIZADO PE- LA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851391-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2003 | 5500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS- VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CH.851358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA RIAS PARA O SR. PREFEITO PELO - MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS - CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS - DE ENTERESSE DA POPULACAO. CH.851433 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2003 | 250.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE COM O ASSESSOR DA PREFEITURA MUNICIPAL INDO A JO AO PESSOA A SERVICOS NA SECRETA - RIA DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRA CAO E COOPERAR. CH.851434-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2003 | 300.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | RELATIVO A TRANSMISSAO DA FINAL DA QUARTA COPA RURALZAO REALIZA DA NO ESTADIO MUNICIPAL. CH.45162-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2003 | 90.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | RELATIVO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO POR O MES- MO TER SE DESLOCADO ATE A CI - DADE DE JOAO PESSOA PARA TRA - TAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA POPULACAO. CH.851438-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2003 | 810.00 | 70099668000113 | COMERCIAL SMJ | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS - CAL N001520 PARA SER UTILIZADO PE LA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851390-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2003 | 420.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00076 PARA SEREM CON - SUMIDOS PELA PREFEITURA MUNICI- PAL. CH.851386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2003 | 2346.15 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 001299, 001300 E 001301 PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEI- TURA MUNICIPAL. CH.851451 CH.851488 CH.851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2003 | 900.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA CONDUCAO DE AGUA DO ACU DE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RE SERVATORIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE. CH.851452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 750.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE PROJETOS DE EMPREGO E RENDA. CH.851468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO ACUDETAMANDUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO. CH.851471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2003 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DOS CATA-VENTOS - DO MUNICIPIO. CH.851462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2003 | 240.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0904 - PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA CO- PIADORA DA PREFEITURA. CH.851470-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2003 | 203.70 | 09324914000182 | CASA CESAR | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000632 PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS - DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851477 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2003 | 180.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL. CH.851445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2003 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2003 | 1550.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE COSUMO COSTANTE NA NO TA FISCAL N 00209 PARA SER UTI- LIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2003 | 120.00 | 08022006000171 | HOSPEDARIA DO TURISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SER VICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SER VICO DA ENTIDADE. CH.851473-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2003 | 30.00 | 00039808033415 | CLIDENOR ARAUJO DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO -DOCUMENTOS PARA AS CIDADES DE PI- CUI E CUITE. CH.851449-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2003 | 280.00 | 00071449523404 | FRANCISCA F.OLIVEIRA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA - PROJETADA SN PARA NELA RESIR DU- RANTE 04 MESES O AGENTE DE VIGI- LANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. CH.851475-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2003 | 180.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851428-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2003 | 207.50 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUSA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO ENCHIMENTO DE CARROS - PIPAS NO ACUDE TAMANDUA. CH.45163-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2003 | 300.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | RELATIVO A GRATIFICACAO PARA SU PRIR OS GASTOS COM LIMPEZA E A- LIMENTACAO DOS AGENTES POLICI - AIS DO MUNICIPIO. CH.45144-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 30.00 | 00039808033415 | CLIDENOR ARAUJO DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AS CIDADE DE PICUI E CUITE. CH.45164-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 400.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CH.851444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2003 | 1683.18 | 00000000000000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | RELATIVO AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA PRE - FEITURA MUNICIPAL. CH.851453-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2003 | 62.00 | 00013310307816 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | RELATTIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA LIMPESA DA PAREDE DO A- CUDE DO SERROTE VERDE. CH.45151-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2003 | 276.00 | 70041397000307 | HS MOVEIS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 00193 PARA SER UTILIZADO NA PRE FEITURA MUNICIPAL. CH.158-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2003 | 200.00 | 00045133603487 | EDVANDIRA MARIA DANTAS SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO PAGAMENTO DOS APOSENTA- DOS E PENCIONISTAS NO POSTO DOS CORREIOS. CH.158-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2003 | 110.85 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSA LIDADE DA INTERNETE UTILIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.158-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2003 | 232.50 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONA RIOS DOS CORREIOS. CH.158-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2003 | 830.65 | 09324914000182 | CASA CESAR | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 00633 PARA SER UTILIZADO NOS VE ICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.158-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2003 | 63.00 | 09003435001136 | DECORAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 0356 PARA SER UTILIZADO NA PRE- FEITURA MUNICIPAL. CH.158-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2003 | 2134.72 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAOM DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00164 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CH.851478-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2003 | 651.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002341 PARA SER UTILIZADO NA MA NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. CH.851489-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2003 | 180.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NUMA VIAGEM NO TRECHO BARA UNA,JOAO PESSOA, BARAUNA TRANS - PORTANDO O SECRETARIO DA ADMINIS TRACAO AO TCE. CH.851491-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2003 | 93.38 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MUL TA AO DETRAN/RN CH.851503-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2003 | 2640.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COM PUTADOR CONFORME NOTA FISCAL N 001083 PARA SERM UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851502- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2003 | 300.00 | 08523979000194 | PROMAC | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSES SORIA TECNICA NAS MAQUINAS DE - DATILOGRAFIA DA PREFEITURA MUNI CIPAL. CH.851505-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2003 | 371.00 | 08814550000156 | ARMAZEM IRAJA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00293 PARA SER UTILIZA DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 851435 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2003 | 200.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851492-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSULTORIA E ASSESSORIA TECNI- CA CONFORME NOTA FISCAL N 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2003 | 355.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPOTE DO CONTADOR - DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A - CIDADE DE JOAO PESSOA AO TCE PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERES SE DA ENTIDADE. CH.45169-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2003 | 120.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI ARIAS PARA O CONTADOR DA PREFEITU RA MUNICIPAL POR O MESMO TER SE - SE DESLOCADO A CIDADE DE JOAO PES SOA AO TCE PARA TRATAR DE ASSUN - TOS DE ENTERESSE DA EDILIDADE. CH.45170-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2003 | 180.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O TECNICO DA PREFEI TURA POR O MESMO TER SE DESLOCA DO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH.45172-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2003 | 900.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANPORTE DE CARRADAS - DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICI- PAL. CH.850472-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2003 | 700.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA | AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N002480 PARA SER UTILIZADO NA D20 DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH.850483-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2003 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000863 PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH.850486-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2003 | 977.12 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 0117 PARA SER UTILIZADO NOS VEI CULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CH.850466 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2003 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALU GUEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIO- NAM O PROJETO LOGOS II E A CA SA DE APOIO DOS PROFESSORES - DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH.850474-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2003 | 99.98 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGA COES TELEFONICAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2003 | 464.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COSTANTE NA NOTA FISCAL N 002493 PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA DO MUNICIPIO. CH.850477-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2003 | 243.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH.850436-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2003 | 294.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 03528 PARA SER UTILIZADO NO ONIBUS DA - SECRETARIA DA EDUCACAO. CH.850475-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2003 | 159.50 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGA - COES TELEFONICAS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH.850213-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. CH.850218-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2003 | 120.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MACEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESA MENTO DO PAB/SIA/SUS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. CH.850215-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2003 | 10000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL COSNTATE NA NOTA FISCAL N 000 864 PARA SER UTILIZADO NOS VEICU- LOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851512-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2003 | 590.55 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 026135 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CH.851382-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2003 | 501.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 01971 PARA SER UTILIZADOS NOS - VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI - PAL. CH.851459-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2003 | 1200.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALI DADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2003 | 470.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 036 28 PARA SER UTILIZADO NOS VEI- CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00865 PARA SEREM UTILIZADOS - NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL CH.45132-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2003 | 2500.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | REFERENRTE A AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSTRUCAO PARA SER DOADO A PESOA CARENTE CONFORME NOTA - FICAL E COMPROVANTE EM ANEXO. CH.851497-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2003 | 500.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRO TESE DENTARIA PARA SEREM DOADAS- A PESSOAS CARENTRES CONFORME DE- CLARACAO EM ANEXO. CH.851498-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2003 | 900.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATA UDE PARA SER DOADO A PESSOA CA - RENTE CONFORME COMPROVANTES EM A NEXO. CH.851499-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2003 | 75.00 | 00036169021420 | LINDALVA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMA PARA DOACAO CONFOR- COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2003 | 70.00 | 00003629891411 | CICERA FARIAS SOUTO HENRIQUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA. CH.851487-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2003 | 200.00 | 00028230574472 | JOANITA GALDINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA - LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRAN CO PARA NELA RESIDIR O DELEGA- DO DE POLICIA DA CIDADE. CH.851504-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2003 | 100.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO FORNECIMENTO DE UM POR TAO DE FERRO PARA DOACAO CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO. CH.851440-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2003 | 300.00 | 00002365787401 | JOSE LOURIVAN DE S. PEREIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA CONSTRUCAO DE UM MATO - BURRO NO SITIO DO MENDES. CH.45173-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2003 | 500.00 | 21211111111111 | JOSE DAVID DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJO LOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS - CARENTES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CH.851446-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2003 | 3560.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE TARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2003 | 750.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EN FERMEIRA DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. CH.850221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2003 | 687.64 | 04591949000164 | COMPROMED | REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00501 PARA SER UTILIZADO NO POSTO MEDI CO DA CIDADE. CH.850222-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ME DICO DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. CH.850224-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU TIVIDADE DO PESSOAL DO POSTO ME DICO RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO/03. CH.850225-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2003 | 1896.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. CH.850226-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI MENTOS DA DENTISTA DO PSF REFE - RENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. CH.850223 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRA TOS RETIRADOS NO MES DE FEVEREI RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2003 | 600.00 | 00003617680445 | JOSE JANDIR DE PONTES CANDIDO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A CIDADE DE OLINDA PARA PAR TICIPAREM DE TREINAMENTO DE APER FEICOAMENTO. CH.851490-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2003 | 2000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000174 PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH.45181-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2003 | 460.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICA MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS - PELA SECRETARIA DA SAUDE CON - FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CH.45165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2003 | 7518.38 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUN CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2003 | 3858.82 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCI MENTOS DO PESSOAL DE APOIO E - PESSOAL INFANTIL REFERENTE AO - MES DE FEVEREIRO/03. CH.850478-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2003 | 10455.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PES SOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDA - MENTAL REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO/03. CH.850242-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2003 | 15523.98 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRO FESSORES DO MAGISTERIO RELATIVO - AO MES DE FEVEREIRO/03 CH.850244 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2003 | 3707.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO ESPE - CIAL RELATIVO A FEVEREIRO/03. CH.850243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2003 | 3000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTATANTE NA NOTA FISCAL N 000163 PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DA SE - CRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. CH.850240-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 00866 PARA SER UTILIZADO NOS VEI CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.45180-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2003 | 40.00 | 00001451193866 | JOSE SOTERIO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA SOLDA DO CARRO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2003 | 300.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851523-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2003 | 3000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000175 PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CH.851531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2003 | 150.00 | 00022400540187 | IRACI VALERIANO DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICO ES PARA OS PARTICIPANTES DE UMA REUNIAO DE AGRICULTORES COM O SE BRE. CH.851516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2003 | 438.50 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DAGUA DO ACU DE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RE SERVATORIOS DO MUNICIPIO. CH.851486-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2003 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA RIAS PELO DESLOCAMENTO DO FUNCIO NARIO PARA OLINDA-PE PARA PARTI- CIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMEN- TO. CH.851514-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2003 | 1511.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI AS AO SR. PREFEITO POR O MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE ENTERESSE DA POPULACAO. CH.851483-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2003 | 250.00 | 00035676442468 | GERALDO NOBREGA GOMES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA PRE- FEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. CH.851515-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2003 | 90.00 | 00055964079172 | GENILDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA LAVAGEM DOS CAROS DA - PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851517-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | REFERENTRE AOS VENCIMENTOS DO PRE FEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2003 | 1493.52 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUN CIONARIOS LATODOS NO GABINETE - DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2003 | 180.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DA A DMINISTRACAO POR O MESMO TER - SE DESLOCADO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA POPULACAO. CH.851511-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2003 | 200.00 | 00002611944458 | ASTROGILDO NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA LIMPESA DA ZONA SUBURBA NA DA CIDADE. CH.851480-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2003 | 240.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0913 PARA SER UTILIZADO NA - MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA. CH.851526 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2003 | 300.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS - DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE DO GARCON | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE FEICOE PARA OS SECRETARIOS E - CONTADOR DA PREFEITURA. CH.45171-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2003 | 150.00 | 00007867140425 | AGOSTINHO DANTAS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS TRANSPORTANDO OS SECRETA - RIOS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA - TRATAREM DE ASSUNTOS DE ENTERES- SE DA COMUNIDADE JUNTO AO TCE. CH.45179-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2003 | 300.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS A- GENTES DE POLICIA DO MUNICIPIO. CH.851476-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2003 | 11548.02 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VEN CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NA SECRETARIA DA ADMINIS - TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2003 | 430.00 | 04503902000100 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | EFETUADO PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2003 | 51.72 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRA TOS RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2003 | 61.92 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXTRA TOS BANCARIOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2003 | 758.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFRME NOTAS FIS CAIS N 02138 E 004068. CH. 851527 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2003 | 200.00 | 00041658329104 | NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA | EFETUADO O PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO ASERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL INDO A PICUI E CUITE-PB CH 851518 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2003 | 60.00 | 09285685000134 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E COPI- AS DE DOCUMENTOS. CH. 851534 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO NOS VEICULOS DA PREFEI TURA MUNICIPAL. CH. 851529 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2003 | 200.00 | 00019096445449 | SELMA DANTAS | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO NO - POSTO DOS CORREIOS. CH.159 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2003 | 363.50 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONA RIOS DOS CORREIOS QUE FAZEM O PA GAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIO NISTAS. CH. CH. 159 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2003 | 2000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000176 PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI - PAL. CH. 851479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2003 | 354.60 | 02322271000199 | TIM | EFETUADO O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CELULAR DO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE A FEVEREIRO 2003. CH N 851539 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR PREFEITO PELO MESMO TER SE DESLOCADO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA POPULACAO. CH. 851532 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2003 | 6000.00 | 08636920000102 | PSAL-PRIMO SISTEMAS APLIC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO NA EFETUACAO INFORMATIZACAO NO SISTEMA CONTA- BIL DESTA PREFEITURA. CH. 851484 E851485 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2003 | 450.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | EFETUADO O PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. CH N 851528 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2003 | 800.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A- BASTECER OS RESERVATORIOS DA CI DADE. CH.851562 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2003 | 391.80 | 00029534232653 | JOANA CRISTRINA R. DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO NA RURAL CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00022528806434 | JOAO LOURIVAL DE FARIAS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2003 | 2500.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000177 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA EDUCA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2003 | 831.22 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETEN CAO DO INSS DO PESSOAL DE APO- IO AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 CH. 850490 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2003 | 2000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000179 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SE - CRETARIA DA EDUCACAO. CH. 850520 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2003 | 190.00 | 00030710731191 | JOSE ARAUJ0 DO NASCIMENTO | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRETA DOS NO CONCERTO E MANUTENCAO NAS POLTRONAS DO ONIBUS DA SECRETA - RIA DA EDUCACAO. CH. 850488 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2003 | 697.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS - DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECI BO EM ANEXO. CH. 850480 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2003 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRETADOS NA CONDUCAO - DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS DO MUNICI- PIO. CH.850502 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2003 | 595.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES COLA DA SEDE DO MUNICIPIO CON - FORME RECIBO EM ANEXO. CH.850504 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2003 | 660.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES- COLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. CH. 850507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2003 | 150.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRE- TARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 CH. 850508 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2003 | 834.50 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS - DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO COM FRME RECIBO EM ANEXO. CH. 850510 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2003 | 974.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRETADOS NO TRANPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA MENTAL NO TRECHO DE CAMPINA GRAN DE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH.850512 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CH.850503 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2003 | 300.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE PASSAGENS PARA OS PRO FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRECHO CMPINA, BARAUNA, CAM PINA. CH.850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2003 | 5225.86 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA RETEN CAO DO INSS DOS PREFESSORES DO MAGISTERIO DO QUADRO ESPECIAL - DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 CH. 850246 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2003 | 2894.92 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA A RETEN CAO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO - DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE - AO MES DE FEVEREIRO/03 CH.850247 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2003 | 2747.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 00238 PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH.850009 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SER VICOS PRESTADOS PELA AGENCIA - BANCARIA DURANTE O MES DE MAR- CO DO CORRENTE ANO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2003 | 2360.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EFETUADO O PAGAMENTO DE COMBUSTE -VEL REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 000178 A SER UTILIZADO NAS TRANS -PORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPOR- TE ESCOLAR. CH N 851436 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2003 | 10000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EFETUADO O PAGAMENTO DE COMBUSTI VEL REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 000868 A SER UTILIZADO NAS TRANS PORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CH N 851565 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2003 | 2500.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FICAL N 000197 PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DO COL[EGIO DA SEDE DO MUNICIPIO CH. 851496 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2003 | 203.00 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE COPIAS DE - DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. CH. 850479 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2003 | 164.33 | 33000118001221 | TELEMAR | RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGA COES TELEFONICA DA ESCOLA DA - SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.850494 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2003 | 825.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATE RIAL DIDATICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000003 PARA SEREM UTI- LIZADOS PELA SECRETARIA DA EDU- CACAO. CH. 850496 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2003 | 191.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA CONTA TELEFONICA DO - POSTO MEDICO E SECRETARIA DA SA UDE REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO/03. CH. 850220 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2003 | 72.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N0 03260 PARA SEREM UTILIZADOS PELO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH. 850219 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICOS N 00262. CH. 850228 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2003 | 850.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | EFETUADO O PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 033 653, A SER UTILIZADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. CH N 851447 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | RELATIVO AO REPASSE DO FUNDO NA CIONA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.851540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2003 | 1200.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO - CURIMATAU RELATIVO AO MES DE MAR CO DE 2003. DEBTO AUTOM[ATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2003 | 447.00 | 10745529000198 | MARCO ANTONIO DANTAS BARBOSA | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS - CAL N 009429 PARA SEREM UTILI- ZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDA- DE. CH. 851564 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2003 | 85.00 | 09285685000134 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | RELATIVO AOS SERVICOS DE AUTETI CACAO RECONHECIMENTO DE FIRMA - COMO TAMBEM COPIAS DE DOCUMEN - TOS. CH.159 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2003 | 300.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELE TRICA DOS VEICULOS LOTADOS NA - SECRETARIA DA SAUDE. CH. 159 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2003 | 436.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00861 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH. 159 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2003 | 77.40 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI COS PRESTADOS PELA INTERNET DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DO COR RENTE ANO. CH. 159 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2003 | 278.60 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00001 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRE TARIA DA SAUDE. CH. 159 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO - MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVE REIRO/03. CH.850064 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNI- CIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.850063 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO - MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVE REIRO DO CORRENTE ANO. CH.850065 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2003 | 32.50 | 00002994328402 | ROSAGELA M. SILVA NUNES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS. CH. 850217 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2003 | 1154.18 | 04591949000164 | COMPROMED | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000528 PARA SEREM UTILIZADOS - NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH.850229 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2003 | 400.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | EFETUADO O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS TRANSPORTES LOTADOS NA PREFEITURA. CH N 851525 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2003 | 2500.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00196 PARA SEREM DOADOS A PESSOA CA - RENTE CONFORME COMPROVANTE EM A- NEXO. CH.851495 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2003 | 200.00 | 00032465556487 | SILVESTRE JOSE FARIAS DANTAS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- CAO DE UMA CISTERNA PARA PESSOA CARENTE CONFORME OMPROVANTE EM ANEXO. CH. 851519 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2003 | 150.00 | 08716557000135 | CLINACA FRNCISCO WANDERLEY | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA FIRMA NA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CH. 851563 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2003 | 1127.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 00748 PARA SEREM UTILIZA - DOS NA SECRETARIA DA INFRA-EXTRU TURA. CH.851543 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2003 | 1175.00 | 08270902000311 | LUSA ENGENHARIA | REFERENTE A AUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 01851 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN CAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE. CH. 851535 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2003 | 3818.95 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNI- CIPIO REFERENTE AO MES DE MAR - CO DE 2003. DEBTO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2003 | 28938.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DE STATUS CONSTRUCOES PELOS SERVI - COS PRESTADOS NA OBRA DE COMPLE- MENTACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA MARIA ROSA DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000097 E PLA NILHA AMBAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2003 | 75.00 | 00007637225453 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | EFETUADO O PAGAMENTO DE MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRATOR DE COR TE DE TERRAS PARA DOACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH 45192 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2003 | 300.00 | 00002772498484 | JERUSA C. DE L. ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PA RA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH.510548 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2003 | 565.00 | 00000902304429 | WILMA FARIAS DE O. LIMA | REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NOTA FIS - CAL N 509833 E COMPROVANTE AMBOS EM ANEXO. CH.45175 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2003 | 100.00 | 00020205708404 | JOSIAS HERMINIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO EM RESIDEN - CIA DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH. 45167 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2003 | 300.00 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH. 45188 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2003 | 100.00 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CISTERNA DE -PESSOAS CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. CH.45182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2003 | 99.00 | 00003631062435 | GERMIRES NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CAREN- TES CONFORME COMPROVANTE EM ANE XO. CH. 45187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2003 | 195.00 | 00099680483487 | JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA - DE RESIDENCIAS DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH. 45189 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2003 | 2500.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CON TIDOS NA NOTA FISCAL N 000195 PA- RA SEREM DOADOS COMO AJUDA NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. CH. 851494 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2003 | 349.20 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FICAL EM ANEXO PARA SEREM DO ADOS A PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTES ANEXADOS. CH.851560 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2003 | 8000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 00871 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH. 851448 FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2003 | 3584.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000870 PARA SER UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH.851431 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2003 | 130.00 | 04866656000142 | CAMA DIESEL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 003520 E 003424 PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH.851572 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2003 | 3000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00 0180 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VE ICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH. 45165 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2003 | 100.00 | 00055298931120 | PEDRO ARAUJO DE LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SA- UDE. CH.45182 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2003 | 300.00 | 00044203144434 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA SECRETA RIA DE SAUDE. CH. 45191 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2003 | 200.00 | 00067057870400 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITA- DOR NA SECRETARIA DA SAUDE DIGI TANDO AS INFORMACOES DOS DIVER- SOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/03. CH.159 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/03/2003 | 591.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ZONA URBANA CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH. 850511 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/03/2003 | 105.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCO LA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH.850515 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2003 | 103.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES- COLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. CH.850516 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/03/2003 | 400.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES- COLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. CH.850506 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/03/2003 | 309.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES- COLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. CH. 850518 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2003 | 1030.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE PROFESO - RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRE CHO DE CAMPINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH.85519 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2003 | 515.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES- COLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. CH.850517 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2003 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA OS PROFES- SORES DE ENSINO FUNDAMENTAL E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO - LOGOS II REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.850495 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AOS SERVIOCOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA PELO FORNE- CIMENTO DE EXTRATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2003 | 200.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE - PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH.850490 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2003 | 3631.34 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AOS VENCIMENTO DO PES SOAL DE APOIO AO ENSINO INFAN- TIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. CH. 850499 N/PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2003 | 1000.00 | 03639284000159 | AUTO PECAS SAO JORGE | RELATIVO A QUISICAO DE PECAS CONS TANTES NA NOTA FISCAL N 000147 PA RA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH.850249 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO - RES DO ENSINO MEDIO. CH. 851542 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2003 | 440.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 005021 PARA SEREM U- TILIZADOS PELA SECRETRIA DA EDU- CACAO. CH. 851579 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2003 | 588.94 | 96328372000110 | AVS. SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO SEGURO DO ONIBUS E MI CRO-ONIBIUS DA SECRETARIA DA E DUCACAO. CH. 851588 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00 0869 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VE ICULA DA SECRETARIA DA EUDUCACAO. CH.510541 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2003 | 150.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO ZELARDOS DA CADEIA PUBLI CA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH. 851547 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2003 | 800.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESERVATORI-OS DA CIDADE. CH. 45186 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2003 | 90.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI ARIA PARA O CONTADOR DA PREFEITU RA MUNICIPAL E O AGENTE ARRECADA DOR POR OS MESMOS TEREM SE DESLO CADO ATE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DO SAGRES. CH.45184 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2003 | 30.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA RIA PARA O FUNCIONARIO DA PREFEI- TURA POR O MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CIDADE DE OLINDA PARA PARTI CIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA - DE INFORMATIZACAO DO SISTEMA CON- TABIL. CH. 45185 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2003 | 51.00 | 00044280904472 | SEVERINO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE REFEICOES PARA O SENHOR SECRETARIO DAS FINANCAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH.851551 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2003 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO A CUDE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DO MUNICIPIO. CH. 851595 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2003 | 450.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO ENCHIMENTO DE CARROS PI PAS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO DE BARAUNA. CH.45193 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2003 | 800.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE CARA DAS DAGUA PARA ABASTECER OS RESERVA- TORIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH. 45197 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2003 | 800.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOA NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A - BASTECER OS RESERVATORIOS DA ZO- NA RURAL DO MUNICIPIO. CH. 45198 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2003 | 400.00 | 00003632516421 | MARCONDES DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA RECUPERACAO DA PARESE DO ACUDE LOCALIZADO NO SITIO PE- DRA VERMELHA. CH. 45176 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2003 | 97.00 | 00043676235487 | JUSTINO OLIVEIRA SOARES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA REFORMA DE UM RESERVATO RIO NO SITIO DO MENDES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH.45183 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2003 | 150.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PER - TENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA. CH. 851559 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2003 | 50.00 | 00005856981472 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS EM VIAGEM PELO INTERIOR DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS PARA RESOLVEREM PROBLEMAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CH. 45194 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2003 | 300.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS EM UMA VIAGEM DE BARAUNA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA COM O ADVOGADO DA PRE FEITURA A SERVICO DA ENTIDADE. CH. 159 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2003 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MES- MO TER SE DESLOCADO ATE AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSEDA POPULACAO. CH.45199 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2003 | 7488.10 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA RETEN CAO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS EM TODAS AS SECRETARIAS ME- NOS OS DA SECRETARIA DA EDUCA - CAO REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2003. CH. 851538 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2003 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO/03. CH.851546 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2003 | 245.50 | 00060362537453 | JOSE IVANILDO DA SILVA SOARES | EFETUADO O PAGAMENTO DE MERCADORIAREFERENTE NOTA FISCAL DE N435098 ASER CONSUMIDO NA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 851549 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2003 | 575.00 | 00051922150487 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE TV, PARABOLICA SOM E SINAIS DE TV. CH. 851550 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2003 | 230.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE - PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICI- PAL. CH. 851552 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2003 | 804.38 | 33000118001221 | TELEMAR | RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACO ES TELEFONICAS EFETUADAS PELA PE LA SECRETARIA DAS FINANCAS, GABI NETE DO PREFEITPO E SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CH. 851576 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2003 | 880.00 | 00003014963402 | BONERGES GOMES DANTAS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A - BASTECER OS RESERVATORIOS DOS PRE DIOS PUBLICOS. CH.851544 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2003 | 150.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O DE MES DE FEVEREIRO/03. CH.851573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2003 | 370.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM | EFETUADO O PAGAMENTO DE MERCADO- RIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL N 0914 A SER UTILIZADO NA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851582 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2003 | 214.01 | 02322271000199 | TIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGA COES TELEFONICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. CH.851587 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2003 | 314.50 | 00989523000102 | X-SUNG | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NO TAS FISCAIS N 001558 E 00989. CH. 851586 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRI BUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNI CIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | EFETUADO O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO RIA E ASSESORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2003 | 200.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA AS SOSSIACAO DOS PEQUENOS PRODUTO - RES RURAIS DURANTE O MES DE MAR- CO DE 2003. CH.510542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2003 | 400.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS EM CONCERTOS MECANICOS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE - FEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. CH. 45196 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2003 | 60.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRA- CAO POR O MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE ENTERRESSE DA PREFEITURA. CH. 510544 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2003 | 70.00 | 34028316371004 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS POSTA GEM EFETUADAS PELA PREFEITURA MU NICIPAL DURANTE OS MESES DE JA - NEIRO E FEVEREIRO DE 2003. CH.45200 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2003 | 43.45 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS DURANTE O MES DE FEVEREI- RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2003 | 300.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO MECANICOS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE - FEITURA MUNICIPAL. CH. 851506 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2003 | 900.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TA - MANDUA PARA ABASTECER OS RESER- VATORIOS DA CIDADE. CH.851568 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2003 | 224.20 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE TAXAS AO DEPARTAMENTO DE - TRANZITO DA PARAIBA CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. CH.851584 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2003 | 70.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COM O CARRO DE SOM NA DI - VULGACAO DE EVENTOS FESTIVOS DO MUNICIPIO. CH.851574 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2003 | 10934.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2003 | 1225.82 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2003 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI MENTOS DO SENHOR PREFEITO REFE - RENTE AO MES DE MARCO DO CORREN- TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2003 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DURANTE O MES DE MARCO DO CORREN TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2003 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 00867 PARA SEREM UTILIZADOS EM - VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.851507 E 851508 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2003 | 140.00 | 00005371942408 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO RIACHO FUNDO AO SITIODO MENDES PARA CONSERTAR OS ESTRA-GOS CAUSADOS PELAS CHUVAS TORRENCIAIS OCORRIDAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.851575 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2003 | 240.00 | 00099680483487 | JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN - CAO DA PAREDE DO ACUDE LOCALIZA- DO NO SITIO PEDRA VERMELHA. CH.851589 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2003 | 500.00 | 00003631062435 | GERMIRES NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU - CAO DE UM RESERVATORIO LOCALIZA- DO NO SITIO DO MENDES. CH.851533 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2003 | 1594.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS REFE RENTE AO MES DE MARCO DO CORREN TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRES TADOS PELO BANCO NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2003 | 10390.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI MENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO EN SINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE DO CORRENTE ANO. CH. 850250 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2003 | 15393.98 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO - RES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH. 850251 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2003 | 3907.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO - RES DO QUADRO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.850252 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2003 | 1720.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000147 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SE CRETARIA DA EDUCACAO. CH. 850253 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS PELO BANCO NO FOR- NECIMENTO DE EXTRATOS DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2003 | 667.53 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE A RETENCAO DO INSS DOS PESSOAL DE APOIO AO ENSINO INFAN TIL DURANTE O MES DE MARCO DO - CORRENTE ANO. CH. 850522 MDE N/PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2003 | 2743.09 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE A RETENCAO DO INSS DO PESSOAL DE APOI AO ENSINO FUNDA MENTAL REFERENTE AO MES DE MAR- CO DO CORENTE ANO. CH. 850255 N/PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2003 | 4731.03 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO INSSDOS PROFESSORES DO QUADRO ESPECIALE DO MAGISTERIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH. 850256 N/PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2003 | 750.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS CO MO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAR- CO DO CORRENTE ANO. CH.850231 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2003 | 2500.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO O MEDI- CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MARCO DO COR - RENTE ANO. CH. 850232 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2003 | 1000.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTO- LOCA DO PROGRAMA DO SAUDE DA FA MILIA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH. 850233 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2003 | 1896.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTO DOS AGENTES CO- MUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH. 850234 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA- RIOS DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR- RENTE ANO. CH. 850236 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCA RIA NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS DURANTE O MES DE MARCO DO CORREN TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2003 | 8291.72 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2003 | 2000.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00198 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. CH.851493 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2003 | 300.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE TIJOLOS PARA SEREM DO- ADOS CONFORME COMPROVANTES EM A NEXO. CH.851610 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2003 | 300.00 | 00014867547832 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA SEREM DOADOS CONFORME COM - PROVANTE EM ANEXO. CH.851577 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2003 | 3183.63 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCI- AL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2003 | 1000.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE TIJOLOS PARA SEREM DOA DOS CONFORME COMPROVANTES EM A- NEXO. CH.851509 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2003 | 200.00 | 00002611944458 | ASTROGILDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO EM CASA DE PESSOA CARENTE - CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. CH 851601 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2003 | 322.35 | 00095143505453 | ELIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA RECONSTRUCAO DE UMA CASA NO SITIO TANQUE DE AREIA CONFOR ME COMPROVANTE AM ANEXO. CH. 851591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2003 | 223.00 | 00003285862424 | DOVACYR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVEN- TE DE PEDREIRO NA REFORMA DE U- MA CASA NO SITIO TANQUE DE ARE- IA CONFORME COMPROVANTE AM ANE- XO. CH. 851592 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2003 | 447.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI- MENTO DE PROTESES DENTARIAS PA RA SEREM DOADAS CONFORME COMPRO VANTES EM ANEXO. CH 851625 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2003 | 82.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 851633 PARA SEREM DOADOS COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CH 851633 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2003 | 1502.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA RASEREM DOADOS CONFORME DECLARA- CAO EM ANEXO E NOTA FISCAL 00011 CH 851600 E 851642 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2003 | 50.00 | 00098001990478 | JOSEFA FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE NA FOR MA DA LEI CONFORME COMPROVANTE - EM ANEXO. CH.851613 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2003 | 70.00 | 00003169304402 | ISABEL CRISTINA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE ENZA ME COMFORME COMPROVANTES EM ANE- XO. CH 851635 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2003 | 620.00 | 00000902304429 | WILMA FARIAS DE O. LIMA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 525282 PARA SEREM DOADOS CON - FORME COMPROVANTES EM ANEXO. CH 510545 E 510549 E 510857 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2003 | 150.00 | 00003632390495 | LUZINEIDE DAS VITORIAS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDAD DE CUSTO A PESSOA CARENTE CONFOR ME CONPROVANTE E RECIBO EM ANEXO CH. 510853 ICMS - BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2003 | 512.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DAS LIGACOES TELEFONICAS EFETU ADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DU RANTE O MES DE MARCO/03. CH. 851623 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2003 | 4322.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2003 | 60.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MACEDO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA DIGITACAO DOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E - XISTENTES NA SECRETARIA DA SAUDE. CH. 850230 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2003 | 485.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 00082 PA RA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETA RIA DA SAUDE. CH 850238 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2003 | 160.00 | 00989523000102 | X-SUNG | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAU DE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.850239 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2003 | 456.44 | 70099668000113 | COMERCIAL SMJ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONS- TE NA NOTA FISCAL N 0001636 PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CH. 850440 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2003 | 615.00 | 08581605000125 | DIACLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE E XAMES LABORATORIAIS CONFORME CON PROVANTES EM ANEXO E NOTA FISCAL N 00267 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH 850241 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. CH.850066 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. CH.850066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MACO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2003 | 308.00 | 00004157543483 | RAIMYSON JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOM NOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850237 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2003 | 858.13 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 026356 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CI DADE. CH 851561 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2003 | 2000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000182 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SE- CRETARIA DA SAUDE. CH 851557 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2003 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE CARRADAS DAGUA PARA SER UTILI ZADA NO POSTO DE SAUDE DA CIDADE. CH 851598 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO REPASSE DO MES DE ABRIL DO COR- RENTE ANO. CH 851627 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2003 | 560.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 851609 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2003 | 900.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PARTICIPACAO DO CONSORCIO IN - TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATA U RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003DEBITO AUT. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2003 | 160.00 | 10745529000198 | MARCO ANTONIO DANTAS BARBOSA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 009427 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CH 851634 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2003 | 5384.12 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 00183 E 00184 PARASEREM UTILIZA DOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CH 851620 E 851629 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2003 | 527.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A - BASTECER OS RESERVATORIOS DO POS TO MEDICO E DA SECRETARIA DE SAUDECH.851630 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2003 | 222.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SEEMPENHA PELO PAGAMEN TO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO COLEGIO E DA SECRETARIA DA EDUCA CAO E CULTURA. CH.850498 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2003 | 600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | REFERENTE A AUISICAO DE GAS DE CO SINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/03. CH 850500 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2003 | 1140.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00002 PARA SEREM URILIZADOS NA MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850492 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/04/2003 | 300.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGA-MENTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 CH 850497 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2003 | 250.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE EMPENHA PELOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDU- CACAO E CULTURA. CH 850526 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2003 | 1900.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA - FISCAL N 00003 PARA SEREM UTILI- ZADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH. 850493 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2003 | 300.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DA SECRE- TARIA DA EDUCACAO E CULTURA. CH 850221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2003 | 500.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 000246 PA RA SEREM UTILIZADOS NA SECRETA RIA DA EDUCACAO E CULTURA. CH. 850527 E 850558 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2003 | 2679.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000244 PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH. 850010 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/04/2003 | 295.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECI MENTO DE MERENDA ESCOLAR CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL AVULSA N 448118 PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCA RIA NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS DURANTE O MES DE ABRIL/03. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2003 | 2000.00 | 35576578000175 | SO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZA- DAS EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH. 851553 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2003 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DA EDUCACAO E CULTURA. CH 851596 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS PELO TRANSPORTE DE CARRA - DAS DE AGUA PARA ABASTECER AS ES COLAS DO MUNICIPIO. CH 851599 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2003 | 832.30 | 05234875000171 | AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEI CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000007 E 00 0008. CH 851548 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2003 | 620.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AQUSI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002035 PARA SEREM UTI- LIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETA RIA DA EDUCACAO E CULTURA. CH 851626 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2003 | 2500.00 | 35576578000175 | SO MOTORES | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000 2073 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA SECRETRIA DA EDUCA CAO. CH. 851554 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2003 | 502.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000001 PARA SEREM UTILI ZADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH.851571 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DA EDUCACAO. CH 850257 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCA RIA DURANTE O MES DE O MES DE A- BRIL DE 2003. FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2003 | 210.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DAS FINANCAS PARA PARTICIPAR DO TREI NAMENTO DE APERFEICOAMENTO DO PRO GRAMA DA INFORMATIZACAO CONTABIL DA PREFEITURA NA CIDADE DE OLINDA -PE. CH 510550 ICMS - REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2003 | 60.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIA RIAS POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE OLINDA PARA PAR- TICIPAR DA ATUALIZACAO DO PROGRA- MA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICI- PAL. CH 510546 ICMS - REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2003 | 60.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR SECRETARIO DAS FI NANCAS POR O MESMO TER SE DESLO CAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PA- RA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CH 510547 ICMS - REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2003 | 881.00 | 00003014963402 | BONERGES GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMANDAU PARA ABASTECER OS RE - SERVATORIOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2003 | 62.50 | 00007637225453 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COM O TRATOR NO CORTE DE TERRAS PARA PESSOAS CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO. CH 851632 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2003 | 360.00 | 00020517513404 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CH 851590 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2003 | 300.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MES- MO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADADES DE CMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 510852 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2003 | 100.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DO SECRETARIO DA ADMINISTRA- CAO PARA PARA A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE ENTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2003 | 358.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITU- RA MUNICIPAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00228. CH 851585 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2003 | 256.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00 7124 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI- PAL. CH 851626 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/04/2003 | 350.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DOS AGENTES POLICIAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. CH 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/04/2003 | 120.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE DUAS DIARIAS PARA O SENHOR SECRETARIO DA ADMINISTRACAO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA A CA- PITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS SUNTOS DE ENTERESSE DA POPULACAO. CH. 851606 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2003 | 300.00 | 00014867547832 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN TO DE PEDRAS PARA SEREM UTILIZA- DAS NA REFORMA DA PAREDE DO ACU- DE PEDRA VERMELHA. CH. 851607 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2003 | 130.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N 011717 PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PREFEI- TURA MUNICIPAL. CH.510854 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2003 | 700.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VI AGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANTO O SECRETARIO ADM MINISTRATIVO E O CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE E CEN TRO ADMINISTRATIVO. CH 851677 E 851608 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2003 | 6848.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA RETEN CAO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE, SE, DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, BEM ESTAR SOCIAL E SAUDE REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2003. CH. 851624 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/04/2003 | 250.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONA RIOS DOS CORREIOS PARA EFETUAREM O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PEN CIONISTAS DO MUNICIPIO. CH 160 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/04/2003 | 330.00 | 03660188000192 | BOX VIDRACARIA | REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS E COMPESADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N 000164. CH 160 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/04/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA PELA CONTRIBU ICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNI- CIPCIOS D PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. DEBITO AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/04/2003 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA. CH 85001 - ICMS - BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/04/2003 | 30.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | EFETUADO O PAGAMENTO DE UMA DIARIAINDO A JOA PESSOA A TRATAR DE AS -SUNTOS DE INTERESSE AO PROGRAMA SEGURO SAFRA DO MUNCIPIO. CH 851669 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/04/2003 | 150.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | EFETUADO O PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA DELECIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CH 851670 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/04/2003 | 200.00 | 00045133603487 | EDVANDIRA MARIA DANTAS SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENCIONISTA DO MUNICIPIO. CH 160 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/04/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VE ICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851566 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/04/2003 | 1382.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NANOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CH 160 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2003 | 2500.00 | 35576578000175 | SO MOTORES | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANU- TENCAO DO TRATOR PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 002009. CH 851555 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/04/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDU CACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. CH 850537 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/04/2003 | 525.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONS - TANTE NA NOTA FISCAL N 001303 PA RA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDA- DES DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850539 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/04/2003 | 2150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS COMPLETO DO MOTOR NA CAMINHO NETA D 20 LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003669. CH. 850540 E 850571 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/04/2003 | 300.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSA GENS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH. 850536 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/04/2003 | 1000.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE A LUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDA- REM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI- PIO. CH. 850529 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/04/2003 | 670.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850530 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/04/2003 | 902.20 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE PROFESSORES PARA LECIONA REM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRE CHO DE CAMPINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH 850534 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2003 | 73.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA E- DUCACAO E CULTURA. CH.850542 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2003 | 670.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 85053 2 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/04/2003 | 1484.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES- COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850528 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/04/2003 | 500.00 | 00003169646460 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES- COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850533 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/04/2003 | 150.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850535 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/04/2003 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PROJETO LOGOS II. CH. 850541 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/04/2003 | 500.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850531 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/04/2003 | 4850.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELS AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SER UTILIZA DO NOS VEICULOS DA SE CRETARIA DA EDUCACAO. CH 850004 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/04/2003 | 560.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0001309 PARA SEREM UTI LIZADOS PELA SECRETARIA DA EDU- CACAO. CH 510855 ICMS - REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/04/2003 | 2568.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00 0185 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VE ICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. CH. 851556 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/04/2003 | 400.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CH 851640 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/04/2003 | 73.42 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 103674 PARA SEREM U- TILIZADOS NA SECRETARIA DA EDU - CACAO E CULTURA. CH. 851642 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/04/2003 | 380.00 | 04866656000142 | CAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 003578 PARA SEREM UTILI ZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETA RIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/04/2003 | 900.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A - BASTECER OS RESERVATORIOS DAS ES COLAS DO MUNICIPIO. CH. 851569 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/04/2003 | 300.00 | 00067057870400 | REGINALDO GOMES DA SILVA | REFERNTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO DIGITADOR NA SECRETA RIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. CH. 160 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/04/2003 | 514.49 | 00789328000139 | HORA FORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 024082 E 023375 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRE TARIA DE SAUDE. CH 850242 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2003 | 297.90 | 04591949000164 | COMPROMED | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 000571 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850243 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2003 | 186.10 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUIS SICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 003781 PARA SEREM UTILIZADOS PELO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850245 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/04/2003 | 4500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE. CH. 851602 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/04/2003 | 120.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB SA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00 2886 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU- DE. CH 851642 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/04/2003 | 60.00 | 08585010000148 | JOCEL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 01733 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CH. 851642 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/04/2003 | 2100.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000186 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CH 851558 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/04/2003 | 1625.60 | 08270902000311 | LUSA ENGENHARIA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE CONFOR ME NOTAFISCAL N 001882. CH 851536 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/04/2003 | 150.00 | 00005855746429 | ALEXANDRA DE LIMA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SER UTILIZADO EM REFORMA DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO DO MENDES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH 510859 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/04/2003 | 25.00 | 00002388953430 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE COMFOR ME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. CH. 851647 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2003 | 4150.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETA - RIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFEREN TE AO MES DE ABRIL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2003 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850012 ICMS - BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2003 | 81.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRE- DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFE - RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2003 | 4500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CH. 851603 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2003 | 1896.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO - MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 CH. 850247 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN CIONARIOS DO POSTO DE SAUDE RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2003. CH 850248 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2003 | 2500.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS COMO MEDICO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O - MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH 850249 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTO- LOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH 850250 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2003 | 750.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER - MEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH 850246 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2003 | 9090.05 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETA - RIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2003 | 929.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | REFERNTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00 4506 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. CH 851692 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2003 | 482.20 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS MECA NICOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU - RA. CH. 850338 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2003 | 730.00 | 35419779000169 | OSCAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000017 PARA SEREM UTI - LIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850555 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2003 | 21.00 | 04992366000145 | GAGO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00030104 PARA SEREM UTI LIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 850555 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2003 | 19528.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI MENTOS DOS PROFESSORES DO QUADRO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE A - BRIL DO CORRENTE ANO. CH 850258 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2003 | 11587.51 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFE RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH 850259 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2003 | 5000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DA EDUCACAO. CH 850260 E 850264 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2003 | 3860.08 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO AL DO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 CH 880549 MDE N/PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2003 | 5024.54 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA RETEN CAO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2003. CH. 850261 FUNDEF - N/PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2003 | 690.45 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA RETEN CAO DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS FUNCIONARIOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL RELATIVO A A BRIL DE 2003. CH 850556 MDE - N/PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2003 | 3085.93 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA RETEN CAO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. CH 850262 FUNDEF - N/PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS DURANTE O MES DE A BRIL DO COENTE ANO. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITU RA MUNICIPAL. CH 851667 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2003 | 300.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO TRANS PORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACU- DE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RE SERVATORIOS DA ZONA RURAL. CH.850008 ICMS - BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2003 | 150.00 | 00035067756420 | GREGOREO SEVERINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA RESOL VER OS PROBLEMAS DE EROSAO DA PA REDE DO ACUDE PEDRA VERMELA. CH 510558 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2003 | 300.00 | 00035067756420 | GREGOREO SEVERINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DE EROSAO DO ACUDE PEDRA VERMELHA. CH 851611 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2003 | 823.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ADESAO AO FUNDO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARAUNA COM O GOVERNO ESTADUAL. CH 851631 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2003 | 1187.38 | 00000000000000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO COMPLE MENTO DA RETENCAO DO INSS DOS FUN CIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO, GABINETE, FINAN CAS, SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL RE- LATIVO AO MES DE ABRIL/03 CH 851716 FPM - N/PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2003 | 28.45 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRES TADOS NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2003 | 1511.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETA - RIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2003 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI AS AO SENHOR PREFEITO POR O MES MO TER SE DESLOCADO PARA AS CI- DADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA POPULACAO. CH.851678 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS DO CARGO DE PREFEITO REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2003 | 1213.78 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2003 | 136.00 | 00044280904472 | SEVERINO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE FEICOES PARA O SECRETARIO DE A- DMINISTRACAO E O CONTADOR DURAN TE O MES DE MARCO/03. CH 851646 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2003 | 1600.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NANOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE - FEITURA MUNICIPAL. CH 851649 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2003 | 161.00 | 03106791000127 | O FORDAO | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICOS N 0606. CH 851692 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SER VICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN- TO DE EXTRATOS BANCARIOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NA CONSULTORIA TEC NICA E ELABORACAO DE PROJETOS RE LATIVOS AO MES DE ABRIL DO COR - RENTE ANO DEBITO AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2003 | 2526.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICMS E TAXAS DOS VEICULOS PER - CENTES A PREFEITURAS MUNICIPA - PAL COMFORME COMPROVANTE EM A - NEXO. CH 851593 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2003 | 6300.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS P. MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PREMIACAO PELO EVENTO DE SUPERCROSS REALIZADO NA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2003 | 6468.72 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA RETEN CAO DE PARTE DO INSS DOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NAS SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, GABINETE, BEM ES- TAR, SAUDE E FINANCAS. CH 851716 FPM - N/PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2003 | 1117.00 | 40949026000103 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQISICAODE MATERIAL CONSTANTE NOS CUPONS FISCAIS N 42, 74, 78, 82, 83, 87 E99 PARA SER UTILIZADOS PELOS PRE -DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CH 851597 E 851583. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2003 | 200.00 | 00037978020487 | MAURO PATRICIO DE MOURA FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOR NAIS PARA ESTA PREFEITURA DURAN- TE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREI- RO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE A NO. CH 851684 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2003 | 12313.08 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETA - RIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJA MENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2003 | 60.00 | 00039808033415 | CLIDENOR ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE DO- CUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE PICUI. CH. 45202 ICMS - BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2003 | 200.00 | 00028230574472 | JOANITA GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO N 72 PARA RESIDIR O DELEGADO DE POLICIA DO MUNICIO REFERENTE AOS MESES DE - MACO E ABRIL DO CORRENTE ANO. CH 850011 - ICMS - BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2003 | 360.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA A AQUISICAO DE TONER PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA COPIADO- RA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFOR ME NOTA FISCAL N 00917. CH 851726 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2003 | 320.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MATE RIAL DE LIMPESA PARA OS AGENTES DE POLICIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH 851698 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2003 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH. 851749 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2003 | 200.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREDIO DA ASSOSSIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH. 851731 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2003 | 327.85 | 09285701000199 | CAVALCANTE DE LIMA SERVICOS DE CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS POR ESTE CARTORIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA. CH 851733 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2003 | 240.00 | 00095277129472 | JOSEILTON ALVES DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2003 | 1833.50 | 70099668000113 | COMERCIAL SMJ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2003 | 140.00 | 00071449523404 | FRANCISCA F.OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2003 | 175.20 | 00004451589487 | VALDENOR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRINAMENTO DO INCRA PARA FUNCIONA RIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 850003 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2003 | 402.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO MOTORISTA TRANSPORTANDO O CHE- FE DE OBRAS DA PREFEITURA PELO IN TERIOR DO MUNICIPIO. CH 851729 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS SERVICOS PRESTADOS POR ES- TA FIRMA NOS SERVICOS DE INTER - NETE DURANTE O MES DE ABRIL DE 03.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2003 | 236.50 | 00041212142420 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CON- SERTO MECANICO DE VEICULOS DE PRO PRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851732 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2003 | 300.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CON- SERTO MECANICO DE VEICULOS DE PRO PRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851730 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2003 | 540.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEI TO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS - SUNTOS DE ENTERESSE DA COMUNIDADE.CH 45201 ICMS - BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2003 | 142.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU TENCAO DA MAQINA COPIADORA DA PRE FEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 002520. CH 851727 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2003 | 131.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE DO GARCON | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE REFEICOES CONFORME CON PROVANTES EM ANEXO. CH 851672 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2003 | 2500.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRA CAO DE UM CONJUNTO MUSICAL PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCI CAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFOR ME NOTA CONTRATUAL EM ANEXO. CH 851723 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2003 | 250.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANS -PORTANDO MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA PREFEITURA MUNICI -PAL E DEMAIS SECRETARIAS. CH 851685 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2003 | 400.00 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDRERO EM REFORMA DE CASA DE PESSOA CA RENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CH 851699 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2003 | 90.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE - CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000658 PARA SEREM UTILIZADAS PE LOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL. CH 850010 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS - BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2003 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMEN TO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRE TARIO DAS FINANCAS POR O MESMO TERSE DELOCADO PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA POPULACAO. CH 851735 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2003 | 262.27 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TE LEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DU RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH 851687 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2003 | 120.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CH. 851671 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2003 | 823.65 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO CONVENIO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA CH. 851728 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2003 | 630.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DO ACUDE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RESER- VATORIOS DAGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH 851693 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2003 | 287.00 | 00003583246454 | NILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU - CAO DE TANQUES EM LAGEDOS NO MU NICIPIO CONFORME RECIBOS EM ANE XO. CH 851666 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2003 | 175.00 | 00064562638400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU - CAO DE TANQUES EM LAGEDOS NO MU NICIPIO CONFORME RECIBOS EM ANE XO. CH 851665 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2003 | 130.00 | 00014867547832 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA - CONSTRUCAO DE TANQUES EM LAGEDOS NO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 851668 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2003 | 700.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2003 | 470.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N 448242 PA RA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ES COLAR. CH 850012 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2003 | 2400.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00247 PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CH 850014 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2003 | 250.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2003. CH 850551 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2003 | 1285.15 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL EM ENEXO PARA SEREM UTI LIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRE - TARIA DE EDUCACAO. CH 850544 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2003 | 165.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETA RIA DA EDUCACAO E CULTURA. CH 850543 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2003 | 332.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO E O COLEGIO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN- TE ANO. CH 850550 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO TRANSPORTE DE CARRADAS DO A CUDE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DAS ESCOLAS DO MUNUCI-PIO. CH 850553 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2003 | 900.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO TRANSPORTE DE CARRADAS DO A CUDE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DAS ESCOLAS DO MUNUCI-PIO. CH 850552 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2003 | 2140.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA A AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 001505 001503 E 001504 A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CH 850523, 520524 E 850525 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2003 | 1435.20 | 35576578000175 | SO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA A AQUI SICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 022022 E 022023 PARA SE REM UTILIZADAS NOS VEICULOS LOTA DOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850545 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2003 | 2323.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2003 | 2545.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000172 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SE CRETARIA DA EDUCACAO. CH 858617 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2003 | 542.00 | 01151179000140 | SAPATARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENA PELA AQUISI CAO DE TROFEUS CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 000171 PARA SEREM U TILIZADOS EM EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. CH 851644 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2003 | 888.88 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENA PELA AQUISICAODE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCALN 000118 PARA SEREM UTILIZADOS PE-LOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDU-CACAO. CH 851695 E 851694 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2003 | 1280.00 | 09303900000182 | CASA DOS PENEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA GRATIFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2003 | 408.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI- DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 005125 PARA SE - REM UTILIZADOS PELAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES ESPOR TIVAS DA FESTA DE EMANCIPACAO. CH 851725 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2003 | 200.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA TAXA DE ESCRICAO DA EQUIPE DO FUTEBOL DA CIDADE PARA PARTICI PAR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. CH 850007 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2003 | 548.29 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL CONSUMO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 001566 E 0015 67 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SE- CRETARIA DE SAUDE. CH 850252 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2003 | 184.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA SE CRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABIL DO CORRENTE ANO. CH 850254 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN NO FORNECIMENTO DE EXTRATOR BANCA RIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2003 | 70.00 | 00023754583468 | DAGBALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO DO COSULTORIO MEDICO DO POSTO DE SAUDE. CH 850255 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN DOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZA- DOS DURANTE O MES DE ABRIL DO COR RENTE ANO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CH 850256 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2003 | 187.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZA- DAS DURANTE O MES DE ABRIL DO COR RENTE ANO PELA SECRETARIA DE SAU- DE. CH 850244 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/05/2003 | 519.09 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2003 | 200.00 | 00041658329104 | NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO MOTO-TAXI TRANSPORTANDO DOCU - MENTOS PARA AS CIDADES DE PICUI E CUITE. CH 850018 - ICMS - BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO REPASSE DO FUNDO NACIONA DE SAUDE REFEREN TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CH 851717 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2003 | 900.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBTO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2003 | 1517.60 | 35576578000175 | SO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE PECAS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N 002021 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 851658 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE- CER OS RESERVATORIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CH 851689. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2003 | 2180.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENA PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000188 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CH 851688 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CH 851696 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2003 | 300.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2003 | 2641.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN- TE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS - REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO TRANSPOTE DE CARRADAS DE A- GUA DO ACUDE TAMANDUA PARA ABASTE CER OS RESERVATORIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CH 850009 E 850006 ICMS - BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2003 | 932.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMEN TO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL - DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN- TE ANO. CH 851719 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2003 | 404.00 | 41131061000175 | J. R. COM. E DIST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTAS NA NOTA FISCAL N 007009 PARA SEREM UTI- LIZADAS NA MOTO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851680 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2003 | 591.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 000085 PA RA SEREM UTILIZADOS PELA SECRE - TARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EM REU NIAO COM A ASSOSSIACAO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. CH 850016 - API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS DU - RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. API. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2003 | 300.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS TANTE NA NOTA FISCAL A VULSA 4482 41 PARA SER UTILIZADO PELA CRECHE DA CIDADE. CH 850036 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2003 | 600.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 000083 PA- SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE DA CIDADE. CH 850032 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECI MENTO DE EXTRATOS POR ESTA AGEN - CIA DURANTE O MES DE MAIO DO COR- RENTE ANO. PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2003 | 104.00 | 00060362537453 | JOSE IVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2003 | 90.00 | 00001010221400 | ALISON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRE TARIO DO BEM ESTAR SOCIAL POR (OU SEJA UMA DIARIA E MEIA) POR O MES MO TER SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA COMUNI - DADE. CH 850017 - ICMS - BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2003 | 520.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMEN TO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTA RIAS PARA SEREM DOADAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CH. 851737 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2003 | 250.00 | 00032465556487 | SILVESTRE JOSE FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPRO - CAO EM ANEXO. CH 851700 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2003 | 40.00 | 00003631019424 | GENILSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DECUSTO A PESSOA CARENTE PARA REALI-ZACAO DE CONSULTA CONFORME DECLARACAO EM ANEOXO. CH 851703 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2003 | 84.00 | 00003490374428 | BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2003 | 95.00 | 00005581167443 | SONEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM O CULOS DE GRAU COMFORME COMPRO - VANTES EM ANEXO. CH 851648 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/05/2003 | 240.00 | 08818486000181 | OTICA ALMEIDA | VALOP QUE SE EMPENHA PELA DOA - CAO DE UM OCULOS DE GRAU COMFOR- ME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANE- XO. CH 850004 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/05/2003 | 40.00 | 00003391912448 | MARIA DAS DORES DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/05/2003 | 100.00 | 00005895986439 | MARIA DO SOCORRO S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/05/2003 | 900.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN TO DE ATAUDE CONFORME COMPROVAN- TE EM ANEXO. CH 850002 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/05/2003 | 90.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 000316 PA RA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE DA CIDADE. CH. 850037 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/05/2003 | 1520.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 000249 PA RA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE DA CIDADE. CH. 850038 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2003 | 619.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 001609 PA RA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE DA CIDADE. CH. 850040 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2003 | 382.25 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 000055 PA RA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE DA CIDADE. CH. 850039 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2003 | 300.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2003 | 850.80 | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/05/2003 | 150.00 | 00003307635476 | IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2003 | 150.00 | 00003631019424 | GENILSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2003 | 60.00 | 08716557000135 | CLINACA FRNCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2003 | 1517.60 | 35576578000175 | SO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2003 | 1000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2003 | 2600.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/05/2003 | 336.00 | 00000902304429 | WILMA FARIAS DE O. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2003 | 250.00 | 00067057870400 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/05/2003 | 120.00 | 00003064841459 | ANTERIO NETO DE LIMA SANTOS | VALOPR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA SER U TILIZADO PELA SECRETARIA DE SAU- DE. CH 850002 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2003 | 180.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA | VALOP QUE SE EMPENHA PELA DOA - CAO DE UM EXAME LABORATORIAL PA- RA PESSOA CARENTE CONFORME COM - PROVANTE EM ANEXO. CH 850004 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2003 | 251.26 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORA DORES EVENTUAIS NA ERRADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH. 850069 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2003 | 251.26 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORA DORES EVENTUAIS NA ERRADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH. 850067 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORA DORES EVENTUAIS NA ERRADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH. 850068 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2003 | 796.00 | 04683303000107 | EDNADI MENESES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2003 | 3263.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2003 | 200.00 | 00035067756420 | GREGOREO SEVERINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2003 | 480.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/05/2003 | 680.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | VALOPR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU- NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 850562 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/05/2003 | 594.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOPR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU- NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 850563 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/05/2003 | 630.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOPR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU- NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 850566 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/05/2003 | 1275.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOPR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU- NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 850565 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/05/2003 | 500.00 | 00003169646460 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOPR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU- NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 850567 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/05/2003 | 340.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOPR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU- NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 850564 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/05/2003 | 1465.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOPR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRECHO DE CAM- PINA GRANDE, BARAUNA, GAMPINA - GRANDE PARA LECIONAREM NO ENCINO FUNDAMENTAL. CH 850568 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/05/2003 | 199.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOPR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN TO DE SALGADOS PARA SEREM CONSU- MIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/05/2003 | 300.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE | VALOP QUE SE EMPENHA PELA AQUI- SICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 012223 PA RA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDA DES DESPORTIVAS DO COLEGIO MUNICI PAL. CH 850004 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/05/2003 | 150.00 | 00091103720406 | IBRAHIM SANDRES GOMES ALVES | VALOP QUE SE EMPENHA PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN - CAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDIUCACAO. CH 850004 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/05/2003 | 467.75 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADA COMO MERENDA NO PROEJA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000084. CH 850074 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA BANCARIA NO FORNECIMENTOI DE EX- TRATOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/05/2003 | 186.00 | 00002365787401 | JOSE LOURIVAN DE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TRECHO DE ESTRADA PARA DAR ACES SO A ESCOLA DO SITIO DO MENDES E FACILITAR A PASSAGEM DOS VEICU - LOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS. CH 850547 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/05/2003 | 240.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM OS RESERVATORIOS DO MUNICIPIO DU RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIOL. CH 850003 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2003 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/05/2003 | 60.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2003 | 700.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/05/2003 | 200.00 | 00019096445449 | SELMA DANTAS | VALOP QUE SE EMPENHA PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICIOPIO NMA AGENCIA DOS CORREIO. CH 850004 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/05/2003 | 77.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER M CAVALCANTE | VALOP QUE SE EMPENHA PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA - CAO DE SERVICOS DE CARTORIO CON FORME RECIBO EM ANEXO. CH 850004 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/05/2003 | 370.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOP QUE SE EMPENHA PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DOS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA EFETUAREM O PAGAMENTO DOS A POSENTADOS E PENCIONISTAS DO MU- NICIPIO. CH 850004 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/05/2003 | 200.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2003 | 90.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE TRES (03) DIARIAS A FUNCIO- NARIO DA PREFEITURA POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTE- RESSE DA COMUNIDADE. CH 850025 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2003 | 471.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2003 | 11820.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CH 851809 NAO PAGO. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2003 | 3744.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2003 | 2720.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/05/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2003 | 400.00 | 12674560000100 | JORNAL DA FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA EDICAO DE MATERIA DO ENTERESSE DESTA E- DILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH.850020 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2003 | 252.00 | 03910480000116 | O P MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2003 | 1190.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | REFERENTE AOS PAGAMENTO PELA AQUI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2003 | 560.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2003 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2003 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/05/2003 | 6000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2003 | 1196.63 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/05/2003 | 1800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2003 | 1690.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 851809 FPM NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2003 | 800.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2003 | 7931.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/05/2003 | 200.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/05/2003 | 300.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2003 | 1532.80 | 35576578000175 | SO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2003 | 2300.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2003 | 867.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2003 | 960.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2003 | 262.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AOS PAGAMENTO DE TARI - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2003 | 893.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2003 | 11574.18 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2003 | 18760.06 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2003 | 3076.76 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA - MENTO DO INSS DO PESSOAL DE APO- IO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATI- VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE A- NO. CH 850269 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2003 | 1923.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA POR PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2003 | 1914.07 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA POR PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2003 | 690.45 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2003 | 3860.08 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS DO ENSINO INFATIL REFE- RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850578 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000884 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCA CAO. CH 851614 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELAAQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2003 | 4600.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2003 | 1920.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2003 | 2076.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN CIONARIOS DO POSTO MEDICO DA - CIDADE REFERENTE AO MES DE MA- IO DO CORRENTE ANO. CH 850259 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2003 | 750.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFER MEIRA DO PROGRAMA DO PSF REFE- RENTE AO MES DE MAIO DO CORREN- TE ANO. CH 850260 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2003 | 2500.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DA MEDI- CO DO PROGRAMA DO PSF REFEREN- TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850263 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2003 | 816.99 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A- NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850264 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2003 | 70.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SER VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH 850257 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2003 | 55.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PELO EMPLA- CAMENTO DA AMBULANCIA DO MUNICI- PIO LOTADA NA SECRETARIA DA SAU- DE COMFORME COMPROVANTES EM ANE- XO. CH 850023 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2003 | 9204.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MA IO DO CORRENTE ANO. CH 851809 FPM NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2003 | 5615.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000884 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CH 851520 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2003 | 258.10 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2003 | 660.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS MEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2003 | 200.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR REFERENTE AO CONVENIO QUE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA E A PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA QUE VISA A REFORMA DE UM PREDIO PARA A INSTALACAO DO REFERIDO ORGAO NA CIDADE DE PI- CUI CONFORME O REFERIDO CONVENIO EM ANEXO. CH 851721 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/05/2003 | 11200.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE COM PLEMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARA- LEPIPEDO E MEIO FIO EM VARIAS RU- AS NA SEDE DO MUNICIO CONSTANTE NANOTA FISCAL DE SERVICOS N 000007. CH 851720 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2003 | 700.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2003 | 345.00 | 00002365787401 | JOSE LOURIVAN DE S. PEREIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2003 | 600.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2003 | 2520.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS PAGAMENTO DA AQUI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/05/2003 | 105.00 | 00044203144434 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/06/2003 | 200.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIAS PARA SEREM DOADOS CON- FORME COMPROVANTES DE DOACAO EM ANEXO. CH 851738 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/06/2003 | 1000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00014 PARA SEREM DOADOS CONFORME COMPROVANTES DE DOACAO EM ANEXO. CH 851662 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/06/2003 | 194.00 | 00072707399434 | ELISABETE DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PES SOA CARENTE CONFORME DOMMPROVAN- TE DE DOACAO EM ANEXO. CH 851746 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2003 | 1000.00 | 04962989000175 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES SIVA | VALOR RELATIVO A COMPRA DE ATAU DES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00018 PARA SEREM DOADOS CONFOR- COMPROVANTES EM ANEXO. CH 851805 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2003 | 240.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRA- DAS DAGUA PARA SEREM DOADAS CON - FORME COMPROVANTES EM ANEXO. CH 851764 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2003 | 342.00 | 00003307635476 | IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA- CAO DE UM BANHEIRO EM RESIDEN - CIA DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH 851782 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2003 | 1300.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000195 PARA SEREM UTI LIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE- TARIA. CH 851791 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2003 | 60.00 | 00003228728471 | LUCIMERE BRITO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME COM PROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850029 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2003 | 300.00 | 00044203144434 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESI - DENCIA DE PESSOA CAENTE CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. CH 850036 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2003 | 97.00 | 00005166597400 | HOZANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CONFORME CONPRO VANTES DE DOACAO EM ANEXO. CH.850037 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2003 | 40.00 | 00002909951405 | ALZIRA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CON - FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850039 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/06/2003 | 60.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXA MES E CONSULTAS MEDICAS CONFOR- ME COMPROVANTES EM ANEXO. CH 45207 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2003 | 25.00 | 00002388953430 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA O PAGA- MENTO DE ALUGUEL CONFORME COMPRO VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 45204 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/06/2003 | 8987.60 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CAN TEIROS LOCALIZADOS NA RUA GETU LIO VARGAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. CH 851819 E 851758 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/06/2003 | 191.00 | 02817792000117 | PEPITA | VALOR REFERENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA SE REM DISTRIBUIDOS NA PELAS SE - CRETARIAS DA CIDADE. CH 851742 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/06/2003 | 187.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL N 0002545 PARA SEREM UTILIZA DOS MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU- BLICA. CH 851766 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2003 | 280.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA S.SANTOS | VALOR REFERENTE PELA COMPRA DE EX PLOSIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DESOBSTRUCAO DE PEDRAS PARA CONS- TRUCAO DE UM TANQUE NO SITIO DO MENDES. CH 851794 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2003 | 450.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A BASTECER OS RESERVATORIOS DA ZO- NA RURAL. CH 851811 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2003 | 1840.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTI LIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851708 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2003 | 809.40 | 04503902000100 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CI DADE CONFORME NOTAS FICAIS N 0039,0041, 0042, 0043, 0044, 0046, 0047CH 851788 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2003 | 232.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE CON- FORME RECIBO EM ANEXO. DEBITO ARRECADADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI MENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF RELA TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850261 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/06/2003 | 180.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSMEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCES-SAMENTO DOS PROGRAMAS DO PAB/SIA/ SUS RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIOE JUNHO. CH 850265 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/06/2003 | 519.00 | 04591949000164 | COMPROMED | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM U TILIZADOS PELO POSTO MEDICO SEVE RRINO LUIS FERNANDES CONFORME NO TA FISCAL N 000565. CH 850268 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/06/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N 274 DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850267 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DU RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/06/2003 | 251.26 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORA- DOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA RELATIVO AO MES DE MAIO/03 CH 850070 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/06/2003 | 251.26 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORA- DOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA RELATIVO AO MES DE MAIO/03 CH 850072 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORA- DOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA RELATIVO AO MES DE MAIO/03 CH 850071 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/06/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000892 PARA SEREM UTI LIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE- TARIA DA SAUDE. CH 851652 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/06/2003 | 903.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000194 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SA UDE. CH 851741 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/06/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A - BASTECER O RESERVATORIO DA SECRE TARIA DA SAUDE. CH 851769 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2003 | 900.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DOR RESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMU- NICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU RE- LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN- TE ANO. DEBITO AUTOMATICO. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2003 | 120.91 | 03345531000104 | FARMACIA FERNANDES | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA NOTA FISCAL N 00093 PARA SEREM UTILIZADOS PELO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850031 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO MECANICO DOS - VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE TARIA DE SAUDE. CH 850038 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/06/2003 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DUAS CASAS UMA LOCA- LIZADA NA RUA GETULIO VARGAS E OUTRA NA RUA CASTELO BRANCO PARA FUNCIONAREM RESPECTIVAMENTE O - PROJETO LOGOS II E A CASA DE APO IO AO PROFESSORES DO ENSINO FUN DAMENTAL. CH 850573 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/06/2003 | 130.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CH 850575 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2003 | 200.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS PELO CON SERTO MECANICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850560 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSP[ORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A - BASTECER OS RESERVATORIOS DAS ES COLAS DO MUNICIPIO. CH 850572 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/06/2003 | 590.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE SALGADOS PARA AS FESTI VIDADES DO DIA DAS MAES. CH 850580 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/06/2003 | 2400.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00250 PARA SEREM UTILI ZADOS NA MERENDA ESCOLAR - PNAE CH 850015 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS DU RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS DU RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/06/2003 | 480.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERI AL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00087 PARA SEREM UTILI- ZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. CH 850080 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/06/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000892 PARA SEREM UTI LIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE- TARIA DA EDUCACAO. CH 851616 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/06/2003 | 4600.86 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000193 PARA SEREM UTI LIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE- TARIA DA SAUDE. CH 851668 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/06/2003 | 382.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 0002777 E 5792. CH 851787 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2003 | 288.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PELA COM PRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 005149 CH 851799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2003 | 200.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDU- CACAO E CULTURA. CH 851814 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2003 | 1517.60 | 35576578000175 | SO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA - FISCAL N 002034 PARA SEREM UTILI ZADAS EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 851660 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA BANCARIA NO FOR NECIMENTO DE EXTRATOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO B. DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2003 | 5015.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DE A- POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CH 850270 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2003 | 7435.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEI RA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA LARIO DOS PROFESSORES DO QUADRO ESPECIAL E MAGISTERIO. CH 850271 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2003 | 370.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEI RA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA LARIO DOS PROFESSORES DO DA EDU- CACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. CH 850078 EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/06/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE FEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 851780 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/06/2003 | 30.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE OLIMDA PARA TREINA- MENTO COM O PROGRAMA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 850034 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2003 | 7000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DA PREFEI TURA MUNICIPAL. CH 851750 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/06/2003 | 2600.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000170 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PRE- FEITURA MUNICIPAL. CH 851619 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/06/2003 | 200.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUMICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 851770 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/06/2003 | 236.70 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 00008 PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. CH 851785 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/06/2003 | 201.60 | 02322271000199 | TIM | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO CELULAR DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 851762 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2003 | 100.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL PARA COMPUTADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000647 PARA UTILI ZAR NO COMPUTADOR DA PREFEITURA CH 851798 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2003 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI AS AO SENHOR PREFEITO POR O MES MO TER SE DESLOCADO PARA AS CI- DADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850021 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/06/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA MENSALIDADE DA INTER- NETE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/06/2003 | 245.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO DA PARTE ELE - TRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMISTRACAO. CH 851765 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2003 | 90.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA - POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR - DE ASSUNTOS RELATIVOS AO SEGURO - SAFRA. CH 851800 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2003 | 1074.26 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000194 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PRE- FEITURA. CH 851866 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2003 | 320.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | RELATIVO A AJUDA DE CUSTO AOS AGENTES POLICIAIS DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTACAO. CH 851781 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2003 | 200.00 | 00041658329104 | NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TA XISTA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AS CIDADES DE PICUI E CUITE. CH 851789 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2003 | 516.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 000756 PARA SEREM UTILIZA- DOS NOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDA DE. CH 851740 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2003 | 87.00 | 00017661692449 | MARIA MADALENA DE ARRUDA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEI COES PARA O SECRETARIO DA ADMI - NISTRACAO DURANTE OS MESES DE A- BRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850027 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2003 | 192.20 | 00048536466472 | NIEDJA MARIA A. F. BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIOS PARA A PREFEITURA MU- NICIPAL NO RECONHECIMENTO DE FIR MA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CH 850028 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/06/2003 | 200.00 | 00028230574472 | JOANITA GALDINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA CAS- TELO BRANCO, 72 PARA NELA RESIDIR O DELEGADO DE POLICIA DO MUNICIPIOCH 851817 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/06/2003 | 200.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE MAIO DO CORRENTE A NO. CH 851783 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2003 | 700.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTAN DO O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTE- RESSE DA POPULACAO. CH 851831 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2003 | 150.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVI - COS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CADEIA PUIBLICA MUNICIPAL. CH 850001 FEP BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/06/2003 | 200.00 | 00019096445449 | SELMA DANTAS | RELATIVO AOS MESU SERVICOS PRES TADOS NO PAGAMENTO DOS APOSENTA DOS E PENSIONISTAS NO POSTO DE CORREIOS DO MUNICIPIO. CH 850005 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/06/2003 | 400.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTAN- DO OS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS QUE FAZEM O PAGAMENTO DOS APOSEN TADOS E PENSIONISTAS DO MUNICI - PIO DE BARAUNA. CH 850005 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/06/2003 | 120.00 | 00055964079172 | GENILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS LOTADOS NO GABINETE DE - PREFEITO. CH 851790 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/06/2003 | 1790.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOSVEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851709 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/06/2003 | 652.00 | 03459806000130 | EPERK | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N 000127 A SER UTILIZADO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH N 850576 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2003 | 1351.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE GASOLINA CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N 000196 A SER CONSUMIDO NOVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS. CH N 850577 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/06/2003 | 300.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CH N 850604 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/06/2003 | 211.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS PRE- DIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH N 850603 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/06/2003 | 960.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPOIRTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA URBANA CONFORME RECIBO DISCRIMINADO. CH N 850588 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/06/2003 | 2156.50 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPOIRTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA URBANA CONFORME RECIBO DISCRIMINADO. CH N 850586 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/06/2003 | 520.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPOIRTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA URBANA CONFORME RECIBO DISCRIMINADO. CH N 850587 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/06/2003 | 500.00 | 00003169646460 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPOIRTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA URBANA CONFORME RECIBO DISCRIMINADO. CH N 850589 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/06/2003 | 920.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPOIRTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA URBANA CONFORME RECIBO DISCRIMINADO. CH N 850584 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/06/2003 | 759.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPOIRTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA URBANA CONFORME RECIBO DISCRIMINADO. CH N 850585 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/06/2003 | 600.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPOIRTE DE AGUA PARA OS PREDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CH 850591 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/06/2003 | 368.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS MECANICOS NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADUCACAO EACULTURA. CH N 850583 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/06/2003 | 480.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRES TADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES PA RA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JU-NINAAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 009202. CH 851832 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/06/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DA EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/06/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 851777 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2003 | 823.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MERENDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00086 PARA SEREM U TILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. CH 850079 EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/06/2003 | 133.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETA RIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850266 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODU TIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO - POSTO MEDICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850269 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2003 | 1976.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VEN CIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850270 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCI MENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE - AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850271 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/06/2003 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDI- CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO - CORRENTE ANO. CH 850273 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850274 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/06/2003 | 385.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DAS AU XILIARES DE SERVICOS DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE - AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850276 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/06/2003 | 365.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE CARTUCHOS PARA COMPUTADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00769 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRE TARIA DA SAUDE. CH 850275 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/06/2003 | 620.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE ENFERMEIROS DO POSTO - MEDICO PARA TREINAMENTO DE CAPA CITACAO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. CH 851771 E 851772 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/06/2003 | 500.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM U TILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAU -DE. CH 851784 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/06/2003 | 389.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850005 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2003 | 670.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 001670 PARA SEREM UTILIZADOS PELO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850005 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2003 | 1099.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000013 PARA SEREM UTILI ZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE. CH 851663 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2003 | 200.00 | 00002838905414 | ANGELITA DA SILVA ANDRADE | REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONTANTE NA NOTA FIS CAL AVULSA N 448511 REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MA IO DO CORRENTE ANO. CH 850041 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/06/2003 | 351.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000143 PARA SEREM DOADOS CONFORME COMPROVANTES DE DOACAO EM ANEXO. CH 850005 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2003 | 120.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA - GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA POPULACAO. CH 850054 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2003 | 360.00 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERNTE AOS MEUS SERVICOS PRETADOS COMO PEDREIROEM RESIDEN CIA DE PESSOA CARENTE CONFORME - COMPROVANTE EM ANEXO. CH 850048 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2003 | 360.00 | 00099680483487 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR REFERNTE AOS MEUS SERVICOS PRETADOS COMO PEDREIROEM RESIDEN CIA DE PESSOA CARENTE CONFORME - COMPROVANTE EM ANEXO. CH 850049 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2003 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADEA DE AGUA DO ACUDE TA - MANDUA PARA ABASTECER OS RESER VATORIOS DE PESSOAS CONFORME - COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO CH 851795 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2003 | 150.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRO- TESES DENTARIA PARA PESSOA CAREN- TES CONFORME COMPROVANTES EM ANE- XO. CH 850045 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2003 | 703.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE CARRADAS DAGUA PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE CONFOR ME COMPROVANTES EM ANEXO. CH 850056 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2003 | 60.00 | 00004099808467 | JOSE CAZADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 045209 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2003 | 182.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM NO TRECHO DE CAM- PINA GRANDE BRASILIA CONFORME BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO N 05819 E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 851867 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2003 | 120.00 | 00055298931120 | PEDRO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA REFORMA DE RESIDENCIA CON FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850043 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2003 | 150.00 | 00040350258449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA REFORMA DE RESIDENCIA CON FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850041 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2003 | 250.00 | 00064562638400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA REFORMA DE RESIDENCIA CON FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850053 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2003 | 37.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA E- LETRICA DE PESSOA CARENTE CON- FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850051 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2003 | 620.00 | 00007696280449 | JOSE PEDRO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COCO PARA SEREM DISTRIBU- IDOS PARA A POPULACAO DURANTE A SEMANA SANTA. CH 851804 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/06/2003 | 700.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADEA DE AGUA DO ACUDE TA - MANDUA PARA ABASTECER OS RESER VATORIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE. CH 850055 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2003 | 100.00 | 00035067756420 | GREGOREO SEVERINO DA PAIXAO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPOTE DE METRALHAS DA SEDE PARA A ZONA SUBURBANA DA CIDADE. CH 851813 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2003 | 80.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXPLOSIVOS PARA SE - REM UTILIZADOS NA DESOBSTRUCAO DE ROCHAS PARA SER CONSTRUIDO UM TANQUE RESERVATORIO. CH 851840 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2003 | 159.00 | 00064562638400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEIS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA REFORMA DA PISTA DE MOTO LAMA PARA AS FESTIVIDADES JUNI NAS. CH 45212 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2003 | 100.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA S.SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EX PLOSIVOS PARA DESOBSTRUCAO DE RO CHAS PARA CONSTRUCAO DE UM TAN - QUE RESERVATORIO NO SITIO DO MEN DES. CH 45215 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2003 | 1170.00 | 01470617000133 | EMPREITEIRA NISSIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SER VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS PELO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 057 E 851773 E 851774 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2003 | 612.36 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI COA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CI DADE. CH 851761 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2003 | 350.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CON - SERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SE CRETARIA DA SAUDE. CH 850046 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2003 | 9451.72 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFEREN TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR REFERENRTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER - CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL. CH 850605 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2003 | 356.88 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MARTERIAL ESCOLAR CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 000268 PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA JO- VENS E ADULTOS - EJA. CH 850082 - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2003 | 893.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO - CORRENTE ANO. CH 850081 - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2003 | 893.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO - RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR RENTE ANO. CH 850081 - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2003 | 20352.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO E DO QUADRO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR RENTE ANO. CH 850272 E 850274 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2003 | 11776.70 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS DE APOIO AO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. CH 850273 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTI LIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE- TARIA DA EDUCACAO. CH 850058 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2003 | 200.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR REFERNTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA RIA DA EDUCACAO. CH 45213 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2003 | 460.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ALIMEN TACAO ESCOLAR. CH 850016 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2003 | 3310.08 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DO PESSOAL DE A POIO AO ENSINO INFATIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850610 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2003 | 100.00 | 00005364901475 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTEN - CAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DA CI- DADE. CH 851793 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2003 | 2500.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVA E C. LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000189 PARA SER UTI LIZADO NA MERENDA ESCOLAR DO PRO- GRAMA JOVENS E ADULTOS. CH 850091 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2003 | 2500.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMER. LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000905 PARA SER UTI LIZADO NA MERENDA ESCOLAR DO PRO- GRAMA JOVENS E ADULTOS. CH 850091 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2003 | 2000.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DOCENTENTES DO PROGRA MA JOVENS E ADULTO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICOS N 000375 CH 850091 EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2003 | 300.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO TRATOR DE PROPRIEDA DE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851873 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2003 | 140.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO SERVICOS MECA NICOS DO TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851786 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2003 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA A - BASTECER OS RESERVATORIOS DA ZO- NA RURAL. CH 850052 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2003 | 50.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO DO MEN DES A BR. CH 850040 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000072772450 | LUIZ DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES TRADA QUE LIGA O SITIO DO MENDES AO SITIO RIACHO FUNDO. CH 850042 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2003 | 200.00 | 00040350215472 | CICERO TOME DE SOUZA | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREI RO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE UM TANQUE RESERVATORIO NO SITIO CA - BECA DO BOI. CH 850033 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2003 | 109.00 | 00004949539426 | AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI - COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM TAN QUE RESERVATORIO NO SITIO DO MEN DES. CH 45214 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2003 | 180.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR SECRETARIO DAS FI NANCAS POR O MESMO TER SE DESLO CADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA - TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA EDILIDADE. CH 850032 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2003 | 120.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE DIARIAS PARA O SENHOR CONTA DOR POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CH 45216 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2003 | 5415.87 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MAGISTE RIO E DO QUADRO ESPECIAL REFE - RENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN TE ANO. CH 850276 FUNDEF, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/06/2003 | 3145.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PESSOAL DE APOIO AO EN SINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO - MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850275 FUNDEF. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO PESSOAL DE A- POIO AO ENSINO INFATIL REFEREN TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850610 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2003 | 1511.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RE- FERENTE AO MES DE JUNHO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2003 | 7146.81 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE JUNHO DO CORREN TE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTA - DOS NAS SECRETARIAS DA ADMINIS TRACAO, FINANCAS, BEM ESTAR SO CIAL, SAUDE E GABINETE DO PRE- FEITO. NAO PAGO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2003 | 180.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA DO SENHOR PRE- FEITO PELOS MEMO TER SE DESLO- CADO PARA CAMPINA GRANDE E JO- AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN TOS DO ENTERESSE DA EDILIDADE. CH 850047 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2003 | 1213.78 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA - RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE - FEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO REFERENTE AO MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SENHO VI- CE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2003 | 160.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E CUMUNICADOS DA PREFEITU RA MUNICIPAL. CH 851866 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PREFEITU RA MUNICIPAL DURANTE O MES DE - JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2003 | 150.00 | 00014867547832 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE UM TANQUE RESERVATORIO LOCALIZADO NO SITIO DO MENDES. CH 851874 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2003 | 266.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSOCI ACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU RAIS. CH 850050 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2003 | 600.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRAPORTE DE MERCADORIAS PARA AS SECRETA RIAS DO MUNICIPIO DURANTE OS ME SES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 851796 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2003 | 3700.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2003 | 12450.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2003 | 120.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO A SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CH 851843 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2003 | 946.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS LIGACOE TELEFONICAS REALIZADASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. CH 851816 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2003 | 46.82 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNETE DA PREFEITURA MUNICI PAL DE BARAUNA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 851871 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2003 | 43.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGA;ES EFETUADAS PE LAPREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CH 851871 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNETE DA PREFEITURA MUNICI PAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2003 | 200.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRES - TADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA A.P.P.R.B. CH 851872 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2003 | 120.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SER VICO DE RETIFICA E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0036. CH 851895 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2003 | 526.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTE | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00 4298 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE FEITURA MUNICIPAL. CH 851893 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/07/2003 | 180.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZE - LADOR DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL CH 851845 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/07/2003 | 312.00 | 00017661692449 | MARIA MADALENA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE REFEICAO PARA OS SECRETA RIOS DAS FINANCAS, ADMINISTRACAO E O CONTADOR DURANTE O MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. CH 851839 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/07/2003 | 150.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO MECANICO NO CONSERTO DOS VEI - CULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITU- RA MUNICIPAL. CH 850044 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PA RAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/07/2003 | 278.50 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO MECANICO NO CONSERTO DOS VEI - CULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITU- RA MUNICIPAL. CH 851857 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/07/2003 | 204.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DIVUL GACAO DE NOTAS, AVISOS E COMU - NICADOS DESTA PREFEITURA DURAN- TE O MES DE JUNHO DO CORRENTE A NO. CH 850071 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2003 | 2244.80 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 000205 PARA SEREM UTILIZA - DOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL. CH 851894 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VCALOR QUE SE EMPENHA PELO FOR- NECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO - POR ESTA EGENCIS REFERENTE AO MES DE JULHO. DEB. ARREC. FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/07/2003 | 500.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA MAQUI NA COPIADO XEROGRAFICA CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N 2545. CH 851829 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/07/2003 | 180.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR CONTADOR POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DR AS SUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNI - DADE. CH 850059 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/07/2003 | 936.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DE NOTA FISCAL DE N 001673 A SER UTILIZADA NA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CH N 851833 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2003 | 2100.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADO NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA. CH N 851818 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2003 | 1400.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITU RA MUNICIPAL. CH 851890 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/07/2003 | 2500.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00258 PARA SE - REM UTILIZADA NO PROGRAMA NACIO- NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH 850018 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/07/2003 | 345.45 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N 448631 A SER UTILIZADA NO PROGRAMA NACIO- NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH 850017 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGEN- CIA BANCARIA DURANTE JULHO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGEN- CIA BANCARIA DURANTE JULHO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/07/2003 | 150.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCI ONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO. CH 850606 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/07/2003 | 800.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS A LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO. CH 850581, 850611 E 850612 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/07/2003 | 1401.51 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRO - FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE BARAUNA, CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850590 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/07/2003 | 660.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFOR ME NOTA FISCAL N 002686. CH 850582 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/07/2003 | 845.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000711 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850607 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/07/2003 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO ALUGUEL DE DOIS PREDI OS UM LOCALIZADO NA RUA CASTE- LO BRANCO E OUTRA NA RUA GETU- LIO VARGAS PARA FUNCIONAR RES- PECTIVAMANTE A CASA DE APOIO E O PROJETO LOGOS II. CH 850607 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/07/2003 | 57.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONS TANTES NA NOTA FISCAL N 001689 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICU LOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850596 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/07/2003 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS E PNEUS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO CON - FORME NOTA FISCAL N 021319. CH 850614 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/07/2003 | 475.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850292 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/07/2003 | 260.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO E DOLEGIO MUNICI PAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850609 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/07/2003 | 124.30 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS PRES TADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA. CH 850595 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/07/2003 | 80.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 00093 PARA ORNAMENTA CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES JUNI - NAS. CH 850615 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/07/2003 | 224.63 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 00068 PARA ORNAMENTA CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES JUNI - NAS. CH 850615 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/07/2003 | 367.00 | 12606745000188 | WILPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 002244 PARA SEREM U- TILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRI EDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850602 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/07/2003 | 300.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE CONFORME TALAO N 16651 A 16700. CH 850597 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/07/2003 | 120.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE BARAUNA. CH 850593 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/07/2003 | 600.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE AGUA AS ESCOLAS DO ENSINOMUNICIPAL RURAL E HUBANA. CH 851878 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2003 | 2100.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZA - DOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 851797 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMAN DUA PARA ABASTECER OS RESERVATO- RIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. CH 851855 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2003 | 420.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NA RETIFICA DO MO- TOR DO VEICULO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0028. CH 851859 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/07/2003 | 75.00 | 70111257000104 | CHUTEIRAS ROGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002853 PARA SEREM UTILI- ZADAS NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO. CH 851882 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/07/2003 | 240.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000401 PARA SEREM UTILIZADOS PE LA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 851882 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2003 | 350.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER TO MECANICO DE VEICULOS DA SECRE- TARIA DA EDUCACAO. CH 851884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/07/2003 | 129.00 | 00005364901475 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 851858 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2003 | 4446.33 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 000200 PARA SEREM UTILIZA - DOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851822 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/07/2003 | 2600.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000197 PARA SEREM U- TILIZADOS PELOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO. CH 851889 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2003 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PNESCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N 021326, 021327 E 021328 PARA SEREM U-TILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIE-DADE DA SECRETARIA DA EDUCAO. CH 851891 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZA - DOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DASECRETARIA DA EDECACAO. CH 851777 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2003 | 1890.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZA - DOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DASECRETARIA DA EDUCACAO. CH 851849 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2003 | 962.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00051 PARA SEREM UTILIZA DAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DASECRETARIA DA EDUCACAO. CH 851812 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2003 | 7000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO. CH 851751 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/07/2003 | 900.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE CARRADAS DAGUA PARA ABAS- TECER OS RESERVATORIOS DAS ESCO LAS RURAL E URBANAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CH 850061 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/07/2003 | 55.00 | 04866656000142 | CAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 005417 PARA SEREM UTILI ZADAS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850065 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/07/2003 | 554.40 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NO TA FISCAL N 000604 PARA SEREM UTI-LIZADOS NO POSTO DE MEDICA DA CIDADE. CH 850277 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/07/2003 | 110.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR RELATIVO A COMPRA DE OXIGE NIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 00209 PARA SER UTILIZADO NO POS- TO MEDICO DA CIDADE. CH 850278 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/07/2003 | 1228.03 | 00789328000139 | HORA FORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 024691 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SA UDE. CH 850280 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/07/2003 | 165.70 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NA VACINACAO DA CAMPANHA POLIOMELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO ANO DE 2003. CH 850279 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/07/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MESE DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS PRES TADOS POR ESTA AGENCIA BANCARIA NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BAN- CARIOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/07/2003 | 207.60 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL MEDICO PARA SE - REM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 00 2074. CH 850283 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/07/2003 | 1000.00 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE ME DICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FIS CAL N 000631 PARA SEREM UTILIZA - DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CH 850282 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS VENCIMEN-TOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDSAE-GYPTI-PEAA REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. CH 850074 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/07/2003 | 251.26 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS VENCIMEN-TOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDSAE-GYPTI-PEAA REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. CH 850075 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/07/2003 | 251.26 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS VENCIMEN-TOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDSAE-GYPTI-PEAA REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. CH 850073 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/07/2003 | 650.00 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS PELO POSTO MEDICO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 000641. CH 850001 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/07/2003 | 700.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE CARRA DAS DAGUA PARA ABAS TECER O RESERVATORIO DA SECREA- RIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. CH 851815 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/07/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE. CH 851776 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/07/2003 | 633.73 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILI ZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 851870 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/07/2003 | 814.44 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA. | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALN 026499 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 851868 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2003 | 1870.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL CH 851710 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2003 | 1980.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZA - DOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DASECRETARIA DA SAUDE. CH 851711 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/07/2003 | 2300.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000204 PARA SEREM UTILI ZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE. CH 850035 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2003 | 1700.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 000201 PARA SEREM UTILIZA - DOS PELOS VEICULOS DA PREFEITURA- RA MUNICIPAL. CH 851888 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2003 | 70.00 | 04467927000197 | M.G. DANTAS | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000042 PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DO MU- NICIPIO. CH 851869 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/07/2003 | 105.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTAFISCAL N 001268 PARA SEREM UTILI -ZADOS NA PINTURA DE PREDIOS PUBLI-COS. CH 851860 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BACARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/07/2003 | 250.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL DE LIMPESA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00256 A SER UTILIZA-DO NA CRECHE MARIA RUFINA DA CON -CEICAO. CH 850043 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/07/2003 | 289.40 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL ESCOLAR CONFORME NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZA- DOS PELA CRECHE MARIA RUFINA DA CONCEICAO. CH 850044 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/07/2003 | 674.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE ME RENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FIS CAL AVULSA N 448630 PARA SEREM U TILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MA RIA RUFINA DA CONCEICAO. CH 850045 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/07/2003 | 481.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE ME RENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FIS CAL N 000088 PARA SER UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA RUFINA DA CONCEICAO. CH 850042 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/07/2003 | 650.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE ME RENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FIS CAL N 000259 PARA SER UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA RUFINA DA CONCEICAO. CH 850046 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/07/2003 | 381.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSUMO PARA SEREM CON- SUMIDOS NAS REUNIOS DO GRUPO DE I DOSOS. CH. 850017 API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA BANCARIA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATIO API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/07/2003 | 80.00 | 00003135514480 | JOSELMA DOS SANTOS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A DOACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA CONFORME COM PROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 851867 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/07/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZA - DOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MU NICIPAL. CH 851861 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/07/2003 | 90.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA FUNCIONA- RIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREI- NAMENTOS DE PROGRAMAS DA ASSIS- TENCIA SOCIAL. CH 850064 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2003 | 2000.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000203 PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES CONFOR ME DECLARACAO EM ANEXO. CH 851823 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/07/2003 | 30.00 | 00004489668406 | JOSE MARCIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TA XISTA PARA A CIDADE DE PICUI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. CH 851846 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/07/2003 | 2000.00 | 00045110212449 | JOSE AMADOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N 000204 A SER DOADO A IGREJA CATOLICA PARA REFORMA DO PREDIOCH 851824 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2003 | 950.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MAERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00261 PARA SEREM UTI- ZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNI - CIPAL. 850048 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/07/2003 | 1843.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MAERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00261 PARA SEREM UTI- ZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNI - CIPAL. CH 850047 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2003 | 150.00 | 00002838905414 | ANGELITA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MAERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00261 PARA SEREM UTI- ZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNI - CIPAL. CH 850049 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/07/2003 | 301.50 | 00060362537453 | JOSE IVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MAERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00261 PARA SEREM UTI- ZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNI - CIPAL. CH 850050 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/07/2003 | 250.00 | 40945222000100 | OTICA PRIMAVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE UM OCULOS DE GRAU CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 0352 PARA SE RE DOADO A PESSOA CARENTE. CH 850009 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/07/2003 | 197.00 | 00005951847400 | JOSEFA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CON FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850057 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/07/2003 | 720.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N 002592 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/07/2003 | 3000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000202 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 851841 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/07/2003 | 407.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE REFEICOES QUE FORAM SER VIDAS DURANTES AS REUNIOES REALI ZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE. CH 851847 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/07/2003 | 600.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICI PAL DO CURIMATAU REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/07/2003 | 159.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO NA SECRE TARIA DA SAUDE. CH 850284 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/07/2003 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850286 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/07/2003 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850289 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/07/2003 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850288 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/07/2003 | 2616.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE A- NO. CH 850285 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/07/2003 | 410.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE CUR SO DE CAPACITACAO NO HOSPITAL RE GIONAL DE PICUI DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850075 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/07/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE TARIA DA SAUDE. CH 850076 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/07/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850608 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/07/2003 | 304.63 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS REFERENTE NOTA FIS-CAL EM ENEXO A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PA-RA DISTRIBUICAO AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. CH 850616 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/07/2003 | 703.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001672 A SER UTILIZA- DO NA SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA. CH 850617 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/07/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS MECANICOS NOS TRANSPORTES - LOTADOS NA SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA. CH 850594 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/07/2003 | 230.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DA ZO- NA RUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850621 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/07/2003 | 365.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DA ZO- NA RUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850623 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/07/2003 | 562.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DA ZO- NA RUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850625 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/07/2003 | 305.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DA ZO- NA RUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850628 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/07/2003 | 1328.50 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL - DE CAMPINA GRANDE A BARAUNA E VI- CE VERSA PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850632 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/07/2003 | 500.00 | 00003169646460 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850635 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/07/2003 | 2560.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SE - CRETARIA DE EDUCACAO. CH 851850 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/07/2003 | 670.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CH 851879 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/07/2003 | 60.00 | 00072613572434 | IONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE FUNCIONARIO PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ES- TADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO EN TERESSE DE SUA PASTA. CH 850598 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/07/2003 | 55.00 | 35576578000175 | SO MOTORES | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PE CAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 0002054 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE TARIA DA EDUCACAO. CH 850009 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/07/2003 | 278.50 | 00045134200491 | IONE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIOES DE PROFESSORES COM O SECRETARIO DA EDUCACAO DO ES- TADO. CH 850009 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/07/2003 | 97.00 | 00080897886100 | UZIENI SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA A AQUIPE DE FUTE- BOLDA CIDADE PARA CUSTEAR DESPE SAS NA PARTICIPACAO EM CAMPEONA TO DE FUTEBOL. CH 850025 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/07/2003 | 580.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB SA | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 003008 PARA SEREM U- TILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEI CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA A GRICULTOR. CH 851910 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2003 | 848.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE CARRADAS DAGUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH 851739 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/07/2003 | 800.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO CONTADOR DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CH 851885 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/07/2003 | 180.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRE TARIO DAS FINANCAS POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO - PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA SUA PASTA. CH 850006 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2003 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DO ENTERESSE DA POPULACAO. CH 851856 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/07/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHO PREFEITO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRASDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/07/2003 | 251.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TA RIFAS AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. CH 851898 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2003 | 407.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA RTRANS- PORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRE - TARIA DA ADMINISTRACAO PARA O CEN TRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTE - RESSE DO MUNICIPIO. CH 851848 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2003 | 320.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA OS AGENTES POLICIAIS DO MU NICIPIO DE BARAUNA CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO. CH 851844 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/07/2003 | 602.40 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000765 PARA SEREM UTI LIZADOS PELA SECRETARIA DA A - DMINISTRACAO. CH 850007 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/07/2003 | 200.00 | 00019096445449 | SELMA DANTAS | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE APOSEN TADOS E PENSIONISTAS NO POSTO DE CORREIOS DE BARAUNA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850009 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/07/2003 | 300.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTAN DO SO FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA OS MESMOS EFETUAREM O PAGA- MENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONIS TAS DURANTE O MES DE JUNHO DO COR RENTE ANO. CH 850009 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/07/2003 | 1000.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR RELATIVO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJE TOS POR ESTA EMPRESA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORREN- TE ANO. DEBITO ARRECADADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/07/2003 | 3911.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NA SECRETARIA DO BRM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO JULHO DO - CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/07/2003 | 14233.01 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NA SECRETARIA DA ADMINIS - TRACAO REFERENTE AO MES DE JU- LHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ESTA AGENCI PELO FOR NECIMENTO DE EXTRATOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/07/2003 | 56.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ES TA AGENCIA DURANTE O MES DE JU- LHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/07/2003 | 278.50 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA - CAO EM CARRO DE SON DAS FESTIVIDA DES JUNINAS. CH 850077 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/07/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO PORO MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850073 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/07/2003 | 1247.40 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS N0 GABINETE DO PREFEITO RE FERENTE AO MES DE JULHO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/07/2003 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SUB SIDIOS DO SENHOR PREFEITO REFE RENTE AO MES DE JULHO DO COR - RENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SUB SIDIOS DO CARGO DE VICE PREFEI TO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/07/2003 | 200.00 | 00022003533400 | GEOVA ARAUJO CABRAL | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS N0 FORNECIMENTO DE JORNAIS DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH 851865 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/07/2003 | 5939.48 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO IN SS DOS PROFESSORES DO MAGIETERIO E QUADRO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/07/2003 | 2826.55 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO PESSOAL DE APO IO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFEREN TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE A NO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/07/2003 | 787.86 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO PESSOAL DE APO IO AO ENSINO INFANTI REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE A - NO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/07/2003 | 105.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EMUS SERVICOS PRESTADOS FISCA- LAZACAO DA CONSTRUCAO DE SISTERNA.CH 851838 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/07/2003 | 7625.87 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO, FI- NANCAS, SAUDE, BEM ESTAR E GABINE TE DO PREFEITO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/07/2003 | 2313.48 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DO - CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/07/2003 | 90.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI AS DO SENHOR SECRETARIO DAS FI- NANCAS POR O MESMO TER SE DES - LOCADO PARA AS CIDADES DE CAM - PINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DE SUA PASTA. CH 45222 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/07/2003 | 185.00 | 08667024000100 | CREA | EMPENHO REFERENTE A TAXA PAGA AO CREA PELOS SERVICOS NA EXECUCAO DE UMA SISTERNA SEMI-ENTERRADAS E UM RESERVATORIO. CH 851838 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/07/2003 | 60.00 | 00004489668406 | JOSE MARCIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTA- XISTA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PICUI E CUITE. CH 45221 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/07/2003 | 350.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS TA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DAS FINANCAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CH 850063 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/07/2003 | 1647.30 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVENIO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 850077 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/07/2003 | 300.00 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERNTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONS- TRUCAO DE UM TANQUE RESERVATORIO NO SITIO CABECA DO BOI. CH 850061 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/07/2003 | 300.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE PASSAGENS PELO TRANS- PORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRECHO DE CAM - PINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850636 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/07/2003 | 360.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO. CH 851641 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/07/2003 | 300.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PA - RA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850631 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/07/2003 | 200.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMAN - DUA PARA ABASTECER OS RESERVATO RIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO CH 850630 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/07/2003 | 4225.22 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO INFATIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/07/2003 | 4225.22 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN CIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/07/2003 | 1147.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN CIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA LOTADOA NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO REFERENTE EO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850083 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/07/2003 | 10628.46 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850279 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/07/2003 | 17212.03 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO RE- LATIVO AO MES DE JULHO DO COR RENTE ANO. CH 850277 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/07/2003 | 5087.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN CIMENTOS DOS PROFESSORES DO QUA DRO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850278 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS A ESTA AGEN- CIA BANCARIA DURANTE O MES DE JU LHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/07/2003 | 936.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS REFERENTE A NOTA - FISCAL DE N 001671 A SER UTILIZADASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CH 850082 ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/07/2003 | 300.00 | 00095277455434 | JOSE LUIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFON- NEIRO PARA ABRILHANTAR AS FESTI VIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850069 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/07/2003 | 582.50 | 00040350258449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMEN TAL. CH 851837 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/07/2003 | 1670.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NANOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE TARIA DA SAUDE. CH 851909 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/07/2003 | 300.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CON -SERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH 85896 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/07/2003 | 1405.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU TIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POS TO MEDICO REFERENTE AO MES DE JU LHO DO CORRENTE ANO. CH 850287 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/07/2003 | 350.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANI- CO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRE TARIA DA SAUDE. CH 850070 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/07/2003 | 9540.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN CIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/07/2003 | 2746.49 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000203 PARA SEREM UTILIZADOS NOSVEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. CH 851842 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/07/2003 | 149.00 | 00014867547832 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR RELATIVOS AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE LAGEDOS DE PEDRA PARA NO LOCAL SEREM CONS TRUIDOS TANQUES RESERVATORIOS NO SITIO CABECA DO BOI. CH 851909 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/07/2003 | 260.00 | 00014867547832 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR RELATIVOS AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE LAGEDOS DE PEDRA PARA NO LOCAL SEREM CONS TRUIDOS TANQUES RESERVATORIOS NO SITIO CABECA DO BOI. CH 851875 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/07/2003 | 170.00 | 00064562638400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PREPA RACAO DA AREA E INSTALACAO DE EX PLOSIVOS PARA DAR LUGAR A UM TAN QUE RESERVATORIO NO SITIO CABECA DO BOI. CH 851876 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/07/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA EXTRUTURA. CH 850015 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/07/2003 | 530.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOSA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TA- MANDUA PARA ABASTECER OS RESER VATORIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE. CH 850074 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/07/2003 | 163.00 | 03494246000155 | MAT. DE CONST. FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARASEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO. CH 851880 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/07/2003 | 450.00 | 00037482327568 | JACIRO ALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE TUBULACOES PARA CONSTRU CAO DE ESGOTOS. CH 850072 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/07/2003 | 2000.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000205 PARA SEREM DOADOS PARA REFORMA DA IGREJA E - VANGELICA DO SITIO SERROTE VERDE. CH 851825 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/07/2003 | 350.00 | 00003307635476 | IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRU CAO DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO E COM PROVANTE AM ANEXO. CH 851908 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/07/2003 | 230.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE CAM PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA FOME ZE RO. CH 850079 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/07/2003 | 180.00 | 00001010221400 | ALISON JOSE DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI AS DO SENHOR SECRETARIO DAS A - CAO SOCIAL O MESMO TER SE DES - LOCADO PARA AS CIDADES DE CAM - PINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DE SUA PASTA. CH 45220 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/07/2003 | 500.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE PROTESES DENTARIAS PA RA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSO AS CARENTES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CH 850060 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/08/2003 | 680.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIA PARA SEREM DO ADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO. CH 851913 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/08/2003 | 300.00 | 00012794104420 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ME FOI CONSEDIDO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALI ZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMI OGRAFIA PARA PESSOA CARENTE. CH 851934 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/08/2003 | 60.00 | 00001010221400 | ALISON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRETARIO DO BEM ESTAR SOCIAL POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA SUA PASTA. CH 850088 ICM BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/08/2003 | 250.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANI- CO NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851965 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/08/2003 | 180.50 | 00017661692449 | MARIA MADALENA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOS E HOSPEDAGESN DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 851927 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/08/2003 | 1200.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU RIMATAU REFERENTE AO MES DE A GOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/08/2003 | 600.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR REFERENTE AOE MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA DO ACUDE TAMAN DUA PARA ABASTECER OS RESERVATO RIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO. CH 851925 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/08/2003 | 120.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PRO GRAMAS DA SECRETARIA DA SAUDE RE- FERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN TE ANO. CH 850290 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/08/2003 | 348.52 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA SE CRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850291 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE EXTRATOS BANCARIOS DURAN- TE O MES DE JULHO DO CORRENTE A NO. DEBITO AUTOMATICO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/08/2003 | 2255.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SE REM CONSUMIDOS NO PNAE - PROGRA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH 850019 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/08/2003 | 610.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SE REM CONSUMIDOS NO PNAE - PROGRA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL 458785. CH 850020 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE EXTRATOS BANCARIOS RELA - TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN TE ANO. DEBITO AUTOMATICO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/08/2003 | 365.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL PARA ESTUDA - REM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI PIO. CH 850624 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/08/2003 | 500.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL PARA ESTUDA - REM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI PIO. CH 850637 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/08/2003 | 230.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL PARA ESTUDA - REM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI PIO. CH 850622 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/08/2003 | 305.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL PARA ESTUDA - REM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI PIO. CH 850629 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/08/2003 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS PE LOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 021882. CH 850643 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/08/2003 | 165.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARI DE EDUCACAO. CH 850619 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/08/2003 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE EDUCACAO. CH 850599 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/08/2003 | 227.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO E CO LEGIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850618 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DU RANTE O MES DE AGOSTO DO COR- RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DU RANTE O MES DE AGOSTO DO COR- RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/08/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA A ESTA A- GENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRNTE ANO. DEBITO AUTOMATICO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/08/2003 | 580.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRES TADOS DA RETIFICA DO MOTOR DO O - NIBUS LOTADO NA SECRETARIA DA EDU CACAO E CULTURA CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICO N 0029. CH 851901 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/08/2003 | 2000.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000207 PARASEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CA-SA DE APOIO. CH 851826 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2003 | 2240.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITUR MUNICIPAL. CH 851852 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/08/2003 | 2500.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM U TILIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEI- TURA MUNICIPAL. CH 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/08/2003 | 209.55 | 02322271000199 | TIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TE LEFONE CELULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. CH 851916 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/08/2003 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTI- LIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITU RA MUNICIPAL. CH 851863 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/08/2003 | 200.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIE DADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851968 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/08/2003 | 707.12 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA PRE FEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 851915 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2003 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE FEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 851966 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/08/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNETE DA PREFEITURA MUNICI PAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/08/2003 | 93.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00720 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COM- PUTADORES DA PREFEITURA. CH 850085 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/08/2003 | 60.00 | 04866656000142 | CAMA DIESEL | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 006128 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL. CH 850097 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PARCELA MENSAL PARA A FEDERECAO DOS MUNICIPIO DA PA- RAIBA REFERENTE AO MES DE AGOS TO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/08/2003 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZA- DAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONFOR ME NOTA FISCAL N 022035. CH 851990 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/08/2003 | 250.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA PRE- FEITURA MUNICIPA. CH 851997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/08/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS SESSORIA TECNICA E NA ELABORA CAO DE PROJETOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000379 - DURANTE O MES DE AGOSTO DO - CORRENTE ANO. DEBITO ARRECADADO. ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/08/2003 | 90.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE UMA DIARIA E MEIS PA- RA O SENHOR SECRETARIO DA ADMI NISTRACAO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EN TERESSE DA EDILIDADE. CH 45224 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/08/2003 | 381.50 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E O CONTADOR PARA RESOLVEREM AS SUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEI TURA MUNICIPAL. CH 45225 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/08/2003 | 208.09 | 02322271000199 | TIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO CE LULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO DO CORRENTE ANO. CH 851984 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/08/2003 | 678.58 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA PRE FEITURA MUNICIPAL REALIZADAS DU RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 851984 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/08/2003 | 200.00 | 00041658329104 | NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TA XISTA PARA TRANSPORTAR DOCUMEN- TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AS CIDADES DE PICUI E CUITE. CH 851967 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/08/2003 | 200.00 | 00019096445449 | SELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENCIONISTA NO PREDIO DOS CORREIOS DA CIDADE DU RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850010 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/08/2003 | 400.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PEN- CIONISTAS NO PREDIO DO CORREIO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE - JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850010 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/08/2003 | 63.40 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNETE DA PREFEITURA MUNICI- PAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850010 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/08/2003 | 303.00 | 00072707488453 | ALEXANDRE REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICI PAL. CH 850010 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/08/2003 | 200.00 | 00041658329104 | NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TA XISTA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AS CIDADES DE PICUI E CUITE. CH 850089 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/08/2003 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA - TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850094 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/08/2003 | 180.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS UNTOSA DO ENTERESSE DA COMUNIDA DE. CH 851971 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/08/2003 | 120.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VBALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR CONTADOR POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTE RESSE DE SUA PASTA. CH 45223 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/08/2003 | 800.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE CARRADAS DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RESER VATORIAS DA ZONA RURAL DO MUNICI PIO. CH 850086 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/08/2003 | 113.50 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO NO TRATOS DE PROPRIEDA DE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 45226 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/08/2003 | 210.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA PRA SER UTILIZADA PELO COLEGIO DA SEDE DO MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001369. CH 850102 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/08/2003 | 140.00 | 00003612729446 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVEN- TE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CA SA DE APOIO. CH 850100 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/08/2003 | 7000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 851752 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/08/2003 | 1305.80 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZA- DAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFOR ME NOTA FISCAL N 00131. CH 851914 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/08/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000208 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO - PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 851981 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/08/2003 | 1500.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATEREIAL DE CONSTRU- CAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000016 PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN TAL. CH 851902 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/08/2003 | 870.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE GAZ DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL. CH 850638 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/08/2003 | 560.00 | 00004157543483 | RAIMYSON JOSE DA COSTA | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS SONS DOS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA SECRETARIA DA EDUCA - CAO E CULTUVA. CH 850642 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/08/2003 | 133.00 | 00002624151788 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN TAL. CH 850647 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/08/2003 | 528.00 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO EN SINO FUNDAMENTAL. CH 850644 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/08/2003 | 468.00 | 00099160242434 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PROFESSO RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850645 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/08/2003 | 399.00 | 00003631062435 | GERMIRES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PROFESSO RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850646 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/08/2003 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO ALUGUEL DA CASA DE A- POIO AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROJETO LOGOS II. CH 850620 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/08/2003 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DA EDUCACAO. CH 851928 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/08/2003 | 350.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BORRA - CHARIA NOS VEICULOS DE PROPRIEDA DE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851907 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/08/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUAS DO ACUDE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DAS ES COLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICI PIO. CH 851944 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/08/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CH 850101 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/08/2003 | 2500.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000207 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 851922 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DO COR RENTE ANO. CH 852000 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/08/2003 | 545.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N 007201 PARA SEREM UTILIZADAS NOSVEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE -TARIA DA SAUD. CH 851961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/08/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN | VALOR REFERENTE AOS SEVICOS PRES TADOS POR ESTA EMPRESA NA REALIZA CAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURAN TE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00280. CH 850292 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/08/2003 | 126.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 001813 PARA SE- REM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850294 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/08/2003 | 5760.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILI ZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 851864 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/08/2003 | 715.81 | 04591949000164 | COMPROMED | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTAS FISCAL N 000631 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CI DADE. CH 850295 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/08/2003 | 70.00 | 00023754583468 | DAGBALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850296 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/08/2003 | 251.26 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS COMO COLABORADO - RES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ER ADICACAO DO AEDS EEGYPTI-PEAA. CH 850077 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS COMO COLABORADO - RES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ER ADICACAO DO AEDS EEGYPTI-PEAA. CH 850076 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/08/2003 | 251.26 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS COMO COLABORADO - RES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ER ADICACAO DO AEDS EEGYPTI-PEAA. CH 850078 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SER VICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN- TO DE EXTRATOS BANCARIO POR ES TA AGENCIA DURANTE O MES DE A- GOSTO DO CORRENTE ANO. FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/08/2003 | 220.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 006775 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA INFRA-EXTRUTURA. CH 851972 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/08/2003 | 555.20 | 04503902000100 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL ELETRICO CONSTAN TES NAS NOTAS FISCAI N 50, 51, 52 63 E 64 PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CI DADE. CH 851974 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/08/2003 | 200.00 | 00033897239434 | BENEDITO DAMASIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO ROCO EM AREAS SUBURBANAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 851976 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/08/2003 | 435.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO CAMPINA GRANDE, BRASILIA PARA PESSOA CARENTE CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. CH 851998 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/08/2003 | 2000.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000208 PARASEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES -CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. CH 851828 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/08/2003 | 375.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CON SUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000093 PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DOS IDOSOS DO MUNI CIPIO. CH 850018 API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMEN TO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMEN TO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/08/2003 | 151.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 001811 PA RA SEREM UTILIZADOS PELHA CRECHE DA CIDADE. CH 850051 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/08/2003 | 600.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DA CARRADAS DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM POPULACAO CARENTE CONFORME CONPROVANTES EM ANECOS. CH 851917 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/08/2003 | 1500.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00015 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CON- FORME COMPROVANTES DE DOACAO EM ANEXO. CH 851899 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/08/2003 | 570.00 | 00002365787401 | JOSE LOURIVAN DE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA REFORMA DE CASAS DE PESSO AS CARENTES CONFORME CONPROVAN- TES DE DOACAO EM ANEXO. CH 851988 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/08/2003 | 515.81 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTAFISCAL EM ANEXO PA- RA SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE DO MUNICIPIO. CH 850053 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ESTA AGEN- CIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/08/2003 | 194.00 | 00035676442468 | GERALDO NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CONFOR ME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANE- XO. CH 851975 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/08/2003 | 1500.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 00017 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CONFORME CON - PROVANTES DE DOACAO EM ANEXO. CH 850066 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/08/2003 | 55.00 | 08716557000135 | CLINACA FRNCISCO WANDERLEY | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORI AIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 025111 PARA SER DOADO CONFORME DECLARACAO EM A NEXO. CH 850010 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/08/2003 | 180.00 | 00031308481420 | ANTONIO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CON FORME CONFORME CONPROVANTE EN A- NEXO. CH 850096 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/08/2003 | 500.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CH 850095 ICXMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/08/2003 | 60.00 | 00002624151788 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA A AJU DA DE CUSTO CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 851987 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/08/2003 | 3326.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOE QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE PUBLICA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE AGOS TO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/08/2003 | 146.50 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN - CAO DA REDE DE EGOTO DA CIDADE. CH 85850098 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/08/2003 | 500.00 | 00037482327568 | JACIRO ALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECI - MENTO DE TUBOS PARA SEREM UTILI ZADOS NA REDE DE ESGOTO DA CIDA DE. CH 851973 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/08/2003 | 2100.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0000210 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 851982 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/08/2003 | 7636.79 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI- TO, ADMINISTRACAO, SAUDE, BEM ESTAR E FINANCAS. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/08/2003 | 3100.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000210 PARA SEREM U TILIZADOS PELOS VEICULOS DA SE- CRETARIA DA SAUDE. CH 851982 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/08/2003 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PA GAMENTO DO MEDICO DA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE A GOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850298 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/08/2003 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PA GAMENTO DA ENFERMEIRA DO PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DO COR RENTE ANO. CH 850299 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/08/2003 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PA GAMENTO DA ODONTOLOGA DO PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DO COR RENTE ANO. CH 850297 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/08/2003 | 2227.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DO COR- RENTE ANO. CH 850300 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/08/2003 | 1675.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN CIONARIOS DO POSTO MEDICO DA CI DADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850301 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO ME CANICO DOS VEICULOS DA SECRETA RIA DA SAUDE. CH 851980 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/08/2003 | 2413.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0000209 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 851923 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/08/2003 | 900.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO AL DO ENSINO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORENTE ANO. CH 850084 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/08/2003 | 10945.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFEREN TE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANA. CH 850282 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/08/2003 | 4697.76 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO- FESSORES DO QUADRO ESPECIAL LO TADOA NESTA SECRETARIA REFEREN TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850283 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/08/2003 | 18027.35 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS FUNCIONARIOS DO MAGIS TERIO REFERENTE AO MES DE AGOS- TO DO CORRENTE ANO. CH 850284 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/08/2003 | 3591.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOE QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO AL DO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NAO PAGO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/08/2003 | 2898.91 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO PESSOAL DE A- POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/08/2003 | 100.00 | 00060145005453 | EZEQUIEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA MANUTENCAO DA ESCOLA JOA- QUIM ZACARIAS DE MACEDO. CH 850639 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/08/2003 | 80.00 | 00002365787401 | JOSE LOURIVAN DE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA MANUTENCAO DA ESCOLA JOA- QUIM ZACARIAS DE MACEDO. CH 850634 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/08/2003 | 170.00 | 00006048910401 | JOSENIEL ALVES DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ACUDE CABECA DO BOI CH 850087 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/08/2003 | 140.00 | 00064562638400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS CORTANDO PEDRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA COSTRUCAO DO ACUDE CABECA DO BOI. CH 850099 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/08/2003 | 200.00 | 00014867547832 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS CORTANDO PEDRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA COSTRUCAO DO ACUDE CABECA DO BOI. CH 850103 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/08/2003 | 133.00 | 00099160242434 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ACUDE CABECA DO BOI. CH 851989 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/08/2003 | 175.00 | 00040350215472 | CICERO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS COMO PE DREIRO NO ACUDE CABECA DO BOI CH 851986 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/08/2003 | 500.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE CARRADAS DE AGUA PARA A - BASTECER OS RESERVATORIOS DA ZO NA RURAL DOMUNICIPIO. CH 851985 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/08/2003 | 2990.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/08/2003 | 621.70 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO PESSOAL DE APO IO AO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A- NO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/08/2003 | 6234.63 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO E DO QUADRO ESPECI- AL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU - CACAO REFERENTE AO MES DE AGOATO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/08/2003 | 93.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE TARIFAS BANCARIAS A ESTA A- GENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/08/2003 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOE QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850105 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/08/2003 | 1247.40 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/08/2003 | 1247.40 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRNTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/08/2003 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEI TO PELO DESENPEMHO DE SUAS FUN COES REFERENTE AO MES DE AGOS- TO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/08/2003 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE - PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/08/2003 | 3397.77 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCI AL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/08/2003 | 5000.00 | 00013307282468 | JORGE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS APRESENTACOES DO GRU PO FORCA TOTAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNI CIPIO. CH 851918 E 851919 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/08/2003 | 250.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO ME CANICO DOS VEICULOS DA PREFEI- TURA MUNICIPAL. CH 851964 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/08/2003 | 14633.01 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA SECRETARIA DA A- DMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/08/2003 | 9420.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/08/2003 | 602.40 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TE NA NOTA FISCAL N 000764 PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CH 850009 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/08/2003 | 150.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL. CH 851956 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/09/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DA MENSALIDADE DA INTERNETE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A NO. DEBITO AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/09/2003 | 1800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SE - CRETARIA DA ADMINISTRACAO. CH 851854 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/09/2003 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO - RIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 851886 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DO COR- RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/09/2003 | 75.00 | 24223042000150 | REFRILUX | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA M,ENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 004763. CH 850132 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/09/2003 | 229.00 | 00002932307495 | ABILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SINDICA TO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO. CH 850106 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/09/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO- AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DO ENTERESSE DA POPULACAO. CH 851946 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/09/2003 | 530.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL NUMERO 012426. CH 851995 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/09/2003 | 400.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONS- ANTE NA NOTA FISCAL N 00257 PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CH 852001 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/09/2003 | 1800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO - PRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL CH 851905 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/09/2003 | 80.00 | 00022003533400 | GEOVA ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE JORNAIS PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL. CH 852022 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/09/2003 | 120.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS EM BENEFICIO DA POIPULACAO. CH 852006 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/09/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICI PAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE SERVICOS N 022400. CH 850090 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/09/2003 | 60.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SECRE- TARIO DAS FINANCAS POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO - PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EN- TERESSE DA POPULACAO. CH 852022 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/09/2003 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO - PRIEDADE DA SECRETARIA DA AGRI - CULTURA. CH 851941 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/09/2003 | 450.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRASPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESERVA- TORIO DA ZONA RURAL DO MUNICI - PIO. CH 850133 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/09/2003 | 562.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU- NICIPIO. CH 850649 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/09/2003 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SER U- TILIZADO NOS VEICULOS DA SECRETA RIA DA EDUCACAO. CH 850600 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/09/2003 | 150.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOR RACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850662 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/09/2003 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DOIS PREDIOS UM LOCALIZADO NA RUA CASTELO BRANCO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E OUTRA LO CALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAR O PROJETO LOGOS II. CH 850663 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/09/2003 | 300.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA RIA DA EDUCACAO. CH 850664 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/09/2003 | 1328.75 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA MENTAL NO TRECHO CAMPINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH 850651 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/09/2003 | 500.00 | 00003169646460 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850654 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/09/2003 | 1137.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE PROFESSORES DO ENSINO FUN DAMENTAL NO TRECHO CAMPINA GRAN DE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH 850655 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/09/2003 | 330.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850659 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/09/2003 | 1238.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850656 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/09/2003 | 640.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850657 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/09/2003 | 544.50 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850658 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/09/2003 | 577.50 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850661 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/09/2003 | 300.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE PROFESSORES DO ENSINO FUN DAMENTAL NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE, BARUNA, CAMPINA GRANDE. CH 850653 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/09/2003 | 500.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE AGUA PARA ABASTECER OS RE SERVATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850660 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/09/2003 | 402.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. CH 850648 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/09/2003 | 131.20 | 00048536466472 | NIEDJA MARIA A. F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SER VICOS PRESTADOS NO RECONHECIMEN TO DE FIRMA, AUTENTICACAO E CO- PIAS. CH 850665 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/09/2003 | 373.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CO LEGIO MUNICIPAL. CH 850677 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/09/2003 | 3500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM U TILIZADAS NOS VEICULOS DA SECRETA RIA DA EDUCACAO. CH 851904 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/09/2003 | 7000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOSVEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 851753 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/09/2003 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL 021883 E 021884 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDU CACAO. CH 852023 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/09/2003 | 2352.88 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00215 PARA SEREM U TILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRI EDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 852071 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS FOR NECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS PARA A PREFEITUR POR ESTA AGEN- CIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/09/2003 | 510.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS FOR NECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N 459053 PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMEN TACAO ESCOLAR. CH 850021 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/09/2003 | 2371.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS FOR NECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO PARA SEREM UTILIZADAS NO PRO GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - ESCOLAR - PNAE CH 850022 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/09/2003 | 888.53 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000195 PARA SE REM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 851991 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/09/2003 | 1800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM U TILIZADAS NOS VEICULOS DA SECRETA RIA DA SAUDE. CH 851929 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/09/2003 | 3495.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM N 214 PARA SEREM UTILIZADOS NOSVEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/09/2003 | 3200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO - PRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 851930 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/09/2003 | 600.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA CONTRIBUICAO PARA O CON SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/09/2003 | 640.20 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNI - CIPAL DE SAUDE. CH 852029 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/09/2003 | 4715.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORREN- TE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS BAN. BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/09/2003 | 1500.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00018 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CA - RENTES CONFORME COMPROVANTE EM A NEXO. CH 851900 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/09/2003 | 150.00 | 00012794104420 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRETADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE CONFORME COM PROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 851977 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/09/2003 | 2394.95 | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1145 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CONFOR ME COMPROVANTES EM ANEXO. CH 851993 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/09/2003 | 1435.00 | 04962989000175 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE ATAUDESS CONSTANTE NA NO- TA FISCAL 000028 PARA SEREM DOA- DOS A PESSOAS CARENTES CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. CH 852037 E 852070 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/09/2003 | 194.00 | 00035676442468 | GERALDO NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CON - FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852012 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/09/2003 | 70.00 | 00001844019411 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU - CAO DE UMA CISTERNA EM RESIDEN- CIA DE PESSOA CARENTE. CH 852021 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/09/2003 | 470.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A DOACAO DE DU AS PASSAGENS COM DESTINO A BRASI LIA PARA PESSOAS CARENTES CONFOR ME COMPROVANTES DE DOACAO EM A - NEXO. CH 850131 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/09/2003 | 2283.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 33512 PARA SEREM DOADOS PARA A CONSTRUCAO DA IGREJA DA CIDADE. CH 851948 E 851949 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/09/2003 | 1234.00 | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 01142 PARA SEREM DOADOS PARA A CONSTRUCAO DA IGREJA DA CIDADE. CH 851994 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/09/2003 | 1568.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARASEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES -CONFORME COMPROVANTES DE DOACAO EMANEXO. CH 852014 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS FOR NECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/09/2003 | 141.00 | 00002838905414 | ANGELITA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS FOR NECIMENTO DE LEITE IN NATURA A SEREM CONSUMIDOS PELA CRECHE DA CIDADE REFERENTE NOTA FISCAL A VULSA N 459048. CH 850054 PAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/09/2003 | 600.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DA IGREJA DA CI DADE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO. CH 851950 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/09/2003 | 80.00 | 00001386213497 | VALDEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DOA CAO DE UMA CONSULTA PARA PES- SOA CARENTE CONFORME COMPROVAN TE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852034 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/09/2003 | 250.00 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA REFORMA DE PESSOA CARENTE CONFORME DOACAO EM ANEXO, CH 851999 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/09/2003 | 120.00 | 00001010221400 | ALISON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRETARIO DO BEM ESTAR SOCIAL POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DO ENTERESSE DE SUA PAS- TA. CH 850112 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/09/2003 | 350.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE PRO TESES DENTARIAS CONFORME COM - PROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850125 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/09/2003 | 208.02 | 02322271000199 | TIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS PELO CELULAR DA PREFEITU RA MUNICIPAL. CH 852027 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/09/2003 | 1238.04 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS PELOS TELEFONES DA PRE - FEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 852027 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/09/2003 | 741.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE. CH 852083 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/09/2003 | 900.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA ABASTE- CER OS RESERVATORIO DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE. CH 850016 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/09/2003 | 100.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DE CAIXA DAGUA LOCA- LIZADA NO SITIO DO MENDES. CH 851957 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/09/2003 | 90.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR REFERENTE PELOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA SUBURBANA DA CIDADE. CH 852033 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/09/2003 | 100.00 | 00011209895404 | GENIVAL JUSTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVISOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO DO MENDES. CH 851954 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/09/2003 | 273.93 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS PELOS TELEFONES DA SECRE TARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 852036 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO REPASE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR- RENTE ANO. CH 852084 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/09/2003 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 851931 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/09/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA- NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850084 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/09/2003 | 165.70 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE GRATIFICACOES PELOS SER VICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE DURAN- TE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE A NO. CH 850303 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/09/2003 | 350.55 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONMS TANTE NA NOTA FISCAL 000656 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850302 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/09/2003 | 127.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA - MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOS TO DO CORRENTE ANO. CH 850304 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/09/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA - MENTO DAS REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE A GOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850305 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/09/2003 | 1016.36 | 04591949000164 | COMPROMED | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMEN- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 00655 PARA SEREM UTILIZADOS NO - POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850306 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/09/2003 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO SALARIO DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/09/2003 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBOR DO CORRENTE ANO. CH 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/09/2003 | 2227.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO SALARIO DOS AGENTE CO MUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CH 850310 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/09/2003 | 1675.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN CIONARIOS DO POSTO DE SAUDE RE FERENTE AO MES DE SETEMBOR DOOR CORRENTE ANO. CH 850312 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS FOR NECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO COLABO RADOR EVENTUAL DO PROGAMA DE ER RADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA CH 850079 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/09/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO COLABO RADOR EVENTUAL DO PROGAMA DE ER RADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA CH 850080 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/09/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO COLABO RADOR EVENTUAL DO PROGAMA DE ER RADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA CH 850081 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/09/2003 | 90.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA A SENHORA SECRETARIA DE SAUDE POR A MESMA TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTE RESSE DA COMUNIDADE. CH 851958 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/09/2003 | 497.70 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS REFERENTE EM NO-TA FISCAL DE N 000773 A SER UTILI-ZADO NA SECRETARIA DE SAUDA. CH N 852101 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/09/2003 | 227.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE SALGADOS PARA SEREM DIS TRIBUIDOS NOS ENCONTROS DOS IDO- SOS DO MUNICIPIO. CH 850019 API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DU RANTE O MES DE SETEMBRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO/API. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/09/2003 | 300.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PELOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO ME CANICO DOS VEICULOS DE PROPRI- EDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 851955 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/09/2003 | 200.00 | 00014193655415 | ELZIVAN A SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE GRATIFICACAO PARA A PI SICOLOGA QUE DESENPENHOU SUAS A TIVIDADES NO MUNICIPIO. CH 850003 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/09/2003 | 74.70 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE GRATIFICACAO PARA A EN FERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA - FAMILIA. CH 850002 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/09/2003 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 851942 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/09/2003 | 5200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 851906 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/09/2003 | 198.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONSTAN TES NA NOTA FISCAL N 000123. CH 851952 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/09/2003 | 220.00 | 08720799000100 | COMERCIO DE LIVROS ISAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE LIVOS CONSTANTE NA NOTA - FISCAL 000618 PARA SEREM UTILIZA DOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CH 850676 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/09/2003 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA - FISCAL 022961 PARA SEREM UTILIZA DOS PELOS VEICULOS LOTADOS NA SE CRETARIA DA EDUCACAO. CH 850682 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/09/2003 | 240.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE TONER PARA SEREM UTILIZA- DOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 0942. CH 850673 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/09/2003 | 70.00 | 00060145005453 | EZEQUIEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PELOS MEUS SER VICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO EN SINO MUNICIPAL. CH 852081 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/09/2003 | 390.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 007409 PARA SEREM UTILIZADOS COMO PREMIACAO DO MO TO LAMA REALIZADO DURANTE AS FES TIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. CH 850109 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/09/2003 | 100.00 | 00003631062435 | GERMIRES NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DOS MEUS SERVICOS PRESTA - DOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH 850104 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/09/2003 | 300.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE CARRADAS DAGUA DO ACUDE TAMANDUA PARA ABASTECER OS RESER VATORIOS DAS ESCOLA DO MUNICIPIO. CH 850681 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/09/2003 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS PAGA MENTO DO ALUGUEL DE DUAS CASAS UMA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO AO PREFESSORES E OUTRA NA RUA GETULIO VARGAS PARA FUNCIONAR O PROJE-TO LOGOS II. CH 850679 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/09/2003 | 200.00 | 00011209895404 | GENIVAL JUSTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS 0ERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS RURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI- PIO. CH 850652 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/09/2003 | 2869.31 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/09/2003 | 2869.31 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO PESSOAL DE A- POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/09/2003 | 5726.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO PROFESSORES - DO QUADRO ESPECIAL DO MAGISTE- RIO REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/09/2003 | 23009.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DO MAGISTERIA, QUADRO ESPECIAL E COMISSIONADOS LOTA- DOS NESTA SECRETARIA. EMPENHO NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/09/2003 | 10765.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO AL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMEN TAL REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO AO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A- NO. DEBITO AUTOMATICO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A- NO. DEBITO AUTOMATICO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/09/2003 | 920.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS DO PROGRAMA JOVENS E A- DULTOS REFERENTE AO MES DE SE - TEMBRO DO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/09/2003 | 3651.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS DO ENSINO INFANTIL E BOL SISTAS REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/09/2003 | 624.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO ENSINO INFANTIL RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/09/2003 | 600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PELA AQUISICAO DE GAS DE CO ZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL CH 850672 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/09/2003 | 192.50 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO ME CANICO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CUL - TURA. CH 850675 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/09/2003 | 120.00 | 00033897239434 | BENEDITO DAMASIO DA SILVA | EFETUADO AO PAGAMENTO DE MEUS SER VICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRA DAS QUE LIGA O SITIO SERROTE VER- DE A SEDE DO MUNICIPIO. CH 852002 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/09/2003 | 1968.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000216 PARA SEREM UTI LIZADOS PELOS TRATORES DA SECRE TARIA DA AGRICULTURA. CH 852009 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/09/2003 | 272.40 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000217 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRI EDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 850122 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/09/2003 | 372.40 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000217 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREEITURA MUNICIPAL. CH 850122 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/09/2003 | 90.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DO ENTERESSE DE SUA PAS- TA. CH 850126 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/09/2003 | 270.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER DE DES LOCADA PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850136 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/09/2003 | 150.00 | 00073904686704 | MANUEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PELA AJUDA DE CUSTO PARA SEREM UTILIZADOS NA DESPESA COM ALIMENTACAO DOS A- GENTES DE POLICIA DO MUNICIPIO. CH 852007 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/09/2003 | 208.02 | 02322271000199 | TIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TE LEFONE CELULAR DA PREFEITURA RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR RENTE ANO. CH 850134 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/09/2003 | 330.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DOS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS QUE FAZEM O PAGAMENTO DOS APONSENTA- DOS E PENCIONISTAS. CH 852040 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/09/2003 | 140.00 | 00071449523404 | FRANCISCA F.OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA NELA RESIDIR O AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICI PIO. CH 850013 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/09/2003 | 359.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA PARTE ELETROMECANICOS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE - FEITURA MUNICIPAL. CH 850016 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/09/2003 | 200.00 | 00045133603487 | EDVANDIRA MARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO POSTO DE COR- REIOS DO MUNICIPIO. CH 850012 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/09/2003 | 150.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DAS FINANCAS PARA A CIDADE DE JO AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN - TOS DO ENTERESSE DE SUA PASTA. CH 850014 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/09/2003 | 17.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 001371 PARA SEREM UTI LIZADOS NO TAMQUE DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO. CH 850108 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/09/2003 | 617.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPNHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO TA FISCAL N 001371 PARA SEREM U TILIZADOS NO TANQUE DO CARRO PI PA DO MUNICIPIO. CH 850108 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/09/2003 | 367.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851953 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/09/2003 | 700.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE NOTA FISCAL DE N 000430 A SER UTILIZADO NA PREFEI- TURA. CH 852039 E 852117 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/09/2003 | 204.00 | 00022624791434 | ALCIDES FIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRI EDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852013 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/09/2003 | 90.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRETARIO DA ADMINISTRACAO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRADE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA PREFEITURA. CH 850127 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/09/2003 | 8048.67 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA AD- MINISTRACAO, SAUDE, FINANCAS, BEM ESTAR SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO. EMPENHO NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/09/2003 | 310.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 007437 PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTO DE PROPRIEDA DE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852076 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E REALIZACAO DE PROJETOS TECNICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A- NO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/09/2003 | 14593.01 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA SECRETARIA DA A- DMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/09/2003 | 1247.40 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/09/2003 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO PELO DESEMPENHO DE SU AS FUNCOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE PREFEITO PELO DESENPENHO DE SUAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A NO. EMPENHO NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2003 | 270.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MESU SERVICOS PRES - TADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSOSSIACAO DO PE QUENOS PRODUTORES RURAIS DO MU NICIPIO. CH 45231 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/09/2003 | 2990.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA SECRETARIA DAS - FINANCAS REFERENTE AO MES DE - SETEMBRO DO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2003 | 60.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTOS DE DIARIA PARA FUNCIONA RIO DA SECRETARIA DAS FINANCAS POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA POPULACAO. CH 45227 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2003 | 30.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONA RIO DA SECRETARIA DAS FINANCAS POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA A CIDADE DE OLINDA PARA PAR- TICIPAR DE TREINAMENTO DE APER- FEICOAMENTO DO PROGRAMA DE IN - FORMATIZACAO DA PREFEITURA MUNI CIPAL. CH 45230 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2003 | 56.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2003 | 387.70 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS DE BORRACHARIA - NOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA PRE FEITURA. CH 850129 ICMS B. BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2003 | 33.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA A- GENCIA BANCARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/09/2003 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NBOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO - PRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CH 851943 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/09/2003 | 200.00 | 00003612729446 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTOS DOS MEUS SERVICOS PRES- TADOS COMO PEDREIRO NO ACUDE - CABECA DO BOI. CH 852078 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS - TRATORES DA PREFEITURA MUNICI- PAL. CH 85229 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2003 | 194.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0023 59 PARA SEREM UTILIZADAS PELA SE CRETARIA DA AGRICULTURA. CH 850107 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2003 | 200.00 | 00035676345420 | LUIS DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE UMA CERCA DE LIMITE DOM A ESTRADA QUE LIGA O ST. SERROTE VERDE A SEDE DO MU- NICIPIO. CH 850135 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2003 | 135.00 | 00033897239434 | BENEDITO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE UMA CERCA DE LIMITE DOM A ESTRADA QUE LIGA O ST. SERROTE VERDE A SEDE DO MU- NICIPIO. CH 850130 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2003 | 120.00 | 00055964079172 | GENILDO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PI- PA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. CH 852008 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2003 | 439.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 052 55 PARA SEREM UTILIZADOS NAS A TIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCO- LAS DO MUNICIPIO. CH 850091 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2003 | 60.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA A FUNCIO- NARIA DA SECRETARIA DE EDUCA - CAO POR A MESMA TER SE DESLOCA DO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATI- VOS A REFERIDA SECRETARIA. CH 850669 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS PA- RA ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2003 | 330.00 | 00002251421475 | MARIA EDILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PELO PAGA MENTO DAS DESPESAS DO SEMINARIO DE FORMACAO CONTINUADA DO PRO - GRAMA DE PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO - PCNS REALIZADO NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME RECIBOS EM ANEXO. CH 850670 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2003 | 454.00 | 00055298931120 | PEDRO ARAUJO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS EM CARPINTARIA NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. CH 850138 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2003 | 600.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 001825 PARA SEREM UTILIZADOS NO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. CH 932739 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2003 | 207.00 | 00040350215472 | CICERO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVEN- TE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CA SA DE APOIO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH 851970 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/09/2003 | 9500.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA UDE REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2003 | 226.00 | 10745529000198 | MARCO ANTONIO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 009621 PA RA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETA RIA DA SAUDE. CH 852011 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/09/2003 | 156.70 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | EMPENHO REFERENTE PELOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA LIPEZA DA AREA SUBURBANA DA CIDADE COMFORME RECI BO EM ANEXO. CH 852080 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2003 | 200.00 | 09351818000123 | BRITEX | EMPENHO REFERENTE PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 006834 PARA SE- REM UTILIZADAS PELA SECRETA - RIA DA INFRA-ESTRUTURA. CH 850110 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/09/2003 | 3934.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. EMPENHO NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2003 | 800.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRASPORTE DE AGUA DO A- CUDE TAMANDUA PARA SEREM DISTRI BUIDAS A PESSOAS CARENTES CON - FORME COMPROVANTE DE DECLARACAO EM ANEXO. CH 850113 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2003 | 160.00 | 00004099808467 | JOSE CAZADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE TIJOLOS PA RA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRU- CAO DA IGREJA DA CIDADE. CH 851920 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2003 | 200.00 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE CASA DE PESSOA CA- RENTE CONFORME COMPROVANTE EM A NEXO. CH 45228 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002943800430 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CAS DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVAN TE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850128 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2003 | 200.00 | 00099680483487 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CAS DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVAN TE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850124 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/09/2003 | 421.00 | 00003631062435 | GERMIRES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE RESIDENCIA DE PES- SAO CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO CH 850137 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2003 | 291.00 | 00044942222400 | ANA DE OLIVEIRA SENA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR ESTA PRE- FEITURA CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 851859 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNECIDOS POR ESTA AGENCIA BAN CARIA. CDEBITO AUTOMATICO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAE MENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ES TA AGENCIA. DEBITO AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/10/2003 | 300.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ASSOCIA CAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU- RAIS. CH 852005 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/10/2003 | 350.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CI- DADES DE PICUI E CUITE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO. CH 852086 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/10/2003 | 510.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AQUI SICAO DE PROTESES DENTARIAS PA RA SEREM DOADAS A PESSOAS CAREN TES CONFORME COMPROVANTE DE DOA CAO EM ANEXO. CH 852094 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/10/2003 | 741.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL N 002774 PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE. CH 852118 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/10/2003 | 150.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CADEIA PUBLICA MU NICIPAL. CH 852102 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNECIDOS POR ESTA AGENCIA BAN CARIA. CDEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/10/2003 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850325 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/10/2003 | 144.62 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS PELO POSTO MEDICO DA CI- DADE REFERENTE AO MES DE JULHO CORRENTE ANO. CH 850307 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/10/2003 | 402.04 | 00789328000139 | HORA FORMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR PARA SEREM UTILIZADAS PELO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850314 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/10/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA MES LABORATOIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00290 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850315 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/10/2003 | 109.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA SE CRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A- NO. CH 850313 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FOR NECIMENTO DE EXTRATOS BANCA - RIOS POR ESTA AGENCIA BANCARIA DEBITO AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/10/2003 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE CH 851978 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/10/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS NO CON- SERTO MECANICO DOS VEICULOS - LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU- DE. CH 852004 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/10/2003 | 828.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000 226 PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 852085 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/10/2003 | 1024.33 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AQUSI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0007 PARA SEREM U- TILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CI- DADE. CH 852088 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/10/2003 | 3791.99 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SER U TILIZADO NOS VEICULOS DE PROPRI EDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO CH 850687 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/10/2003 | 1968.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SER U TILIZADO NOS VEICULOS DE PROPRI EDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO CH 850698 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/10/2003 | 150.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRE- TARIA DA EDUCACA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO 2003. CH 850693 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/10/2003 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES E O PROJETO LOGOS II. CH 850694 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/10/2003 | 150.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA E DUCACAO. CH 850684 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/10/2003 | 150.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PA GAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO REFERENTE AO MES DE SETEM - BRO DO CORRENTE ANO. CH 850693 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/10/2003 | 1568.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE- UTILIZADOS EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850671 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/10/2003 | 210.50 | 03660188000192 | BOX VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN TO DE MERCADORIA DE NOTA FISCAL N 000230 A SER UTILIZADO NA ES- COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850688 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/10/2003 | 1968.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN TO DA AQUSISICAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPIEDADE DA SE CRETARIA DA EDUCACAO. CH 850666 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/10/2003 | 500.00 | 00003169646460 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CH 850690 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/10/2003 | 300.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS - TANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRE TARIA DA EDUCACAO. CH 850692 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO FORNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEBITO AUTOMATICO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/10/2003 | 480.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N 459305 A SER - CONSUMIDO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH 850023 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/10/2003 | 2385.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER CONSUMIDO - NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA -CAO ESCOLAR. CH 850024 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/10/2003 | 2630.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTAN - TE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PA- RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICU- LOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 851932 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/10/2003 | 1968.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 852010 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/10/2003 | 420.00 | 35419779000169 | OSCAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEI CULO DE PROPRIEDADE DA PREFEITU- RA MUNICIPAL CONFORME NOTA FIS - CAL DE SERVICOS N 0232. CH 852025 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/10/2003 | 600.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPOTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE CER OS RESERVATORIOS DA ZONA RU RAL DO MUNICIPIO. CH 852091 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/10/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPOTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE CER OS RESERVATORIOS DA ZONA RU RAL DO MUNICIPIO. CH 852122 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/10/2003 | 100.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTAFOS NO CONSERTO MECANICO DOS TRATORES DA PREFEI TURA MUNICIPAL. CH 850139 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/10/2003 | 1309.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000094 PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRE TARIAS. CH 852092 E 852093 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/10/2003 | 300.00 | 00017661692449 | MARIA MADALENA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE REFEICOES PARA O REPRE SENTANTE DO BANCO DO NORDESTE E EMATER DURANTE SUAS REUNIOES SE MANAIS NO MUNICIPIO. CH 852103 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/10/2003 | 60.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O CONTA- DOR DA PREFETURA MUNICIPAL POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS- UNTOS DO ENTERESSE DA POPULA - CAO. CH 852125 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/10/2003 | 200.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS AGENTES DE PO- LICIA DO MUNICIPIO EM SUA ALI - MENTACAO. CH 851960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/10/2003 | 300.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852096 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/10/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA POPULACAO. CH 852127 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/10/2003 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRIE DADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852100 FP-M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/10/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DA INTERNETE DO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/10/2003 | 57.00 | 00989523000102 | X-SUNG | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COM PUTADOR DA PREFEITURA MUNICI - PAL RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVICOS N 001822. CH 852035 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/10/2003 | 200.00 | 00019096445449 | SELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PA- GAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIO- NISTAS NO POSTO DOS CORREIOS DES- TE MUNICIPIO. CH 850018 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI CAO A ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/10/2003 | 60.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONA RIO POR O MESMO TER SE DESLOCA DO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CENTRO ADMINISTRATIVO. CH 45237 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/10/2003 | 40.00 | 00022003533400 | GEOVA ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE JORNAIS PARA A - PREFEITURA MUNICIPAL. CH 45216 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/10/2003 | 28.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR ESTA AGENCIA DURRANTE O MES DE OU TUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/10/2003 | 420.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DO SECRETA - RIO DAS FINANCAS PARA REUNIOES DO ENTERESSE DE SUA PAUTA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA. CH 852099 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/10/2003 | 90.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE UMA DIARIA E MEIA PA- RA O SENHOR SECRETARIO DAS FI- NANCAS POR O MESMO TER SE DES- LOCADO PARA AS CIDADES DE CAM PINA GRANDE E JOAO PESSOA PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTE RESSE DE SUA PAUTA. CH 852128 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/10/2003 | 274.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONA RIOS DOS CORREIOS PARA REALIZA REM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CH 850020 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/10/2003 | 90.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFANDO AS OBRAS EM CONSTRUCAO NO MUNI- CIPIO. CH 850017 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/10/2003 | 425.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRETADOS NO TRANSPOTE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FISCAL GERAL PELO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA FISCALIZACAO DE OBRAS. CH 852098 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/10/2003 | 1332.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERNTE AOS MESES DE AGOSTO E - SETEMBRO 2003. CH 852142 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/10/2003 | 583.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001943 E 001944 A SER UTILIZADA NAS SECRETARIAS DE FI - NANCAS, ADMINISTRACAO E GABINETE. CH 850019 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/10/2003 | 887.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00253 A SER UTILIZADO NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMI NISTRACAO E GABINETE. CH 850018 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/10/2003 | 60.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONA RIO POR O MESMO TER SE DESLOCA DO PARA A CIDADE DE OLINDA PA- RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO CONTABIL DA PREFEITURA. CH 45233 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/10/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER CONSUMIDO NO TRANSPOR-TE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICU-TURA. CH 852073 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/10/2003 | 200.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS NO CON- SERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA E DUCACAO. CH 850689 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/10/2003 | 1571.80 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE PECAS PARA SEREM UTI- LIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL N 000137. CH 850685 E 850686 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/10/2003 | 249.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOA S LIGACOES TELEFONI- CAS PELOS TELEFONES DA SECRETA RIA DA EDUCACAO E O COLEGIO. CH 850695 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/10/2003 | 230.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850696 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/10/2003 | 1500.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0019 45 PARA SEREM UTILIZADOS NA SE- CRETARIA DA EDUCACAO. CH 850702 E 850724 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/10/2003 | 500.00 | 00003169646460 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850704 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/10/2003 | 693.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850706 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/10/2003 | 735.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850708 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/10/2003 | 1832.70 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850709 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/10/2003 | 2216.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE PROFESSORES NO TRECHO DE CAM PINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA - GRANDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. CH 850710 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/10/2003 | 600.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE PROFESSORES NO TRECHO DE CAM PINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA - GRANDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. CH 850705 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/10/2003 | 710.00 | 35419779000169 | OSCAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO ME CANICO CONSTANTE NA NOTA FIS - CAL DE SERVICOS N 0233 EM VEICU LO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 850674 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/10/2003 | 720.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850703 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/10/2003 | 750.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850707 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/10/2003 | 720.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE GAS DE COZINHA PARA SE REM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850711 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/10/2003 | 281.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANI- CO NO CONSERTO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA E DUCACAO. CH 850697 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/10/2003 | 300.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850700 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/10/2003 | 600.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE CARRADAS DE AGUA PARA A - BASTECER OS RESERVATORIOS DAS ES COLAS DO MUNICIPIO. CH 850680 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/10/2003 | 490.00 | 03749872000145 | S. JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE NOTA FISCAL N 0150 A SER UTILIZADO NA SECRE - TARIA DE EDUCACAO. CH 850699 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/10/2003 | 92.60 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS REFERENTE NOTA FIS CAL DE N 000141 A SER UTILIZADO NOS TRANSPORTE LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO, CH 850156 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/10/2003 | 3565.14 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR UQE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE NOTA FIS-CAL DE N 000223 A SER CONSUMIDO - NOS TRANSPORTE LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CH 852138 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/10/2003 | 2500.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA APRESENTACAO DE UM CONJUNTO MUSICAL PARA ABRILHAN TAR AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 852108 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/10/2003 | 350.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPOTE DA COORDENADO RA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CH 852087 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/10/2003 | 100.00 | 00003089158442 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE TARIA DE EDUCACAO. CH 852116 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/10/2003 | 990.50 | 00789328000139 | HORA FORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 027906 PA- RA SEREM UTILIZADOS PELO POSTO ME DICO DA CIDADE. CH 850316 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/10/2003 | 275.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEANTE CONASTANTE NA NOTA FISCAL N 0020 21 PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRE TARIA DE SAUDE. CH 850318 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/10/2003 | 120.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVI - COS N 002785. CH 850317 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/10/2003 | 174.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOS TO DO CORRENTE ANO. CH 850320 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/10/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN CIMENTOS DOS AGENTES COLABORA- DORES EVENTUAIS DE ERRADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA. CH 850083 FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/10/2003 | 253.48 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN CIMENTOS DOS AGENTES COLABORA- DORES EVENTUAIS DE ERRADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA. CH 850083 FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/10/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN CIMENTOS DOS AGENTES COLABORA- DORES EVENTUAIS DE ERRADICACAO DO AEDS AEGYPTI-PEAA. CH 850084 FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/10/2003 | 200.00 | 00003089158442 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRETADOS NO FORNECIMEN TO DE VIDRO PARA SEREM UTILIZA- DOS NA REPOSICAO DOS VASCULHAN- TES DO PREDIO DA PREFEITURA MU- NICIPAL. CH 852120 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/10/2003 | 1043.83 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO NASECRETARIA DE SAUDE NOTA N 000008 852089 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/10/2003 | 900.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA MENSALIDADE DO CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. DEBITO AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO REPAS SE MENSAL DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DO CORRENTE ANO. CH 851081 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/10/2003 | 122.70 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CON CERTO DA BOMBA DANGUA PERTENCENTE AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. CH 850018 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/10/2003 | 500.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA AS CISTERNAS COMUNITARIA DO MUNICIPIO. CH 850159 ICMS B. BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/10/2003 | 5424.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OURTU- BRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS B. BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/10/2003 | 510.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRETADOS NO FORNECIMEN TO DE PROTESIS DENTARIAS PARA - SEREM DOADOS PARA PESSOAS CAREN TES CONFORME COMPROVANTES EM A- NEXO. CH 852095 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/10/2003 | 700.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS A SER DOADO A CONSTRUCAO DA IGRAJA CA- TOLICA DO MUNICIPIO. CH N 852104 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/10/2003 | 1636.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO QUE REFERENTE NOTA FISCAL DE N 000021 A SER DOADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOACAO EM ANE- XO. CH N 852016 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/10/2003 | 1500.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00022 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES -CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CH 852015 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/10/2003 | 700.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FOR NECIMENTO DE TIJOLIS A SER DOADO A CONSTRUCAO DA IGRAJA CATOLICA DOMUNICIPIO. CH 852105 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/10/2003 | 873.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUSICAO DE MATERI- AL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE - REM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DA IGREJA DA CIDADE COFORME COMPRO VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/10/2003 | 2000.00 | 03494246000155 | MAT. DE CONST. FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER CONSTRUIDO CISTERNAS DE AGUA A PESSOAS CARE- TES DO MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. CH 852114 E 852115 FPM. CH 850143 E 850144 ICMS B. BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/10/2003 | 200.00 | 00031308481420 | ANTONIO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU - CAO DE UMA CISTERNA NA CASA DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPRO VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850141 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/10/2003 | 3934.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOE DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/10/2003 | 210.00 | 00003307955462 | JOSEFA DE SOUSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFOR COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH N 850147 ICMS B. BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/10/2003 | 640.00 | 00044203144434 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA NO SI- TIO DO MENDES PARA PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. CH 852137 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/10/2003 | 291.00 | 00003690004470 | MARIA ROSEILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CONFORME DOACAO EM ANEXO. CH 850146 ICMS B. BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/10/2003 | 900.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE CARRADAS PARA SEREM DOSADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CH 850114 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/10/2003 | 350.00 | 00002912918480 | LEONARDO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DA ZONA SUBURBA NA DA CIDADE. CH 850154 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/10/2003 | 1675.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN CIONARIOS DO POSTO MEDICO DA CI DADE. CH 850321 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/10/2003 | 2227.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850321 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/10/2003 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO VENCIMENTOS DA ENFERMEI- RA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850324 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/10/2003 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO VENCIMENTOS DO MEDICO CLI NICO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850323 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/10/2003 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA NICO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850325 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/10/2003 | 316.14 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MEDICAMENTOS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PA RA SEREM UTILIZADOS PELA SECRE TA RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. CH 850183 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/10/2003 | 105.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME NOTA FISCAL DE N 00278 A SER UTILIZADA NA SAUDE. CH N 850004 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/10/2003 | 2971.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR PARTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. NAO PAGO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/10/2003 | 6449.46 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DA SAUDE COM A PRIMEI RA PARTE CONSTANTE NO EMPENHO N 1678. NAO PAGO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/10/2003 | 6449.46 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO RESTANTE DOS VENCIMEN TOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE TENDO A PRI MEIRA PARTE SIDO EMPENHADA NO EMPENHO N 1678. NAO PAGO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/10/2003 | 3346.11 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE PARTE DO INSS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, FINANCAS, SAUDE, BEM ESTAR SOCIAL E GABINETE DO - PREFEITO REFEREN AO MES DE OUTU- BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/10/2003 | 518.00 | 35419779000169 | OSCAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICO GERAL NA BOMBA DO TRANSPORTE LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0234. CH 852024 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/10/2003 | 600.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE CARRADAS DE AGUA PARA A - BASTECER OS RESERVATORIOS DAS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO. CH 852156 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/10/2003 | 200.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU- NICIPIO. CH 850691 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/10/2003 | 4368.42 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/10/2003 | 4368.42 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA AL DE APOIO, PROFESSORES E BOL- SISTAS DO ENSINO INFATIL REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/10/2003 | 9971.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRE TE ANO. CH 850293 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/10/2003 | 4738.81 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE DO QUADRO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850292 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/10/2003 | 920.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO RES DO EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850087 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN TO DO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUTOMATICO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/10/2003 | 16541.59 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO- FESSORES DO MAGISTERIO E COMIS SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850291 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/10/2003 | 250.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERI AL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002136 PARA SER UTILIZA DO PELA CASA DE APOIO AO ENSINO INFANTIL. CH 850142 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/10/2003 | 300.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MERENDA REFERENTE NO- TA FISCAL DE N 000092 A SER U- TILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL. CH 850009 PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/10/2003 | 216.50 | 00044151667415 | HELENO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIME TO DE TIJOLOS PARA SEREM UTILIZA DOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CH 850140 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/10/2003 | 5005.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO COMISSIONADOS E QUADRO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/10/2003 | 2855.57 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS PESSOAL DE A POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR- RENTE ANO. NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/10/2003 | 798.36 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS PESSOAL DE A POIO AO ENSINO INFANTIL REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN- TE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/10/2003 | 204.50 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIE DADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. CH 852079 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/10/2003 | 82.50 | 00072707488453 | ALEXANDRE REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELE TROMECANICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 852077 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/10/2003 | 600.00 | 00014193655415 | ELZIVAN A SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO PSICOLOGA DO MUNICIPIO CH 852128. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/10/2003 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO. CH 852112 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/10/2003 | 2990.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOE DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/10/2003 | 2746.51 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE PARTE DO INSS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, FINANCAS, SAUDE, BEM ESTAR SOCIAL E GABINETE DO - PREFEITO REFEREN AO MES DE OUTU- BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/10/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARAAS CIDADES DE CAMPI- NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA POPULACAO. CH 850158 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/10/2003 | 1247.40 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOE DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NO GABINATE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/10/2003 | 14756.34 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUN CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARI A DA ADMINISTRACAO E PLANEJA - MENTO RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/10/2003 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTOS DOS SUBSIDIOS PELO DESEM PENHO DO CARGO DE PREFEITO REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR- RENTE ANO. NAO PAGO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTOS DOS SUBSIDIOS PELO DESEM PENHO DO CARGO DE VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/10/2003 | 90.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O SENHO SE CRETARIO DA ADMINISTRACAO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO- AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DO ENTERESSE DA EDILIDADE. CH 850152 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/10/2003 | 200.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AJUDA DE CUSTO PARA OS AGENTES POLICI AIS DO MUNICIPIO PARA SERE UTILI ZADA EM SUA ALIMENTACAO. CH 850153 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/10/2003 | 150.00 | 00055964079172 | GENILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO QUE ENCHE OS CAR ROS PIPAS DO MUNICIPIO. CH 850148 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/10/2003 | 50.00 | 00011209895404 | GENIVAL JUSTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DEMARCACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO SITIO DO MENDES PARA REALIZACAO DE JOGOS ESPORTIVOS DURANTE O REFERIDO MES.CH 852124 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/10/2003 | 103.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRA - TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CUITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA CO MUNIDADE. CH 852126 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/10/2003 | 1951.33 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE PARTE DO INSS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, FINANCAS, SAUDE, BEM ESTAR SOCIAL E GABINETE DO - PREFEITO REFEREN AO MES DE OUTU- BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/11/2003 | 600.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA ABASTECIMENTO DE AGUA AS ESCOLAS DO ENSINO MUNI CIPAL. CH 850683 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/11/2003 | 690.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00099 PARA SEREM UTILI ZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDA DE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850717 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/11/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA - MENTO DE EXTRATOS E TARIFAS EMI- TIDOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O CORRENTE MES. DEBITO AUTOMATICO - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA - MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS EMI- TIDOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O CORRENTE MES. DEBITO AUTOMATICO - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/11/2003 | 484.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA - MENTO DE MERENDA ESCOLAR CONSAN- TE NA NOTA FISCAL AVULSA N 470427 PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CH 850026 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/11/2003 | 600.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 00292 PA- RA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE DA CIDADE. CH 850010 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ESTA A- GENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/11/2003 | 165.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS LIGA COES TELEFONICAS REALIZADAS PE- LA SECRETARIA DA SAUDE REFEREN- TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850326 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/11/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PELA REALI ZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTU BRO DO CORRENTE ANO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00292. CH 850327 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/11/2003 | 1182.81 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN TO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000009 A SER U TILIZADOS NA DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CH 850002 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/11/2003 | 515.88 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 00269 PA- RA SEREM UTILIZADOS NA SECRETA - RIA DA SAUDE. CH 850003 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/11/2003 | 2366.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 00287 PA- RA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA - ESCOLAR. CH 850027 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/11/2003 | 600.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA SEREM DOADOS PARA A CONS- TRUCAO DA IGREJA DA CIDADE. CH 852106 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/11/2003 | 1800.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL DE CONSTRU - CAO CONSTRUCAO CONSTANTE NA NO TA FISCAL N 000209 PARA SEREM DOADOS COMFORME DECLARACOES EM ANEXO. CH 852139 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/11/2003 | 450.00 | 00004489668406 | JOSE MARCIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA COMPRA DE UMA PASSA- GEM PARA DOACAO COMFORME COMPRO VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/11/2003 | 252.00 | 00003307635476 | IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA - CAO DE UMA CASA NO SITIO DO MEN DES CONFORME COMPROVANTE EM ANE XO. CH 852150 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/11/2003 | 147.00 | 00002365787401 | JOSE LOURIVAN DE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO - NA CONSTRUCAO DE UMA CASA NO SI TIO DO MENDES CONFORME COMPRO - VANTE EM ANEXO. CH 852151 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/11/2003 | 132.00 | 00003111316467 | JOSE ADENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU - CAO DE UMA CASA NO SITIO DO MEN DES PARA PESSOA CARENTE CONFOR- ME DECLARACAO EM ANEXO. CH 852149 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/11/2003 | 500.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABAS- TECER OS RESERVATORIOS DE PESSO AS CARENTES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. CH 852183 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/11/2003 | 1500.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM DOADOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO CH 852157 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/11/2003 | 1800.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 000212 PARA SEREM DOADAS CONFORME COMPROVANTE DEDOACAO EM ANEXO. CH 852140 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/11/2003 | 1200.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 000211 PARA SEREM DOADAS CONFORME COMPROVANTE DEDOACAO EM ANEXO. CH 852147 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/11/2003 | 97.00 | 00043676235487 | JUSTINO OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CON - FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852184 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/11/2003 | 1577.80 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NLTA FISCAL N 0213 PARA SEREM DOADOS CONFORME COM- PROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852144 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/11/2003 | 245.00 | 00002943800430 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO SERVICOS DE PEDREIRO NA REFOR- MA DE CASA CONFORME COMPROVANTE DEDOACAO EM ANEXO. CH 850196 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/11/2003 | 420.00 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO PEDREIRO EM REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVAN-TE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850197 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/11/2003 | 304.20 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 014996 A SER UTILIZADO NAINFRA INSTRUTURA DO MUNICIPIO. CH 852189 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/11/2003 | 150.00 | 00055964079172 | GENILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS ENCHEDO OS TANQUES DOS CARROS PI PAS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO. CH 852211 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/11/2003 | 2500.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA INFRA- ESTRUTURA. CH 852019 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/11/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PA RA ABASTECER OS RESERVATORIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH 852158 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/11/2003 | 450.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PA RA ABASTECER OS RESERVATORIOS DA ZONA RURAL. CH 852217 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/11/2003 | 168.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVEN- TE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PAREDE DO ACUDE SERROTE VERDE. CH 850168 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/11/2003 | 200.00 | 00014193655415 | ELZIVAN A SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLO GA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850328 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/11/2003 | 302.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000 3940 PARA SEREM UTILIZADOS PELO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850329 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/11/2003 | 856.64 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000 0710 PARA SEREM UTILIZADOS PELO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850330 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/11/2003 | 911.15 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000006 A SER UTILIZADONA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO. CH 852090 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/11/2003 | 1200.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PARCELA DO CONSOCIO IN TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMA TAU REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/11/2003 | 4143.62 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 852167 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/11/2003 | 180.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA A SENHORA SECRETARIA DA SAUDE POR A MES- MA TER SE DESLOCADO PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA PARA UM TREI- NAMENTO DE REPACTUACAO DA PPI REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO. CH 852204 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/11/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORA DOR EVANTUAL DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO ASDS AEGYPTI-PEAA RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR RENTE ANO. CH 850085 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/11/2003 | 253.48 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORA DOR EVANTUAL DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO ASDS AEGYPTI-PEAA RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR RENTE ANO. CH 850086 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/11/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORA DOR EVANTUAL DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO ASDS AEGYPTI-PEAA RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR RENTE ANO. CH 850087 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/11/2003 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CO MO EMFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850332 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/11/2003 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CO MO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850335 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/11/2003 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CO MO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA DA FAMILIA DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850334 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/11/2003 | 1675.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA- RIOS DO POSTO MEDICO DA CIDA - DE REFERENTE AO MES DE NOVEM - BRO DO CORRENTE ANO. CH 850331 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/11/2003 | 227.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA UDE REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DO CORRENTE ANO. CH 850333 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/11/2003 | 111.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NO - VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850005 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/11/2003 | 2227.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU DE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850333 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/11/2003 | 4500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTAN - TE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850186 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/11/2003 | 680.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXA DE DESLOCAMENTO E RETIRADA DE DE -TRITOS DE FOSSAS NO ESGOTO GERAL. CH 852225 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/11/2003 | 260.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS LO TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 852212 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/11/2003 | 350.50 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS DO MUNICI PIO. CH 852160 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/11/2003 | 336.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SEMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000467 A SER UTI LIZADO NOS JOGOS ESPORTIVOS. CH 850022 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/11/2003 | 1200.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001189 A SER CONSUMIDONO PROGRAMA DO EJA. CH 850086 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/11/2003 | 261.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESC FELIPE R DE LIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850729 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/11/2003 | 300.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CON FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO. CH 850733 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/11/2003 | 258.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PECAS REFERENTE NOTA FISCAL DE N 007280 A SER UTILIZADO NOS TRAN-PORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO. CH 850722 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/11/2003 | 226.40 | 00989523000102 | X-SUNG | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN- CAO NO COMPUTADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 001847. CH 850728 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/11/2003 | 900.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850714 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/11/2003 | 206.20 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS MECANICOS NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CH 850720 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/11/2003 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ESCOLAS DO ENSI-NO MUNICIPAL DA ZONA RURAL E URBA-NA CH 850715 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/11/2003 | 1000.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00288 A SER CONSUMIDA NA MERENDA CH 850089 EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/11/2003 | 614.50 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00779 A SER CONSUMIDA NA MERENDA CH 850089 EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/11/2003 | 401.60 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE XEROX A SER UTILIZADA PELA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CH 850727 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/11/2003 | 220.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS MECANICOS NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850730 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/11/2003 | 30.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA A CI- DADE DE AREIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO. CH 850732 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/11/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRE - TARIA DA EDUCACAO. CH 852074 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/11/2003 | 3812.57 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRE - TARIA DA EDUCACAO. CH 852071 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/11/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA E- DUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCO- LAR. CH 852130 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/11/2003 | 976.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO GABINETESECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SE -CRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE CORRENTE ANO. CH 852154 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/11/2003 | 350.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SEMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA AGENCIA DE CORREIOS DE PICUI PA- RA EFETUREM O PAGAMENTO DOS APO- SENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNI- CIPIO. CH 850021 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/11/2003 | 90.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA FIRMA CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL N 23780 EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/11/2003 | 1500.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN TO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 0019 46 PARA SEREM UTILIZADOS NAS SE- CRETARIAS DA ADMINISTRACAO, GABI NETE DO PREFEITO, FINANCAS, SAU- DE E EDUCACAO. CH 852224 E 852219 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/11/2003 | 993.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA A DMINISTRACAO, FINANCAS E GABINE TE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBOR DO CORRENTE ANO. CH 852193 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/11/2003 | 300.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA AS SOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CH 852192 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/11/2003 | 120.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE GRATIFICACAO DOS AGEN TES POLICIAIS PARA SEREM UTILI ZADAS EM SUAS ALIMENTACOES. CH 852198 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/11/2003 | 70.00 | 00002932307495 | ABILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS DE SINDICA- TO CONFORME COMPROVANTES EM ANE XO. CH 852172 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/11/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNI CIPAL. CH 852075 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/11/2003 | 1291.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PECAS A SER UTILIZADA NOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA PREFEITURA. CH 850025 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/11/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA EMPRESA NA CONSULTO E ELABO RACAO DE PROJETOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/11/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA EMPRESA NA CONSULTO E ELABO RACAO DE PROJETOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA COMTRIBUICAO PARA A FE- DERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAI- BA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/11/2003 | 120.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRETARIO DA ADMINISTRACAO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA EDILIDADE. CH 850185 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/11/2003 | 100.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA MENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO. CH 852135 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/11/2003 | 300.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS REA- LIZADOS NO MUNICIPIO. CH 852136 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/11/2003 | 100.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS SERVICOS EM CONSERTOS ME - CANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICI- PAL. CH 852148 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/11/2003 | 320.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DAPREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. CH 852129 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/11/2003 | 635.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO. CH 852173 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/11/2003 | 200.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO ME CANICO DOS VEICULOS DE PROPRIE DADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 850198 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/11/2003 | 200.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NA DIVULGA CAO DE INFORMACOES DE ENTERESSE DA POPULACAO. CH 850193 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/11/2003 | 300.00 | 00035067756420 | GREGOREO SEVERINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA RA A IGREJA DA CIDADE. CH 850191 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/11/2003 | 100.00 | 00017661692449 | MARIA MADALENA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SECRETARIOS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 852201 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/11/2003 | 226.41 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE CORRENTE ANO. CH 852123 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/11/2003 | 635.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRADAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE PECAS CONSTANTE NA NO TA FISCAL N 000708 PARA SEREM U TILIZADAS NOS VEICULOS DE PRO - PRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852181 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/11/2003 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNI CIPAL. CH 852020 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/11/2003 | 179.45 | 34028316371004 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS PAGA MENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA PREFEITURA PARA DI VERSOS ORGAOS. CH 45245 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/11/2003 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN TO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DAS FINANCAS POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAM PINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 852194 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/11/2003 | 178.00 | 00687851000154 | BARILOCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CELULAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002219 PARA SER UTILI ZADO NOS APARELHOS DA PREFEITU RA. CH 850150 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/11/2003 | 60.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEI- TO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVOS A SUA PASTA. CH 45240 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/11/2003 | 120.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRE-TARIO DAS FINANCAS POR O MESMO TERSE DESLOCADO PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DE SUA PASTA. CH 852200 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/11/2003 | 450.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIO DA ZONA RURAL. CH 852188 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/11/2003 | 200.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS DO MUNICI PIO. CH 852154 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/11/2003 | 300.00 | 00002624151788 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO PEDRERO NA REFORMA DA PAREDE DO ACUDE SERRO TE VERDE. CH 850161 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/11/2003 | 420.00 | 00096445807453 | OLIVEIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO. CH 850163 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/11/2003 | 100.00 | 00002624151788 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA REFORMA DA PAREDE DO ACU- DE SERROTE VERDE. CH 850162 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/11/2003 | 400.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE- CER OS RESERVATORIOS DA ZONA RU- RAL DO MUNICIPIO. CH 850166 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2003 | 413.00 | 00037482327568 | JACIRO ALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AREAS SUBURBANAS DA CIDADE. CH 850164 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2003 | 500.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | EMPENHO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE CARRA - DAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH 852203 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2003 | 800.00 | 00002624151788 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO AOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PAREDE DO ACUDE SERROTE VER DE. CH 852202 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/11/2003 | 500.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE- CER OS RESERVATORIOS DA ZONA RU- RAL DO MUNICIPIO. CH 850166 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2003 | 4007.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2003 | 430.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE REFEICOES EM REUNIOES REALIZADAS POR DIVERSOS ORGAOS COMO COOPERAR, EMATER, BANCO DO NORDESTE E REUNIOES DO PROGRAMA FOME ZERO. CH 852097 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/11/2003 | 5501.75 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA ADM INISTRACAO, BEM ESTAR, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/11/2003 | 1247.40 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/11/2003 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEN PENHO DO CARGO DE PREFEITO RE- FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/11/2003 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEN PENHO DO CARGO DE VICE-PREFEI- TO REFERENTE AO MES DE NOVEM - BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/11/2003 | 270.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/11/2003 | 50.00 | 34028316371004 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE POSTAGENS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNI- CIPAL PARA DIVERSOS ORGAOS. CH 850155 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE POSTAGENS NO ENVIO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DO ENTERESSE DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/11/2003 | 300.00 | 00041658329104 | NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AS CIDADES DE PI CUI E CUITE. CH 850190 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2003 | 20.00 | 34028316371004 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE POSTAGENS DE DOCUMEN- TOS ENVIADOS PELAPREFEITURA MU NICIPAL PARA DIVERSOS ORGAOS. CH 850189 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAM - PINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DO INTERESSE DA COMUNIDA DE. CH 850199 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2003 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEI TO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRAN DE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA POPULA CAO. CH 850199 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2003 | 270.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEI TO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRAN DE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA POPULA CAO. CH 45239 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/11/2003 | 15233.01 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETA - RIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/11/2003 | 3934.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETA - RIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFEEN TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN TE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/11/2003 | 2574.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/11/2003 | 293.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOR EM SERVICOS MECNICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 07393 CH 850155 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2003 | 200.00 | 00019096445449 | SELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PESIONISTAS DO MUNICIPIO NO PREDIO DOS CORREIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR RENTE ANO. CH 852210 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/11/2003 | 4399.16 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VEN- CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO EN SINO INFANTIL E BOLSISTAS DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/11/2003 | 4399.16 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E BOLSISTAS RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/11/2003 | 1000.00 | 12674560000100 | JORNAL DA FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO DE MATERIA DE ENTERESSE - DESSA EDILIDADE CONSTANTE EM FATU RA N 65/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/11/2003 | 920.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850088 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2003 | 9911.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO AL DE APOPIO AO ENSINO FUNDA - MENTAL REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850294 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/11/2003 | 21624.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUADRO ESPECIAL E COMISSIONA - DOS REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DO CORRENTE ANO. CH 850295 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2003 | 8016.01 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA CAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATO BANCARIO FOR- NECIDO POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.DEBITO AUTOMATICO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2003 | 120.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PREMIACAO DE PREMIACAO POR FESTIVIDADES REALIZADAS NO COLEGIO DA CIDADE. CH 850194 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/11/2003 | 1200.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ES COLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SER UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR. CH 850089 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/11/2003 | 200.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DE PRO PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDU- CACAO. CH 850723 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/11/2003 | 392.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTAN- DO A SECRETARIA DE EDUCACAO PE- LO INTERIOR DO MUNICIPIO VIZI - TANDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CH 850712 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/11/2003 | 330.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850713 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/11/2003 | 782.51 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/11/2003 | 2656.20 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000228 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 852206 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/11/2003 | 13500.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONS TRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM DI VERSAS RUAS DA CIDADE CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/11/2003 | 5649.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA E- LETRICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/11/2003 | 300.00 | 00005855742431 | KALINA KELLY SALES MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS AJU DA DE CUSTA PARA SER UTILIZADO EM TRATAMENTO DENTARIO CONFOR- ME COMPROVANTE DE DOACAO EM A- NEXO. CH 850192 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/11/2003 | 264.00 | 00099680483487 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850195 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/11/2003 | 270.00 | 00001010221400 | ALISON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRETARIO DO BEM ESTAR SOCIAL POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTO DO ENTERESSE DE SUA PASTA. CH 850165 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2003 | 400.00 | 00037482327568 | JACIRO ALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA CON - FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM A NEXO. CH 850167 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2003 | 309.00 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESOAS CARENTES CONFORME DE- CLARACAO EM ANEXO. CH 852241 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2003 | 238.00 | 00003631062435 | GERMIRES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPRO- VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852209 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PE LO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BAN CARIOS POR ESTA AGENCIA. DEBITO AUTOMATICO - API. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE EX- TRATOS BANCARIOS POR ESTAAGEN- CIA. DEBITO AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/12/2003 | 194.00 | 00003631638400 | JOSE DEMETRIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJU DA DE CUSTO PARA PESSOA CAREN TE CONFORME COMPROVANTE DE DO ACAO EM ANEXO. CH 852199 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/12/2003 | 390.00 | 00035067756420 | GREGOREO SEVERINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DA IGREJA DA CIDADE. CH 852230 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/12/2003 | 1800.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000214 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CONFORME COMPRO VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852145 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/12/2003 | 120.00 | 00003493821409 | MARIA AVANI ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CON - FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 45242 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/12/2003 | 244.00 | 00030179304836 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO DOA CAO DE UMA PASSAGEM PARA PES- SOA CARENTE CONFORME COMPRO - VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850213 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/12/2003 | 55.00 | 12606497000175 | OTICAS MIRNA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PAR DE LENTES PARA OCULOS DE GRAU CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000126 PARA SEREM DOADOS A PES SOAS CONFORME COMPROVANTE DE DOA CAO EM ANEXO. CH 850205 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/12/2003 | 559.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL ELETRICO A SER U TILIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CH 852303 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/12/2003 | 84.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE CONFORME NOTA FISCAL N 5794. CH 85008 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/12/2003 | 242.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI - DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. CH 850014 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/12/2003 | 200.00 | 00014193655415 | ELZIVAN A SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CO MO PSICOLOGA DO MUNICIPIO DE BA RAUNA. CH 850338 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/12/2003 | 120.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICO N 002822. CH 850337 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/12/2003 | 347.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002282 PARA SEREM UTILI ZADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850339 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/12/2003 | 110.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE OXIGE NIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000225 PARA SEREM UTILIZADOS NO PELO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850340 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PE LO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BAN CARIOS POR ESTA AGENCIA. DEBITO AUTOMATICO - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PE LO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BAN CARIOS POR ESTA AGENCIA. DEBITO AUTOMATICO - FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/12/2003 | 253.48 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABO- RADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ER RADICACAO DO AAEDS AEGYPTI/PEAA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 CH 850089 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/12/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABO- RADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ER RADICACAO DO AAEDS AEGYPTI/PEAA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 CH 850090 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/12/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABO- RADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DO A EDS AEGYPTI/PEAA. CH 850088 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/12/2003 | 130.00 | 00023754583468 | DAGBALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CONSUT[ORIO ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850336 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/12/2003 | 240.00 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA LOTADA NA SECRETAIRA DESAUDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850007 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/12/2003 | 350.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA NO CONSERTO MECANICO DOS VEICU LOS DE PROPRIEDADE DA SECRETA- RIA DE SAUDE. CH 852256 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/12/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SE - CRETARIA DA SAUDE. CH 852168 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/12/2003 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO A SER CON- SUMIDO PELOS VEICULOS DE PROPRI EDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO CH 850719 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/12/2003 | 491.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000780 A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA CAO. CH 850741 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/12/2003 | 600.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOIS TALOES DE PASSAGENS A SER UTILIZADO COM PROFESSORES DO ENSI NO FUNDAMENTAL DE CAMPINA GRANDE A BARAUNA E VICE VERSA PARA LECI ONAREM NA ESCOLA SEDE DO MUNICIPI.CH 850731 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/12/2003 | 1050.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOTIJOES CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N 002910 A SER UTILIZADO NSESCOLAS MUNICIPAIS . CH 850742 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/12/2003 | 227.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO COLEGIO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CH 850750 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/12/2003 | 196.10 | 09285685000134 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAA ESTA PREFEITURA. CH 850745 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/12/2003 | 2304.25 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERENDA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N 00293 A SER UTILIZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH 850029 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/12/2003 | 560.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERENDA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N 470498 A SER UTILIZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH 850028 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ESTRATO BANCARIO A ESTA CONTA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. DEBITO AUTOMATICO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ESTRATO BANCARIO A ESTA CONTA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. DEBITO AUTOMATICO PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/12/2003 | 250.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETA RIA DA EDUCACAO E CULTURA. CH 850743 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/12/2003 | 1341.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850735 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/12/2003 | 500.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850734 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/12/2003 | 200.00 | 00011209895404 | GENIVAL JUSTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RESERVATORIO DO SI- TIO DO MENDES. CH 850744 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/12/2003 | 200.00 | 00019096445449 | SELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PA- GAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIO - NISTAS DO MUNICIPIO REALIZADO NO POSTO DA AGENCIA DE CORREIOS DO MUNICIPIO. CH 850026 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/12/2003 | 250.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS MECANICOS NOS TRANSPOR TES LOTADOS NESTA PREFEITURA. CH 852305 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/12/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA E ELABO- RACAO E PLANEJAMENTO DE PROJE- TOS CONFORME NOTA FISCAL N 427 DEBITO AUTOMATICO ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA CONTRIBUICAO PARA ES- TA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. DEBITO AUTOMATICO. ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/12/2003 | 60.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO POR O MES TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN TOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850207 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/12/2003 | 150.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICI- PIO. CH 852197 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/12/2003 | 1332.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DES TA PREFEITURA REFERENTE A DOIS MESES. CH 852220 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/12/2003 | 240.00 | 00004446145401 | MARCONDES DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS AUXILIANDO EM PROGRAMAS SO CIAIS DESTE MUNICIPIO. CH 852196 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/12/2003 | 985.07 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZA DAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR RENTE ANO. CH 852310 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/12/2003 | 633.50 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE CER OS RESERVATORIO DA ZONA RU- RAL DO MUNICIPIO. CH 852161 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/12/2003 | 450.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE CER OS RESERVATORIO DA ZONA RU- RAL DO MUNICIPIO. CH 852304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/12/2003 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE CER OS RESERVATORIO DO MUNICI - PIO. CH 852226 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/12/2003 | 450.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PELOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA ABASTECENDO RESERVATO - RIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CH 852318 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/12/2003 | 815.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESER VATORIOS DE AGUA DA ZONA RURAL. CH 852320 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/12/2003 | 390.00 | 00035067756420 | GREGOREO SEVERINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS AREAS SUBURBANAS DA CIDADE CH 852231 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/12/2003 | 250.00 | 00002624151788 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA NA CONSTRUCAO DO MEIO FIO DO A CUDE SERROTE VERDE. CH 850201 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2003 | 300.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN DE AJUDA DE CUSTO PARA OS AGENTES POLICIAIS DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS EM SUA ALIMENTACAO. CH 850214 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/12/2003 | 250.00 | 00002624151788 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MEI FIO DO ACUDE SERROTE VER DE. CH 850202 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/12/2003 | 300.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- TADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE FEITURA MUNICIPAL. CH 850217 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/12/2003 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- TADOS NO TRANSPORTE DO SECRETA RIO DA ADMNISTRACAO E FISCAL GE RAL PELO INTERIOR DO MUNICIPIO. CH 850210 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/12/2003 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA - MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR SE CRETARIO DAS FINANCAS POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PAUTACH 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/12/2003 | 60.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER M CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORIAIS EXTRA JU DICIAIS PARA PESSOAS CARENTES. CH 850030 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/12/2003 | 203.40 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS PARA VEICULOS CONFOR ME NOTA FISCAL N 104874 PARA SE - REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNCICIPAL. CH 850030 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/12/2003 | 250.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SEWRVICOS PRES- TADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIO NARIOS DOS CORREIOS PARA EFETU AREM PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO POSTO DE COR REIOS DA CIDADE. CH 850030 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/12/2003 | 250.65 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS DE INTERNE- TE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/12/2003 | 270.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850218 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/12/2003 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O SENHO PRE FEITO DO MUNICIPIO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA - PARA TRATAR DE ASSUNTO DO ENTE - RESSE DO MUNICIPIO. CH 850221 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/12/2003 | 93.00 | 00017661692449 | MARIA MADALENA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DE REFEICOES PARA OS SE- CRETARIOS DA ADMINISTRACAO, FI NANCAS E CONTADOR DO MUNICIPIO CH 850204 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/12/2003 | 110.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001221 A SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DE SECRE TARIA DA ADMINISTRACAO. CH 850030 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/12/2003 | 264.10 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTI- LIZADOS PELA PREFEITURA MUNICI- PAL. CH 850030 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/12/2003 | 387.35 | 00048536466472 | NIEDJA MARIA A. F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA REALIZACAO DE SERVICOS CARTORAIS COM COPIAS, AUTENTICA CAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA. CH 850751 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/12/2003 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDU- CACAO. CH 850718 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/12/2003 | 220.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 000044 PA RA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETA RIA DA EDUCACAO. CH 850786 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/12/2003 | 200.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALORR QUE SE EMPENHA PELLOS ME US SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN CAO DO CUMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850029 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/12/2003 | 5630.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALORR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICA DE COMBUSTIVEL A SER UTILI ZADO NOS TRASPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CH 852131 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/12/2003 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA E- DUCACAO. CH 852169 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/12/2003 | 300.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO. CH 850216 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/12/2003 | 329.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS VEN CIMENTOS DOS DECIMO TERCEIRO SA- LARIO DA FOLHA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. CH 850090 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/12/2003 | 920.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DOS PRO FESSORES DO PROGRAMA JOVENS E A- DULTOS. CH 850091 EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/12/2003 | 109.17 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NAS DESPESAS COM HOSPEDA GEM COM A SECRETARIA DA SAUDE E ENFERMEIRA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DA REPACTUACAO DA PPI/2003 PARA A SEGUNDA MACRORREGIONA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 024837 CH 850030 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/12/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACI ENTES DO MUNICIPIO REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850341 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/12/2003 | 545.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N 000203 A SER UTILIZADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH 850341 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/12/2003 | 45.00 | 00003169304402 | ISABEL CRISTINA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE EXAMES A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850009 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/12/2003 | 300.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO CONSORCIO INTERMUNICI PAL DE SAUDE DO CURIMATAU. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/12/2003 | 1260.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON SUMO A SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CH 852242 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/12/2003 | 1675.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA- RIOS DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850343 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/12/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CH 850342 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/12/2003 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/12/2003 | 9843.89 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA UDE REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DO CORRENTE ANO. CH 850011 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/12/2003 | 7296.64 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850015 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/12/2003 | 2134.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SA LARIO. CH 850016 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/12/2003 | 9436.64 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/12/2003 | 2593.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DOS FUN CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. NAO PAGO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/12/2003 | 356.96 | 00099161370487 | GILDERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCI ONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DO CORRENTE ANO. CH 850017 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/12/2003 | 1030.00 | 04503902000100 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRI CO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A- NEXO. CH 852195 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Transportes Coletivos Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/12/2003 | 5641.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA E- LETRICA DO MUNICIPIO DE BARAU- NA. DEBITO AUTOMATICO. ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/12/2003 | 1800.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALORR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00215 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CA - RENTES CONFORME COMPROVANTE DE - DOACAO EM ANEXO. CH 852146 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/12/2003 | 1200.00 | 04962989000175 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ATAUDE CONSTANTE EM NOTA FISCALN 000032 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTE -DE DOACAO EM ANEXO. CH 852175 852176 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/12/2003 | 320.00 | 00035067756420 | GREGOREO SEVERINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE EN TULHOS DA SEDE DA CIDADE PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO. CH 852213 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/12/2003 | 292.00 | 00035067756420 | GREGOREO SEVERINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850211 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/12/2003 | 174.60 | 00078780896715 | CICERO DA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CON - FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850215 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/12/2003 | 124.00 | 00044151667415 | HELENO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CA RENTES CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850219 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/12/2003 | 3934.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/12/2003 | 3093.33 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DO TRABALHO E BEM ESTAR SO- CIAL. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/12/2003 | 500.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DISTRUBUIDAS PELOS RESERVATORIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CH 850223 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/12/2003 | 76.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ES TA AGENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/12/2003 | 5699.00 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSTRU - CAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 001954 PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DA IGREJA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/12/2003 | 647.00 | 00037482327568 | JACIRO ALVES DE SOUTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM FOSSAO NA RUA 23 DE JUNHO PARA CAPTAR DETRI- TOS FECAIS DA RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. CH 852262 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/12/2003 | 400.00 | 00035067756420 | GREGOREO SEVERINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA PAREDE DO ACUDE PEDRA VERMELHA. CH 850222 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Serviços Urbanos | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/12/2003 | 200.00 | 00073904686704 | MANUEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA SER UTILIZADO NA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DO MU NICIPIO, CH 850227 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/12/2003 | 100.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE SERIGRAFIA PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. CH 850200 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/12/2003 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFEI RA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/12/2003 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/12/2003 | 2227.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/12/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS COLA BORADORE EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO AEDS AEGIPTY PEAA REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DO CORENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/12/2003 | 253.48 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS COLA BORADORE EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO AEDS AEGIPTY PEAA REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DO CORENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/12/2003 | 253.48 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS COLA BORADORE EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO AEDS AEGIPTY PEAA REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DO CORENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/12/2003 | 175.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AQUISI CAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DA SA UDE. CH 852233 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNECIDOS POR ESTA AGENCIA DU- RNTE O MES DE DEZEMBRO DO CORREN TE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/12/2003 | 20928.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO- FESSORES DO MAGISTERIO, COMISSI ONADOS E QUADRO ESPECIAL REFE - RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR RENTE ANO. CH 850301 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/12/2003 | 6969.15 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS PROFESORES DO MAGISTE- RIO, COMISSIONADOS E QUADRO ES- PECIAL. CH 850299 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/12/2003 | 4360.81 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO DECIMO TERCEI RO SALARIO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, COMISSIONADOS E QUA DRO ESPECIAL. CH 850300 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/12/2003 | 4105.24 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO AL DO ENSINO INFANTIL REFEREN- TE AO MES DE DEZEMBRO DO COR - RENTE ANO. NAO PAGO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/12/2003 | 1451.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DO EN-SINO INFANTIL. NAO PAGO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/12/2003 | 9763.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESOAL DE A POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RE- FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/12/2003 | 4195.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS PAGA MENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DE- CIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/12/2003 | 6406.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO RATEIO DO PESSOAL LOTA DO NO 60% (SESSENTA POR CENTO) DO FUNDEF. CH 850303 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/12/2003 | 214.38 | 00060362537453 | JOSE IVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO BPAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N 470749 PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE DA CIDADE. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/12/2003 | 4324.43 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, QUADRO ESPECIAL COMISSIONADOS E PESSOAL DE APO IO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/12/2003 | 2375.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPOR DE ALUNOS DA ZO NA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCO LA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 00037 TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/12/2003 | 1470.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPOR DE ALUNOS DA ZO NA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCO LA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 00037 TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/12/2003 | 794.20 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPOR DE ALUNOS DA ZO NA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCO LA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 00037 TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/12/2003 | 1800.00 | 02871771000180 | ASSOC. DE APOIO AO PROG. ALFA. SOLIDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DEVOLU CAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS POR ESTE PROGRAMA DURANTE O ANO DE 2003. CH 850007 ALFA. SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/12/2003 | 14726.05 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DA ADMINISTRACAO REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/12/2003 | 102.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ES TA AGENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/12/2003 | 12600.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS PAGA MENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE TARIA DA ADMINISTRACAO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/12/2003 | 349.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN TO DE LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS POR ESTA PREFEITURA. CH 852319 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/12/2003 | 1247.40 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA- BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/12/2003 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AOS SUBSIDIOS PELO DESEMPENHO DO CARGO DE PRE FEITO REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SUBSIDIOS PELO DESEMPENHO DO CARGO DE VI- CE PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/12/2003 | 980.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/12/2003 | 3094.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/12/2003 | 525.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE- TARIA DAS FINANCAS. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/12/2003 | 8195.49 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMI- NISTRACAO, FINANCAS, GABINETE, BEM ESTAR SOCIAL, PESSOAL DE A POIO AO FUNDEF E PESSOAL DE A- POIO AO ENSINO INFANTIL. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/12/2003 | 6288.43 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMI- NISTRACAO, FINANCAS, GABINETE, BEM ESTAR SOCIAL, PESSOAL DE A POIO AO ENSINO INFANTIL. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/12/2003 | 8195.49 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMI- NISTRACAO, FINANCAS, GABINETE BEM ESTAR SOCIAL, PESSOAL SE A POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E A POIO AO ENSINO INFANTIL RELATI VO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2000
Última atualização: 10/06/2024